（广东省）关于深圳市宝安区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于宝安区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
一、2021 年预算执行情况
2021年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。在“两个百年”交汇、“两个大局”交织的历史节点上，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕区委区政府重大决策部署，牢牢抓住“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范效应等重大国家战略机遇，坚决落实积极的财政政策要更加提质增效、更可持续的要求，在全力保障重点领域支出的同时，全面加强财政收支管理，挖掘增收节支潜力，保持预算平衡和财政稳定运行，顺利完成了区第六届七次人大会议决定的目标任务，预算执行情况总体较好。
（一）2021年预算执行情况
2021年，全区财政综合预算收入629.4亿元（已剔除从政府性基金预算调入54.5亿元和国有资本经营预算调入14.3亿元），完成预算（587.9亿元）的107.1%。其中：一般公共预算总收485.7亿元，政府性基金预算收入170.3亿元，国有资本经营预算收入14.7亿元。
财政综合预算支出553.0亿元。其中：一般公共预算支出452.2亿元，进度99.5%；政府性基金预算支出100.8亿元，进度96.1%。加上国有资本经营预算支出935万元，债务还本支出17.3亿元，预计上解支出26.6亿元后，财政总支出597.0亿元。
1.一般公共预算收支情况
2021年，全区一般公共预算收入296.0亿元（含税收分成收入290.7亿元，非税收入5.3亿元），完成预算的100.7%；加上转移性收入189.7亿元（含上级补助收入77.4亿元、调入资金107.3亿元、财政结余清理收入1.7亿元、上年结余 3.3亿元）后，一般公共预算总收入485.7亿元。
一般公共预算支出452.2亿元，其中九大类重点民生和公共安全支出365.3亿元,占一般公共预算支出的比例达80.8%；疫情防控工作经费支出12.0亿元,主要用于核酸检测、设备和防疫物资、隔离酒店租金、疫苗接种、公共场所消杀和一线人员补助等支出。加上转移性支出28亿元（含上解支出23.4亿元、年终结转1.6亿元,一般债务还本支出3亿元）后，一般公共预算总支出480.3亿元。主要支出项目安排如下：
（1）教育支出113.9亿元。保障义务教育均衡发展，投入19亿元，落实生均拨款制度，切实保障中小学正常运转；持续加快学位建设，海乐实验等7所学校投入使用，通过新建、回收纳统等方式新增公办义务教育学位2.31万个。提高学前教育质量，投入15亿元，推进学前教育普惠优质发展，新增学前学位5700个；落实儿童成长补贴和保教人员从教津贴，向8400多名保教人员发放从教津贴，鼓励保教人员进行学历提升。大力支持民办教育发展，安排专项资金15.3亿元，近1万名民办教师获得2019-2020学年宝安区民办中小学教师从教津贴，约16万名学生享受全区学位补贴，实现公民办学位总体供需平衡。
（2）卫生健康支出47.4亿元。全力保障疫情防控工作，投入3.3亿元，支持卫健部门开展核酸检测、隔离管控、物资购置等疫情防控工作；发挥医疗机构哨点作用，强化社区“三位一体”联防联控，有序开展全员核酸检测；安全推进新冠病毒疫苗接种，有效构筑群体免疫屏障。推进医疗服务水平稳步提高，投入26亿元，推动完成区人民医院、石岩人民医院等8家公立医院全面改扩建，4所医院完成改造提升，新增床位1150张；实施等级医院创建奖励，对成功创建“三甲”医院的区妇幼保健院奖励1000万元；加大财政向中医药倾斜力度，鼓励区中医院与广州中医药大学共建临床医学院，奖励2000万元。夯实社区健康和公共卫生服务，投入11.8亿元，新改扩建社康中心15家，推动健康社区覆盖率达40%，进一步完善社康网络；加强基本公共卫生服务，人均新增5元用于基层医疗卫生机构开展疫情防控，提高基本公共卫生补助标准，新增经费用于职业病防治、疾病预防、妇幼健康服务等重大公共卫生服务。
