（河北省）张家口市宣化区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案）的报告
张家口市宣化区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算（草案）的报告
——2022年1月27日在张家口市宣化区第十七届人民代表大会第二次会议上
张家口市宣化区财政局局长 李正阳
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳工作”，全面落实“六保任务”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，精准落实提质增效的财政政策，全力抓收入、优支出、强管理，持续深化财税改革，积极防控财政风险，较好地完成了区十六届人大五次会议确定的目标任务。
（一）区本级预算执行情况
1．一般公共预算完成情况 。2021年全区一般公共预算收入完成185605万元，为调整预算的100.7%，同比增长8.1%。其中：税收收入101863万元，同比增长3.0%；非税收入83742万元，同比增长14.9%。全区一般公共预算支出531288万元，为调整预算的100.3%，同比增长2.8%。
2．政府性基金预算完成情况。2021年全区政府性基金收入完成134760万元，为调整预算的100.2%，同比减少36.2%。全区政府性基金支出113849万元，为调整预算的108.7%，同比下降61.1%。
3．国有资本经营预算完成情况。2021年全区国有资本经营预算收入完成2808万元，为调整预算的113.82%，同比增长791.4%。国有资本经营预算支出2808万元，为调整预算的113.8%，同比增长791.4%。
4．社保基金预算完成情况。2021年全区社会保险基金收入完成101510万元，为调整预算的103.5%，同比增加19.1%。社会保险基金支出101510万元，为调整预算的103.5%，同比增加19.1%。
因与上级结算事项还未结束，上述预算收支执行情况均为快报数，待市财政批复结算后，将按规定向区人大常委会报告最终决算情况。
（二）落实区人大决议和重点工作开展情况
一年来，在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，财政部门认真贯彻执行区十六届人大五次会议及常委会议有关决议，主动担当作为，奋力攻坚克难，全力以赴做好控疫情、促发展、惠民生、防风险工作，各项财政目标任务圆满完成。
1.拓宽筹资渠道，财政保障能力不断增强。一是强化收入征管。面对新冠肺炎疫情、宣钢去产能、土地市场低迷等不利因素影响，财税部门紧密配合、攻坚克难，通过有效举措增加财政收入7.57亿元，其中：清理项目欠税2.49亿元、转让土地指标2.53亿元、盘活闲置资产2.55亿元。二是争取上级资金。全区各部门积极主动对接上级部门，全年累计争取各项资金39亿元，其中：争取债券资金31.19亿元，争取抗疫国债资金4.32亿元，争取上级转移支付资金3.49亿元，保障了全区重点项目建设资金需求，有效缓解了区级财政支出压力。三是盘活存量资金。加大部门结转结余资金清理力度，按规定及时收回长期沉淀资金6.88亿元，统筹用于其他亟需支持的领域。四是多种渠道开源。以抓紧源头治理为原则，研究出台了《宣化区砂石等矿产资源有偿使用收入管理暂行办法（试行）》，严控财源税源流失。对人防费、异地费、城市基础设施配套费、土地出让金、各国有企业应收账款等应缴未缴和对外借款进行摸底，并安排专人负责督导，逐步收回各项财源税源存量资金。
2.发挥财政职能，服务经济发展成效显著。一是积极贯彻落实减税降费政策。多渠道支持市场主体稳定，不折不扣落实国家减税降费政策，全区新增减税降费1.1亿元，更大的激发市场主体活力，增强经济发展动力。二是助推企业发展。争取融资贷款12.17亿元，用于支持旭丰农业、林业局三家子公司、宣控集团等企业发展方面支出；安排惠企资金1087万元，用于新增规上企业奖励资金、经济发展类项目资金、中小企业发展资金、新兴产业发展资金，有力助推全区企业发展。三是政府采购政策支持。坚持政策倾斜支持企业发展，对适宜由中小企业提供的项目，专门面向中小企业采购，运用采购份额预留、价格评审优惠、鼓励大中型企业带动小企业参与政府采购活动等政府采购政策，提升中小企业市场竞争力和发展能力，全年中小微企业政府采购合同金额占比达57.8%。
