（河北省）张家口市沽源县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
沽源县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年2月1日在沽源县第十七届人民代表大会第三次会议上
沽源县财政局局长 郭建林
各位代表：
受县政府委托，现将沽源县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告提交大会，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。全县财政工作在县委、县政府坚强领导和县人大、县政协监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在经济下行压力持续加大、民生刚性支出不断增长情况下，克服疫情影响，加大收支力度，狠抓资金监管，强化财政管理，防范债务风险，圆满完成全年预算任务，为经济和社会事业顺利发展提供有力保障。
（一）一般公共预算执行情况
2022年，我县全部财政收入完成72968万元，完成预算的93.5%，同比下降3.0%；按可比口径（剔除留抵退税因素影响），我县全部财政收入完成79696万元，完成预算的102.2%，同比增长5.4%。县级一般公共预算收入完成50232万元，完成年初预算的104.7%，同比增长12.1%；按可比口径（剔除留抵退税因素影响），我县一般公共预算收入完成52586万元，完成预算的109.6%，同比增长16.3%。一般公共预算支出298408万元，完成调整预算的83.6%，同比增长14.2%。其中：一般公共服务支出23502万元，完成调整预算的77.2%，同比增长24.8%；国防支出55万元，完成调整预算的20.5%，同比下降83.7%；公共安全支出9191万元，完成调整预算的77.6%，同比增长17.8%；教育支出30015万元，完成调整预算的80.3%，同比增长0.1%；科学技术支出2515万元，完成调整预算的97.6%，同比增长3.2%；文化旅游体育与传媒支出4016万元，完成调整预算的82.0%，同比增长109.1%；社会保障和就业支出51795万元，完成调整预算的90.7%，同比增长26.9%；卫生健康支出23108万元，完成调整预算的78.5%，同比增长52.4%；节能环保支出11430万元，完成调整预算的85.1%，同比下降37.9%；城乡社区支出12728万元，完成调整预算的91.9%，同比增长189.1%；农林水支出87609万元，完成调整预算的83.7%，同比下降13.5%；交通运输支出11078万元，完成调整预算的63.9%，同比增长58.0%；资源勘探工业信息等支出745万元，完成调整预算的95%，同比增长637.6%；商业服务业等支出171万元，完成调整预算的78.8%，同比增长23.0%；金融支出18万元，完成调整预算的100%，同比下降67.9%；自然资源海洋气象等支出6524万元，完成调整预算的97.8%，同比增长136.0%；住房保障支出16874万元，完成调整预算的99.3%，同比增长221.3%；粮油物资储备支出330万元，完成调整预算的21.6%，同比增长725.0%；灾害防治及应急管理支出3342万元，完成调整预算的83.8%，同比增长146.3%；债务付息支出3345万元，完成调整预算的100%，同比增长6.7%；债务发行费用支出17万元。
2022年我县一般公共预算总收入为360111万元，其中县本级一般公共预算收入50232万元，上级补助收入9100万元，一般性转移支付收入90472万元，专项转移支付收入128890万元，调入预算稳定调节基金2228万元，政府性基金调入1224万元，地方一般债券转贷收入20500万元，上年结转57465万元；2022年一般公共预算支出298408万元，上解上级支出-920万元，债务还本支出2000万元；安排预算稳定调节基金2232万元，结转下年支出58391万元，净结余0万元，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，县本级政府性基金收入完成33112万元，完成调整预算任务的100%，同比下降17.5%。其中：国有土地收益基金收入1409万元，国有土地使用权出让收入31393万元，彩票公益金收入120万元，城市基础设施配套费收入190万元。
2022年，我县政府性基金支出43567万元，完成调整预算的56.8%，同比增长3.3%。其中：社会保障就业支出223万元，完成调整预算的89.6%，同比增长9.9%；城乡社区支出29672万元，完成调整预算的99.9%，同比下降21.5%；其他支出10587万元，完成调整预算的24.2%，同比增长435.0%；债务付息支出3054万元，完成调整预算的100%，同比增长40.2%；债务发行费支出31万元，完成调整预算的100%，同比增长158.3%。
2022年政府性基金总收入为83646万元，其中县本级政府性基金预算收入33112万元，上级补助收入537万元，专项债券收入36900万元，上年结转收入13097万元；2022年政府性基金预算支出43567万元，调出1224万元，债券还本支出5700万元，结转下年支出33155万元，净结余0万元，当年收支平衡。
（三）社保基金预算执行情况
2022年社保基金总收入28909万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入7606万元，机关事业单位基本养老保险基金收入21303万元。