（3）城乡社区支出77.9亿元。提高城市环境质量，投入城市维护经费23.08亿元，保障清扫保洁、垃圾清运、公园管养等城市维护工作，完成10个街道市容环境卫生示范点创建验收；投入垃圾分类工作经费2.3亿元、老虎坑垃圾焚烧填埋经费3.74亿元，提前5年实现生活垃圾全量焚烧和“零填埋”。改善基础设施建设，投入小型工程经费4亿元，专项用于工程建设类项目，主要用于公共设施建设、改造和维修等；投入9亿元加快城市主干道、次干道新建（断头路）建设，建成人行天桥21座；投入2亿元高标准建设滨海廊桥、1亿元提升“一河四走廊”沿线城市建筑风貌，推动重点片区建设。加快构建社会治理体系，投入网格化管理经费1.58亿元，加强基层网格管理；加快推进“三调联动”试点，受理解决纠纷3.7万宗；深化“一社区一法律顾问”模式，免费提供法律服务2.8万件。
（4）农林水支出13.5亿元。加大水务设施建设力度，投入5.74亿元保障泵站、排水管网等水务设施项目，深入推进“排水管理进小区”，推动正本清源排水达标认定小区3108个，建立全链条、全系统污水保障体系。推动治水成效显著提升，安排水务发展专项资金3.2亿元，加快建设污水应急处理项目，建成污水处理厂（站）13座，新增污水处理能力20万吨/日，66条河流水质全部达到地表五类水以上，水环境质量达到30年来最好水平。筑牢水利安全防线，开展防洪（潮）排涝规划（2020-2035）和极端天气下洪涝风险分析研究，全面实施河道防洪整治工程，实现河流防洪达标长度累计269.8公里、防洪达标率99%，推进排涝泵站工程3座，整治积水内涝点50处，进一步夯实安全基础。
（5）社会保障和就业支出40.5亿元。落实各项社会救助政策制度，2021年我区低保标准从1250元提高到1300元，发放低保及残疾人补助等救助资金3053万元，定点医院确认救治流浪乞讨病人2562人次，支付全区流浪乞讨病人医疗救治费用1558.2万元。全力稳就业保就业，2021年全区安排就业专项补助资金2.38亿元，用于发放各类就业补贴、社保补贴、职介补贴，确保就业大局稳定；全年共计发放适岗培训、以工代训等补贴10.2亿元，惠及企业3.5万家、劳动者172万人，稳居全市各区第一。稳步发展社区居家养老服务，2021年全区新建社区老年人日间照料中心10家、长者服务中心2家、长者饭堂13家，全区养老床位达3349张，推动全市单体规模最大的养老院春晖苑主体完工。扎实推进退役军人事务工作，发放优抚对象定期生活补助、城镇义务兵家属优待金、医疗参保补助等2000余万元，完成全区222名残疾军人新版残疾军人证换发工作，保障相关优抚待遇落实。
（6）文化旅游体育和传媒支出5.1亿元。公共文化服务稳步提升，加快推进湾区国际音乐戏剧中心前期研究，扶持深交在宝安举办50场交响乐演出，打造宝安“四季之声”系列音乐会等10多个文化品牌，依托宝安民俗文化节打造“6+1”民俗文化盛宴。文化产业结构日益优化，累计资助文产项目139个，拨付文化产业资金3500万元，推动产业链上下游资源集聚，实现全区文化产业规模及产值稳步增加。文体事业成绩显著，成功举办首届“湾区杯”中国围棋大棋士赛、“宝安杯”2021深圳帆船邀请赛、第十四届全国运动会拳击项目资格赛（第二站）等重大赛事，举办文化“百千万”工程等群众性文体活动1.4万场；投入1200万元用于我区青少年足球、篮球梯队建设，为我区青少年人才发掘及培养提供良好环境。宝安区在2019、2020年广东省体育工作突出贡献县（区）得分中输出分连续两年稳居全市第一。
