（贵州省）关于毕节市七星关区2022年全区和区级财政预算预计执行情况与2023年全区和区级财政预算草案报告
毕节市七星关区2022年全区和区级财政预算预计执行情况与2023年全区和区级财政预算草案报告
——2023年2月7日在七星关区第三届人民代表大会第二次会议
七星关区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将《毕节市七星关区2022年全区和区级预算预计执行情况与2023年全区和区级预算草案》提请大会审议，并请列席会议的各位政协委员和其他同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要批示精神，认真落实中央和省委经济工作会议精神和习近平总书记对贵州对毕节试验区工作的重要批示精神，拥护“两个确立”,做到“两个维护”，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督下，全面贯彻落实中央、省市区各项决策部署，认真执行区三届人大一次会议审查批准的预算，以高质量发展统揽全局，全面落实组合式税费支持政策，积极向上争资争项，围绕“四新”主攻“四化”，努力缓解财政收支矛盾，全力防范和化解财政运行风险，全力保障重点民生和重大任务。
（一）一般公共预算
2022年全区一般公共预算收入完成230,259万元，减收58,261万元，下降20.19%，剔除增值税留抵退税影响（下同），同口径下降12.84%（七星关区小本级同口径下降5.2%，原金海湖新区同口径下降65.41%）,完成省、市财政年终指导数22.9亿元的目标。其中：税收收入完成147,913万元、非税收入完成82,346万元。加上上级各项转移支付收入671,402.48万元、地方政府一般债券转贷收入253,754万元、调入资金186,039.52万元、上年结余14,940万元，收入总计1,356,395万元。全区一般公共预算支出1,037,863万元，增支69,672万元，增长7.2%。加上上解上级支出64,674万元、地方政府一般债务还本支出253,858万元，支出总计1,356,395万元。收支平衡。
（二）政府性基金预算
全区政府性基金收入完成372,462万元，增收3,013万元,增长0.82%。其中：国有土地使用权出让收入完成367,851万元，增收4,092万元,增长1.12%。加上上级补助收入34,012.58万元、地方政府专项债务转贷收入58,937万元、上年结余收入8,650万元、调入资金4,550万元，收入总计478,618.58万元。全区政府性基金支出236,701万元，减支111,764万元，下降32.04%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成202,957万元，减支88,405万元，下降30.34%。加上上解上级支出56,060万元、调出资金133,063.58万元、地方政府专项债务还本支出52,794万元，支出合计478,618.58万元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算
全区国有资本经营收入完成514万元，减收4,368万元，降低89.47%。加上上级补助收入312万元、上年结余收入52万元，收入总计878万元。全区国有资本经营支出10万元、调出资金514万元、结转下年354万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算
全区社会保险基金预算收入完成51,057万元，社会保险基金预算支出为47,583万元，年末滚存结余3,474万元。收支平衡。
（五）地方政府债务
2022年全区政府债务余额254.12亿元，未超过我区地方政府债务限额。
（六）预备费安排使用情况
年初预算设置预备费10,000万元，年度执行中动支预备费10,000万元全部用于疫情防控。
二、2022年开展的主要工作
2022年，全区各级各部门坚持以高质量发展统揽全局，深入贯彻国发﹝2022﹞2号和国函﹝2022﹞65号文件精神，认真落实中央、省市区稳经济一揽子政策措施，统筹发展和安全，围绕“四新”主攻“四化”，兜牢兜子实“三保”底线。认真贯彻落实组合式税费支持政策，强化增收节支，优先保障“三保”支出，加强政府债务管理，严肃财经纪律，有力推动高质量发展。
（一）抢抓政策机遇，大力争资争项。自觉将贯彻落实国发﹝2022﹞2号和国函﹝2022﹞65号文件精神作为重大政治任务，主动对标对表，认真谋划思考，全力以赴推动文件精神落到实处。一是大力争取资金支持。聚集补短板、强弱项和增强发展内生动力，积极主动向省级反映七星关区的比较优势和存在困难，争取省级在均衡性转移支付、县级基本财力保障、民族地区、革命老区等各项转移支付方面给予七星关区支持和倾斜，争取到各项转移支付67亿元，同比增加10亿元；争取到新增专项债券6,153万元。二是大力争取项目支持。按照“资金跟着项目走”原则，认真编制、申报“四化”及生态环保和新动能基金项目支持，争取到基金项目9个、申请资金7.98亿元。
