（河北省）保定市望都县 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算（草案）的报告
望都县 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算（草案）的报告
2021 年 1 月 29 日在望都县第十六届人民代表大会第六次会议上
望都县财政局局长 朱少华
各位代表：
我受县政府委托，向大会报告望都县 2020 年财政预算执行情 况和 2021 年财政预算（草案），请予以审议，并请各位县政协委 员和列席会议的同志提出意见。
一、2020 年预算执行情况
2020 年面对经济下行压力和新冠肺炎疫情影响，财税部门坚 决落实县委县政府决策部署，积极应对新冠肺炎疫情严重冲击， 落实落细“六稳”、“六保”政策任务，努力在危机中育新机，于 变局中开新局，有效保障财政安全平稳运行。
（一）一般公共预算
——收入预算完成情况。县十六届人大四次会议审议通过的 2020 年一般公共预算收入为 43386 万元（市核任务 44190 万元）， 实际完成 44367 万元，占年初预算的 102.3%，同比增长 10.4%， 超市核任务 177 万元。其中：税收收入完成 24167 万元，同比下 降 6.3%；非税收入完成 20200 万元，同比增长 40.4%。
——支出预算完成情况。县十六届人大四次会议审议通过的 2020 年一般公共预算支出为 171055 万元，实际完成 208584 万元 （含国债转贷支出 23000 万元，债券还本支出 5000 万元），占调 整预算的 96.9%。
——收支平衡情况。2020 年一般公共预算收入 44367 万元， 加上级补助收入 142478 万元、一般债券收入 23000 万元、上年结 余 4240 万元、预算稳定调节基金 1274 万元、调入资金 272 万元， 收入总计 215631 万元。一般公共预算支出 180584 万元、上解支 出-565 万元、国债转贷支出 23000 万元、地方债券还本支出 5000 万元、预算稳定调节基金 981 万元，支出总计 209000 万元。收支 相抵，结转下年支出 6631 万元。
（二）政府性基金预算
——收入预算完成情况。2020 年政府性基金收入完成 84793 万元，同比下降 7.9 %，其中县本级收入完成 31653 万元，同比 下降 52.8%。
——支出预算完成情况。2020 年政府性基金支出预算完成 83918 万元（含国债转贷支出 42200 万元），占调整预算的 99%， 同比下降 5.6 %。 ——收支平衡情况。2020 年政府性基金收入 31653 万元，加 上年结余 3197 万元、上级补助 7743 万元、债务转贷收入 42200 万元，减政府性基金支出 41718 万元、债务转贷支出 42200 万元， 调出资金 272 万元（调入一般公共预算），年终滚存结余 603 万元。
（三）国有资本经营预算
2020 年国有资本经营预算收入 1.96 万元（市级下达国有企业 退休人员社会化管理财政补助资金），支出 0 万元，结转下年 1.96万元。
（四）社会保险基金预算
——收入预算完成情况。2020 年社会保险基金收入预算为 72764 万元，实际完成 73655 万元，占年初预算的 101.2%。其中： 县级统筹社会保险基金收入 22420 万元。
——支出预算完成情况。2020 年社会保险基金支出预算为 66563 万元，实际完成 73644 万元，占年初预算的 110.6%。其中： 县级统筹社会保险基金支出 22420 万元。
——收支平衡情况。2020 年社会保险基金收入 73655 万元， 减社会保险基金支出 73644 万元，本年结余 11 万元，加上年结余 21613 万元，年终滚存结余 21624 万元。
