（贵州省）关于安顺市2021年全市和市本级预算执行情况及2022年全市和市本级预算草案的报告
安顺市2021年全市和市本级预算执行情况及2022年全市和市本级预算草案的报告
（2022年1月8日在市五届人大一次会议上）
市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2021年全市和市本级预算执行情况及2022年全市和市本级预算草案报告提请市五届人民代表大会第一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年全市和市本级预算执行情况
2021年，全市财政部门坚持以高质量发展统揽全局，全面落实积极财政政策和减税降费政策，进一步激发市场主体活力。始终守牢发展和生态两条底线，不断深化预算制度改革，坚决落实“过紧日子”要求，持续压减非重点、非刚性支出，优化支出结构成效明显，兜牢兜实“三保”底线。集中财力支持三大战略行动，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，聚焦财政资金使用提质增效，围绕“四新”主攻“四化”，有效服务全市经济发展。坚持统筹发展和安全，围绕组织收入不断强化征管，主动担当履职，有效防范化解重大风险，不断夯实工作基础，全力保障全市经济社会发展稳定大局。
（一）全市财政执行情况
全市财政收支情况：2021年全市财政总收入完成968,421万元，下降5.95％，其中一般公共预算收入完成611,424万元，下降8.78％；基金预算收入完成620,499万元，增长1.35%。全市一般公共预算支出完成2,683,430万元，下降9.33％；基金预算支出完成988,843万元，下降9.86%。
全市（不含贵安新区）财政一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入560,225万元，上级财政补助收入1,735,192万元，新增一般债券收入62,461万元，建制县（区）再融资一般债券收入288,897万元，再融资一般债券收入410,040万元，上年结转收入139,191万元，动用预算稳定调节基金71,875万元，调入资金296,575万元，财力总计3,564,456万元。一般公共预算支出2,563,430万元，建制县（区）再融资一般债券还本支出288,897万元，再融资一般债券还本支出410,040万元，地方政府国际组织借款还本支出83万元，上解支出38,460万元，补充预算稳定调节基金64,392万元，支出总计3,365,302万元，收大于支199,154万元，结转下年支出，收支平衡。
全市（不含贵安新区）基金预算执行情况：2021年全市基金收入420,499万元，上级财政补助收入20,753万元，上年基金结转收入31,182万元，调入资金27,548万元，新增专项债券收入281,264万元，建制县（区）再融资专项债券收入50,640万元，再融资专项债券收入126,021万元，抗疫特别国债收入12,305万元，基金收入总计970,212万元。基金支出670,022万元，建制县（区）再融资专项债券支出50,640万元，再融资专项债券支出126,021万元，调出资金71,724万元，上解基金822万元，支出总计919,229万元，收大于支50,983万元，结转下年支出，收支平衡。
（二）市本级财政执行情况
市本级财政收支情况：2021年市级一般公共预算收入完成108,370万元，下降44.35％（剔除上年省金控划转资产处置一次性收入100,000万元后，实际增长14.37%）；基金预算收入完成45,287万元，下降2.97%。市级一般公共预算支出完成532,233万元，下降18.22％（剔除上年一次性注入市资本运营公司资本金支出及权责发生制列支129,000万元后，实际增长2%）；基金预算支出完成95,919万元，下降49.19%。
市本级财政收入主要项目完成情况:
地方税收收入54,322万元，增长6.3%。
国有资本经营收入及国有资源(资产)有偿使用收入10,104万元，下降90.58%，主要是上年省金控集团划转我市资产处置一次性收入100,000万元。
罚没收入16,226万元，增长60.07%。
行政性收费收入16,651万元，增长33.78%。
政府住房基金收入5,187万元，下降37.15%。
专项收入4,516万元，增长4.2%。
其他收入1,364万元，增长14.05%。
基金收入45,287万元，下降2.97%。
市本级财政支出主要项目完成情况：
一般公共服务支出42,430万元，完成预算的87.16%，增长2.39%。
国防及公共安全支出69,207万元，完成预算的97.85%，增长1.25%。
教育支出55,699万元，完成预算的82.52%，增长3.8%。
科学技术支出6,339万元，完成预算的113.34%，增长3.48%。
