（河北省）保定市望都县2021年财政预算执行情况和 2022 年财政预算(案)的报告(书面）
望都县2021年财政预算执行情况和 2022 年财政预算(案)的报告(书面）
2022年1月27 日在望都县第十七届人民代表大会第二次会议上
望都县财政局局长 姜凯华
各位代表:
我受县政府委托，向大会报告望都县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算 (草案 )，请予以审议，并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见:
一、2021 年预算执行情况
2021 年是喜迎建党百年华诞，全面开启“十四五”规划、踏上新征程的一年。一年来，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导和全县上下的大力支持下，面对新冠疫情持续影响、收入增长放缓、刚性支出增加等不利因素，财税部门坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控、乡村振兴和经济社会发展，财政预算执行情况总体运行平稳。
(一)一般公预算
收入预算完成情况。2021 年年初预算为 48803 万元 (市核任务 48360 万元)，实际完成 48821 万元，占年初预算的 100%同比增长 10%，超市核任务 461 万元。其中: 税收收入完成 27565万元，同比增长 14.1% ;非税收入完成 21256 万元，同比增长5.2 %
支出预算完成情况。2021 年支出预算为197684 万元，实际完成 209538 万元，其中县本级支出 182733 万元，一般债券还本支出27308 万元，占调整预算的 98.1%。
收支平衡情况。2021 年一般公共预算收入 48821 万元加上级补助收入 134261 万元、一般债券收入 24500 万元、上年结余 4978 万元、预算稳定调节基金 981 万元，收入总计213541 万元。一般公共预算支出182733 万元、上解支出-521 万元、一般债券还本支出 27308 万元、预算稳定调节基金 18 万元，支出总计209538 万元。收支相抵，结转下年支出4003 万元
(二)政府性基金预算
收入预算完成情况。2021 年政府性基金收入完成 86078万元，同比增长 1.5%，其中县本级收入完成 13773 万元，同比下降56.5%
-支出预算完成情况。2021 年政府性基金支出完成 73157万元(含国债转贷支出43737 万元，债券还本支出 13500 万元)占调整预算的85%，同比下降 13.1%。
-收支平衡情况。2021 年政府性基金收入 13773 万元，加上年结余584 万元、上级补助 4221 万元、债务转贷收入 67500万元，收入总计 86078 万元，减县本级支出 15920.万元、债务转贷支出43737 万元、专项债券还本支出 13500 万元，结转下年支出12921 万元。