2022年社保基金支出26091万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出6473万元，机关事业单位基本养老保险基金支出19618万元。
本年结余2818万元，滚存结余21598万元。
（四）2022年国有资本经营预算执行情况
2022年国有资本经营预算总收入18万元，上年结转12万元；上级补助收入6万元；2022年国有资本经营预算支出2万元，结转下年支出16万元，净结余0万元，当年收支平衡。
二、2022年预算执行主要措施及成效
财政部门认真落实县委、县政府决策部署，加大预算执行力度，大力支持经济社会发展，主要体现在以下几个方面：
（一）聚力增收节支，财政保障能力取得新突破
加强收入管理。建立涉税信息共享联动机制，深入分析财政收入增长变化趋势，强化税源管控，确保应收尽收。强化财税部门联动，加强财经形势研判，搞好深度分析预测，及时掌握重点税源变化和税收入库动态，做到应减尽减、应收尽收。强化支出管理。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算管理要求，大力优化支出结构，大力压减一般性支出，大力压减“三公”经费，集中财力保工资、保运转、保基本民生，集中资金加大重大领域、重点项目和刚性支出保障力度。加大存量资金清理力度。着力盘活存量资金，加快结余结转资金的支出和统筹使用，加快支出预算执行进度。
（二）聚力大事要事，服务经济发展取得新成效
大力支持乡村振兴战略。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接需要，认真落实“四不摘”要求，合理安排县本级财政投入规模，保持财政支持政策总体稳定，确保达到国家、省投入政策要求。建立政府投入与巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴任务相适应的资金投入机制，全力保障巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴顺利推进。2022年，共安排各类衔接资金39818.1万元，其中财政涉农整合资金34801.1万元；上级财政衔接资金33988万元；县财政投入资金4400万元，较上年增长10%，主要用于易地搬迁归还本级、外出务工人员交通补贴、稳岗就业补贴及项目管理费等。目前，全县财政涉农整合资金共支出33613.77万元，资金支出率达96.6%，财政衔接资金支出38388万元，资金支出率达100%。建立健全衔接资金和项目全程监管、绩效评价、跟踪问效、公开公示、社会监督、追责问责等机制，严格执行“谁拨款、谁监督”跟踪管理责任制，严格管好用好衔接资金。营商环境全面优化。严格落实减税降费政策，推进“组合式”税费政策实施，落实增值税留抵退税、小微企业免征增值税、六税两费减半征收、小微企业所得税普惠性政策升级、制造业缓缴等税费政策，2022年全县增值税留抵退税5622万元，新能源增值税优惠政策退税2936万元。清算2021年研发费用加计扣除政策，减少企业所得税收入237万元。2022年根据相关政策减免收费580.7万元，进一步优化营商环境，激活市场活力。担保政策有效落实。2022年末全县创业担保贷款放贷540万元，在保余额1310万元。及时拨付2022年一到二季度创业担保贷款贴息资金29.07万元。完成2022年创业担保贷款贴息资金决算及2023年创业担保贷款贴息资金预算。项目建设提速增效。2022年收到上级专项资金52项，共计25821.58万元，其中基本建设资金5158万元，粮食类专项3189万元，林业草原专项资金11273万元，交通运输类专项资金3208万元，农业保险资金2730万元，大气污染防治资金245.32万元。2022年县级安排12个预算单位年初预算项目65个，共计3351万元，收到追加预算项目282个，共计47475.86万元，其中交通运输局专项资金23项3512万元，水城办专项资金27个6745万元，城建局专项64个22272万元，应急管理局专项69个7525万元，环保专项8个422万元，自然资源与规划局专项56个11047万元,为全县生态建设、公共基础设施改善、环境保护等发展提供财力支持。
（三）聚力以民为本，推动民生改善取得新提升
增进民生福祉是发展的根本目的。财政部门始终坚持以人民为中心的发展思想，把每一分钱都用到国计民生关键处。保障社保资金落实到位。将企业职工基本养老保险县财政负担部分、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险纳入县财政预算范围，全力保障城乡居民和机关养老金待遇及时足额发放。2022年城乡居民养老保险上级补助收入6125万元，本级财政695万元，个人缴费收入1375.76万元。机关事业单位养老保险上级补助收入1624万元，本级财政23069.58万元，个人缴费收入10186.03万元。在支出方面严格执行各项保险待遇发放政策，合理确定支出范围和标准。城乡居民基本养老保险支出7187.28万元，机关养老保险支出21265.05万元。保障疫情防控需要。按照做好新冠肺炎疫情防控期间财政专项扶贫资金项目相关管理工作要求，2022年县财政安排疫情防控资金5041.24万元，支出4092.59万元，主要用于疫情防控设备购置、全员核酸检测，防控隔离等支出，为做好疫情防控提供财力保障。促进教科文事业优先发展。严格落实《教育领域省与市、县财政事权与支出责任划分改革实施意见》，足额安排各级义务教育补助资金，进一步提高农村义务教育公用经费保障水平。