（河北省）关于秦皇岛市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于秦皇岛市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年2月1日在秦皇岛市第十四届人民代表大会第六次会议上
秦皇岛市财政局局长 王强
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是极不寻常、极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势，艰巨繁重的发展改革任务，特别是突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会发展和财政运行带来的巨大冲击，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实市委决策部署，认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，迎难而上、担当作为，有效应对重大挑战，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动更加积极有为的财政政策落地见效，全力落实市十四届人大五次会议确定的预算任务，财政运行逐季好转，预算执行总体良好。
（一）全市及市本级预算执行情况
——一般公共预算完成情况。据快报统计（下同），全市一般公共预算收入158.5亿元，完成预算的102.8%，较上年同比增长（以下简称增长）10%。全市一般公共预算支出340.3亿元，占预算的97.9%，增长7%。
市本级一般公共预算收入26.4亿元，完成预算的135.8%，增长4.8%；支出完成91.4亿元，占预算的99%，下降4%。
——政府性基金预算完成情况。全市政府性基金预算收入143.3 亿元，完成预算的73.3%，增长7.7%；支出169.8亿元，占预算的96.2%，增长27.9%。
市本级政府性基金收入32.5亿元，完成预算的104.1%，增长47.2%；支出27.2亿元，占预算的92.1%，增长103.1%。
——国有资本经营预算完成情况。全市国有资本经营预算收入1.26亿元，完成预算的183%,增长122.4%；支出0.53亿元，占预算的77.6%，增长284%。
市本级国有资本经营预算收入0.8亿元，完成预算的148.4%，增长43.6%；支出0.37亿元，占预算的68.5%，增长166.8%。
——社会保险基金预算完成情况。全市社会保险基金当年收入116.41亿元，完成预算的96.87%，下降16.43%（主要是受新冠肺炎疫情出台的社保费减免缓缴费政策影响）；支出146.46亿元，占预算的101.13%，增长2.35%。年末滚存结余95.68亿元。
市本级社会保险基金当年收入38.84亿元，完成预算的75.02%，下降24.14%；支出66.08亿元，占预算的102.96%，增长6.75%。其中：企业职工基本养老保险基金收入13.23亿元，支出35.56亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入6.09亿元，支出6.58亿元；职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入15.89亿元，支出15.59亿元；失业保险基金收入2.14亿元，支出5.37亿元；工伤保险基金收入1.49亿元，支出2.98亿元。年末滚存结余63.52亿元。
需要说明的是：按照《预算法》和《河北省预算审查监督条例》规定，市开发区、北戴河新区年度预算纳入市本级预算管理，两区2020年预算执行情况和2021年预算草案说明一并提请大会审议（附后）。
（二）落实市人大决议和重点工作开展情况
一年来，在市委的坚强领导和市人大常委会的监督指导下，我们牢固树立“讲政治、勇担当、抓落实、促发展”工作导向，咬定目标、强化责任、奋力拼搏，全力做好疫情防控服务保障，推动经济恢复性增长和高质量发展，着力改善基本民生，有效防范化解重大风险，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，确保全面建成小康社会和“十三五”圆满收官提供了强力支撑。