（二）压实“三保”责任，兜牢“三保”底线。始终将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，通过统筹各类资金、盘活用好结转结余资金等优先保障“三保”支出，全区“三保”支出741,554万元。一是全面落实“三保”主体责任，将“三保”支出作为预算安排的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实采取措施做到资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。二是硬化预算约束，制定出台《毕节市七星关区财政资金管理办法（试行）》，强化“三保”保障顺序，全力保障“三保”支出。
（三）全力增收节支，保障重点支出。面对疫情反复、经济下行、房地产市场低迷等多重因素叠加影响，坚持一手抓增收、一手抓节支，千方百计筹集资金保障疫情防控、“三保”等重点领域支出，维护社会大局稳定。一是依法依规组织收入。紧盯年度收入预算预期目标，加强组织收入工作统筹，围绕税收收入、非税收入、政府性基金预算收入，建立工作台账，定期分析调度。根据经济、政策、征管、一次性税源等因素，深入排查分析重点行业、重点税种、重点企业、涉土税收等情况，强化税收征管，防止跑冒滴漏。全面清理盘活行政事业单位闲置低效土地、闲置房产等资产，规范处置变现，弥补收入缺口。按照“一地一策”原则，加强土地管理，抓好欠缴土地出让金清收，全力组织土地出让收入。二是继续坚持过“紧日子”。把过“紧日子”要求贯穿预算执行全过程，从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严控一般性支出，大力压减“三公”经费，全面盘活存量资金，压减非重点非刚性支出2.14亿元，盘活存量资金3.85亿元。压减和盘活资金全部用于保民生等重点领域支出，以及落实区委、区政府的重点工作部署，把有限的财政资源用在刀刃上。三是突出重点保障支出。面对突发疫情严重冲击，通过动用预备费、向上争资等方式，千方百计筹集资金支持疫情防控，全区统筹资金投入疫情防控3.02亿元，确保了不因资金问题影响疫情防控大局。严格落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全区财政衔接推进乡村振兴补助资金投入45,606万元，其中：区级投入15,585万元。优先财政支出结构，加大对教育、卫生健康、社会保障和就业等领域的支持力度，教育支出实现“两个只增不减”。
（四）全力防控风险，强化政府性债务管理工作。坚决贯彻执行中共贵州省委 贵州省人民政府《关于进一步加强政府债务管理切实防范债务风险的实施意见》（黔党发〔2021〕24号）精神，严格政府债务管理，坚决依法举借政府债务、坚决规范政府债券资金使用、坚决落实政府债券还本付息；严格政府隐性债务管理，坚决禁止新增政府隐性债务，按照政府隐性债务化解“十四条”和“新十条”等措施，通过安排预算资金、盘活债务资产等方式合法合规化解存量隐性债务，全力以赴守住“不爆雷”的风险底线；严格其他需要关注债务风险管理，逐笔逐项排查风险隐患“爆点”、“燃点”，坚持防范在先、化小化早，定期研判情况、提前提出预警措施、妥善做好处置化解，牢牢守住了不发生系统性区域性债务风险的底线。
过去一年，面对叠加矛盾和多重考验，全区财政工作成之惟艰，取得成绩十分不易。这些成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协监督和支持的结果，是全区各级各部门和广大党员干部群众埋头苦干的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行和管理还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：收支矛盾更加突出，财政“紧平衡”持续加剧，财政可持续性受到一定影响；“三保”任务重，民生欠账大，财政保障能力弱；政府债务负担重，化债措施少，偿债能力弱，债务风险等级仍然较高。我们高度重视这些问题，将通过采取持续深化改革、健全完善制度、从严加强管理、整饬财经秩序等措施，积极稳妥加以解决。
三、2023年预算草案