（7）安全应急支出42.1亿元。提升城市公共安全治理能力，统筹规划警务保障，投入警务基层治理经费8.13亿元，推进宝安公共安全工作高质量发展；推进安全生产重点行业领域三年专项整治行动，1508个工业园区完成“965”整治提升工程。构建立体化社会治安防控体系，保障治安立体防控工作经费1.64亿元，全区刑事治安总警情同比下降19.4%，全区社会面治安秩序平安稳定；保障租赁感知采集设备服务经费1.27亿元，累计建成“双宜小村”视频门禁系统3.9万套，有效加强安全管理和风险防控。增强消防安全保障能力，投入安全生产专项经费2.7亿元、火灾高风险整治经费0.38亿元，推进“三小场所”安全整治，完成火灾高风险区域和隐患单位整治;推动23个老旧小区加装电梯100个单位，240个城中村管道燃气入户工程全面通气点火，建成森林消防站1座、小型消防站3座。
2.政府性基金收支情况
政府性基金预算收入170.3亿元，完成预算（138.5亿元）的123.0%。其中：土地出让和城市更新分成收入127.7亿元，征地拆迁专项补助7.9亿元，市下达我区地方政府专项债券33.2亿元，体彩、福彩等其他政府性基金预算收入0.8亿元，债务付息收入0.7亿元，上年结余收入267万元。
政府性基金预算支出100.8亿元，加上调出至一般公共预算26.9亿元、专项债务还本支出14.3亿元、年终结余28.2亿元后，政府性基金预算总支出170.3亿元。
3.国有资本经营预算收支情况
国有资本经营预算收入14.7亿元，完成预算（14.5亿元）的101.7%。其中：企业上缴利润11.4亿元，其他收入2.5亿元，上年结余收入0.8亿元。
国有资本经营预算支出935万元，加上调出至一般公共预算14.3亿元、年终结余0.3亿元后，国有资本经营预算总支出14.7亿元。
4.2021年我区地方政府债务情况
（1）地方政府债务限额和余额情况。截至2021年底，全区地方政府债务限额204.2亿元（较上年新增33.2亿元），其中一般债务限额15.3亿元，专项债务限额188.9亿元。
2021年，全区地方政府债务余额177.8亿元，控制在债务限额以内，其中一般债务余额11.2亿元，专项债务余额166.6亿元。
（2）市转贷地方政府债券和偿还情况。2021年，全区收到市转贷地方政府专项债券33.2亿元。
2021年我区偿还地方政府债券本金17.3亿元；当年支付地方政府债券利息（含手续费）5.3亿元，其中一般债券利息（含手续费）0.5亿元，专项债券利息（含手续费）4.8亿元。
（3）地方政府债券风险情况。目前按市财政局初步测算，宝安区2020年法定债务率为26.4%，风险等级为绿色（即债务率小于120%，为最低等级，非风险提示地区），正式数据将以财政部后续下发数据为准。
（二）2021年度区政府民生实事项目预算执行情况和使用绩效
2021年全区民生实事项目共9类30项,分别是优质教育4项,卫生健康4项,住有宜居5项,公共安全3项,社会关爱4项,文体惠民1项,劳动保障1项,便民服务3项,道路交通5项。在区委区政府强力统筹推进下，各街道、各部门密切协作、狠抓落实，30项民生实事项目已按要求高质量完成29项。总体来讲，2021年区政府民生实事继续保持了较高的完成率，取得了显著成效，人民群众得到了实惠。
海乐实验等7所中小学校、6所幼儿园投入使用，新增公办义务教育学位2.31万座、学前教育学位5700座，建成11家普惠性示范性托育机构,推动优质教育稳步提升。8家公立医院全面改扩建，4所医院完成改造提升，新增床位1150张，医疗卫生发展加快。完成13.95万户管道天然气入户(楼栋管)建设、64个小区优质饮用水入户工程，提升30个公园服务品质，推动23个老旧小区加装电梯100个单位，生活条件更加宜居。全年安装“红外体感”火灾报警器46630套，开展食品及食用农产品共抽检 33087 批次,抽检覆盖率达9.9批次/千人，完成250批次药品、化妆品抽检，公共安全不断夯实。完成建设并投入运营10家社区老年人日间照料中心，全区135家社康中心累计建立家庭病床2503张，完成家庭适老化改造279户，社会关爱更加精准。宝安1990(图书馆、文化馆、音乐厅)项目顺利推进，尖岗山片区运动公园已完成整体施工工作,累计建成40片体育小场地，文艺服务优质惠民。举办各类公益招聘活动88场,开发各类就业岗位7.6万个,服务企业2230家次、求职者3.4万人次,促成就业7673人,劳动保障更加有力。全区新建改建社会公厕110座，新增46项“不见面审批”事项、30项“秒批”事项、68项“无感申办”事项，生活服务更加便民。建成便民天桥21座,新改扩建道路54条、非机动车道255公里，新增3万停车位，交通服务日臻完善。