——坚持人民至上、生命至上，全力打好防疫情、促发展两场“战役”。一是全力支持抗击疫情。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，全市上下闻令而动、迅速应急响应，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，按照特事特办、急事急办的原则，第一时间建立疫情防控资金支付和政府采购“绿色通道”，加强财政库款动态监测，加快资金拨付，统筹各类资金2.75亿元，争取防疫专项库款3.4亿元，全力保障疫情防控工作资金需要。二是促进经济企稳回升。深入开展“三创四建”和“三包四帮六保五到位”活动，不折不扣落实减税降费、援企稳岗等政策措施，推动产业链协同复工复产。全市新增减税降费35.92亿元，我市减税降费工作被省考核认定为全省唯一“工作突出”地级市。为4443户企业发放援企稳岗资金3.76亿元，减免中小微企业租金2140万元，市级安排资金500万元支持企业促销活动，带动全市餐饮消费1亿元以上。积极发挥财政金融合力作用，助企纾困解难，累计使用应急转贷资金6.8亿元，发放粮食购销“共保金”贷款3.3亿元，发放商标专用权质押贷款1700万元。三是兜牢兜实“三保”底线。把“三保”支出放在财政支出的优先位置，建立“定期报告＋重点关注”制度和预警应急处置机制，强化县级财政工资监测预警和风险评估，切实保障工资发放、机构运转、基本民生。针对疫情对就业带来的影响，完善高校毕业生等特殊群体就业创业扶持政策，加大就业培训和创业担保支持力度，发放创业贷款4.73亿元，惠及创业人员8725人。筹措资金支持粮食、猪肉等农产品供应，保障市场供求平衡和物价稳定。
——支持打好三大攻坚战，全力以赴确保实现“三个圆满收官”。一是强化脱贫攻坚保障。始终把脱贫攻坚作为头等大事，继续增加财政扶贫资金投入，确保脱贫标准不降、力度不减。全年累计投入财政扶贫专项资金2.44亿元，重点支持解决“两不愁三保障”突出问题，全市现行标准下农村贫困人口全部稳定脱贫。采取优先采购、预留采购份额等方式采购贫困地区农副产品，以消费扶贫带动脱贫增收。加大扶贫资金监督管理和绩效考核力度，顺利通过国家脱贫攻坚普查和省脱贫攻坚成效考核。二是推动生态环境持续改善。累计投入污染防治资金8.1亿元，支持打好大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役。统筹资金1.9亿元支持农村冬季清洁取暖，3个省直管县全部纳入市级补贴范围。落实河长制、湾长制，大力实施河流治理和渤海综合治理，支持地下水超采综合治理、海洋保护修复等重点工程，10个国省考断面水质达标率100%，旅游旺季13条主要入海河流达到Ⅲ类及以上水质。认真落实退耕还林补助政策，支持造林绿化、湿地保护以及雄安新区绿博园秦皇岛园等项目建设，我市森林覆盖率达60%，54个村庄荣获省级森林乡村称号。三是有效防范政府债务风险。切实规范举债融资行为，建立健全借、用、管、还全生命周期管理体系，强化政府债务限额管理和预算管理，制定政府债券管理使用工作规程、债务应急处置预案。积极筹措资金，妥善偿还化解政府债务，坚决守住不发生系统性风险的底线，全市偿还化解政府性债务97.5亿元。规范举借债务行为，加强对隐性债务风险监控和通报，坚决遏制新增隐性债务，绝不因疫情形势放松风险管控。
——深入贯彻新发展理念，不断增强高质量发展新动能。一是筹措资金助力发展。深入开展“一汇报三争取”活动，争取上级转移支付133.3亿元、债券资金71.5亿元，分别较上年增长23.33%和57%，有力保障了海滨路东西延伸工程、老旧小区改造等重大民生项目建设。抢抓中央增加赤字规模、发行抗疫特别国债等政策窗口期，争取特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金62.9亿元，及时分配下达,实时跟踪直达资金拨付、使用情况，为保障和改善民生、应对和防控疫情等提供了可靠财力补充。二是强化创新驱动发展。支持县域科技创新跃升行动，获省奖励资金800万元。持续推进产学研对接和科技成果转化，提升科技创新支撑能力。加快建设产业强市、质量强市、知识产权强市，支持中信戴卡创新平台、电子商务等新兴产业发展。支持举办第三届中国康复辅助器具产业创新大会，开展国家康复辅助器具社区租赁服务试点，激发创新创业活力。加大招商引资力度，支持第三届国际进出口博览会、廊坊国际经贸洽谈会等重大招商活动。三是积极创新投入方式。发挥政府投资基金汇聚功能和杠杆作用，引导社会资本加大对重点产业领域投入，设立总规模10亿元的氢毅基金和5亿元的秦方基金，争取省基金出资3.75亿元，吸引社会资本7.55亿元。政府投资基金精准招商实现“零”突破，成功引入中氢科技搬迁及氢能产业园相关产业链项目，完成对中氢科技、益尔生物项目投资2.2亿元。助力耀华集团战略重组，并实现基金安全退出。规范高效推进PPP模式，建立PPP专家库，开展PPP项目绩效评价、专家论证，新增入库项目4个，投资额28.32亿元，争取奖补资金400万元。