2023年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委和区委经济工作会议精神，全面贯彻落实国发﹝2022﹞2号和国函﹝2022﹞65号文件精神，全国财政工作会议、省委十三届二次全会和市委三届四次、五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以促进高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展与安全，持续改善民生，着力稳住经济大盘，助推经济运行在合理区间。着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续的要求，紧紧围绕建设“贯彻新发展理念示范区先行区”，集中财力支持绿色发展、人力资源开发、体制机制创新，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化和生态文明建设加快发展。落实新的减税降费政策和过“紧日子”要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，将统筹预算、零基预算和绩效预算的理念贯穿预算编制全过程，优化财政支出结构，充分发挥财政保障作用，坚定不移推动高质量发展取得更大成效。在预算编制中做到三个坚持，一是坚持民生为本，建设民生财政，优先保障“三保”支出，兜牢兜实“三保”底线，增强群众获得感。二是坚持发展为要，建设发展财政。围绕推动高质量发展，重点保障区委、区政府作出的重大决策、安排的重大项目、确定的重大事项，以及民生提标、化解风险等领域支出，发挥财政稳增长、促发展的作用；三是坚持绩效为先，建设绩效财政。实施“零基预算”管理，落实过紧日子要求，严控一般性支出，大力压减非重点非刚性支出，加强预算项目必要性、可行性、合规性审核，预算安排与绩效评价结果挂钩。
（一）全区一般公共预算收支安排
全区一般公共预算收入按照与全区经济社会发展目标相匹配的原则进行安排，按照财政收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出。
2023年全区一般公共预算收入安排263,633万元，按增长6.62%预期目标安排（其中：税收收入预期目标增长6%），加上提前下达上级转移支付379,252万元（其中：本级财力统筹部分254,724万元、专款列收列支出部分124,528万元）、国有资本经营预算收入调入40,000万元、政府性基金收入调入197,477万元，财力共计880,362万元。
为此，全区一般公共预算支出按880,362万元安排，其中: 工资性支出预算550,551万元；运转支出预算41,229万元；民生性项目支出预算162,987万元（其中：保基本民生157,856.07万元）（含区级乡村振兴衔接资金15,600万元）；上解上级支出40,755万元；预备费10,000万元，一般债券利息及付息兑付服务费74,840万元。
年度预算执行中，省、市非固定专项补助下达后，实际支出还会增加。全区当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算收支安排
区级政府性基金收入预算安排465,000万元（其中：土地出让收入460,000万元），加上级转移支付1,667万元。调出资金197,477万元，政府性基金支出预算安排为269,190万元，其中：地方政府专项债务付息及发行费13,276万元、土地储备、批次用地等经费92,912万元、国有公司注资20,000万元、土地出让收益用于农业农村66,277万元、中心城区建设运营、“四化”及大生态等重点项目经费20,000万元、化解政府隐性债务和PPP项目等其他重点支出9,058万元、上解上级支出46,000万元、专项支出1,667万元。收支平衡。
年度预算执行中，省、市专项补助的陆续下达，实际收支规模将发生变化。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入为40,000万元，调出资金40,000万元。收支平衡。
年度预算执行中，省、市专项补助的陆续下达，实际收支规模将发生变化。
（四）社会保险基金预算
社会保险基金预算收入54,162万元，社会保险基金预算支出为50,371万元。收支相抵，当年结余3,791万元。
四、2023年的重点工作
2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵州对毕节工作的重要指示批示精神，按照中央、省、市、区决策部署，紧扣政府工作报告明确的目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策，加强资金资源统筹，更好服务产业发展和市场主体，加大基本民生保障投入，持续防范化解债务风险，为高质量发展提供坚强的财政保障。重点抓好以下工作。