2022年安排农村义务教育公用经费保障机制改革中央和省下达专项资金1080万元，足额落实县级配套资金300万元，税费改革转移支付资金254万元，县级安排取暖费700万元，以上合计2334万元，进一步提高义务教育公用经费保障水平。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，2022年安排各级薄弱环节改善和能力提升补助资金1425万元，支持义务教育学校补短板、强弱项，提升办学水平。促进科学技术、文化和旅游事业发展，2022年拨付各类文化旅游建设专项资金1884.25万元，其中文物保护资金280.11万元，公共文化服务体系建设专项补助资金582.654万元，用于支持农村开展文化活动、旅游基础设施、文物保护和公共服务设施建设项目。做好保障性安居工程。2022年下达中央资金167万元，用于老旧小区改造资金166万，用于保障性住房补贴1万元，县级安排保障性住房回购款2563万元。进一步加大工作力度，实行政府扶持、居民委员会负责、业主参与等不同的管理模式，共同做好资金后续使用和监管工作。促进平安沽源建设。进一步提高政法经费保障及管理水平，严格按照省财政厅指标文件确定的分部门、分项目资金数额，及时足额拨付到各公检法司部门，2022年全年拨付政法专项转移支付资金1425.27万元、政法系统项目县级资金1809万元，确保公检法司高效运转，提升社会管理水平。
（四）聚力创新创优，财政管理改革取得新跨越
深入推进政府采购工作。实行政府采购项目网上全流程操作, 网上专家抽取，在交易中心开评标，全过程无纸化在线电子交易和电子化监管。全面贯彻落实政府采购面向中小企业预留采购份额相关政策，所有政府采购项目不再收取投标保证金，招标代理服务费由甲方（采购人）支付，进一步减轻企业负担，优化营商环境，助力经济平稳健康发展。2022年，开评标成功99次，政府采购预算总金额为18137万元，实际采购金额为17962万元，节约资金175万元，资金节约率为0.96%。有效提高财政投资评审质量。财政投资评审以服务财政改革和发展为目标，拓展评审职能，完善工作机制，优化评审流程，提高评审效率，全力助推易地搬迁等项目落地实施，2022年共完成预决算评审项目91个，编制审核项目投资额52354万元，审减1929万元，综合审减率3.6%，为提高财政资金使用效益发挥重要作用。不断推进预算管理改革。按照新预算法要求原则，2022年我县预算编制日常公用经费按照定额标准执行，对预算单位公用经费按照分类分档进行编制。严格控制机关运行经费，降低行政运行成本。在完成“三保”支出安排前提下，进一步优化支出结构，加强资金整合，规范部门预算编制管理。着力抓好债务风险防控。为更好发挥专项债券带动扩大有效投资，按照专项债券项目“谋划一批、储备一批、发行一批、开工一批”工作要求，2022年发行一般债券19000万元。发行地方政府专项债券31400万元，其中沽源县经济开发区小微企业创新创业基地及配套基础设施建设工程项目10000万元；沽源县新建疾病预防控制中心实验室和附属设施及设备购置项目1500万元；沽源县库伦淖尔周边农村人居环境整治建设项目8000万元；沽源县综合文化展馆建设工程5600万元；2022年沽源县老旧小区改造项目1300万元，城市更新项目5000万元。严格落实偿债主体责任，切实将年度需偿还债务本息列入当年预算，按时偿还到期债务本息，完成年度化解任务。截至2022年9月底偿还债券本金6700万元，偿还隐性债务8036万元。
（五）聚力资金安全，财政监督检查取得新进展
狠抓资金绩效评价。对养老服务体系、大气污染防治资金、支持学前教育发展专项资金开展自评工作，完成2022年政策性农业保险综合绩效评价工作，完成创业担保贷款绩效评价工作。做好财政直达资金动态监控工作。所有直达资金全部纳入直达资金监控系统统计，且直达资金监控系统和一体化支出系统中直达资金数据一致。2022年，共收到中央财政下达的2022年度直达资金79286.57万元，已全部分配下达，分配进度为100%，已支出72251.78万元，支出进度为91.1%。“落实政府过紧日子”工作。成立“落实政府过紧日子”工作小组，按照行动方案要求，组织各单位重点排查挤占挪用上级专项转移支付资金、无预算、超预算安排支出等七个方面问题，发现问题立行立改。
2022年，全县各项财政工作完成情况较好。但从财政运行形势看，仍然存在着一些困难和不足，一是全县经济总量较小，经济结构不合理，财政收入增长缓慢；二是财源项目比较薄弱，全县财政收入来源主要是新能源发电业、建筑安装业和房地产业，规模型企业比例较少，缺乏大型骨干支柱税源，持续稳定增收能力不强；三是收支矛盾比较突出，保工资、保运转、保民生等刚性支出不断增大，项目融资逐年还本付息等政府性债务化解负担较重，财政运行面临风险和挑战，财政管理改革需加强等。对这些困难和问题，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，努力加以改进提高。
三、关于2023年财政收支预算安排
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。根据形势和要求，全县预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以发展后奥运经济为契机，强化重大项目支撑，推动四大产业提质增效，严格落实过紧日子要求，实施积极财政政策，加大增收节支力度，强化绩效管理和预算约束，有效防范化解债务风险，突出重点支出保障，为全县经济社会发展提供有力支撑。