3.优化支出结构，民生保障水平逐年提高。下大力优化支出结构，持续加大民生投入，全区民生支出40.7亿元,占一般公共预算支出比重达到76.6%。一是大力发展教育事业。安排义务教育公用经费、城乡家庭经济困难生活补助、校舍安全保障、综合奖补、营养餐等城乡义务教育补助资金5698万元，安排学前教育发展资金143万元，安排高中、中职助学金880万元，减轻困难学生家庭负担，有效提高我区办学质量。二是提升社会保障水平。安排机关事业单位养老保险区级资金6.5亿元，按时发放退休人员养老金，解决机关事业单位养老保险拖欠、职业年金虚账记实等问题；安排城乡居民养老保险金8350万元，及时发放60周岁以上城乡居民养老金；安排企业养老保险风险储备基金4775万元，弥补区级负担的企业养老保险发放缺口；安排城乡困难群众生活救助补助资金（包括城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴、孤儿养育、临时救助等）1.43亿元，切实兜住困难群体保障底线；安排退役安置补助资金2473万元，用于军队离退休干部和无军籍退休职工生活保障；安排优抚对象生活补助资金2736万元，确保伤残军人、在乡复员退伍军人等优抚对象生活补助及时发放；安排义务兵家庭优待金1383万元，鼓励褒扬符合条件的青年踊跃参军入伍；安排上级再就业资金1507万元，用于符合政策的公益岗位人员、见习岗位人员岗位及社会保险补贴；关心支持下岗失业退役军人生活，共筹措资金9559万元，用于购买退役军人公益岗位服务及解决政策规定的各项社保待遇；落实社区工作者薪酬待遇。我区作为全省首批17个试点县（区），对社区工作者薪酬制度进行了改革，并通过区级配套及向上级争取的方式，共安排社区干部工资及社会保险资金2026万元，兑现了社区工作者待遇，极大地提高社区工作者的工作积极性，同时增强了基层治理能力。三是提高医疗卫生服务水平。安排基本公共卫生资金1878万元，用于城乡居民提供免费的基本公共卫生服务；安排计划生育补助资金1409万元，贯彻落实计划生育家庭奖扶、特扶等政策；安排公立医院改革补助资金303万元，弥补公立医院药品零差率缺口；安排基层医疗卫生机构经常性收支差额补助经费4125万元，安排赤脚医生养老保险补助资金413万元，保障国家医改政策落实，基层医疗卫生机构正常运转。四是持续推进住房保障。筹集安排老旧小区改造、保障性安居工程补助、农村危房改造等资金6659万元，支持城乡居民住房保障工作开展。五是推进公共安全建设。安排政法专项资金2159万元，为司法救助、维护社会稳定和处理突发事件提供有力保障。安排市场监管资金258万元，用于市场监管及食品检验，确保人民群众饮食安全。
4.筑牢底线思维，财政运行风险有效防控。一是兜牢“三保”底线。严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的支出顺序，采取资金整合、清理存量、调整支出结构等措施，全年“三保”支出26.62亿元，确保了人员工资、民生政策配套等硬性支出落实。二是兜牢债务风险底线。把防范化解政府债务风险作为一项政治任务抓紧抓实, 按照“化解存量、严控增量”的原则，严格落实政府债务风险化解规划,全年完成政府债务还本付息10.5亿元，大幅降低区级债务风险。三是兜牢财政运行风险底线。为进一步防范化解地方财政运行风险，制定我区暂付款清理消化和风险化解实施方案，加强财政暂付款管理，按时间进度落实化解任务，当年消化暂付款6.95亿元。
5．科学统筹资金，大事要事得以全面保障。一是全力抓好常态化疫情防控工作。安排疫情防控资金8322万元，用于疫情防控物资购置，支持居民免费接种疫苗，确保疫情防控成果持续巩固。二是围绕衔接推进乡村振兴。按照“四个不摘”总体要求，为确保财政投入稳定性，安排区级衔接资金2500万元，整合各类涉农资金1.59亿元，继续执行涉农整合资金政策，重点扶持农业产业发展和农村基础设施建设，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定基础。三是提升环境质量。安排农村污水处理、燃煤锅炉淘汰改造、农村“双代”、新能源汽车购置、充电桩安置、农村能源清洁开发利用工程、堆场料堆扬尘污染整治等污染防治项目资金1.09亿元，有效改善我区环境质量。四是支持涉奥项目。安排奥运绿化工程800万元，助推冬奥会项目建设。安排第二中学、胜利路小学冰雪运动特色学校资金105万元，积极发展冰雪运动。
6．推进财税改革，科学理财水平明显提升。一是深化预算管理改革。财政部门把政府过紧日子作为长期坚持的方针，着力在开源节流提效上下功夫，千方百计确保财政收支平衡。严格按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，规范权责发生制列支事项。二是深化预算绩效管理改革。全区83个部门全部编制预算绩效文本，所有项目支出都纳入绩效目标管理，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，对部门整体绩效工作开展自评抽评，为下年度预算安排提供参考依据。对22个新增债券项目以及部分重点项目进行了事前绩效评估，提升了项目立项的科学性。对部门上半年项目支出进行绩效运行监控，支出使用低效、无效资金一律收回财政，用于其他亟需项目支出。三是强化政府采购管理。对采购流程、合同履约验收等环节进一步规范明确，不断提高采购效率，全年政府采购规模达到3.52亿元，节约资金1162万元，节约率3.3%。四是规范政府投资项目管理。为规范政府投资项目管理，建立健全科学、安全、高效的政府投资项目决策和组织实施程序，保证工程质量，控制项目成本，规范项目财务管理，提高政府投资效益，先后出台《宣化区财政投资项目评审管理办法》《宣化区政府投资项目管理办法》《宣化区基本建设项目竣工财务决算管理办法》。五是认真落实监督审查意见。针对人大、审计部门对我区本级预算执行、预算调整、决算草案及其他财政财务收支的监督审查，提出的存在问题及时落实整改，不断提升财政管理水平。