（三）落实区六届人民代表大会第七次会议预算决议要求的情况
2021年1月26日，区六届人民代表大会第七次会议审议批准宝安区2021年预算草案，并提出以下五点意见建议：一是着力培植税源，强化财政收入保障；二是继续落实过“紧日子”举措，积极应对财政收支平衡压力；三是不断优化支出结构，保障重点支出；四是统筹做好债务资金的管理，提高其使用效益；五是全面推进预算绩效管理，提升预算管理水平和政策实施效果。
在2021年预算执行中，区财政部门高度重视各项意见建议，统筹相关部门全力落实：一是全面落实税收优惠政策，不断加大招商引资力度和对中小企业的扶持力度，精准有效实施中央、省、市各项纾困惠企政策，同时全力开展土地出让工作，积极向上级争取资金支持和地方政府债券额度，全方位抓好财政收入；二是严格贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”、勤俭节约办一切事业的要求，在2021年预算执行过程中，通过三次调整预算压减各类项目35.1亿元，2022年预算对全区各单位全面开展五类压减，打破支出固化格局，共压减资金50亿元，有效控制整体支出规模；三是坚持集中财力办大事，进一步加大对教育、卫生健康、社保就业、文化体育、公共安全等民生及重点领域的投入，九大类重点民生和公共安全支出占一般公共预算支出的比例保持在八成左右；四是对区内发行的债券进行信息化管理,按月通报专项债券资金使用情况，严格落实债券资金信息公开与用途调整规范要求，强化专项债绩效评估管理，提高债券资金使用安全性和效益;五是不断强化绩效管理工作，高质完成宣传经费类、维修维护类等四大类项目的支出标准建设，并作为2022年预算编制的重要依据，有序开展绩效执行监控整改、新增项目事前绩效评估和2020年重点项目绩效评价工作。（具体详见参阅材料《宝安区 2022年政府预算（草案）》）
同时，区财政部门认真办理区人大代表建议和区政协委员提案共22件，全部在规定时限内答复完毕。办理过程中，主动加强与人大代表、政协委员的沟通，听取代表委员对办理工作的意见，并将其落实到财政业务工作中，有效推动财政改革发展，代表委员均表示满意。
二、2022年预算安排情况
根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市第五轮市区财政体制实施方案》，结合我区2022年国民经济和社会发展形势，编制宝安区2022年政府预算（草案），包括一般公共预算（草案）、政府性基金预算（草案）、国有资本经营预算（草案），并在此基础上汇总形成财政综合预算（草案）。
（一）2022年财税形势研判
2022年是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是我区全面落实前海合作区深化改革开放重大战略，在服务前海、服务港澳过程中推动宝安新一轮发展，建设中国特色社会主义先行示范区标杆城区的重要一年。我区既面临“双区”建设驱动和“一核一带一区”战略机遇，也面临着很多风险挑战和短板弱项，如外部环境、产业外溢、城市治理、民生供给、资源禀赋、城市空间等“三大风险”“三方面短板”“三个不相匹配”。
从财政收支形势来看，收入方面，我区营商环境不断优化，叠加前海扩区国家战略，拥有长期向好的发展趋势，未来增收有一定潜力，但受外部复杂环境和全国经济发展需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力制约，特别是新冠肺炎疫情还在持续影响，财政减收压力持续存在。近年来，为充分落实大规模减税降费政策，我区持续加大调入资金及盘活存量资金力度，随着存量资金消耗完毕，已对既有财政收入规模形成较大冲击。加上全国土地出让政策改变、全市房地产市场调控政策效应不断显现和区级土地资源的有限性，土地出让收入将受到较大影响。支出方面，区委提出要以“湾区CBD、深圳主城区”的标准做好2022年各项工作，对大手笔集中投入要求高，同时我区重点领域和刚性支出需求持续快速增长，教育等基础民生支出只增不减，构建新发展格局、推动高质量发展的资金需求明显增加，财政预算紧约束、紧平衡态势和财政收支矛盾更加凸显。
