（河北省）关于唐山高新技术产业开发区2020年预算执行及2021年预算安排情况汇报
唐山高新技术产业开发区2020年预算执行及2021年预算安排情况汇报
（2021年1月）
各位领导、各位代表:
按照会议通知要求，现将我区2020年预算执行和2021年预算安排情况汇报如下：
一、2020年预算执行情况
2020年，在市委市政府的正确领导和市人大的监督指导下，高新区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实市委市政府决策部署，严格执行市十五届人大五次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”“六保”工作，完成全年主要目标任务，全区预算执行情况总体较好。
（一）2020年预算收支情况
1.一般公共预算收支情况。一般公共预算收入完成137254万元，完成调整预算的102.9%，同比增长11.2%。其中，税收收入完成125566万元，同比增长12.4%，非税收入完成11688万元，同比增长0.2%；一般公共预算支出92850万元，完成调整预算的99%，同比增长4.2%。
2.政府性基金预算收支情况。政府性基金收入完成256557万元,完成调整预算的116.6%，同比增长171%。政府性基金支出完成301739万元，完成调整预算的96.9%，同比增长211.7 %。
3.国有资本经营预算收支情况
我区无国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算收支情况
社会保险基金收入完成34624万元，完成调整预算的100.5%，同比减少21.2%。社会保险基金支出完成40646万元，完成调整预算的99.7 %，同比减少34.9%。
（二）落实市人大预算决议情况
一年来，我们认真落实市十五届人大五次会议各项决议，以开展“三创四建”活动为动力，强化预算执行管理，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，各项工作取得显著成效。
——持续提高民生保障水平，增强人民幸福指数。一是教育支出15811万元，重点用于落实教师工资待遇、高新中学建设等；二是社会保障和就业支出12662万元，主要用于智慧社区建设、社会救助等；三是卫生健康支出7393万元，主要用于新冠疫情防控、基本公共卫生服务等；四是节能环保支出904万元，重点用于气代煤气价补贴、洁净煤推广等；五是农林水支出6466元，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴等。
——不断推进科技创新，构建创新创业新生态。科技支出11826万元。一是进一步加大对科技型企业的扶持培育力度，用于高新技术企业补贴、机器人产业扶持等4703万元，有效调动企业科技创新积极性。二是加快创新平台硬件环境建设。继续投入2000万用于创业中心提升改造，打造创新高地。三是提升科技企业孵化能力。孵化器房屋租赁、孵化基金等投入4345万元，优化创新创业服务，促进科技企业快速成长。
——促进城乡区域协调发展，改善提升城乡环境。城乡社区支出297659万元，一是安排平改成本返还、征地拆迁补偿、城市基础设施建设等项目支出，加快推进城乡一体化进程，提升城市承载力。二是推进京唐智慧港道路建设、主城区 “断头路”清零，完善区内路网结构。三是安排智慧公交及智慧照明、智慧公厕、滑冰馆建设等项目，进一步提升城市公共服务能力，不断提升城市品质。
——认真落实积极的财政政策，激发经济发展动能。一方面，全面落实减税降费政策，主动公开减税降费政策清单，确保省立涉企行政事业性“零收费”，有效降低企业制度成本。另一方面，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，积极盘活存量资金，争取上级政策支持，努力实现预算收支平衡。
——持续深化预算绩效改革，发挥财政管理职能。一是完善预算绩效管理制度。先后出台《唐山高新区部门预算绩效管理办法》《唐山高新区部门预算绩效管理工作考核办法》等，进一步规范预算绩效管理。二是强化绩效目标管理。预算编制坚持以目标为导向，严格绩效目标审核，将绩效目标与年度预算同步批复下达。三是加强预算绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，督导预算部门加快预算执行，确保绩效目标如期保质实现。四是推进预算信息全面公开。组织各预算部门将预算安排、绩效信息、三公经费、政府采购、固定资产等预算信息及时全面向社会公开，接受社会监督。
——防范财政运行风险，全面提升理财水平。一是严格管控政府债务风险。健全规范举债融资机制，依规公示政府债务信息，监督债务资金使用效益。及时化解隐性债务，全年累计化解债务6438万元，完成年度目标的192%。二是加强PPP项目管理，跟进项目工程进展，监督项目执行，严控合同重大变更。三是规范政府采购行为，严格执行管采分离，通过完善采购制度、规范采购流程、简化采购程序、加强采购行为监管，确保政府采购前置审核的公开、公平、公正。