各位代表，一年来，在围绕中心、服务大局过程中，在应对风险挑战实践中，财政部门始终以政领财、以财辅政，财政经济保持了平稳运行。在总结成绩的同时，我们也清醒的认识到，全区受经济下行、宣钢去产能及土地市场低迷等因素影响，财政收入增长乏力。落实人员待遇、推进乡村振兴及偿还债务本息等刚性支出大幅增加，财政将会长期处于紧“平衡”状态。原有筹资渠道越来越窄，惯性思维依然较重，运用市场化手段筹资的方法不多、能力不强。对此，我们将高度重视，进一步深化财政改革，采取有效措施，认真加以解决。
二、2022年预算安排情况
2022年区级预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委决策部署，把握稳字当头、稳中求进的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，壮大市场主体，优化营商环境，着力改善民生，全面落实“六稳”、“六保”要求，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化预算管理制度改革，防范化解财政风险，努力为建设经济强区、美丽宣化提供财政支撑。
按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：一是深化改革。全面贯彻上级改革要求，加快建立现代财税体制，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，强化财政资源统筹，优化财政资源配置，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，强化信息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标准化水平。二是强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产等全部纳入政府预算范围。加强部门预算收入统筹安排，各部门和单位要依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。强化存量资源统筹使用，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动国有资产共享共用。三是突出重点。预算安排要深入贯彻党的路线方针政策，将落实国家、省市决策部署和区委工作安排作为首要任务，着力保障重大战略、重大政策、重大改革、重大任务，推进协同发展、科技创新、转型升级、开放融合、生态治理、乡村振兴有效实施。着力保障和改善民生，促进基本公共服务均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。四是优化结构。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项的轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。优化资金投向，改进投入方式，全面提升财政资源配置效率。不折不扣落实政府过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严格控制竞争性领域财政投入，严格控制政府性楼堂馆所建设，严禁铺张浪费。五是讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实国家、省市和区委、区政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。积极开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。六是防范风险。涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。七是依法理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规以及上级各项政策要求，规范理财行为。按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实部门和单位预算管理主体责任。发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，对发现问题严格依纪、依法、依规做出处理，切实维护财经秩序。
（一）2022年全区预算草案
