（河北省）张家口市逐鹿县2022 年预算执行情况和2023 年预算(案)的报告(书面)
逐鹿县2022 年预算执行情况和2023 年预算(案)的报告(书面)
一在逐鹿县第十七届人民代表大会第三次会议上
(2023年1月30日)逐鹿县财政局局长 张佃龙
各位代表:
受县人民政府委托，我向大会做《逐鹿县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算 ( 草案) 的报告》，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见，
一、2022 年预算执行情况
2022 年，政府财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实县委决策部署，认真执行县人大各项决议，科学应对疫情冲击、经济下行压力加大等严峻形势聚焦主责主业，强化责任担当，精准、持续地实施积极的财政政策，助推全县经济实现质的稳步提升和量的合理增长，较好地完成了县十七届人大二次会议确定的目标任务，为美丽幸福和谐新逐鹿建设做出了积极贡献
(一) 一般公共预算完成情况
2022 年一般公共预算收入完成 83425 万元，占年初预算的100.9%，占调整预算的 100%，扣除留抵退税因素后增长 18.6%,
按自然口径计算增长 11.5%
一般公共预算支出完成 337504 万元，占调整预算的 97.8%,同比增长 11.5%。
(二) 政府性基金预算完成情况
2022 年全县政府性基金预算收入完成 16416 万元，占调整预算的 100%，下降 31.1%;政府性基金预算支出完成 23980 万元，占调整预算的 39.1%，同比增长 1.6 %。
(三) 国有资本经营预算完成情况
经县十七届人大二次会议批准,国有资本经营预算未单独安排县本级收支预算。因上级下达转移支付资金，国有资本经营预算支出完成 21 万元。
(四) 社会保险基金预算完成情况
2022 年全县社会保险基金收入完成 41141 万元，占调整预算的 99.6%，同比增长 13.3%; 社会保险基金支出完成 38460 万元，占调整预算的 99.7%，同比增长 17.2%。
(五) 2022 年政府债务情况
1.政府债务限额及余额变动情况
2022 年初，全县政府债务限额为 278614 万元 (一般债务限额 162414 万元、专项债务限额 116200 万元)。2022 年当年下达新增政府债务限额 43400 万元( 新增一般债务限额 12800 万元、新增专项债务限额 30600 万元)，集中收回专项债务限额 11400万元全省统一安排。截至 2022 年末,全县政府债务限额为 310614万元(一般债务限额 175214 万元、专项债务限额 135400 万元)。2022 年初，全县政府债务余额为 246654.04 万元，其中政府债券 243715 万元 (一般债券 141515 万元、专项债券 102200 万元)，非券形式存量债务 2939.04 万元。2022 年当年增加政府债券资金 57800 万元，偿还政府债券本金 27338 万元。因偿还及汇率变动因素导致非券形式存量债务增加 130.01 万元。至 2022 年末，政府债务余额累计 277243.05 万元，其中政府债券 274177万元(一般债券 152977 万元、专项债券 121200 万元)，非券形式存量债务 3066.05 万元