根据这一指导思想，2023年全县财政预算安排继续遵循“依法编制、讲求绩效、突出重点、勤俭节约”原则，坚持量入为出，量力而行，适度从紧，收支平衡。综合分析我县经济发展状况和收支主要因素，2023年全部财政收入拟安排79000万元，较2022年完成数增加6032万元，增长8.3%；县级一般公共预算收入安排53500万元，较2022年完成数增加3268万元，增长6.5%。
（一）2023年一般公共预算安排情况
2023年一般公共预算总收入预计266624万元，其中：县级一般公共预算收入53500万元，税收返还收入9100万元，财力性转移支付收入72543万元，专项转移支付收入95649万元，动用预算稳定调节基金2232万元，调入政府性基金30000万元，再融资债券转贷收入3600万元。
2023年一般公共预算总支出安排263824万元，比上年预算增加19755万元，增长8.2%。其中：一般公共服务支出30000万元，比上年预算增加1181万元，同比增长4.1%；国防支出143万元，比上年预算减少70万元，同比下降32.9%；公共安全支出6058万元，比上年预算减少3113万元，同比下降33.9%；教育支出31296万元，比上年预算减少653万元，同比下降2.0%（上年预算安排补发2021年度绩效工资及调标补发资金1826万元，今年不需安排补发资金，教育预算支出有所下降，剔除人员经费影响后，教育公用及项目预算增长28.5%）；科学技术支出20万元，比上年预算增加20万元。文化旅游体育与传媒支出2223万元，比上年预算减少424万元，同比下降16.0%；社会保障和就业支出50674万元，比上年预算增加14883万元，同比增长41.6%；卫生健康支出16728万元，比上年预算减少3429万元，同比下降17.0%；节能环保支出11384万元，比上年预算增加4445万元，同比增长64.1%；城乡社区支出3278万元，比上年预算增加127万元，同比增长4.0%；农林水支出92111万元，比上年预算增加14247万元，同比增长18.3%；交通运输支出4556万元，比上年预算减少7547万元，同比下降62.4%；资源勘探工业信息等支出143万元，比上年预算增加50万元，同比增长53.8%；商业服务业等支出626万元，比上年预算增加441万元，同比增长238.4%；金融支出74万元，比上年预算减少28万元，同比下降27.5%；自然资源海洋气象支出2455万元，比上年预算减少439万元，同比下降15.2%；住房保障支出3859万元，比上年预算减少255万元，同比下降6.2%；粮油物资储备支出49万元，比上年预算增加49万元；灾害防治及应急管理支出897万元，比上年预算减少230万元，同比下降20.4%；预备费3000万元；债券付息支出4250万元，比上年预算增加1250万元。债务还本支出3720万元。上解支出-920万元。
（二）2023年政府性基金预算安排情况
2023年政府性基金预算总收入129370万元。其中：国有土地使用权出让收入83900万元，城市基础设施配套费收入1000万元，彩票公益金收入100万元；上级专项转移支付收入715万元；专项债券转贷资金10500万元，上年结转33155万元。
2023年政府性基金预算支出129370万元，其中：文化旅游体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出172万元，城乡社区支出50382万元，债务付息支出4500万元，债务发行费用支出60万元，其他支出33750万元。债务还本支出10500万元；调出资金30000万元。
（三）2023年社会保险基金预算安排情况
2023年社会保险基金预算收入30498万元，其中：城乡居民养老保险基金收入10138万元，机关事业单位养老保险基金收入20360万元。
社会保险基金预算本着“统筹编制、据实测算、合理增长、收支平衡、略有结余”的原则安排，2023年社会保险基金预算支出27576万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出8219万元，机关事业单位养老保险基金支出19357万元。
本年结余2922万元，滚存结余23351万元。
（四）2023年国有资本经营预算情况
上级提前下达我县专项转移支付6万元，上年结转16万元；用于国有企业退休人员社会化管理支出22万元。
四、2023年财政重点工作安排
为全面完成2023年财政预算任务，我们将重点做好以下几方面工作。
（一）突出稳中求进基调，强化财政收支管理
依法组织财政收入。积极研判、主动应对财税工作面临新形势、新变化，深入分析国家减税降费政策对财政收入的影响，超前落实应对举措。合理确定收入预期目标，保持财政收入合理稳定。完善综合治税长效管理机制，强化信息收集分析和共享应用，充分挖掘潜在税源，依法清缴欠税，确保各项收入依法征收、应收尽收。
加强资金支出管理。牢固树立过“紧日子”思想，从严控制非刚性、非重点项目支出，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，切实保工资、保运转、保基本民生。加大财政资金统筹力度，按照“用好增量、激活存量”的要求，建立财政存量资金与预算安排统筹结合机制，对预算执行率较低的县级专项资金按一定比例扣减。
（二）突出高质量发展主线，推动县域经济提速升级
全力支持产业培育。整合财政各类专项资金，支持发展现代产业体系，做大做强现代农业、新型能源、全域全季旅游等主导产业，加快发展藜麦、马铃薯、架豆、西兰花、百合、大樱桃、草莓等设施农业。加快转变财政支持经济社会发展方式，落实推进重点产业高质量发展十项财政政策，加强产业资金与产业发展规划衔接，扶持引导项目和企业做大做强。