1．一般公共预算。综合我区各类收入增减因素，本着积极稳妥的原则，2022年全区一般公共预算收入安排197700万元，增长6.5%。全区当年一般公共预算收入，加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金、预算稳定调节基金等413773万元，收入总计611473万元。
全区一般公共预算支出安排555322万元，加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出56151万元，支出总计611473万元，收支平衡。
2.政府性基金预算。全区政府性基金收入安排512982万元，加上上年结转291390万元，收入总计804372万元。支出安排643270万元，加上调出资金、地方政府专项债务还本支出161102万元，支出总计804372万元。
3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入安排1983万元，加上上级补助、上年结转3561万元，收入总计5544万元。支出安排5544万元。收支平衡。
4.社保基金预算。全区社保基金预算收入安排92192万元，加上上年结余收入29550万元，收入总计121742万元。支出安排86826万元，加上年终结余34916万元，支出总计121742万元。收支平衡。
（二）全区重点收支预算安排情况
2022年我区需要保障的人员支出基数较大，疫情防控、生态治理、公共事业等重点项目支出亟需增加投入，政府债务还本付息，财政运行压力较大，我区面临的财政收支矛盾依然突出。为更好地保障区委决策部署的落实，我们精准研判、及时把握改革方向和支出政策，深入分析增支需求，预算安排上采取了优化统筹、整合资金、跨年度安排、争取上级支持、引导撬动等多项措施，重点把握以下八个方面。一是人员支出足额安排，并预留出政策性增资。二是基本民生支出全力保障，机关事业单位养老保险、基本公共卫生及城乡居民医保等民生政策支出全部安排。三是区委重大决策部署全面落实，重点保障疫情防控、生态治理、公共卫生、教育事业等领域支出。四是专款配套积极落实，为争取上级支持创造条件。五是部门项目支出合理安排，确保重要项目的实施，同时调减或取消绩效偏低的项目，腾出资金用于重点项目支出。六是特殊项目分年度安排，工程、基建等跨年度项目，根据工程和支付进度，分年度确定预算资金，纳入中长期财政规划。七是积极争取上级支持，解决部分增支需求。八是发挥金融杠杆作用，通过推进PPP，加强股权投资基金等运作，放大资金投入效应。力争通过以上措施，增强区级“三保”能力，确保全区重大决策部署得到较好保障。
三、2022年预算执行重点工作
2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好全区财政工作意义重大。围绕上述预算安排，我们将扎实做好以下各项财政重点工作，确保完成全年预算任务。
（一）全力抓好组织收入工作。2022年，受宣钢产能退出以及疫情和减税降费政策持续影响，财政收入将面临较大压力，财税部门要把保收入、稳增长作为首要任务，加大收入组织和资金筹集力度，为区域经济社会发展提供有力保障。一是加快培育优质财源。围绕宣钢转型、产业发展、乡村振兴、城市建设等领域，深挖基础优势，狠抓项目建设，通过支持发展装备制造产业，培育大数据产业，推进科技创新等，引领全区产业转型升级，促进经济发展。二是加强税收征管。进一步完善税源监控体系，强化重点行业、重点税源监控，在继续落实好减税降费政策的基础上，围绕水资源及排污费征缴、重型运输车辆保险税费征缴等重点领域，实施“以电核税”、“以证控费”等机制，依法挖潜堵漏，力争应收尽收。三是盘活闲置资产资源。继续通过盘活土地资源、盘活闲置资产、盘活存量资金等措施，努力提高财力供给水平和自我保障能力。要做活土地文章，充分运用实施土地占补平衡、增减挂以及粮食产能政策，千方百计弥补减收。四是积极争取财力支持。盯紧中央和省减税降费、增发债券、转移支付、贴息扶持等积极财政政策，把握国家和省重点投资方向，找准我区与上级政策的对接点，集中力量谋划项目,为我区争取最大利益。用足用好国家债券政策，精心包装一批能够争取新增政府债券的大项目，与全区重点项目建设紧密结合，做到既缓解财政当期支出压力，又能拉动财源建设。
（二）切实强化财政支出管理。全面落实政府“过紧日子”要求，进一步优化支出重点和结构，提高财政支出的精准性、有效性。一是兜牢“三保”保障底线。按照保工资、保运转、保基本民生在财政支出中的优先顺序，做到足额安排、不留缺口。建立财政基本保障，规范可持续机制，根据年初预算，制定人员公用经费拨付计划，确保按月足额保障到位。二是加快支出进度。强化预算部门和项目单位的支出主体责任，督导加快项目实施，促进支出进度与实际需求衔接匹配，推动财政资金早支出、早见效。三是优化支出结构。大力压减一般性支出，消减低效无效支出，严控“三公”经费支出，严控新增支出项目，大力压减非急需、非刚性支出，优先保障疫情防控、工资运转、基本民生和经济社会发展重点领域支出需求。四是推进预算绩效管理。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，重点提高预算绩效管理各环节工作质量、加强绩效结果应用、提升绩效理念和实操能力水平，推动绩效管理与预算管理切实融为一体。