文化旅游体育与传媒支出10,298万元，完成预算的68.08%，增长7.49%。
社会保障和就业支出73,345万元，完成预算的91.86%，增长0.07%。
卫生健康支出156,180万元，完成预算的98.56%，增长0.29%。
节能环保支出21,600万元，完成预算的76.82%，增长74.93%，主要是中央黑臭水体示范城市资金支出增加。
城乡社区支出3,137万元，完成预算的54.99%，下降7.09%。
农林水支出12,863万元，完成预算的75.96%，下降37.04%。主要是省级调整政策，将产业发展资金调整为“四化”基金而减少省对下转移支付补助。
交通运输支出9,620万元，完成预算的63.05%，下降72.8%，主要是减少省下达安六铁路资本金30,400万元。
资源勘探工业信息等支出11,000万元，完成预算的53.86%，下降90.54%，主要是上年对市资本运营公司资本金注入100,000万元支出。
商业服务业等支出1,171万元，完成预算的71.32%，增长86.19%。
自然资源海洋气象等支出2,498万元，完成预算的73.21%，增长6.21%。
住房保障支出14,072万元，完成预算的92.95%，增长25.14%。
粮油物资储备支出2,007万元，完成预算的45.24%，下降15.15%。
债务付息支出33,300万元，完成预算的100%，增长0.8%。
灾害防治及应急管理支出5,625万元，完成预算的57.24%，增长62.87%。
其他支出1,386万元，完成预算的93.52%，下降10.84%。
基金预算支出95,919万元，完成预算的84.33%，下降49.19%。
市本级财政一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入108,370万元，上级财政补助收入408,116万元，新增一般债券收入25,619万元，再融资一般债券收入150,467万元，上年结转收入35,552万元，动用预算稳定调节基金46,924万元，调入资金55,840万元，财力总计830,888万元。一般公共预算支出532,233万元，补助县（区）52,205万元，再融资一般债券支出150,467万元，上解支出2,951万元，补充预算稳定调节基金39,868万元，结转下年53,164万元，支出总计830,888万元，收支平衡。
市本级基金预算平衡情况：2021年市级基金收入45,287万元，上级补助收入6,690万元，上年基金结转收入15,686万元，调入资金15,983万元，西秀区、安顺经开区上解城市建设发展基金1,500万元，抗疫特别国债收入3,236万元，新增专项债券收入69,410万元，再融资专项债券收入15,083万元，基金收入总计172,875万元。基金支出完成95,919万元,补助县（区）2,056万元，再融资专项债券支出15,083万元，调出资金13,613万元，结转下年46,204万元，支出总计172,875万元，收支平衡。
市本级国有资本经营预算执行情况：2021年市级国有资本经营预算收入完成1,488万元，完成预算的175.68%，上级补助收入874万元，国有资本经营预算收入总计2,362万元；国有资本经营预算收入统筹455万元调入一般公共预算，本年市级国有资本经营预算未支出，结转下年支出1,907万元，国有资本经营预算支出总计2,362万元,收支平衡。
市本级社会保险基金预算执行情况：2021年市级社会保险基金收入415,035万元，完成预算的102%；市级社会保险基金预算支出完成302,331万元，完成预算的83%，年末滚存结余594,589万元。
地方政府债务限额情况：2021年，省财政厅下达我市政府债务限额规模为615.37亿元，其中：市本级142.81亿元，县（区）级472.56亿元。2021年政府债务限额由以下五部分组成：一是2020年债务限额547.05亿元（含省划转至我市平坝区的贵安新区专项债务限额60亿元）；二是增加2021年新增一般债务限额6.25亿元；三是增加2021年新增专项债务限额28.12亿元；四是增加西秀区2021年建制县（区）再融资债券限额33.95亿元。
地方政府债务余额情况：截至2021年12月末，我市政府债务余额为606.54亿元（含省划转至我市平坝区的贵安新区专项债务60亿元），其中：市本级142.49亿元，县（区）级464.05亿元。我市2021年政府债务余额未超过政府债务限额。
地方政府债券情况：我市地方政府债券546.11亿元。一是2020年原有政府债券477.79亿元，其中市本级132.98亿元，县（区）级344.81亿元；二是2021年新增债券34.37亿元（新增一般债券6.25亿元，新增专项债券28.12亿元）；三是西秀区2021年建制县（区）再融资债券33.95亿元（一般债券28.89亿元，专项债券5.06亿元）；四是偿还到期一般债券本金0.00018亿元。
