（江苏省）关于盐城市大丰区新丰镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于新丰镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023 年1月8日在新丰镇第十八届人民代表大会第三次会议上
镇财政和资产管理局
各位代表：
受镇人民政府的委托，现将我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，牢固树立过紧日子的思想，积极应对组合式减税降费政策、房地产行情下行、新冠疫情等多重减收因素叠加影响，主动做好财政收入组织，强化重点领域支出保障，持续深化财政管理创新，较好地完成了镇十八届人大一次会议确定的财政工作各项目标任务。
（一）一般公共预算收入完成情况
镇十八届人大一次会议审议通过的2022年一般公共预算收入2.07亿元，全年实际完成1.3亿元，占预算的62.8％。
（二）一般公共预算支出执行情况
镇十八届人大一次会议审议通过的镇2022年一般公共预算支出调整预算13680.29万元，全年完成一般公共预算支出13680.29万元，上级追加指标3417万元，全镇完成公共预算支出10263.29万元，比上年实绩增加22万元，与上年基本持平。主要项目完成情况：一般公共服务支出3840.39万元，与上年持平；公共安全支出 549.79万元，同比下降1.6 %；教育支出65.96万元，同比增长0.21 %；文化体育与传媒支出445.49万元，与上年持平；社会保障和就业支出1510.2万元，同比增长7.3 %；医疗卫生与计划生育支出615.52万元，同比增长63.27%；节能环保支出52.87万元，同比下降61.4%；城乡社区支出996.26万元，同比增长27.89%；农林水支出4055.91万元，同比下降11.58%；资源勘探工业信息等支出77.5万元；商品服务支出36.74万元，与上年持平；住房保障支出 1230.95万元，同比增长16.9%；灾害防治及应急管理支出202.71万元，同比增长390.54%。
（三）财力及财政收支情况
2022年全镇实行一般公共预算收入12994万元，形成地方留成财力13680.29万元，上年结转支出15.3万元，上级追加指标3417万元，实际支出10263.29万元，结转下年支出15.3万元。
（四）政府隐性债务情况
2021年5月盐城市斗龙港旅游度假区成立，区政府将裕丰城镇和裕丰旅游及其子公司划归盐城市斗龙港旅游度假集团有限公司，裕丰城镇和裕丰旅游及其子公司资产和债务都划归集团公司，我镇无隐性债务。
2022年，镇财政预算执行和管理工作重点体现在以下几个方面：
1、聚焦助企纾困，精准有力实施财政政策。扎实推进稳经济一揽子政策和接续措施落地生效，激发市场主体活力，稳住实体经济大盘，保持经济运行在合理区间。不折不扣贯彻落实系列减税降费政策，积极释放惠企红利，切实为中小微企业纾困、减负，累计退税减税缓税达7300万元，其中增值税留抵退税6240万元、惠及企业超过220户。全面实施国有房屋租金减免政策，着力减轻市场主体负担，全镇共减免服务业小微企业35户，个体工商户8户，减免租金15万元。
2、聚焦更可持续，抓牢抓实财政收入组织。坚持把收入组织作为财政工作的重中之重，充分发挥牵头抓总作用，采取有力有效措施，扎实做好收入组织工作。加强收入分析研判和政策研究，开展经济税收综合分析，做好经济税源和退税减税规模测算，强化收入计划预测，统筹政策落实和目标完成。加大财源培植力度，深入开展“企业大走访、项目大推进、产业大招商”活动，紧盯苏科高新智能医疗制造产业园、风帆锂电池2个10亿元以上重点项目。牢把项目准入关，提高落户项目的门槛和标准，坚决杜绝高污染、高能耗项目。持续优化营商环境，完善工业园区配套设施建设，扎实推动“三项清理”取得成效，为项目落户腾出130亩指标。深入实施数字经济三年行动计划，支持企业“智改数转”，争创专精特新“小巨人”企业。加强税收收入征管，狠抓序时节点，围绕目标落实各项税收征管工作，加大税源排查力度，全面排查税源管理盲点，强化重点税源企业纳税服务，密切关注重大项目、重点工程税收，加大项目跟踪服务力度，提升税收征管质效。全镇完成一般公共预算收入1.3亿元，税占比77.5%；剔除留抵退税影响完成一般公共预算收入1.62亿元，完成全年目标的78.3%，税占比80.8%。
3、聚焦节用裕民，不断优化财政支出结构。突出公共财政导向，坚持尽力而为、量力而行，持续加大民生投入，不断提升人民群众生活品质。慎终如始做好常态化疫情防控，优先落实和保障防控专项经费，安排疫情防控资金350万元，用于医疗物资采购、基层核酸点建设、基层核酸检测相关费用等。兜牢社会保障底线，及时足额发放城乡低保、三无五保等各类社会救助资金，保障困难群众基本生活，逐步提高社会保障水平。支持绿色低碳发展，进一步健全生态环保投入机制，安排污水处理、土壤修复、大气监测等项目资金606万元，支持打好污染防治攻坚战。认真落实各项惠农政策，规范涉农补贴资金“一折通”发放管理，累计发放各项涉农补贴56 项，13.44万人次，发放金额11383.89 万元。支持乡村振兴，统筹整合财政支农资金，安排现代农业发展、农业生态保护与资源利用补助等专项资金268.99万元，支持农业高质量发展。高标准农田已建成13.323万亩，全年粮食产量2.1亿斤。
4、聚焦风险防控，全面加强政府债务管理。认真贯彻落实中央、省市和区委区政府加强债务管理的各项决策部署，全面实施政府债务、隐性债务和经营性债务“三债”统管，有效防范和化解债务风险。严控债务增长，坚持量力而行，实施项目投资审批制，严禁未经批准新上项目，对政府投资项目实行财政承受能力论证、项目可行性研究、预算评审等全过程监管，大力压缩非必要投资，有效遏制了脱离财力新上项目的现象。