（三）稳步提升民生保障水平。持续完善财政民生保障制度体系，把保基本民生放在重要位置予以保障，确保各项民生政策全面落实。一是保障好疫情防控。严格落实好常态化防控措施，持续做好疫情排查监测预警，完善快速响应机制，提高核酸检测能力，保障好疫苗接种、抗疫物资和设备购置资金筹措拨付，全面防范化解疫情反弹风险。二是提升民生保障水平。认真落实好国家关于支持就业、养老、医疗等相关政策，足额落实本级配套资金，增强民生保障的可持续性。继续加大教育投入，做好困难学生资助、课后服务、职业教育发展等经费保障工作，确保教育投入实现“两个只增不减”。三是支持乡村振兴战略。推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，保持本级财政投入规模总体稳定，严格落实调整完善土地出让收入使用范围的政策，确保用于农业农村资金的投入比例。 四是加强生态环境保护。研究我区财政支持“碳达峰、碳中和”的政策措施，积极做好深化生态保护补偿制度改革的承接落实工作，健全农村地区清洁取暖运行长效机制，抓好山水林田湖草生态保护修复试点相关工作，推动我区生态环境持续改善。
（四）有效防范财政运行风险。要在防范风险、加强管理上下硬功夫，确保财政运行平稳有序，坚决防止发生系统性风险。一是防范财政运行风险。强化财政运行综合分析和趋势研判，实时分析收入、支出、负债及库款状况，及时发现和解决问题。严格按照“三保”支出预算要求，全面落实政府保障责任。加强国库资金管理，大力消化暂付款，保持库款合理规模。二是防范政府债务风险。妥善化解存量债务，强化监督问责，遏制各类隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。按计划安排偿债资金规模，合理调度财政资金，确保当年到期政府债券本息如期偿还。同时，加快推动国有企业重组和资源资产整合，通过市场化形式有效化解政府隐性债务的同时，不断发展壮大全区实体经济。三是有效防范内部风险。始终树立风险意识和底线思维，建立覆盖所有财政业务流程的内部制约体系以及内控检查、考核评价等办法，强化内部权力制约和内部流程控制，提高依法规范理财水平。
（五）深入推进财税重点改革。从管理改革、制度机制等方面同时发力，确保资金安全规范高效使用。一是健全预算管理机制。重点围绕提高科学化、精细化管理水平，认真落实深化预算管理制度改革的部署，加强财政资源统筹，优化财政资源配置，推进财政支出标准化。继续推进预算公开和人大联网审查监督工作，提高预算透明度。严控预算调整和调剂事项，切实硬化预算约束。二是建立现代国库管理框架。完善国库集中收付制度体系，持续推进预算管理一体化建设，让财政收支和库款运行更加安全高效、管理更加科学规范，建立起全新的电子化无纸化、一体化规范化、科学化现代化的预算执行管理模式。三是落实落细减税降费政策。巩固拓展减税降费成果，把减税降费作为一项政治任务来抓，积极会同税务、人社等部门，开展政策研究、加强组织领导、狠抓责任落实，不折不扣落实减税降费政策，更大激发市场主体活力，带动扩大消费和有效投资，促进实现稳增长、保就业。四是严管快用直达资金。全面落实国家有关直达资金常态化管理的要求，进一步健全工作机制，确保直达资金按规定用途精准拨付到位，直接惠企利民。持续开展动态监控，确保中央直达资金规范高效使用。五是规范国有资产管理。牢牢把握国资监管的职责定位，从完善机制和规范程序入手，提升国资监管工作的前瞻性和有效性，形成以管资本为主的国有资产管理体制。坚持市场化方向，推进国有企业改革发展，推进国有企业重组整合，组建市场化集团公司。大力推进区属全民所有制企业公司改制，建立现代企业制度，形成新的具有活力的市场主体，不断增强企业竞争力。
（六）扎实推进依法规范理财。坚持依法履行财政职能，规范财政权力运行，不断发挥法治在提升财政管理效能中的重要作用。一是要严格执行法律法规。把严肃财经纪律挺在各项财政财务工作前面，认真落实预算法、会计法、政府采购法等法律规定，切实加强预算执行和资金安全管理。二是要严格执行人代会批准的预算。硬化预算约束，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。严格落实各类专项资金管理制度规定，建立健全财政资金监督管理长效机制，紧紧围绕中央直达资金、污染防治、乡村振兴等重点领域资金，扎实开展监督检查，推动财政资金安全规范高效使用。三是巩固完善管理机制。全面推进政务公开，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。加强财政部门内控机制建设，健全完善内部审计制度，强化对财政权力运行的制约和监督。四是提升财务管理水平。加强法治文化建设，深入开展普法教育，严格规范财政行政执法行为，提升财政干部依法行政、依法理财能力。组织开展财经法律法规、会计业务培训学习，引导全区财务人员自觉增强法治观念，提高规范会计从业水平。