全面落实惠企政策。贯彻执行国家和省支持民营经济发展政策措施，兑现企业发展激励政策，落实优化营商环境财税举措。围绕鼓励创新创业、降低企业成本等重点，释放减税降费政策红利，确保各项减征、免征政策落到实处，激发市场主体活力。
积极争取上级支持。积极争取中央、省财政支持，全面梳理了解中央政策、资金、试点等相关情况，主动对接国家、省在旅游、交通、城建、环保、民生等领域的支持政策，加强上下联动，形成工作合力，争取更多更大项目资金补助和倾斜支持，增强发展活力和后劲。
（三）突出民生保障根本，满足人民美好生活需要
全面落实“以人民为中心”的发展思想，支持完善基本公共服务制度体系，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，确保困难群众基本生活得到有效保障和改善，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
促进社会事业发展。落实“三个确保”要求，支持各级各类教育发展。继续加大对基层医疗卫生机构、突发公共卫生事件处理等方面的投入，增强突发重大传染病应对处置能力。建立健全公共文化服务保障机制，推进文化事业和产业发展。支持生态环境治理，继续支持大气、水和土壤污染治理，抓好山水林田湖草生态保护修复。
完善社会保障制度。优先落实中央和省里出台的重大民生政策，执行完善城乡居民养老保险制度，研究推进机关事业单位养老保险制度改革，做好企业退休人员基本养老金调标工作。
落实就业优先政策。继续加大就业专项资金投入，重点支持高校毕业生、农村转移劳动者、城镇就业困难人员等重点人群就业。
大力支持乡村振兴。继续实行涉农资金统筹整合，严格落实“四个不摘”要求，保持财政支持政策和投入总体稳定，实现城乡统筹发展、促进共同富裕。
（四）突出财政运行安全，积极有效化解债务风险
坚持“严控增量”和“消化存量”两手抓，既要用好政府债券等积极的财政政策促进发展，又要保持举债规模与财政经济状况相适应、与偿债能力相匹配，确保风险可控。
严格控制债务增量。严格执行地方政府债务限额管理制度，加强暂付款风险管控，严禁违法违规融资担保行为；规范隐性债务变动统计，落实政府隐性债务问责办法，阻断国有企事业单位新增隐性债务路径，坚决遏制隐性债务增量；强化预算约束和政府投资项目管理，按照“量入为出、量力而行、尽力而为”原则安排项目，坚决杜绝无预算、超财力安排支出，坚决杜绝先上项目、后找资金，先拨款项、后找来源等现象，有序推进政府投资项目建设。
稳妥化解债务存量。将政府债券到期本息、需财政资金偿还隐性债务等足额列入年度预算，确保按时还本付息；依法依规采取统筹各类资金偿还、盘活存量资产资源偿还等措施，稳妥化解债务存量；加快完善政府性债务自发自还体系建设，积极申请地方债资金，置换存量债务，延长债务期限，降低债务成本。
加强债务风险预警。建立健全债务全流程监控机制，落实政府债务偿还和风险化解规划，分析财政运行状况，区分风险类型，细分风险级别，加强风险预警。
（五）突出改革创新动能，促进财政运行提质增效
深化预算管理改革。健全全面规范、公开透明的预决算制度。推进政策落实、履行职责与预算编制紧密结合，提升预算编制的完整性、规范性和科学性。通过规范预算编制、强化预算执行、优化支出结构，增强财政可持续性。树牢预算法治意识，增强刚性约束，坚持先预算、后执行，无预算、不支出。
强化资金绩效评价。选择一批县级重大支出项目，开展绩效重点评价。坚持合规性审查和绩效性审查并重，进一步强化绩效评价，重点围绕国家重大政策和民生项目、产业转型升级、重点基础设施建设和重点服务领域项目投入、政府投资基金、部门综合绩效评价等五大方面，采取部门自评、财政重点再评价和委托第三方评价相结合的方式开展绩效评价，规范资金使用，提高资金效益。
深入推进政府采购改革。认真贯彻落实《政府采购法》，进一步深化政府采购制度改革，着力发挥政府采购政策功能化，努力推动政府采购操作标准化，优化营商环境，打造公平采购。
强化财政投资评审效能。紧紧围绕全县重点工程，认真做好支持城乡区域协调发展、生态环境治理、乡村振兴等重点项目招标控制价评审工作。改进评审管理模式，财政投资评审关口要前移，在申报项目“入库前”、年度预算“实施前”、项目预算“追加前”都要进行评审。进一步提高预算评审比重和地位，形成预算评审、决（结）算评审、专项核查、绩效评价互为补充、有序发展的财政投资评审体系，努力为编好编实预算、提高资金使用效益把好关。
深化国有资产管理改革。行政事业单位国有资产突出信息化管理，升级信息管理平台，进一步摸清资产底数，强化配备标准控制，增强资产管理能力。突出企业国有资产产权管理，以产权登记、产权转让、经营管理、财务管理、重大事项报告、损失追究为重点，建立全口径、全过程管理体系，确保国有资产保值增值。
各位代表，2023年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府正确领导和县人大、县政协监督指导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化担当，奋发进取，确保完成全年预算收支任务，为建设中国式现代化“绿色发展、生态强县”美好场景作出新的更大贡献！
附表：1.2022年沽源县一般公共预算收入完成情况表
2.2022年沽源县一般公共预算支出情况表
3.2022年沽源县政府性基金收入完成情况表
4.2022年沽源县政府性基金支出情况表
5.2022年沽源县社会保险基金收支完成情况表
6.2022年沽源县国有资本经营预算收支完成情况表
7.2023年沽源县一般公共预算收入安排情况表
8.2023年沽源县一般公共预算支出安排情况表
9.2023年沽源县政府性基金收支预算安排情况表
10.2023年沽源县社会保险基金收支完成情况表
