（河北省）张家口市逐鹿县 2021 年预算执行情况和2022 年预算(案)的报告(书面)
逐鹿县 2021 年预算执行情况和2022 年预算(案)的报告(书面)
在逐鹿县第十七届人民代表大会第二次会议上
(2022年1月27 日 )逐鹿县财政局局长 李俊伟
各位代表:
受县人民政府委托，我向大会做《逐鹿县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算(草案)的报告》，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见
一、2021 年预算执行情况
2021 年是财政工作很不平凡的一年。面对全年财力持续紧张的局面和常态化疫情防控的巨大压力，政府财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实县委各项决策部署，认真执行县人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，狠抓财政收支管理，持续深化财税改革，积极防控财政风险，全县经济运行保持在合理区间，较好地完成了县十六届人大五次会议确定的目标任务，财政预算在诸多困难下实现了收支平衡，助推了全县经济取得“十四五”良好开局。
(一) 一般公共预算完成情况
2021年全县全部财政收入完成 114104 万元,同比增长 8.0%;
般公共预算收入完成 74804 万元，占年初预算的 101.36%，同比增长 11.5%。一般公共预算收入首次突破 7亿元大关。
一般公共预算支出完成 302780 万元，占调整预算的 92.3%同比下降 4.0 %，支出减少主要是受财政总预算会计核算制度改革的影响。
(二) 政府性基金预算完成情况
2021 年全县政府性基金收入完成 23841 万元，占调整预算的 100%，同比下降 21.4 %; 政府性基金支出完成 23613 万元，占调整预算的 52.4%，同比下降 69.2%。
(三) 国有资本经营预算完成情况
由于张家口银行当年未向县财政分红，经人大常委会批准，国有资本经营收入预算 30 万元已全额调减。当年未发生国有资本经营预算支出。
(四) 社会保险基金预算完成情况
2021 年全县社会保险基金收入完成 36453 万元，占调整预算的 97.4%，同比下降 8.5%;社会保险基金支出完成 32818 万元，占调整预算的 96.5%，同比增长 6.9%。
(五) 2021 年政府债务情况
1.政府债务限额及余额变动情况
2021 年初全县政府债务限额为 235714 万元( 一般债务限额148814 万元，专项债务限额 86900 万元)。2021 年当年新增政府债务限额 42900 万元(一般债务限额 13600 万元，专项债务限额 23900 万元)。截至 2021 年末，全县政府债务限额为 278614万元(一般债务限额 162414 万元，专项债务限额 116200 万元)2021 年初，全县政府债务余额为 213735.62 万元，其中政府债券210592 万元( 一般债券 128392 万元,专项债券 82200 万元 )清理甄别存量债务 3143.62 万元。2021 年当年增加政府债务46500 万元(含再融资债券 3600 万元)，偿还政府债务 13497本金万元,因汇率变动导致政府债务余额减少 84.58 万元,至2021年末，政府债务余额累计 246654.04 万元，其中政府债券 243715万元(一般债券 141515 万元，专项债券 102200 万元)，清理甄别存量债务 2939.04 万元。