（三）三公经费支出情况
预算安排“三公经费”541万元，实际支出268万元，占预算的49.5%。其中,公务接待费38万元，比预算减少128万元；因公出国（境）费用31万元，比预算减少19万元；公务用车运行维护费154万元，比预算减少77万元；公务用车购置45万元，比预算减少48万元。
（四）预备费使用情况
年初预算安排预备费2000万元，实际支出936万元，主要用于新冠疫情防控、帮扶特殊群体、公共安全、公共服务等。
（五）预算稳定调节基金情况
年初预算稳定调节基金4037万元，补充预算稳定调节基金20366万元， 2021年预算调入20103万元，调入后预算稳定调节基金4300万元。
（六）债务管理、使用、偿还情况
2020年，我区政府债券转贷收入30000万元（再融资债券27000万元、新增专项债券3000万元），自有资金偿还到期政府债券本金3032万元、债券付息4816万元。截至年底，我区政府性债务137910万元，其中一般债券102810万元、专项债券35100万元。
2020年预算执行总体情况较好，财政改革各项工作取得积极进展，因房地产市场活跃，房地产相关行业增收较多，从一定程度上弥补了新冠疫情等不利因素带来的减收。但我们也清醒地看到，财政运行和管理中还存在一些困难和问题：一是外部环境复杂严峻，经济下行压力加大，与此同时，财政刚性支出需求不断增多，预算收支平衡困难。二是部分单位预算执行主体责任落实不到位，一些重点投资项目前期准备不充分、开工不及时，导致支出进度缓慢。三是预算单位绩效理念不够牢固，部分资金使用绩效不高。对此，我们将高度重视，不断强化问题导向、目标导向，采取有力措施，认真加以解决。
二、2021年预算编制情况
2021年，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，疫情冲击导致各类衍生风险依然存在，财政收入稳定增长的基础不够稳固，支出刚性增长因素叠加，财政收支矛盾较为突出。但随着疫情防控态势持续稳定，经济稳中向好的基本趋势不会改变，更加积极的财政政策为经济发展带来新机遇。综合考虑各项因素，按照积极稳妥的原则，2021年全区一般公共预算收入预计完成14.68亿元，同比增长7%。
根据全市关于经济社会发展的总体部署，2021年预算安排的指导思想：全面落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照省市决策部署，充分发挥财政调控和管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为进一步巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果提供财力保障。
围绕上述指导思想，着重把握好以下原则：厉行节约、注重绩效、突出重点、统筹兼顾、依法理财、防范风险。
（一）2021年预算草案
1.一般公共预算
（1）一般公共预算总收入205420万元。其中:本级一般公共预算收入146800万元，上级补助收入38517万元，调入预算稳定调节基金20103万元。
（2）一般公共预算总支出205420万元。其中:本级一般公共预算支出99340万元，上解上级支出106080万元。
2.政府性基金预算
（1）政府性基金总收入201866万元。其中:本级收入177384万元（包括国有土地使用权出让金收入176797万元、农业土地开发资金收入587万元），上级提前下达转移支付86万元，上级补助收入1500万元，上年结余22896万元。
（2）按照收支平衡的原则，政府性基金总支出201866万元。
3.国有资本经营预算
我区无国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算
（1）社会保险基金收入8519万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入3078万元、转移性收入5441万元。
（2）社会保险基金支出8519万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出2442万元、转移支出8万元。年末结余6069万元。
（二）重点支出预算安排情况
2021年预算安排，在保障人员和基本运转支出的基础上，全力保障和改善民生，重点推进城乡发展、科技创新、智慧高新等一系列重大项目建设，保障政府债务还本付息支出。重点项目安排情况如下：
1.全面保障社会事业类支出。围绕社会保障，推进社保就业、教育事业、医疗卫生健康发展，提升基本公共服务水平，安排资金30366万元。一是安排社会保障和就业资金7973万元，主要用于智慧社区打造、人才引进、困难群众救助等；二是安排卫生健康资金3524万元，主要用于医疗保险补助、新冠肺炎疫情防控等，不断提高卫生健康服务水平；三是安排教育事业发展资金14771万元，主要用于高新中学、幼儿园消防设施建设等；四是安排文体事业发展资金1770万元，主要用于滑冰馆建设、文化宣传等，促进公共文化服务和体育事业发展；五是安排公共安全保障资金2328万元，主要用于智慧社区平台建设、雪亮工程维护等。