二、2021年主要工作
（一）预算执行管理不断规范
一是强化预算收入管理。以组织收入为中心，强化税源分析管控，加大综合治税和清缴欠税力度，做到依法征收、应收尽收。加大资源资产盘活力度，强化财政结转结余资金管理，不断提高财政资金效益。注重提高政府收入质量，严禁虚收空转。二是规范政府预算编制。依法编制“四本”预算，按规定将政府住房基金、水土保持费等基金转列一般公共预算，按照30%的比例将国有资本经营预算收入调入一般公共预算。积极推进部门预算三年财政支出规划编制。三是严格预算支出管理。深入推进零基预算，打破财政支出固化僵化格局，全面落实“过紧日子”要求，强化市委市政府重大决策部署的财力保障。及时批复部门预算，加快专项资金下达，强化跟踪督促，加快部门预算执行进度。
（二）保障和改善民生不断增强
一是优先保障教育支出。确保国家义务教育教师工资待遇政策落实到位，确保教育精准扶贫落到实处，落实学前教育、城乡义务教育发展资金，进一步改善办学条件，落实家庭经济困难学生资助政策，统筹推进城乡教育均衡发展。二是优先保障健康安顺建设。城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年580元，城乡居民基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年79元。三是优先落实社会保障体系资金。3.88万人享受城市低保，全市月平均保障标准达到650元；农村低保人口达到9.48万人，全市年均保障标准达到4,320元。四是优先落实保障性安居工程建设资金。下达保障性安居工程资金24,970.72万元，其中城市棚户区改造项目补助资金1,550万元、租赁补贴575.32万元、老旧小区改造资金17,078.31万元、农危改资金5,767.09万元，推进公共住房租赁、城市棚户区、老旧小区改造及贫困农户危房改造。五是优先落实文化旅游事业发展资金。安排100万元文化产业发展资金，加强公共文化服务体系建设。下达文化旅游方面建设资金7,633万元，推进基层综合性文化服务中心建设。六是优先落实工资性收入分配调整政策。全面落实艰苦边远地区津贴、退休人员基本养老金、机关事业单位工作人员基本工资、机关事业单位离休人员离休费等调整政策。
（三）巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接不断紧密
一是调整优化财政专项扶贫资金。严格落实“四个不摘”要求，预算安排17,000万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果及实施乡村振兴，保障农业保险保费补贴，安排农业保险配套资金591万元。获得中央、省衔接推进乡村振兴补助资金89,300万元、水利发展资金26,200万元、农业生产发展23,800万元、农田建设资金21,000万元、财政农业资源及生态保护补助2,800万元、动物防疫补助5,100万元、农村厕所革命1,000万元、实际种粮农民一次性补贴1,800万元、农业水利专项债券资金23,500万元。二是统筹保障重大民生工程建设资金。及时下达农村危房改造、地质灾害治理等重大民生工程中央及省资金5,767万元。落实“地质灾害防治三年计划”配套资金384万元，专项用于全市50-100人隐患点监测、气象预警信息、地质灾害紧急避险等工作。三是有效落实特殊人群参保补助。按规定将建档立卡贫困人口参加城乡医疗保险的个人缴费部分资金1,330万元及建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体参加城乡养老保险市级配套资金750万元列入预算。四是扎实推动教育精准扶贫。继续压缩党政机关行政经费的6%用于教育精准扶贫，预算安排教育精准扶贫市级配套4,200万元，确保教育精准扶贫政策落地落实。五是切实用好涉农整合资金。2021年六个脱贫县整合涉农资金105,400万元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目659个，其中农业产业化项目504个、基础设施项目145个、其他类项目10个。六是充分发挥对口协作资金效益。按照东西部协作的相关规定和要求，用好广州市对口协作资金30,000万元，其中安排25,300万元用于促进招商引资企业落地及“一县一业”产业发展和田园乡村示范点项目、广州安顺共建产业园区项目建设。七是全面推进“四在农家·美丽乡村”小康寨行动计划。争取中央、省农村综合改革资金16,620万元，用于村级公益事业及美丽乡村建设。八是扎实推进村集体经济发展。依托财政扶持村级集体经济发展试点政策，在前期投入40,000万元的基础上，继续向上争资重点支持西秀、平坝、关岭、开发区四个县（区）71个村集体经济发展，培育一批农民人均年收入不低于8,000元、村集体经济年积累不低于10万元的建制村，逐步消除“空壳村”。