——全面推进科学依法理财，全力保障财政健康稳定运行。一是积极组织财政收入。密切关注疫情、经济运行和减税降费等因素对财政收入的影响，加强数据分析和形势研判，强化多部门协调联动，完善信息共享机制，依法依规加强税收监管，堵塞征管漏洞，严格非税收入管理，确保财政收入有质量、可持续。全市全年一般公共预算收入超年初目标3个百分点，增幅位居全省第三。二是加强预算支出管理。坚决落实习近平总书记“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，把预算管理作为过紧日子的重要抓手。严格预算约束，加快预算执行进度，大力压减一般性、非刚性支出，“三公两费”较上年下降30%，将节省资金统筹用于疫情防控、落实“六保”任务等重点方面支出。盘活资金23.1亿元，防止资金“闲置”，统筹用于重点领域。全市一般公共预算支出完成340.3亿元，同比增长7%，纳入GDP核算的教育、社会保障、卫生健康等七项重点支出243.7亿元，同比增长9.2%。三是强化财政监督管理。落实“双随机一公开”监管要求，开展会计信息质量、行政事业单位资产、罚没收入、财务风险等各类专项监督检查8批次，累计检查60余家单位，督促整改事项94项，确保财政财务管理安全合规。针对疫情防控常态化的新形势，以线上方式教育培训财会人员达1600余人。把好财政支出关口，财政评审核减资金11.47亿元、政府采购节约资金1.6亿元。提高财政资金使用透明度，部门预算、决算公开率达100%。
——坚持以人民为中心，不断提高保障和改善民生水平。以人民满意为标尺全心全意办好民生实事，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，全市民生支出占一般公共预算支出比重达85.6%。一是筑牢社会保障体系。城市、农村低保标准分别提高至726元/月和5000元/年，城乡特困人员基本生活费分别提高至11326元/年和6500元/年，企业退休人员月人均基本养老金提高到2713元，城乡居民基础养老金标准提高到113元，城乡居民基本医疗保险财政补助提高至550元，人均基本公共卫生服务补助标准提高至74元。城镇职工基本医疗保险起付标准不再区分住院次数，城乡居民基本医疗保险异地就医起付标准大幅降低。实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，发放临时价格补贴6038万元，惠及48万余人次。二是推进民生事业发展。落实好“教育十条”，累计投入2.3亿元支持中小学校建设，建成投入使用5所学校，农村义务教育学校营养改善计划覆盖487所学校、9.1万余人。加大学前教育投入，新改扩建幼儿园14所，普惠性幼儿园覆盖率达80%。全面落实职业教育生均拨款制度，支持职业院校“双高计划”建设。完善学生资助体系，促进教育公平，资助学生达2.8万余人次。筹措社会救助基金引导资金500万元，为特殊困难群众提供保障。丰富群众文化生活，推动“三馆一站”等公益性文化体育设施免费开放。加大信访维稳、扫黑除恶专项斗争等支持力度，切实维护群众利益和社会稳定。三是大力支持实施乡村振兴。统筹资金5.1亿元，支持水库除险加固、防汛抗旱、地下水超采治理等水利设施建设，提高农业生产条件和抗灾增收能力。统筹资金7亿元支持农业科技示范推广、中药材产业发展等，助推农业现代化发展。开展农村生态环境综合整治，支持农村道路硬化、绿化亮化等重点工作，助力美丽乡村提档升级。完善村级组织运转经费保障机制，扶持65个村发展壮大村级集体经济，激发农村发展内生动力。
——着力推进改革创新，全面提升财政治理效能和管理水平。一是深化预算绩效管理。进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的理念，以旅游和文化领域为试点，全面推进预算绩效管理工作，抓好事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等环节，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。开展农业、社保、文化、卫生、基础设施建设等重点领域绩效评价项目21个，评价金额2.84亿元，项目绩效自评实现“全覆盖”。二是持续提升财政管理水平。完成市以下公共文化、应急救援、自然资源、生态环境等领域财政事权和支出责任划分改革。