5、聚焦服务优化，不断提升财政管理水平。统筹实施财税改革与财政管理，更加注重向内挖潜，全方位推进财政管理科学化精细化。深化预算管理改革，全面推进预算管理一体化建设，不断提升财政信息化管理水平。强化预算编制管理，将镇级人员经费、运转经费和27项民生支出列入基本支出编制范围，确保镇级“三保”支出全面落实到位。加强预算绩效管理，全面编制预算绩效目标，制定区级预算绩效管理结果应用和监控管理办法，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。深入推进预决算公开，制定《2022年盐城市大丰区预决算信息公开工作方案》，明确公开职责，确定公开范围，细化公开内容。深化政府采购“放管服”改革，实行全省统一集中采购目录和限额标准。深化国库集中支付改革，全面推行财政支付和清算业务电子化，扎实推进授权支付工作，加大暂存暂付款清理力度。强化财政库款管理加强集中采购和分散采购系统建设，推广应用政府采购“网上商城”和“苏采云”平台。积极推进“阳光采购”，全镇政府采购规模达3638.32万元，节约资金320万元，节约率达8.8%。
2022年，全镇财政运行总体平稳，“三保”支出得到全面落实，有力保障了全区经济社会事业高质量发展。但当前财政工作依然面临一些困难和问题：受新冠疫情、减税降费及政策性民生等财政刚性支出增长较快影响，财政收支矛盾突出、平衡难度前所未有；债务风险防范仍不容忽视，债务管理力度需进一步加大。针对这些问题，我们将在今后的工作中，采取有效措施，切实加以解决。
二、2023年财政预算草案
2023年，全镇预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，认真落实区委、区政府决策部署，在服务经济发展大局中展现财政担当、体现财政作为。推动减税降费政策落地落实，确保财政收入应收尽收，不断提升收入质量。持续优化支出结构，大力压缩非必需、非刚性支出，扎实做好“六稳”“六保”工作，加大对经济发展和民生领域的保障力度。深化预算管理制度改革，加强政府债务管理，为推动新丰高质量发展行稳致远提供坚实保障。
根据上述指导思想，2023年全镇及镇本级财政收支预算安排如下：
2023年全镇一般公共收入预算为1.56亿元，一般公共预算支出为1.39亿元。按现行财政体制测算，一般公共预算财力1.39亿元，收支相抵，全镇收支平衡。
一般公共预算支出为13914.5万元，分项预算是：一般公共服务支出3452.34万元；公共安全支出1万元；教育支出62.01万元；文化体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出1502.66万元；医疗卫生与计划生育支出250.41万元；城乡管理事务支出738.5万元；农林水支出6424.43万元；住房保障支出1240.15万元；灾害防治及应急管理支出213万元。围绕2023年财政收支预算，我们将重点做好以下几项工作：
1、全力保障财政收支平稳运行。密切关注经济运行中的新变化、新动向，加强财政收入形势分析研判，多措并举做好收入组织工作，不断增强财政实力。认真落实国家各项减税降费政策，夯实财源建设基础，强化财政政策支持，支持长三角一体化产业基地建设，积极培植新的税源增长点。在保证财政支出强度的同时，着力优化财政支出结构，强化预算执行管理，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费等一般性支出，兜牢“三保”底线，优先保障区委区政府重大决策部署和“两重一实”项目建设，促进地方经济和财政运行可持续发展。
2、大力实施民生改善。牢牢把握为民造福的本质要求，充分发挥财政政策对民生保障的支持作用，统筹兼顾社会各项事业的发展需求，着力突出财政职能的公共性、公平性，切实用政府的“紧日子”保障人民群众的“好日子”。坚持尽力而为、量力而行，着力保障和改善民生，将财政支出的重点向教育、医疗、社保、就业创业、乡村振兴等基础民生领域倾斜，聚焦美好生活向往，补齐民生领域短板，提高基本公共服务均等化优质化，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民，推动实现共同富裕。
3、牢牢守住政府债务风险底线。严格执行《关于进一步加强债务管理防范化解政府性债务风险的实施意见》，持续强化债务监督管理。坚决债务零增长，从严管控新上项目，大力压缩非必要投资，有效遏制了脱离财力新上项目的现象。
4、持续深化财政管理改革创新。坚决落实健全现代预算制度各项任务，深入推进预算管理一体化建设，实现系统全域上线、业务全覆盖。加强预算绩效管理，强化绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整预算安排的有机衔接，优化政府投资项目财政评审及资金拨付流程，不断提高财政资金使用效益。加强财政资金和资产资源统筹使用，不断增强财政保障能力。加强政府采购管理，优化财政营商环境。强化财经纪律约束，加强财会监督检查。深化国库集中支付改革，逐步扩大财政授权支付范围，健全预算执行动态监控体系，不断提升财政治理体系和治理能力现代化水平。
各位代表，蓝图已绘就，奋进正当时。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委、政府的坚强领导下，认真落实本次会议通过的各项决议，知重负重，敢为善为，为全面推进中国式现代化新丰新实践展现新风采提供坚实财政保障。