（四）“四化”重点领域建设保障不断夯实
一是全力整合资源。以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，创新财政资金投入模式，统筹安排资金52,511万元用于“四化”项目建设。二是全力争取支持。向上争取各类转移支付资金1,735,192万元强力支持“四化”项目建设，其中国家重点生态功能区转移支付资金57,753万元，红枫湖流域生态补偿资金3,613万元，全力保障大生态建设。三是全力保障大数据产业发展。出台《安顺市支持大数据及平台经济企业发展九条政策措施（试行）》《关于大数据及平台经济企业地方贡献奖励兑现实施细则》《安顺市关于支持网络货运产业发展的若干措施》等文件，不断强化实施大数据战略制度保障。四是全力夯实“四化”及生态环保基金工作基础。成立以市委书记和市长为组长的政府投资基金项目推进工作领导小组，设立新型工业化发展基金及能源结构调整基金项目等6个基金项目工作专班，谋划、筛选“四化”基金项目，获批16个基金项目151,500万元、带动银行和社会资金385,600万元。
（五）防范化解重大风险不断强化
一是强化风险监测预警。强化“三保”、债务等动态监测预警，坚决遏制债务、民生保障、发展和生态、安全生产、舆论防控等方面风险，为推动经济高质量发展营造和谐稳定环境。二是强化政府债务限额管理和预算管理。全市及各县（区）政府债务余额未超过财政部核定的政府债务限额。三是强化防范化解债务风险制度建设和落实。制定《2021年度化债目标确认书》，严格落实债务主体责任和行业管理、属地管理责任。印发《重大债务风险点防范化解工作方案》，进一步完善债务风险防控机制。综合运用应急周转金、土地纾困资金、到期债务展期重组等措施，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险底线。
（六）预算管理制度改革不断深化
一是严格落实预算法。严禁无预算、超预算拨款，严禁违规新增暂付款，严禁挪用两直达资金等专项资金，确保财政资金安全。二是全面落实减税降费政策。继续执行降低增值税税率、增值税留抵退税等制度性减税政策和企业研发费用加计扣除等税收优惠政策。落实新的结构性减税措施。落实取消普通护照加注收费等一批政府性基金和行政事业性收费政策，及时公开更新收费目录清单。规范行业协会商会收费行为。三是强化预算执行和绩效管理。坚持预算法定，严格执行人大批准预算，加大各级政府预决算公开力度。推动预算绩效提质增效，市级预算项目绩效目标实现全覆盖，评价范围不断扩大，预算绩效监控机制不断健全。四是加强财政资金调度管理。根据项目实施进度拨付资金，切实保障财政资金安全和使用绩效。加大财政资金统筹使用力度，严肃财经纪律，发挥财政资金效用。五是有效落实常态化财政资金直达机制。建立“五个”配套制度，紧盯项目实施，加快直达资金支出进度，切实发挥直达资金效益。依法依规全力推动审计指出问题整改，用好审计整改成果，建立长效机制。六是积极推进财政预算一体化建设。制定财政预算管理一体化实施方案，有序推进。七是深入推进预决算公开。根据《预算法实施条例》，从2021年起，全市所有部门预算及使用财政资金安排的“三公”经费信息除涉密信息外，均在本级政府网站公开。
总之，2021年财政运行总体平稳，各项财政工作开展有序，预算体制改革取得新进展。这是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协依法监督、民主监督、有力指导的结果，是各县（区）各部门密切配合、扎实工作的结果，是全市各族人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：经济总量小、水平低、财源结构单一、省加大对下转移支付统筹力度、房地产市场疲软等，财政增收难度增加，收支矛盾仍然突出。财政收入质量和财政资金使用效率有待进一步提高。财政资金统筹使用力度需进一步加大。地方政府性债务偿债压力较大。财政预算管理水平有待进一步提高，财政监督需要加强。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。
三、2022年全市和市本级预算草案
2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。全省发展要素保障能力不断增强，加速发展形势没有改变。我市交通、水利、城镇化等基础设施支撑能力持续增强，产业园区等平台支撑作用不断加强，随着新一轮西部大开发、西部陆海新通道建设、“强省会”五年行动等国家和省重大战略相继实施，为我们抓住用好宏观政策、协作帮扶等重要机遇提供了重要支撑。按照中央关于“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的精神，需进一步加大对重点民生领域和促进经济高质量发展的投入，财政支出刚性增长，而我市2021年一般公共预算收入也只是在2020年受疫情影响基数较低的情况下实现恢复性增长，且新兴产业正在培育，有效税源支撑不足，给财政收入增长带来新的考验。