初步判断，2022年我区经济将保持“稳字当头、稳中求进”势头，预计2022年一般公共预算收入324.0亿元，剔除2022年保教费纳入非税收入一次性因素后，较2021年调整预算数294亿元按可比口径增长约7.1%。
（二）2022年预算编制指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作基调，严格执行预算法及其实施条例规定，深入推进预算管理体制改革，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出，强化风险防控，坚持依法理财，有保有压，突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度，积极探索建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，以“422133”为工作主框架，紧紧围绕宝安在“双区”建设中重大使命，充分发挥保障和调控作用，在疫情防控常态化的前提下，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，助力宝安经济持续健康发展和社会大局稳定，打造深圳先行示范区标杆城区。
（三）2022年预算编制的主要原则
1.坚持党对财政工作的全面领导，聚焦全区重大战略、重点项目、民生实事提供坚实的财政保障。旗帜鲜明讲政治，维护好党对重大财政事项的决策权，把财政资源的统筹和分配、财政政策的制定和落实放在全区大局中谋划，在保障各项基础工作的同时，集中财力重点攻坚“422133”。聚焦全区重大战略，全力推动世界级先进制造城、国际化湾区滨海城、高品质民生幸福城建设；聚焦重点项目，支持国土空间扩展和交通三年规划，推动战略性新兴产业高质量发展，保障产业空间拓展计划顺利推进；聚焦民生实事，逐步解决不充分、不平衡问题，努力实现“民生七有”，在高质量发展中促进共同富裕。
2.落实中央经济工作会议要求，坚持“稳字当头、稳中求进”，收入保持同口径可比增长。2021年中央经济工作会议提出“明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前”。区财政部门加强财政收入形势研判，与税务、规自等收入部门反复磋商，结合历史数据和对明年形势的预判，确定明年各收入部门预期；合理组织非税收入，积极向市财政局争取财力资源，统筹区级财力，继续保持政府性基金预算和国有资本预算调入公共预算的力度，力争实现2022年收入同口径增长；与区发改部门协同申报专项债，研究盘活政府存量资产资源路径。
3.牢固树立“过紧日子”思想，坚持有保有压、突出重点，部门预算全面压减，全力保障重点工作和重大项目。坚持厉行节约、勤俭办事，牢固树立过“紧日子”思想，优化财政支出结构，压减一般性支出。严格审核强化源头管理，打破历年支出固化格局，2022年部门预算编制审核全面开展五类压减，共压减部门预算约50亿元；落实“政府发展要可持续、政府投资不能降低、民生利益要保障”的指示要求，在财政资金安排上分清轻重缓急、有保有压，重点保障“保民生、保续建、保稳定”项目，教育、医疗、投资均保持正增长。
（四）2022年一般公共预算安排建议
1.一般公共预算收入预计324.0亿元，剔除2022年保教费纳入非税收入一次性因素后，较2021年调整预算数294亿元按可比口径增长约7.1%；加上转移性收入131.7亿元（含上级补助收入63.1亿元，调入资金65.6亿元，上年结转收入2.0亿元，财政结余清理收入1.0亿元）后，一般公共预算总收入预计455.7亿元。
2.一般公共预算支出安排建议。2022年建议安排一般公共预算总支出455.7亿元。主要支出项目建议安排如下（含区本级、街道、基建支出）：