各位代表：做好今年财政工作意义重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，感恩奋进、决战决胜，奋力推动高质量财政建设再上新台阶，为加快全区经济社会发展做出新的更大贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！
附件一：2021年宣化区一般公共预算收支情况表
附件二：2021年宣化区政府性基金预算收支情况表
附件三：2021年宣化区国有资本经营预算收支情况表
附件四：2021年宣化区社保基金预算收支情况表
附件五：2022年宣化区一般公共预算（草案）
附件六：2022年宣化区政府性基金预算（草案）
附件七：2022年宣化区国有资本经营预算（草案）
附件八：2022年宣化区社会保险基金预算（草案）
附件一
2021年宣化区一般公共预算收入情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2020年 完成数 | 调整 预算数 | 2021年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长（%） |
一、税收收入 | 98902 | 102000 | 101863 | 99.9 | 3.0 |
1、增值税 | 8644 | 7200 | 7039 | 97.8 | -18.6 |
2、企业所得税 | 2384 | 2303 | 2322 | 100.8 | -2.6 |
3、个人所得税 | 617 | 600 | 595 | 99.2 | -3.6 |
4、资源税 | 2271 | 2100 | 2094 | 99.7 | -7.8 |
5、城市维护建设税 | 9226 | 7500 | 7489 | 99.9 | -18.8 |
6、房产税 | 6705 | 7300 | 7174 | 98.3 | 7.0 |
7、印花税 | 2991 | 3600 | 3602 | 100.1 | 20.4 |
8、城镇土地使用税 | 14320 | 11600 | 11530 | 99.4 | -19.5 |
9、土地增值税 | 15765 | 33036 | 33142 | 100.3 | 110.2 |
10、车船税 | 3815 | 4000 | 3959 | 99.0 | 3.8 |
11、耕地占用税 | 11610 | 4400 | 4356 | 99.0 | -62.5 |
12、契税 | 17442 | 16220 | 16420 | 101.2 | -5.9 |
13、环境保护税 | 3113 | 2141 | 2141 | 100.0 | - |
14、其他税收收入 | -1 | - | - | ||
二、非税收入 | 72867 | 82397 | 83742 | 101.6 | 14.9 |
1、专项收入 | 19740 | 6720 | 6802 | 101.2 | -65.5 |
2、行政事业性收费收入 | 3938 | 19200 | 19183 | 99.9 | 387.1 |
3、罚没收入 | 4124 | 4500 | 4830 | 107.3 | 17.1 |
4、国有资本经营收入 | 5066 | - | -100.0 | ||
5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 38525 | 49891 | 50848 | 101.9 | 32.0 |
6、捐赠收入 | 660 | 124 | 124 | 100.0 | -81.2 |
7、政府住房基金收入 | 810 | 1100 | 1093 | 99.4 | 34.9 |
8、其他收入 | 4 | 862 | 862 | 100.0 | 21450.0 |
收入合计 | 171769 | 184397 | 185605 | 100.7 | 8.1 |
2021年宣化区一般公共预算支出情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2020年 完成数 | 调整 预算数 | 2021年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长（%） |
1、一般公共服务支出 | 47217 | 57837 | 57592 | 99.6 | 22.0 |
2、国防支出 | 320 | 565 | 567 | 100.4 | 77.2 |
3、公共安全支出 | 16488 | 14703 | 14725 | 100.1 | -10.7 |
4、教育支出 | 110770 | 114867 | 114856 | 100.0 | 3.7 |