制定《市属企业国有资本收益收取和支出管理办法》《市级国有金融资本出资人职责暂行规定》，促进国有资本规范运作、保值增值。实施行政事业国有资产条形码管理试点，实时追溯使用状况，实现全生命周期管控。在全省率先完成财政电子票据改革任务，减少纸质票据1400余万份，实现非税收入收缴和财政票据管理“一条龙”服务。三是不断夯实财政管理基础。深化政府采购制度改革，加强内控制度建设，简化采购流程，提高政府采购透明度，不断优化政府采购营商环境。深化评审制度管理改革，加大对项目预算前期环节审核力度，推进评审关口前移，从源头防止超计划、超标准建设问题。强化结算评审管理，将虚报惩罚机制控制线从审减率15%降至10%，有效遏制了虚报结算金额、高估冒算等行为。
2020年是“十三五”收官之年。回顾过去的五年，在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的伟大实践中，我们认真贯彻党中央决策部署和省、市工作安排，坚持与时俱进、守正创新，不断加强财政管理，进一步完善财政工作理念、思路，深化对做好财政工作的规律性认识，各项工作取得了显著成绩。一是财政综合实力不断增强，为经济社会持续健康发展提供了有力支撑。在实施大规模减税降费政策情况下，全市一般公共预算收入年均增长6.7%，2020年达158.5亿元，是“十二五”末的1.4倍。财政支出保持较高强度，全市一般公共预算支出年均增长8.3%，2020年达340.3亿元，是“十二五”末的1.5倍。向上争取力度不断加大，累计争取转移支付资金527.1亿元，新增债券资金227亿元，重大项目、重点领域资金需求得到有效保障。创新财政投融资方式，全市各级财政累计出资4.2亿元，设立基金及其子基金8支，规模达到37.5亿元，撬动社会资本27.7亿元。积极稳妥推进政府和社会资本合作，开工建设或建成项目13个，总额达311.6亿元，在交通、污水污泥处理、水利等政府重点工程建设方面，成功引入社会资本参与融资、建设、运营和维护，对“两新一重”等项目建设助力明显。二是以新理念引领创新突破，高质量发展之路笃定前行。坚决落实落细减税降费政策，2019年、2020年累计新增减税降费75.3亿元，实现省立涉企行政事业性收费“清零”，在减轻企业负担、激发创新活力等方面发挥了重要作用。大力支持蓝天、碧水、净土保卫战和农村环境整治，城乡环境质量得到显著改善，荣获了全国文明城市、国家森林城市、国家卫生城市等荣誉称号。实施创新驱动发展战略，财政科技投入年均递增2.7%，累计达14.31亿元，新增高新技术企业、科技中小企业总量分别达到300家和3006家。政府债务风险管控有力有效，全市偿还化解政府性债务226.1亿元，争取置换债券346.2亿元，争取再融资债券172亿元，守住了不发生系统性风险的底线。三是民生投入只增不减，人民群众的幸福感满意度显著提升。“十三五”期间，全市一般公共预算支出的85%以上用于民生，累计达1457.7亿元，改革发展成果更多更好惠及到人民群众。教育投入年均递增7%以上，教育生均经费全部达到或超过政策标准，基本养老、基本医疗、城乡低保等保障水平逐年提高，一大批民生实事、惠民举措落地实施，人民群众的获得感、幸福感不断增强。在收支矛盾十分突出的情况下，始终保持财政扶贫资金投入只增不减，脱贫攻坚取得决定性胜利，青龙满族自治县顺利实现脱贫摘帽。落实乡村振兴战略，农民生活、农村面貌发生巨大变化。四是财税改革纵深推进，现代财政制度框架基本确立。围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲，蹄疾步稳推动财税体制改革。预算管理体制逐步完善，预算绩效管理改革全面实施，预算管理制度持续深化。分领域市以下财政事权和支出责任划分改革方案陆续出台。对市级国有金融资本实施统一集中管理，明确市级国有金融资本出资人职责。国有资产管理制度不断完善。地方政府债务管理、国库集中支付、公务卡制度改革等任务全面完成。全面规范、公开透明的现代财政制度体系基本建立。
上述成绩的取得，是市委坚强领导和科学决策的结果，是市人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是各级各部门主动作为、努力拼搏的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：受疫情冲击、减税降费等因素叠加影响，财政增收难度持续加大，“三保”、偿还政府债务等刚性支出持续增长，收支矛盾异常突出；县区财政运转困难，财政收支平衡难度远超以往；部分县区政府债务负担较重，债务风险比较突出；部分预算单位绩效理念和主体责任不强，预算绩效管理水平还有待提升。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