2022年我市财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会，省委十二届十次全会和市委四届十二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展统揽全局，牢守发展和生态两条底线，围绕“一高地、五个区、五个新安顺、八大工程”的“1558”发展思路，深入实施乡村振兴、大数据、大生态战略行动，大力推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化，在注重质量效益的前提下，大力优化支出结构，坚决落实“过紧日子”要求，强化零基预算和预算绩效管理，集中财力坚决落实党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署和我市相关工作安排，力求在高新产业集聚、康养旅游示范、数字经济创新、乡村振兴样板、改革开放先行方面强保障，奋力建设幸福美好新安顺。
2022年预算编制工作重点体现在以下六个方面：
一是增强高质量发展财力保障。聚焦轻重缓急，运用零基预算理念，优化支出结构，推进财政政策更加精准有效，围绕“十四五”规划，支持乡村振兴、推进生态文明建设、发展大数据产业，推动“四化”建设。聚焦“六稳”“六保”，统筹发展和安全，优先保障市委、市政府确定的重大政策、重要改革和重点项目实施，合理保障部门正常运转和履职的必需支出，把更多资金用于保就业、保基本民生、保市场主体。
二是坚决落实“过紧日子”要求。将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针。坚持勤俭节约、严控新增支出，压缩一般性支出，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动。严格执行各项经费开支标准，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。继续强化“三公”经费管理，严格公务用车购置、因公出国（境）活动的报批管理，从严从紧编制“三公”经费预算，规范使用、正确核算“三公”经费支出。严控政府性楼堂馆所建设，严格控制和执行资产配置标准。
三是加大各类预算收入统筹力度。依法依规将各预算单位取得的各类收入纳入部门或单位预算，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。部门预算应当反映一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排本部门及所属各单位的所有预算资金，统筹各类资金安排，保障合理支出需求，避免资金安排交叉重复，形成资金使用合力。
四是切实提高预算项目库入库质量。运用零基预算理念，按照《安顺市市级预算项目库管理办法（试行）》 要求，全面梳理现有支出政策，对照以前年度项目安排和预算执行情况，优化支出结构，突出重点，确定范围，科学测算，排序安排。
五是细化项目绩效目标编制。认真落实绩效管理主体责任，深化预算绩效管理改革，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估。严格绩效目标管理，提升绩效目标和指标的科学、规范及客观性，提高入库项目绩效目标质量，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，推动财政资金聚力提效。
六是推进中期规划，提高预算管理的前瞻性。根据财政部中期财政规划和财政资金统筹使用要求，全面推进编制部门三年支出规划，合理确定部门支出限额，突出保障重点。加强三年支出规划对年度预算的指导和约束作用。
全市2022年一般公共预算收入预期目标增长5%左右,其中市本级一般公共预算收入预期目标增长5%左右。支出预算按照“三保”和市委、市政府确定的重点工作支出顺序进行安排。在确保个人支出和机构正常运转的前提下，重点保障教育、社会保障和就业、卫生健康、保障性住房等民生支出配套需要，突出财政在新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化等建设中的杠杆作用，促进经济社会全面发展。
全市2022年一般公共预算收入安排642,000万元，增长5%。汇总财政代编预算，全市一般公共预算支出2,763,930万元，增长3%。全市基金预算收入安排620,500万元，基金预算支出安排620,500万元，收支平衡。
