（江苏省）关于盐城市大丰区三龙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
三龙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受镇人民政府的委托，现将我镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。
一、2022 年财政预算执行情况
2022 年，在镇党委、镇政府的正确领导下，财税部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实镇党委、政府决策部署，紧紧围绕年初确定的目标任务，全面贯彻高质量发展要求，加强财政收支管理，持续保障改善民生，支持推动经济高质量发展，较好地完成了镇十八届人大一次会议确定的财政工作各项目标任务。
（一）一般公共预算收入完成情况
镇十八届人大一次会议审议通过的 2022 年一般公共预算收入 7643 万元，全年实际完成 7750 万元，占预算的 101.28％，同比增长 13.65%。
（二）一般公共预算支出执行情况
镇十八届人大一次会议审议通过的镇 2022 年一般公共预算支出预算 7777.71 万元，加上追加指标，全年一般公共预算支出9812 万元，其中：
（1）一般公共服务支出 2297 万元。其中：人大事务支出 19 万元，政府行政运行支出 1035 万元，财政事务支出 125 万元，商贸事务支出 604 万元，共产党事务支出 164 万元，其它一般公共服务支出 350 万元；
（2）公共安全支出 248 万元。其中其他公安支出 247 万元，基层司法业务 1 万元；
（3）文化旅游体育与传媒支出 112 万元。其中群众文化支出 66 万元，广播电视事务支出 46 万元；
（4）社会保障和就业支出 695 万元。其中社会保障就业支出 94 万元，抚恤安置等支出 601 万元；
（5）医疗卫生与计划生育支出 614 万元。其他计划生育事务支出 2 万元，其他卫生健康支出 612 万元；
（6）教育支出 228 万元。其中学前教育支出 125 万元，其他进修及培训支出 103 万元；
（7）城乡社区事务支出 2511 万元。其中城乡社区管理事务支出 74 万元，其他城乡社区管理事务支出 2437 万元；
（8）农林水事务支出 2251 万元。其中病虫害控制支出 133万元，其他农业农村支出 2005 万元，科技转化与推广服务支出113 万元；
（9）住房保障支出 527 万元；
（10）灾害防治及应急管理支出 329 万元。
（三）财力及财政收支情况
按照现行区对镇的财政体制计算，2022 年镇财政体制内分成财力为 5241.65 万元，区财政追加支出指标 4570.35 万元，合计可用财力为 9812 万元，当年支出9812 万元。全镇实现财政收支平衡。
（四）政府隐性债务化解情况
2018 年省专项审计组审定我镇隐性债务余额为 5481.48 万元，截止 2022 年底，我镇用耕地占补平衡指标等收入累计化解债务 5481.48 万元，2022 年底无隐性债务。2022 年，镇财政预算执行和管理工作重点体现在以下几方面：
1、强化税收征管，财政收入质量显著提高。2022 年受疫情、减税降费、经济结构调整、环保安全检查力度加大等因素叠加影响，镇财政收入组织工作面临严挑战。对此，镇财税部门积极应对，多措并举，扎实开展收入组织工作。加强学习财政税收政策，强化收入分析研判，准确把握财政收入变化趋势，财政收入按序时入库。加强税收征管，强化重点税源监控，密切关注骨干企业、重点工程税收，实行动态跟踪，确保应收尽收。强化综合治税，进一步完善综合治税网络，重点开展土地出让涉税事项核查、加油站纳税情况等五项税收专项整治，开展税收风险识别和税负评估，充分挖掘税源潜力。规范税收征管秩序，积极查补一次性税收，减轻实体经济税收的压力。
2、立足中心大局，服务经济发展精准有力。积极发挥财政职能作用，全面落实好党委政府招商选资、支持高质量发展各项财政扶持政策项目，大力支持项目建设，加快经济结构调整和产业转型升级。强化要素协调，优化企业服务，加快在建项目建设，推进新上项目投产达效，培植新的税收增长点。
3、优化财政支出，社会民生福祉持续改善。在财政收支矛盾突出的大背景下，统筹财力保障镇党委政府“为民办实事”支出需求。镇级财政筹集资金 2000 万元，支持改善农民群众住房条件工程。加大医疗卫生投入力度，全年累计支付 612 万元，支持医疗卫生服务能力提升。加大“三农”投入力度，规范涉农补贴资金“一折通”发放管理，全年通过“一折通”发放 59 项补贴计 9550.64 万元。
4、聚焦防范风险，政府债务管理不断加强。牢牢守住不发生系统性风险的底线，进一步深化政府债务管理。多渠道化解存量隐性债务，年度新增一般公共预算、国有土地使用权出让收入、土地占补平衡指标交易收入等资金，优先保障清偿到期债务求，推动资产资源盘活整合。优化债务结构，做好债务置换工作，将高息、短期债务置换成低息、长期银行贷款。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到在预算执行中还存在着一些因难和问题，具体表现在：受国家减税降费政策等多种因素影响，收入组织难度加大；民生领域投入和刚性支出等增支因素较多，财政收支矛盾加剧；政府隐性债务化解压力大。财政保障能力有待进一步提高，财政资金调度仍然十分紧张。
二、2023 年财政预算草案
2023 年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全力以赴组织收入，调整优化支出结构，防范化解债务风险，为促进我镇经济社会高质量发展提供有力的财政保障。
根据上述指导思想，2023 年镇级一般公共预算草案安排如下：
2023 年全镇一般公共收入预算为 8400 元，比上年增长10％。一般公共预算支出为 9803.75 万元。分项预算是：一般公共服务支出 4200.6 万元；教育支出 49.18 万元；文化体育与传媒支出 183.2 万元；社会保障和就业支出 321.27 万元；医疗卫生与计划生育支出 118.95 万元；城乡管理事务支出 1516.5 万元；农林水支出 2536.63 万元；住房保障支出 698.42 万元；灾害防治及应急管理支出 179 万元。
三、确保完成 2023 年财政预算任务的主要工作措施
围绕 2023 年财政收支预算，我们将重点做好以下几项工作：
1、大力培植财源，不断提高收入质量。充分发挥财政服务发展职能，支持项目建设；支持产业升级、企业做强，发挥存量税源支撑作用。支持镇工业园发展，加快推进渔港小镇建设。加大收入组织力度，强化税收征管，深化综合治税，进一步提升实体经济税比重。
2、强化预算统等，持续加大民生投入。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，进一步优化支出结构，集中财力，全力支持民生事业发展。开展全民健康体检工程，支持卫生事业发展。认真落实民生保障政策，保障各类政策性民生支出全面落实到位。加大农村基础设施投入，推进农村改善性住房建设。
3、强化债务管理，严防政府债务风险。加大隐性债务化解力度，多渠道筹集资金化解隐性债务。持续加大资产资源的盘活整合力度，推动平台转型，增加有效资产，降低资产负债率，增强赢利能力。严控债务，不断优化债务结构，压降融资成本。
各位代表，2023 年，我镇财政预算目标已经确定，尽管面临很多困难与挑战，我们坚信在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，全镇上下开拓进取，扎实工作，一定能完成 2023 年的财政收支预算，奋力开创三龙高质量发展新局面。