（1）教育支出111.3亿元。安排19.7亿元，保障义务教育生均经费，新改扩建福永凤凰实验小学、宝安中学集团外国语学校等义务教育学校，计划全年新增2.92万座公办义务教育学位，进一步推进义务教育优质均衡发展。安排学前教育经费24.2亿元，保障188个公办幼儿园正常运转和稳定发展，实施一批幼儿园建设、改造计划，计划全年新增学位2500座。安排民办教育发展专项资金14亿元，引导民办学校立足多样化、特色化发展定位，加强民办教师队伍建设，持续提升民办学校教育质量。
（2）卫生健康支出36.9亿元。继续落实疫情防控重点任务，坚持常态化精准防控，安全有序推进新冠疫苗接种工作。安排25.1亿元，保障公立医院运营发展，加强学科建设和人才引进，持续提升医疗服务质量和水平。完善公共卫生服务体系，安排11.5亿元，提高国家基本公共卫生服务补助标准至每服务人口134元，将保障居民健康放在优先发展的战略位置。筑牢社区健康服务网络，新建社康机构13家，实现一社区一社康，健全区、街道、社区三级公共卫生服务体系。
（3）城乡社区支出54.6亿元。安排城市维护经费19.8亿元，不断改善市容市貌，巩固城中村综合治理成果，改善城乡社区宜居环境。安排小型工程经费（含双百工程）经费2亿元，保障街道公共设施建设、改造和维修工作有序开展。安排网格化管理工作经费1.3亿元、社区综合整治经费1.7亿元，推进社区的平安创建和综治工作稳定。安排双宜小村建设工程5亿元、滨海文化公园及廊桥1亿元，确保重点项目建设顺利推进。安排垃圾分类工作经费3.2亿元、老虎坑垃圾焚烧填埋经费4.5亿元，优化提升垃圾分类处理能力，力争分类收运覆盖率达100%、回收利用率高于45%。
（4）农林水支出11.6亿元。保障泵站、排水管网等水务设施项目经费5.92亿元，加大水务设施管养力度。安排水务发展专项资金1.5亿元，持续巩固提升水污染治理成效，保障污水处理工作。建成沙井水质净化厂三期、福永水质净化厂二期，持续开展暗涵支汊流溯源纳污。安排小型水库管养经费2009万元，进一步提升水库行业管理水平。加快推进全区9座小型水库除险加固工程建设，确保全面消除水库隐患。完成13条、90.8公里碧道设计工作，完成铁岗-石岩水质保障工程全部主体工程，实现五指耙水厂改扩建工程竣工，推进朱坳、罗田和石岩湖等自来水厂建设，推进宝石湖生态库等湿地建设。
（5）社会保障和就业支出37.8亿元。推进街道敬老院转型升级改革，鼓励和扶持社会力量兴办养老机构，区级公办养老院春晖苑投入使用，新增养老床位1000张，加快“四级养老服务网络”建设，新建10家以上社区长者服务站点。持续推进低保和残疾人两项补贴治理工作，开展长期滞留流浪乞讨人员落户安置工作，深化流浪乞讨人员救助管理工作，完善未成年人关爱服务体系。建立健全公共就业服务体系,完善线上云聘平台建设，针对就业困难人员、生源大学生等重点群体开展精准帮扶，巩固就业扶贫成果，举办公益招聘、创业帮扶活动100场以上，开发就业岗位5万个。完善创业扶持体系，力争省级、市级、区级创业孵化基地数量与质量居全市各区前列。深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程高质量发展，培训6000人次以上。
（6）文化旅游体育和传媒支出4.2亿元。全力推动宝安1990（图书馆、文化馆、音乐厅）升级改造工程投入使用，加快宝安碧海文化艺术中心、中国足协足球训练中心等重点文体设施项目升级改造工程前期研究工作，建成全民健身体育场地20片。办好区第六届运动会，实施全民健身“235工程”，高标准举办第八届世界尺八节、“四季之声”系列音乐会，不断丰富城市文体菜单。打造提升105个基层文化聚落，实施文化“百千万”工程、文艺创作“双百工程”，让公共文化服务供给更加多元。
（7）安全应急支出42.0亿元。安排安全生产专项经费3.3亿元，提升全区安全风险防控、隐患排查整治水平。安排治安队伍建设经费7.41亿元，强化社会面整体防控。安排治安立体防控工作经费1.5亿元，做到“控人、控物、控场所、控重点区域”。安排1.58亿元公共安全信息化建设经费，紧盯电信网络诈骗、走私偷渡等新型犯罪，打防并重，整治治安乱象。推动构建“1+11+N”应急管理监测预警体系，建设区应急管理监测预警指挥中心，完成首次自然灾害综合风险普查工作。加快建设凤凰消防站，新建市政消火栓300个，建设一批消防U站，更新改造老旧电梯20台。