市级一般公共预算情况：市本级2022年初预算一般公共预算收入安排113,790万元,其中税收收入安排72,441万元，非税收入安排41,349万元，降低非税收入占比；上级财力性补助及各项结算补助收入104,831万元，调入预算稳定调节基金等40,501万元，调入政府性基金收入30,000万元，财力总计289,122万元。安排支出总计289,122万元，其中：基本支出179,595万元，项目支出109,527万元，收支平衡。上年结余收入53,164万元，结转2022年安排支出。中央和省提前下达转移支付补助收入232,901万元，按照专款专用的原则对应安排支出232,901万元。一般公共预算支出合计575,187万元。
市本级财政支出主要项目预算安排的情况
一般公共服务支出40,786万元，增长14.46%。
国防支出1,570万元，下降23.73%。
公共安全支出65,247万元，增长14.98%。
教育支出68,013万元，增长31.34%。
科学技术支出6,911万元，增长17.72%。
文化旅游体育与传媒支出10,083万元，增长46.49%。
社会保障和就业支出89,321万元，增长15.06%。
卫生健康支出166,360万元，增长14.55%。
节能环保支出16,438万元，增长17.92%。
城乡社区支出3,562万元，增长15.14%。
农林水支出22,573万元，增长26.88%。
交通运输支出6,186万元，增长147.64%。
资源勘探工业信息等支出21,630万元，增长1159.73%。
商业服务业等支出755万元，下降42.63%。
金融支出200万元,下降28.57%。
自然资源海洋气象等支出2,682万元，增长59.05%。
住房保障支出15,957万元，增长11.93%。
粮油物资储备支出3,965万元，下降10.31%。
灾害防治及应急管理支出7,995万元，增长16.05%。
其他支出14,952万元，下降25.49%。
预备费5,000万元，与上年持平。
市级基金预算情况：基金收入安排60,000万元，西秀区、安顺经济技术开发区上解城市建设发展基金1,500万元，收入总计61,500万元；基金预算支出安排31,500万元，调入一般公共预算30,000万元，收支平衡。
市级国有资本经营预算情况：国有资本经营预算收入安排1,100万元，提前下达上级财政补助收入557万元，上年结转1,907万元，收入共计3,564万元；调入一般公共预算330万元，国有资本经营预算安排支出3,234万元，收支平衡。
市级社会保险基金预算情况：社会保险基金预算收入安排443,281万元；支出安排346,989万元，年末滚存结余690,881万元。
四、2022年财政工作主要任务
（一）围绕预算执行管理，加大收支统筹力度
一是强化财政收入管理。坚持科学预测、依法征收、应收尽收，增加可用财力。二是加强政府性资源统筹管理。将依托行政权力、国有资源（资产）获取的收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳入预算。将符合条件的政府性基金按要求转列一般公共预算。三是积极推进部门和单位收入纳入预算管理。部门单位依法依规取得的各类收入纳入部门或单位预算，未纳入预算的不得安排支出。四是加强盘活存量资金管理。建立常态化部门结余结转资金收缴清理机制，加大统筹力度。五是强化支出管理。推动预算支出绩效跟踪管理，加快财政资金下达和拨付，保持财政支出均衡性。六是创新财政支持方式。发挥财政“四两拨千斤”作用，大力支持“四化”发展。
（二）围绕巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作
一是聚焦“四个不摘”守底线。按照“四个不摘”持续加大调整优化市级资金、争取上级乡村振兴转移支付资金力度，完善财政支持乡村振兴投入稳定增长机制。二是有效落实乡村振兴各项资金和政策。以现代农业示范园建设、美丽乡村建设和农村人居环境改善等涉农项目为抓手，抓好财政支持乡村振兴各项资金和政策的有效衔接，确保乡村振兴各项政策有效落实。三是发挥财政资金引导和多元投入机制。继续发挥财政资金在乡村振兴中的放大效应和引导作用，引导金融资本、社会资本更多投向农业农村。四是积极落实易地扶贫搬迁后续扶持帮扶政策。足额安排易地扶贫搬迁安置点后续扶持配套资金，提升易地扶贫搬迁后续扶持工作质量。五是进一步兜实涉农民生保障。继续全面实施教育精准扶贫，特困群众参加医疗保险补助，实施城乡医疗救助、疾病应急救助，足额安排农村低保配套资金。六是继续推进与省农业信贷担保合作。积极发挥政策性担保体系作用，支持新型农业经营主体发展，助力乡村振兴。七是继续做好财政涉农资金统筹整合。加大涉农资金整合力度，优先扶持集体经济组织发展的农业产业项目、农村特色产业发展，不断壮大村集体经济，推动脱贫群众持续增收。
（三）围绕保障和改善民生，推进基本公共服务均等化