二、2021年预算草案
2021年是实施“十四五”规划的第一年,是构建新发展格局的开局之年，也是新时代全面建设现代化国际化沿海强市、美丽港城的关键之年。省委省政府把沿海地区开放开发和高质量发展作为重大战略，定位秦皇岛建设一流国际旅游城市，打造国际知名旅游港和现代贸易综合港，为我市发展提供了难得机遇和强大动力，也将为我市经济提升和财政增收创造有利条件。同时，我市经济趋好的基础尚不稳固，经济下行压力仍然存在，减税降费政策实施和新的经济增长点依然不足等因素不可避免地对全市财政收入产生影响。支出方面，疫情防控、偿还到期债务、落实民生政策等财政必保事项明显增多，刚性支出需求大幅增长，收支矛盾十分尖锐。科学合理安排2021年预算，对统筹资金保障市委市政府重点工作，推动全市经济社会平稳健康发展至关重要。
（一）2021年预算编制的指导思想和基本原则
按照市委十二届六次全会明确的总体目标要求，综合当前财经形势，2021年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央经济工作会议、省委九届十一次、十二次全会及市委十二届五次、六次全会精神，牢固树立“讲政治、勇担当、抓落实、促发展”的工作导向，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，深化财税改革，强化资金管理，优化支出结构，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力支持“三重四创五优化”活动和“三基”建设年活动，确保经济行稳致远、社会安定和谐，为打造一流国际旅游城市和新时代全面建设现代化国际化沿海强市、美丽港城提供坚实财政保障。
围绕上述指导思想，预算编制坚持统筹兼顾、突出重点，改革创新、提质增效，厉行节约、防控风险的基本原则，预算安排的总体思路是：一是全面落实各项决策部署。把保障中央、省和市委市政府工作安排落地落实摆在首位，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的有效实施。二是继续落实积极的财政政策。不折不扣执行减税降费政策，进一步激发市场主体活力。积极争取国家政策资金和债券限额支持，管好用好债券资金。三是积极推动高质量发展。大力支持构建新发展格局，着力推进科技创新、转型升级、协同发展、开放融合、生态治理、乡村振兴等；创新财政管理机制，促进经济平稳增长。四是稳步改善人民生活品质。坚持尽力而为、量力而行，做好国家民生政策资金保障，支持健全基本公共服务体系和社会保障体系，扎实推动共同富裕，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。五是着力优化财政支出结构。积极应对异常尖锐的收支矛盾，强化零基预算理念，加强财政资源统筹，合理确定保障重点和保障顺序，对最急需最紧迫的大事优先安排，对必保的刚性支出足额安排，将资金安排和使用绩效挂钩，提升财政资源配置效率。六是坚决落实政府过紧日子要求。充分估计困难挑战，实事求是、科学预测，稳妥安排收入预算；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，把宝贵的财政资金用在刀刃上，继续压减“三公”经费和非重点、非刚性的一般性支出。七是深入推进建立现代财税体制改革部署。进一步强化预算绩效管理，努力将绩效管理实质性嵌入预算管理流程；进一步深化预算管理制度改革，更好贯彻发展战略和体现政策导向。八是有效防控财政风险。持续加强地方政府债务管理，落实好还本付息资金，积极防范化解隐性债务风险；立足当前，着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，完善跨年度平衡机制，确保财政可持续发展。
（二）2021年全市预算草案
1. 一般公共预算安排情况。全市一般公共预算收入计划为168.8亿元，比上年增长6.5%以上，考虑上级转移支付补助及调入财力因素，安排一般公共预算支出285.45亿元。这一安排是在经济发展预期增长6.5%以上的基础上，综合考虑了继续实施减税降费政策性减收因素，以及落实市委市政府决策部署和民生政策的增支需要，体现了稳中求进和高质量发展的导向，是积极稳妥的。