（五）2022年政府性基金预算安排建议
政府性基金预算收入预计168.1亿元，同比（较2021年调整数）增加29.7亿元。其中，国土资金收入140.0亿元，地方政府专项债务转贷收入25.0亿元，其他政府性基金预算收入3.1亿元。相应安排政府性基金预算支出168.1亿元，其中：安排区投区建政府投资项目支出90亿元（加上一般公共预算中安排5亿元后合计95亿元）、专项债结转项支出0.9亿元、市投区建结转项目支出3.1亿元，房屋征收项目支出15.0亿元，地方政府专项债务还本付息及体彩、福彩公益金等其他支出22.6亿元，调出资金36.6亿元。
（六）2022年国有资本经营预算安排情况
国有资本经营预算收入预计2.0亿元，同比（较2021年调整数）减少12.4亿元。其中：2022年经营利润上缴等收入1.8亿元，上年结余0.2亿元。相应安排国有资本经营预算支出2.0亿元。
我区各项预算收支安排的详细情况，已在提请本次会议审议的预算草案中具体反映。
（七）在区人民代表大会批准前安排支出有关情况
为保障各街道、各部门正常开展工作，根据《预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出：1.上一年度结转的支出；2.参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出；3.法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。
根据上述规定，2022年1月-3月，我区一般公共预算支出114.4亿元，政府性基金预算支出27.3亿元，国有资本经营预算支出为462万元。
三、落实2022年预算初审意见建议情况
按照《预算法》、《宝安区人大常委会全口径预算决算审查监督办法》的有关规定，区人大财经委员会和区人大常委会分别于2021年12月20日及2022年4月15日对《宝安区2022年政府预算（草案）》进行了审议，重点对预算安排是否符合我区的实际情况和发展要求、收支是否可行、预算编制是否完整等问题进行审查。
与会委员、代表及专家对我区2021年预算执行情况和2022年财政综合预算编制工作作出充分肯定。会议认为，2021年，区政府及有关部门认真贯彻中央、省、市和区委的决策部署以及区六届人大七次会议通过的有关决议决定，积极应对复杂严峻的发展形势，采取了有效措施，持续加大社会民生、生态文明、城市基础设施等领域的投资力度，用足用好政府专项债券，更好发挥政府投资资金的引导和带动作用，促进了经济稳步回升，保障了重大政策实施和民生事业发展，较好地完成了全年预算任务。2022年的预算草案编制能够贯彻落实预算法等法律法规的要求和中央、省、市、区委关于厉行节约、过“紧日子”、压减非急需非刚性项目经费的要求，总体上符合我区的实际情况和发展要求。
同时，也提出了着力开源节流、优化财政预算支出结构、确保不发生财政风险、树立绩效管理理念等意见建议。会后区财政部门牵头认真研究、逐一检查，及时回应代表关切,并对照人大代表提出的意见建议，进一步修改完善预算草案，接下来也将继续多措并举保障财政收支平衡，集中财力保障重点领域支出，不折不扣落实过紧日子要求，推动实现预算绩效管理一体化，具体研究处理情况详见《深圳市宝安区人民政府关于<宝安区人大常委会关于2022年度计划预算草案的初审意见>研究处理情况的报告》。
四、2022年财政主要工作
2022年是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，做好财政工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，以“422133”为主框架，落实好积极的财政政策，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，为打造“三城”、实现“五大跨越”贡献财政力量。