一是疫情防控方面。继续做好疫情防控相关工作，落实疫情防控资金。二是就业优先方面。加大就业补助，落实就业创业扶持政策。持续做好高校毕业生、退役军人、脱贫人口、农村低收入人口、易地搬迁人口等重点群体就业帮扶工作。三是社会保障体系方面。全力推动社会保障参保扩面。落实社会保险援企稳岗和养老保险待遇调整政策。提高城乡低保补助标准。推进特困失能人员集中照护和农村互助养老服务。做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作。落实困难群众救助补助资金。四是教育方面。推动学前教育普惠性发展保障机制，推动义务教育薄弱环节改善与能力提升，持续改善农村办学条件，推动普通高中多元特色发展，深化职业教育提质发展，支持安顺学院“双一流”建设。保障教育优先投入，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员。健全家庭经济困难学生资助政策体系。五是医疗卫生方面。促进基本公共卫生服务均等化，落实医疗服务保障。推进公立医院综合改革。推动计划生育服务管理。六是文化体育事业方面。推动基本公共文化服务均等化，努力提高公共文化服务供给体系质量和效率。七是保障性住房方面。支持加快推进保障性安居工程建设，积极推进棚改货币化安置和政府购买棚改服务。
（四）围绕“四新”主攻“四化”，加大重点决策财力保障
一是加强重大决策部署财力保障。加大政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算衔接统筹的力度。按国有资本经营预算30%调入一般公共预算；政府性基金结余结转资金规模超过当年收入30%的部分，调入一般公共预算统筹使用，做大可用财力蛋糕。二是加强政府性资源统筹。将依托行政权力、国有资源（资产）获取的收入及特许经营权拍卖收入等按规定全部纳入预算。三是强化部门和单位收入统筹管理。督促指导部门和单位依法依规取得的各类收入纳入部门或单位预算，进一步压实部门和单位预算主体责任，未纳入预算的不得安排支出；继续完善和规范行政事业性国有资产处置程序和收入管理，提高预算管理和行政事业性国有资产管理水平。四是盘活各类存量资源。强化行政事业资产使用、处置管理，公共基础设施资产管理，提高财政资源配置效益。五是加大向上争资争项力度，培植稳定税源。积极向上对接，争取上级转移支付、省级基金及政策支持“四化”领域建设，助力实体经济发展，夯实税源基础，增强收入增长后劲。
（五）围绕建立现代财税体制，深化预算管理制度改革
一是持续推进财政体制改革。根据中央和省事权和支出责任划分改革的指导意见，持续理顺市与区、市与省管县的事权和支出责任。二是持续落实减税降费。坚决落实落细减税降费政策，继续清理规范各类涉企收费。三是持续深化零基预算改革。以集中财力办大事为导向，打破基数概念和支出固化格局，建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制。四是规范预算支出管理。充分发挥财政政策逆周期调节作用。把政府“过紧日子”作为预算安排的长期指导思想。严控一般性支出。贯彻落实财政直达资金管理机制。五是加强预算控制约束和风险防控。以项目全生命周期管理为抓手，未入库项目一律不得安排预算。强化中期财政规划对年度预算的约束，加强财政运行风险防控，加强重大政策、重大政府投资项目等财政承受能力评估，切实兜牢基层“三保”底线。六是规范债务管理。严格执行地方政府性债务管理规定，加强债务限额和预算管理，依法规范举债、化债，遏制隐性债务增量。加强债务风险评估和预警分析，防范财政金融风险。七是提高预算管理信息化水平。依托财政预算管理一体化系统实现预算指标对执行的有效控制，完善政府收支会计核算，以信息化手段驱动预算管理提质增效。
（六）围绕严肃财经纪律，加强财政监督检查
一是积极贯彻执行《预算法》《预算法实施条例》。认真落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”，严控一般性支出。二是持续深化预算绩效管理。推动建立预算绩效管理体系，实现绩效管理常态化规范化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。强化绩效评价结果应用，提高资金使用效益。三是坚持预算硬约束。严格执行人大批准的预算，加强预算审核，严控追加预算支出。四是加大监督检查力度。运用“互联网+监管”平台、大数据等现代信息技术手段，结合审计整改成果，提升监管能力和执法水平。五是持续推进财政信息公开。深入推进财政预决算和部门预决算等信息公开工作，做到除涉密信息外全覆盖，打造透明财政，实现账本“阳光化”。
各位代表，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、市委的坚强领导下，自觉接受市人大的监督、指导，虚心听取市政协的意见、建议，不忘初心，牢记使命，齐心协力、感恩奋进，全面落实各项工作任务，努力谱写新篇章，以优异成绩迎接党的二十大和省第十三次党代会胜利召开。