2. 政府性基金预算安排情况。政府性基金预算收入计划为242.85亿元，比上年增长21.4%，考虑调入一般公共预算因素，安排支出182.42亿元。
3.国有资本经营预算安排情况。国有资本经营预算收入计划为1.48亿元，比上年增长100%，考虑调入一般公共预算因素，安排支出1.08亿元。
4.社会保险基金预算安排情况。社会保险基金预算收入计划为291.8亿元，按照以收定支的原则，安排支出291.8亿元。
以上收支计划安排是预期性的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，并报市人大常委会备案。
（三）2021年市本级预算草案
1.一般公共预算安排情况
2021年，按照我市现行市与区财政体制，市本级一般公共预算收入安排20.13亿元，均为非税收入。考虑上级税收返还、财力性转移支付、县区上解收入以及上解上级、补助县区等转移性收支因素后，2021年市本级财力为57.8亿元。因人员经费、民生保障和偿还债务等支出大幅增长，资金需求与财力之间存在较大缺口，为弥补预算财力不足，调入预算稳定调节基金2.29亿元、政府性基金13.71亿元（均为国有土地使用权出让收入）。调入上述16亿元资金后，2021年市本级预算财力为73.8亿元，较上年增加3亿元。
全面分析2021年预算收支情况，实现预算平衡的压力和困难前所未有，在较上年刚性支出增加5.5亿元（主要是职级并行和工资调整增加1亿元、保险支出增加1.03亿元、偿债支出增加3亿元、防疫资金增加0.3亿元）的情况下，坚持零基预算和绩效预算原则，采取调整结构、强化统筹整合、跨年度安排、争取上级支持等多项措施，在足额保障人员经费和民生需求、适度安排偿债支出的基础上，对项目支出的预算安排进行了大力压减，将部门申报的项目资金从79.7亿元压减到44.04亿元，压减率为44.7%；项目申报个数由998个压减到764个，压减率为23%，在集中财力保障重点支出的同时，确保年度预算收支平衡。
市本级预算支出73.8亿元，主要安排情况是：
第一，坚持以人民为中心思想，提升民生保障质量。安排资金133161万元，较上年增长3.4%。一是办好人民满意的教育。安排资金11468万元，落实城乡义务教育“两免一补”政策，支持高中、中小学和学前教育，保障中等职业教育学校建设，促进教育均衡发展，保障教育公平。二是支持建设健康秦皇岛。安排资金33838万元，用于加快公共卫生服务体系建设，推进医疗卫生体制改革，支持公立医院建设发展，提升基本医疗保障能力,全力做好疫情常态化防控工作。三是织密民生保障网。安排资金34251万元，主要用于养老保险改革，促进退役军人等重点人群就业及政策落实，健全社会救助等。四是推动文化、体育事业发展。安排资金5822万元，用于支持城乡文化事业和重大文化活动，增强文化整体实力，发展体育运动，保障竞赛训练、全民健身等活动。五是加大公共安全投入力度。安排资金47782万元，主要用于消防、公共安全能力提升，监察巡查办案业务及基地建设，交通管理设施更新及维护，暑期服务保障，应急能力体系建设，预防重大突发事项，提高食品药品和安全生产监管能力，维护社会稳定。
第二，坚持发展第一要务，支持创新驱动和改革开放。安排资金45544万元，较上年增长9.9%。一是创新优化发展环境。安排资金16878万元，主要用于支持高铁运营和航线发展，加大招商引资及人才引进支持力度，促进科技成果转化和信息化建设，推进扩大开放，优化发展环境。二是支持重点项目规划建设发展。安排资金3000万元，主要用于加快推动重大项目前期工作，积极争取上级政策资金支持，增强经济发展后劲。三是支持重点产业发展。安排资金25666万元，主要用于支持战略性新兴产业和企业加快发展，促进旅游业转型升级，支持万众创业、万企转型，加大创业扶持力度，推进智慧城市和信息化建设。
第三，坚持生态优先理念，支持生态治理和城市品质提升。安排资金80604万元，较上年增加2.4%。一是支持环境污染防治推进生态治理。安排资金11924万元,支持大气污染治理，实施造林绿化工程，加强河源地生态保护，支持海域环境治理，推进节能减排，促进环境改善等。二是推进市区环境整治打造城市宜居环境。安排资金41525万元，加强市区亮化，提高污水、污泥、垃圾处理能力，加大环境卫生整治和市政设施维护力度。三是支持社会公共事业提升城市承载力。安排资金25170万元，推进公共租赁住房建设，逐步解决困难群众住房问题，支持国有企业和事转企改制，解决企业改制遗留问题，扶持公共事业建设、落实公共交通补贴政策。四是美化市容市貌提升城市品质。安排资金1985万元，用于森林湿地养护、城市园林绿化，支持全国卫生城市、食品安全城市、国家级节水型城市建设等。