11.2023年沽源县国有资本经营预算情况表
附表一
2022年沽源县一般公共预算收入完成情况表
单位：万元
科目名称 | 年初任务 | 实际完成 | 占年初任务（%) | 比上年增减（%） |
税收收入 | 22700 | 18469 | 81.4 | -13.3 |
增值税 | 7000 | 5022 | 71.7 | -21.9 |
企业所得税 | 3600 | 2490 | 69.2 | -35.6 |
个人所得税 | 500 | 453 | 90.6 | 9.2 |
资源税 | 100 | 113 | 113.0 | -13.1 |
城市维护建设税 | 1400 | 905 | 64.6 | -34.8 |
房产税 | 300 | 316 | 105.3 | 1.0 |
印花税 | 500 | 304 | 60.8 | -30.4 |
城镇土地使用税 | 1800 | 2566 | 142.6 | 40.0 |
土地增值税 | 2100 | 697 | 33.2 | -65.7 |
车船税 | 1200 | 1254 | 104.5 | 7.4 |
耕地占用税 | 2000 | 1255 | 62.8 | 18.8 |
契税 | 2100 | 3052 | 145.3 | 40.8 |
环境保护税 | 100 | 42 | 42.0 | -42.5 |
非税收入小计 | 25300 | 31763 | 125.5 | 35.1 |
专项收入 | 1000 | 771 | 77.1 | 9.2 |
行政事业性收费收入 | 900 | 1207 | 134.1 | 81.5 |
罚没收入 | 1300 | 1730 | 133.1 | 28.2 |
国有资本经营收入 | 0 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 22000 | 27934 | 127.0 | 34.8 |
政府住房基金收入 | 100 | 121 | 68.1 | |
财政收入合计 | 48000 | 50232 | 104.7 | 12.1 |
附表二
2022年沽源县一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目名称 | 调整预算 | 实际完成 | 占调整预算（%） | 同比增长率(%) |
一般公共服务支出 | 30469 | 23502 | 77.2 | 24.8 |
国防支出 | 268 | 55 | 20.5 | -83.7 |
公共安全支出 | 11831 | 9191 | 77.6 | 17.8 |
教育支出 | 37354 | 30015 | 80.3 | 0.1 |
科学技术支出 | 2577 | 2515 | 97.6 | 3.2 |
文化旅游体育与传媒支出 | 4896 | 4016 | 82.0 | 109.1 |
社会保障和就业支出 | 57075 | 51795 | 90.7 | 26.9 |
卫生健康支出 | 29451 | 23108 | 78.5 | 52.4 |
节能环保支出 | 13438 | 11430 | 85.1 | -37.9 |
城乡社区支出 | 13854 | 12728 | 91.9 | 189.1 |
农林水支出 | 104695 | 87609 | 83.7 | -13.5 |
交通运输支出 | 17331 | 11078 | 63.9 | 58.0 |
资源勘探工业信息等支出 | 783 | 745 | 95.0 | 637.6 |
商业服务业等支出 | 217 | 171 | 78.8 | 23.0 |
金融支出 | 18 | 18 | 100.0 | -67.9 |
自然资源海洋气象等支出 | 6673 | 6524 | 97.8 | 136.0 |
住房保障支出 | 16992 | 16874 | 99.3 | 221.3 |
粮油物资储备支出 | 1527 | 330 | 21.6 | 725.0 |
灾害防治及应急管理支出 | 3988 | 3342 | 83.8 | 146.3 |
债务付息支出 | 3345 | |||
债务发行费用支出 | 17 | 3345 | 100.0 | 6.7 |
合 计 | 356,799 | 298,408 | 83.6 | 14.2 |
附表三
2022年沽源县政府性基金收入完成情况表
单位：万元
科目名称 | 年初任务 | 实际完成 | 占年初任务（%） | 比上年增减（%） |
国有土地收益基金收入 | 3455 | 1409 | 40.8 | 1778.7 |
国有土地使用权出让收入 | 65645 | 31393 | 47.8 | -19.4 |
彩票公益金收入 | 100 | 120 | 120.0 | 25.0 |
城市基础设施配套费收入 | 800 | 190 | 23.8 | -81.3 |
合计 | 70000 | 33112 | 47.3 | -17.5 |
附表四
2022年沽源县政府性基金支出情况表
单位：万元
科目名称 | 调整预算 | 实际完成 | 占调整预算（%） | 比上年增减（%） |
文化旅游体育与传媒支出 | 3 | 0 | -100.0 | |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 3 | 0 | -100.0 | |
社会保障和就业支出 | 249 | 223 | 89.6 | 9.9 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 249 | 223 | 89.6 | 58.2 |
