（江苏省）关于盐城市大丰区小海镇2022财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于小海镇2022财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年1月7日在小海镇第十八届人民代表大会第三次会议上
各位代表、同志们：
受镇人民政府的委托，现将小海镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审议，并敬请列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财税部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实镇党委、政府的决策部署，紧紧围绕目标任务，增收节支，保障政府各项工作的正常运转，实现了镇财政预算收支平衡。
(一)、一般公共预算收入预算执行情况
2022年区政府下达我镇一般公共预算收入任务7579万元，预算执行情况是：实现一般公共预算收入7074万元, 占年初任务的93%，比上年同期增长4.5 %。
(二)、一般公共预算支出预算执行情况
镇十八届人大一次会议确定的2022年一般公共预算支出7668万元,其中基本支出5828万元；预算执行中，上级追加补助828万元，调整财政总支出预算为7000万元，实现财政总支出 7000万元，占年度调整预算的100 %。一般公共预算支出主要项目是：
1、一般公共管理与服务支出2337万元；
2、公共安全支出 297万元；
3、教育支出87万元；
4、文化旅游体育与传媒支出156万元；
5、社会保障和就业支出950万元；
6、卫生健康支出98万元；
7、节能环保支出12万元；
8、城乡社区支出401万元；
9、农林水支出2373万元；
10、资源勘探工业信息等支出56万元；
11、商业服务业等支出11万元；
12、住房保障支出220万元；
13、灾害防治及应急管理支出2万元。
（三）、收支平衡情况
2022年我镇实现一般公共预算收入7074万元，预计可结算体制财力 6036万元，上级追加指标补助828万元，预计可形成总财力6864 万元，计划通过调入非税收入136万元，实现一般公共预算支出7000万元，实现当年财政收支平衡目标。
2022年我镇财政预算执行情况总体较好，由于受疫情影响以及国家减税降费等政策调控，财政收入未能完成区政府年初下达的目标任务，但收入同比增长，财政基本支出、重点民生工程等都得到有效落实，为我镇经济社会高质量发展提供了有力的财政支撑。主要工作体现在以下几方面：
1、紧扣目标，大力组织收入。财税部门坚持稳中求进总基调，积极采取措施，促进财政收入增长。征收过程中我们加强与税务部门沟通，认真做好税源排查，分析研判，压实责任，努力缩小缺口。同时我们加强部门联动，推进综合治税，定期开展企业服务，在服务企业的同时加强税收征管，督促企业开票销售应开尽开，实现税收应缴尽缴。
2、统筹兼顾，保障重点支出。预算执行中，镇财政全力保障机关事业单位人员经费，优先安排发放民政优抚对象定补、足额拨付村级运转经费，保障困难救助等资金；全力支持推进新型农村社区建设、支持农路农桥基础设施建设，支持绿化美化农村人居环境整治，切实提升村容村貌；全力支持卫生教育事业，保证镇党委政府相关民生政策的全面落实。
3、立足大局，服务经济发展。支持招商引资和项目建设，积极参与寻找洽谈项目，积极主动服务项目建设，紧盯在建项目，加强服务保障，推动项目早日投产达效，努力拓展新财源，为经济增长添后劲。
4、落实惠民政策，增强民生福祉。规范涉农补贴资金“一折通”发放管理，全年通过“一折通”发放51项补贴计5655万元。镇财政严格执行相关政策文件要求，并对相关补贴发放情况进行回头看，发现问题及时整改，确保各项惠农政策得到不折不扣的落实，切实维护好广大农民群众的切身利益。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政收支平衡的压力加大，面对人员经费和各项民生支出标准的提高，财政支出刚性增长较快，而体制财力仅仅能维持基本运转，财政平衡难度加大，我们将在今后的工作中高度重视，采取有效措施加以解决。
二、2023年财政预算草案
2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、政府的决策部署，积极培植财源，大力组织收入，优化支出结构，实事求是、积极稳妥安排2023年财政收支预算（草案）。
（一）、财政收入安排情况
2023年，我镇按区增幅计划完成一般公共预算收入7781万元，同比上年增长10 %。
（二）、财政支出预算情况
2023年我镇一般公共支出预算为7619万元，其中：基本支出5041万元。具体安排的项目是：
1、一般公共服务支出1240万元,其中基本支出1240万元；
2、公共安全支出1万元，其中基本支出1万元；
3、教育支出31万元，其中基本支出31万元；
4、文化体育与传媒支出6万元，其中基本支出6万元；
5、社会保障和就业支出896万元, 其中基本支出896万元；
6、卫生健康支出124万元，其中基本支出124万元；
7、城乡社区支出918万元，其中基本支出40万元；
8、农林水支出2256万元，其中基本支出2056万元；
9、住房保障支出599万元，其中基本支出599万元；
10、灾害防治及应急管理支出448万元，其中基本支出48万元；
11、其他支出1100万元。
三、锐意进取，扎实工作，努力完成2023年的财税任务
围绕2023年财政收支预算，我们将重点做好以下几项工作：
1、抓实财政收入，发挥财政职能。2023年我们将紧紧围绕财政收入目标任务，科学分析收入形势，加强与税务部门协调联动，强化税收征管，推进综合治税，充分发挥财税服务发展职能。大力支持招商引资和项目建设，培植增量税源，为后续经济持续增长发力。
2、强化预算执行，优化支出结构。2023年，我们将严格执行《预算法》，加强预算编制和预算执行管理，以保工资、保民生、保重点工程开支为目标，继续牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减一般性支出，加强“三公经费”管理，统筹兼顾、突出重点、厉行节约、注重绩效，全力保障镇党委镇政府重大决策部署的落实，确保年度预算收支平衡。
3、加强债务管理，防范债务风险。2023年我们将继续按照区债务管控要求加强债务管理，严格控制债务规模、压降债务成本、优化债务结构，规范债务资金用途，定期进行债务风险排查分析，多渠道组织资金偿还到期债务，坚决遏制违规举债，牢牢守住债务风险底线，确保社会大局稳定。
各位代表，2023年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委政府的坚强领导下、在镇人大的监督指导下，按照本次会议的决议和要求，攻坚克难，锐意进取，为小海经济社会高质量发展作出积极的贡献！