第四，坚持全面推进乡村振兴，支持农业农村发展。安排资金28075万元，较上年增加0.7%。一是深入推进乡村环境改善及扶贫开发，安排资金8280万元，发展特色产业、吸引社会资本投入，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，落实精准扶贫工作组经费。二是支持安居工程、农田水利等基础设施建设，安排资金16336万元，主要用于提高城镇住房保障，支持农田水利工程建设、水资源管理保护、防汛抗旱等，增强农业综合生产能力。三是支持现代农业发展，安排资金3459万元，主要用于促进农业产业结构调整、发展现代农业，积极落实各项惠农政策，支持新能源技术示范、试验及推广、特色蔬菜产业试点建设等。
第五，坚持应保尽保，足额安排人员工资。安排资金299963万元，较上年增加10369万元。一是按照国家和省出台的政策足额保障在职人员基本工资、津补贴、社保缴费以及离退休人员生活补贴等，安排资金270996万元，比上年增加1762万元；二是预留年度增人增资、机关事业单位职业年金账实匹配和离休人员费用等，安排资金28967万元，比上年增加8607万元。
第六，坚持厉行节约，保障正常运转。安排资金26661万元，较上年减少2869万元，下降9.7%。按照市级定额标准核定日常办公经费，按相关比例计提职工教育经费、工会经费和福利费。在足额保障机关事业单位水费、电费、取暖费等经费的基础上，对会议费和培训费进行了大力压减。
另外，安排预备费8000万元，与上年预算持平；安排偿还地方债务本息资金116000万元，较上年增加16000万元。
目前，地方政府债券收支暂未列入年初预算草案，待中央、省下达2021年地方政府债券额度后，再编入市级预算调整方案，报市人大常委会批准后执行。
2.政府性基金预算安排情况
市本级政府性基金收入计划为48.51亿元，其中：国有土地使用权出让收入36.62亿元（棚改用地出让收入10.6亿元）、城市基础设施配套费4亿元、污水处理费0.64亿元、彩票公益金0.53亿元、再融资债券收入6.72亿元。根据收支平衡原则，政府性基金支出预算为48.51亿元，一是政府性基金支出33.48亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排支出22.91亿元，主要用于市本级棚户区改造、征地和拆迁补偿、城建支出、支持乡村振兴支出、政府性债务还本付息以及发行费用支出；城市基础设施配套费及污水处理费安排支出4.64亿元，主要用于污水污泥PPP运行、城市公共设施建设等；彩票公益金安排支出0.53亿元，主要用于慈善事业、全民健身工程、赛事活动以及社会公益活动等；再融资债券收入安排支出5.4亿元，主要用于偿还到期本级政府债券本金。二是转移性支出15.03亿元，为国有土地使用权出让收入调入一般公共预算13.71亿元，再融资债券转贷支出1.32亿元。
3. 国有资本经营预算安排情况
2021年市本级国有资本经营收入计划为8888万元，包括秦港股份有限公司股利、股息收入5200万元，国有企业上缴利润1688万元，其他国有资本经营收入2000万元。支出安排8888万元，主要用于龙港股份有限公司注入资本金4000万元、国企职教幼教退休教师补助资金1479万元、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金1104万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出1105 万元、“三供一业”移交补助支出1000万元、液化气公司亏损补贴200万元。
4.社保基金预算安排情况
2021年，市级社会保险基金收入计划为152.97亿元，其中：基金收入51.64亿元，上年结余63.52亿元，转移收入0.3亿元，上级补助收入19.5亿元，下级上解收入18.01亿元；支出预算152.97亿元，其中：基金支出68.97亿元，年终结余70.57亿元，转移支出0.31亿元，补助下级支出12.95亿元，上解上级支出0.17亿元。
社保基金支出68.97亿元包括：企业职工基本养老保险基金支出38.18亿元，主要用于保障企业离退休人员基本养老金、丧葬抚恤补助等养老待遇支出；失业保险基金支出3.69亿元，主要用于保障参保职工失业期间领取失业保险金、失业补助金及享受医疗补助等待遇支出和培训、援企稳岗等支出；职工基本医疗保险基金支出16.82亿元，主要用于保障城镇参保职工因病就医的门诊及住院医疗费用支出，怀孕和分娩的妇女享受医疗服务、生育津贴；工伤保险基金支出3.05亿元，主要用于保障参保职工工伤事故、职业病患享受的医疗、伤残等待遇支出；机关事业单位基本养老保险基金支出7.23亿元，主要用于保障机关事业单位退休退职人员基本养老金支出。