城乡社区支出 | 29714 | 29672 | 99.9 | -21.5 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28115 | 28073 | 99.9 | -23.5 |
国有土地收益基金支出 | 1409 | 1409 | 100.0 | 1778.7 |
城市基础设施配套费收入安排的支出 | 190 | 190 | 100.0 | -81.3 |
其他支出 | 43671 | 10587 | 24.2 | 435.0 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 43020 | 10204 | 23.7 | 507.4 |
彩票公益金安排的支出 | 651 | 383 | 58.8 | 28.1 |
债务付息支出 | 3054 | 3054 | 100.0 | 40.2 |
地方政府专项债务付息支出 | 3054 | 3054 | 100.0 | 40.2 |
债务发行费支出 | 31 | 31 | 100.0 | 158.3 |
合 计 | 76722 | 43567 | 56.8 | 3.3 |
附表五
2022年沽源县社会保险基金收支完成情况表
单位：万元
项 目 | 合计 | 企业职工基本 养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 28909 | 7606 | 21303 | ||||
其中： 1.保险费收入 | 10627 | 1322 | 9305 | ||||
2.利息收入 | 185 | 138 | 47 | ||||
3.财政补贴收入 | 14624 | 6144 | 8480 | ||||
4.委托投资收益 | |||||||
5.其他收入 | 2 | 3471 | |||||
6.转移收入 | 0 | ||||||
7.上级补助收入 | 0 | ||||||
二、支出 | 26091 | 6473 | 19618 | ||||
其中： 1.社会保险待遇支出 | 26091 | 6473 | 19618 | ||||
2.其他支出 | |||||||
3.转移支出 | 0 | ||||||
4.中央调剂基金支出 | |||||||
5.中央调剂资金支出 | |||||||
三、本年收支结余 | 2818 | 1133 | 1685 | ||||
四、年末滚存结余 | 21598 | 17302 | 4296 |
附表六
2022年沽源县国有资本经营预算收支完成
情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
科目名称 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
转移性收入 | 6 | 国有资本经营预算支出 | 2 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 6 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2 |
上年结转收入 | 12 | 结转下年 | 16 |
收入总计 | 18 | 支出总计 | 18 |
附表七
2023年沽源县一般公共预算收入安排情况表
单位：万元
项目 | 2023年预算数 |
一、税收收入 | 23300 |
增值税 | 5850 |
企业所得税 | 3000 |
个人所得税 | 500 |
资源税 | 200 |
城市维护建设税 | 1400 |
房产税 | 400 |
印花税 | 500 |
城镇土地使用税 | 2150 |
土地增值税 | 2100 |
车船税 | 1500 |
耕地占用税 | 2100 |
契税 | 3500 |
环境保护税 | 100 |
其他税收收入 | |
二、非税收入 | 30200 |
专项收入 | 1000 |
行政事业性收费收入 | 1200 |
罚没收入 | 1700 |
国有资本经营收入 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 26200 |
政府住房基金收入 | 100 |
其它收入 | |
收入合计 | 53500 |
附表八
2023年沽源县一般公共预算支出安排情况表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 2023年预算安排 |
201 | 一般公共服务支出 | 30000 |
203 | 国防支出 | 143 |
204 | 公共安全支出 | 6058 |
205 | 教育支出 | 31296 |
206 | 科学技术支出 | 20 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2223 |
208 | 社会保障和就业支出 | 50674 |
210 | 卫生健康支出 | 16728 |
211 | 节能环保支出 | 11384 |
212 | 城乡社区支出 | 3278 |
213 | 农林水支出 | 92111 |
214 | 交通运输支出 | 4556 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 143 |
216 | 商业服务业等支出 | 626 |
217 | 金融支出 | 74 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2455 |