（一）坚持集中财力办大事，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。围绕中央、省、市、区重大战略任务，聚焦宝安“422133”发展密码，建立大事要事保障机制，编制大事要事保障清单。坚持总体规划先行，强化先谋事再排钱理念，推进“五年规划、三年滚动、年度计划”预算管理体制。深入研判财政经济形势，合理确定分年度预算安排计划，保持适当支出强度，提高支出精准度，逐步解决区域内不充分、不平衡问题。聚焦“十四五”时期的基础设施和重大民生等领域，谋划储备一批优质专项债项目，积极争取并管好用好政府债券资金，发挥债券扩内需、稳增长、惠民生的作用。
（二）坚持“大财政、大预算、大资产”理念，加强政府资金、资产、资源统筹管理。充分发挥财政综合经济管理职能，推动财政工作重心前移，参与全区重大经济管理事项，谋划前海扩区后财政保障体系，与主管部门共同研究谋划重点工作的财政保障。统筹用好一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算“三本账”，向市财政局争取更多财力倾斜，保持财政收入平稳态势，实现2022年收入同口径增长。将政府的资金、资源、资产全部纳入统筹范围，加大对引导基金的投资力度，助力打造“一基金、一联盟、一论坛、一政策”。努力培植壮大财源，积极拓宽财力统筹渠道，结合财政运行中出现的新问题调整完善管理机制，增强财政政策的可持续性。
（三）坚持落实过紧日子要求，全面深化预算绩效管理改革。坚持党政机关过紧日子、节俭办一切事业，全面实施零基预算管理，打破历年支出固化格局。落实更加精准的要求，谋划好每一项财政措施，使用好每一笔财政支出，提高财政政策和资金精准性、有效性。完善支出标准化和绩效指标体系，强化绩效管理约束，着重解决效果“好不好”、结果“怎么用”、责任“实不实”的问题。推动建立重大政策和项目跟踪问效清单和绩效问题整改跟踪制度，提高财政资源配置效率，确保该花的钱保障到位、不该花的钱一分也不多花。
（四）坚持夯实财政管理基础，管好用好财政资金和国有资产。落实区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度，探索建立行政事业性国有资产绩效评价办法，提高国有资产管理水平。加快推进“智慧财政”预算管理一体化系统上线部署工作，优化系统功能和程序，提高财政管理信息化、精细化水平。发挥政府采购政策功能，支持创新产品和服务、中小企业发展、乡村产业振兴等政策落实。深入推进区各行政事业单位内部控制管理，将风险控制原则落实到财政决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保财政资金安全运行。
（五）坚持严肃财经纪律，强化财政监督管理。围绕专项资金和全区性专项经费、政府采购、非税收入、预决算公开等重点领域，严肃开展专项监督检查工作。建立健全预算执行动态监控机制，强化日常监控管理，防范财政资金支付使用风险。从严管理楼堂馆所建设项目，严禁超标准、超范围发放津补贴，严格履行重大资金、重大项目、重大政策等“三重一大”集体决策程序。加强对公益性项目融资的可行性论证和风险评估，防止新增隐性债务，主动防范债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（六）坚持落实全面从严治党战略部署，打造忠诚干净担当的干部队伍。坚持党对财政工作的全面领导，用政治眼光分析把握财政问题，以政领财、以财辅政，财随政走、政令财行，切实将“两个维护”落实到财政工作全过程各方面。清醒认识财政党风廉政建设面临的风险挑战，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉，强化全面从严治党主体责任落实。以深化模范机关创建为契机，以党建标准化为抓手，推动财政党建与业务深度融合。坚持人才引领发展，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。