5.上级财政提前通知专项转移支付资金支出安排情况
市本级共收到省财政提前通知专项转移支付资金7.35亿元，并按照专款专用使用方向，细化编制到具体项目和单位。
三、2021年预算执行重点工作
2021年，我们将认真落实市委、市人大决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。
（一）大力推进依法规范理财。认真贯彻预算法及其实施条例，进一步强化预算约束，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算支出，严控预算调剂追加。进一步完善预算决算报告和草案编报，自觉接受预算决算审查监督，积极配合推进预算联网监督。扎实做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。深化财政“放管服”改革，实行权责清单制度。全面推进政务公开，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。
（二）全面落实积极财政政策。围绕构建新发展格局，按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，综合施策、精准发力，全面促进经济高质量发展。加大政策、资金、资产和预算间统筹，建立健全优化财政资源配置长效机制，集中力量保障疫情防控、科技创新、产业升级、扩大内需等各级党委决策部署落实。严格执行减税降费政策，加大违规收费整治力度，确保各项优惠政策落实到位，持续增强企业获得感，激发市场主体活力。用足用好政府债券政策，支持重点领域和重点项目建设，扩大有效投资，拉动经济增长。统筹各类资金支持主导产业和特色产业加快发展，提高产业基础高级化、产业链现代化水平，加快建设现代经济体系。
（三）着力加强财政收支管理。坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。严格依法依规组织财政收入，科学分析研判财经形势，强化财税部门协调联动，严禁收取“过头税费”或虚收空转，切实提高财政收入质量，努力实现全年预期收入目标。强化财政支出管理，全面落实过紧日子要求，深入挖掘节支潜力，大力压减非重点、非刚性支出，严格执行差旅、会议等经费标准，加大重点领域和刚性支出保障力度；进一步完善加快财政支出的制度机制，更加突出绩效导向，着力提高预算执行均衡性、有效性。抓好直达机制落实，建立常态化监督机制，确保资金直达基层、直接惠企利民。
（四）深化拓展财税体制改革。认真落实中央关于加快建立现代财税体制的部署要求，扎实推动各项改革任务落地见效。深化预算制度管理改革，制定进一步深化预算管理制度改革的实施意见。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，推进预算和绩效管理深度融合。分领域推进市以下财政事权与支出责任划分改革，加快完善市以下转移支付制度，增强基层公共服务能力。按照上级部署，围绕消费税、契税、城市维护建设税等税种改革，做好政策的转换、衔接和宣传工作。加快市级国有金融资本出资人职责划转，优化国有金融资本配置格局。推动政府采购制度改革实施方案落实。加强和规范政府购买服务。
（五）切实防范化解财政风险。着力统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济行稳致远、更可持续。坚决兜牢基层“三保”底线，加大财力向基层倾斜力度；做好县区级“三保”支出预算审核，压实县区保障责任，督促县区打足“三保”预算；持续强化基层财政运行监控，动态掌握基层执行情况，发现问题及时督导整改落实。严防政府债务风险，健全政府债务风险评估预警机制，督促高风险地区严格落实风险化解规划、做好应急处置预案。规范隐性债务数据变动统计，推动依法依规化解隐性债务，坚决遏制隐性债务增量。持续开展重点领域资金监督检查活动，推动安全规范高效使用。
各位代表，做好今年的财政工作，责任重大，使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，认真落实本次大会决议和要求，开拓进取、奋发有为，全力完成全年各项目标任务，为加快建设现代化国际化沿海强市、美丽港城努力奋斗，以优异成绩庆祝建党100周年。