221 | 住房保障支出 | 3859 |
222 | 粮油物资储备支出 | 49 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 897 |
227 | 预备费 | 3000 |
232 | 债务付息支出 | 4250 |
支出合计 | 263824 | |
附表九
2023年沽源县政府性基金收支预算安排情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、国有土地使用权出让收入 | 83900 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 6 |
土地出让价款收入 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 6 | |
补缴土地价款 | 二、社会保障和就业支出 | 172 | |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 172 | |
其他土地出让收入 | 83900 | 三、城乡社区支出 | 50382 |
二、彩票公益金收入 | 100 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50382 |
福利彩票公益金收入 | 40 | 征地和拆迁补偿支出 | 10000 |
体育彩票公益金收入 | 60 | 城市建设支出 | 18426 |
三、城市基础设施配套费收入 | 1000 | 补助被征地农民支出 | 700 |
棚户区改造支出 | 16751 | ||
易地扶贫搬迁支出 | 2240 | ||
美丽乡村建设本息支出 | 1265 | ||
城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 | ||
四、其他支出 | 33750 | ||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32816 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 483 | ||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 111 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 20 | ||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 16 | ||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 304 | ||
五、债务付息支出 | 4500 | ||
六、债务发行费用支出 | 60 | ||
收入合计 | 85000 | 支出合计 | 88870 |
转移性收入 | 44370 | 转移性支出 | 40500 |
政府性基金转移收入 | 715 | 政府性基金转移支付 | |
政府性基金补助收入 | 715 | 政府性基金补助支出 | |
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
调入资金 | 调出资金 | 30000 | |
债券转贷收入 | 10500 | 债券还本支出 | 10500 |
上年结余收入 | 33155 | 年终结余 | |
收入总计 | 129370 | 支出总计 | 129370 |
附表十
2023年沽源县社会保险基金收支完成情况表
单位：万元
项 目 | 合计 | 企业职工基本 养老保险基金 | 城乡居民基本 养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | 30498 | 10138 | 20360 | ||||
其中：1.保险费收入 | 9073 | 1273 | 7800 | ||||
2.利息收入 | 200 | 143 | 57 | ||||
3.财政补贴收入 | 18866 | 8414 | 10452 | ||||
4.其他收入 | 307 | 307 | |||||
5.转移收入 | 51 | 1 | 50 | ||||
6.上级补助收入 | 2001 | 2001 | |||||
二、支出 | 27576 | 8219 | 19357 | ||||
其中：1.社会保险待遇支出 | 27516 | 8219 | 19297 | ||||
2.其他支出 | |||||||
3.转移支出 | 60 | 60 | |||||
三、本年收支结余 | 2922 | 1919 | 1003 | ||||
四、年末滚存结余 | 23351 | 19737 | 3614 |
附表十一
2023年沽源县国有资本经营预算情况表
单单位：万元
收入 | 支出 | ||
科目名称 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
转移性收入 | 6 | 国有资本经营预算支出 | 22 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 6 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 22 |
上年结转收入 | 16 | ||
收入总计 | 22 | 支出总计 | 22 |