（一）着力涵养培植税源。一是依法依规组织财政收入，强化收入调度，坚持工作协同。分行业、分税种加强分析研判，强化税收征管，统筹欠税清收，确保应收尽收。加强非税收入管理，持续优先收入结构，不断提高收入质量。稳住政府性基金收入，促进国有资本和国有企业做优做大，支持国有平台公司加快实体化转型，聚集主责主业，推动国有经济高质量发展。全面落实《毕节市七星关区关于推进乡镇(街道)财政管理体制改革促进财政高质量发展的实施方案》,充分调动乡镇(街道)发展经济、培植财源、增加财政收入的积极性。二是全面落实减税降费政策，大力培育壮大市场主体。财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，更加注重纾困解难、惠企利民。不折不扣执行国家各项减税降费政策，深入开展各类违规涉企收费整治，做到应减尽减、应降尽降、应退尽退，让市场主体及时足额享受政策，增强市场主体发展活力。严格执行收费基金目录清单公示制度，确保征收各项收费基金公开、透明，推动优化营商环境，积极支持产业大招商。落实好普惠金融等纾困政策，支持培育壮大规上企业，加大力度解决中小微企业融资难问题。三是发挥财政政策引导作用。提高财政资金投入精准性，促进创新创业，助推产业升级，支持促消费行动，助力实体经济发展，保持市场主体稳定。紧盯省级“四化”及生态环保基金重点投向，认真谋划申报项目，大力争取基金支持，不断扩大有效投资，壮大税源基础，做大财政蛋糕，增强财政收入的可持续性。
（二）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，逐步提高民生保障水平，不断完善基本公共服务保障体系。支持稳定和扩大就业，落实就业优先政策。支持提升教育水平，落实“两个只增不减”要求，优先教育支出结构。支持提升卫生健康水平。提升医疗卫生服务水平，保障好群众生命安全和身体健康。继续支持做好常态化疫情防控。提高社会保障水平。推动文化事业发展。继续统筹财力，抓好民生实事支出。
（三）精打细算过紧日子，切实严肃财经纪律。继续压减党政机关行政经费。坚持党政机关过紧日子，从严从紧核定“三公”经费，全力优化支出结构，区级党政机关行政经费按照8%比例压减，大力压减一般性支出，用于保障重点领域支出，释放更多的财力促进民生事业发展，用政府的紧日子换老百姓的好日子。坚决兜住“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，不留硬缺口。积极向上争资争项，统筹好上级下达的转移支付，更好落实减税降费等助企纾困和保基本民生、保工资、保运转。严格预算执行刚性约束。严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支，进一步加强财政暂付性款项管理。严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。
（四）着力支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴。围绕全面建成小康社会目标，继续加大脱贫攻坚投入力度，解决好义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”和饮水安全等突出问题。围绕区委确定的农业产业发展布局，支持推进产业扶贫和农村产业结构调整取得重大突破。推进涉农资金统筹整合，加强扶贫资金监管，强化扶贫项目资金绩效管理，提高项目实施效果。稳步推进实施乡村振兴战略，支持推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化加快发展，放大财政资金使用效益。支持农村人居环境改善，促进城乡融合发展，积极推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，继续落实巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴相适应的投入保障机制要求。
（五）进一步强化风险防范，守住债务风险的底线。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，牢固树立债务风险底线意识，按照坚定、可控、有序、适度的要求，积极、科学、稳妥、有序推进政府债务风险防范化解。严格按照市场化、法治化原则化解政府隐性债务，千方百计降低债务率。按照“立足当前抓化债、守底线、防风险，着眼长远兴产业、增财源、减债务”的要求，守住“保工资、保运转、保基本民生”的底线，进一步规范举债程序，严控新增政府债务，有效化解存量债务，着力提升化债实效。
各位代表：
新时代呼唤新作为，新征程勇担新使命。我们将更加紧密地围绕在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大和区政协的监督，坚定信心，尽力奋斗，攻坚克难，奋力完成全年目标任务，为推动高质量发展，建设贯彻新发展理念示范区先行区作出积极贡献。