2.加快推动生态文明建设。围绕改善生态环境，安排资金8682万元。一是安排节能环保资金2487万元，主要用于燃气设备购置及气价补贴、洁净煤推广补贴、规划环评等；二是安排环境改善提升资金6195万元，用于文明城创建、绿化养护及市政环卫、生活垃圾转运站运营等，促进城乡环境可持续发展。
3.着力推进城乡统筹发展。围绕城乡基础设施建设安排资金186549万元。一是安排城市建设资金22485万元，主要用于PPP项目政府付费、基础设施建设、城市绿化美化等；二是推进城镇化进程投入160695万元，主要用于城中村成本返还、征地拆迁等；三是安排农业农村发展资金3369万元，用于乡村振兴、智慧农村创建、扶贫攻坚等。
4.全力支持科技创新发展。围绕高新区特色产业，持续深入实施创新驱动战略，安排资金9081万元。一是安排招商引资450万元，不断优化营商环境，加快京唐智慧港建设，吸引更多的大项目、好项目落地；二是安排产业扶持资金4474万元，用于支持机器人产业发展、高新技术企业扶持等；三是安排创业孵化平台资金4157万元，用于孵化平台房租、服务产业园改造等。
5.保障政府债券还本付息，防范财政运行风险。为全面防控债务风险，坚决遏制政府隐性债务增量，稳妥化解存量债务，安排8461万元用于政府债券还本付息，安排4241万元用于债务化解，确保完成债务化解任务。
（三）三公经费安排情况
按照中央“八项规定”要求和厉行节约原则，严控“三公”经费运行成本，2021年全区“三公”经费预算安排486万元，比上年减少55万元。其中：因公出国（境）费用50万元，与上年持平；公务接待费166万元，与上年持平；公务用车运行维护费222万元，比上年减少10万元；公务用车购置费48万元，比上年减少45万元（公务用车已达报废，按规定更新购置）。
（四）预备费安排情况
根据《预算法》，一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。2021年安排预备费2000万元，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
三、完成2021年预算工作措施
（一）认真贯彻落实《预算法》，提高预算管理水平。一是硬化预算约束。严格执行经市人大批准的预算，严控预算调剂追加。二是强化预算执行动态监控。按照上级部署，做好财政扶贫资金、国库集中支付资金、预算单位实有资金等资金的动态监控工作，切实加强预算执行和财政资金安全。三是大力盘活财政存量资金。按规定及时收回结余资金以及连续两年未使用完的结转资金，统筹用于经济社会发展亟需领域。四是严格执行预决算公开规定，实现预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。
（二）强化预算执行管理，提高财政保障能力。一是加强收入管理，提高财税收入前瞻性，全力组织收入，确保完成全年预期目标任务。二是做好支出管理，落实加快支出进度长效机制，压实部门预算执行主体责任，确保全年支出均衡有序。三是坚持“过紧日子”，严格控制行政管理经费，进一步压减一般性支出，强化“三公”经费管理，从严从紧管好财政资金。
（三）全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。一是加强绩效目标审核，对新出台重大政策、支出项目开展事前绩效评估，切实提升绩效目标的约束力。二是加强绩效运行监控，分解细化年度目标，开展实时跟踪监控，确保绩效目标按时完成。三是扎实开展绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，探索引入第三方机构参与评价，全面提高绩效评价质量。四是强化结果应用，建立完善评价结果与预算编制及调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效、无效必问责。
（四）严守底线不动摇，防范财政运行潜在风险。一是严格管控政府债务风险，健全规范举债融资机制，依规公示政府债务信息，监督债务资金使用效益，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。二是充分估计财政困难和风险隐患，强化政府债务管理，在做好债券还本付息工作的前提下，绷紧红线不可碰，确保财政平稳运行。三是强化相关隐性债务风险研判的能力和水平，密切关注来自财政外部的风险，深入研究、积极参与各重点领域的风险防范，提高工作的主动性和前瞻性。
2021年，我们将在市委市政府的坚强领导和市人大的监督指导下，坚定信心、真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，努力完成全区收支预算和各项工作任务，确保“十四五”开好局，以优异的成绩庆祝建党100周年。