5、科学技术支出 | 638 | 365 | 365 | 100.0 | -42.8 |
6、文化旅游体育与传媒支出 | 8981 | 6097 | 6124 | 100.4 | -31.8 |
7、社会保障和就业支出 | 86828 | 92589 | 93252 | 100.7 | 7.4 |
8、卫生健康支出 | 36567 | 34040 | 34580 | 101.6 | -5.4 |
9、节能环保支出 | 28705 | 11098 | 11970 | 107.9 | -58.3 |
10、城乡社区支出 | 32541 | 35405 | 33657 | 95.1 | 3.4 |
11、农林水支出 | 71944 | 38334 | 42031 | 109.6 | -41.6 |
12、交通运输支出 | 15875 | 14252 | 13458 | 94.4 | -15.2 |
13、资源勘探工业信息等支出 | 6334 | 26046 | 26075 | 100.1 | 311.7 |
14、商业服务业等支出 | 855 | 296 | 296 | 100.0 | -65.4 |
15、金融支出 | 89 | 30 | - | -100.0 | |
16、自然资源海洋气象等支出 | 14883 | 4276 | 4302 | 100.6 | -71.1 |
17、住房保障支出 | 10568 | 35883 | 35923 | 100.1 | 239.9 |
18、粮油物资储备事务 | 4919 | 100 | 100 | 100.0 | -98.0 |
19、灾害防治及应急管理支出 | 975 | 1670 | 1669 | 99.9 | - |
20、其他支出 | 1142 | 16 | 10 | 62.5 | -99.1 |
21、债务付息支出 | 20056 | 41250 | 39645 | 96.1 | 97.7 |
22、债务发行费用 | 43 | 35 | 91 | 260.0 | - |
支出合计 | 516738 | 529754 | 531288 | 100.3 | 2.8 |
附件二
2021年宣化区政府性基金预算收入情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2020年 完成数 | 调整 预算数 | 2021年 完成数 | 占调整预算（%） | 同比增长（%） |
1、国有土地收益基金收入 | 10175 | 5538 | 5538 | 100.0 | -45.6 |
2、农业土地开发资金收入 | 679 | 699 | 699 | 100.0 | 2.9 |
3、国有土地使用权出让收入 | 190597 | 119195 | 119626 | 100.4 | -37.2 |
4、城市基础设施配套费收入 | 6746 | 5725 | 5591 | 97.7 | -17.1 |
5、污水处理费收入 | 2927 | 3295 | 3306 | 100.3 | 12.9 |
收入合计 | 211124 | 134452 | 134760 | 100.2 | -36.2 |
2021年宣化区政府性基金预算支出情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2020年完成数 | 调整预算数 | 2021年 完成数 | 占调整预算（%） | 同比 增长（%） |
1、文化体育与传媒支出 | 26 | - | -100.0 | ||
2、社会保障和就业支出 | 319 | 224 | 224 | 100.0 | -29.8 |
3、城乡社区支出 | 197509 | 93592 | 102217 | 109.2 | -48.2 |
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 169415 | 52917 | 76994 | 145.5 | -54.6 |
农业土地开发资金支出 | 699 | 200 | 28.6 | - | |
城市基础设施配套费安排的 支出 | 5609 | 6831 | 6829 | 100.0 | 21.8 |
污水处理费安排的支出 | 3485 | 3295 | 3344 | 101.5 | -4.0 |
棚户区改造专项债券收入安 排的支出 | 19000 | 29850 | 14850 | 49.7 | -21.8 |
4、其他支出 | 66816 | 829 | 1070 | 129.1 | -98.4 |
5、债务付息支出 | 7751 | 9120 | 9120 | 100.0 | 17.7 |
6、债务发行支出 | 90 | 11 | 268 | 2436.4 | 197.8 |
7、抗疫特别国债安排的支出 | 20012 | 950 | 950 | 100.0 | -95.3 |
支出合计 | 292523 | 104726 | 113849 | 108.7 | -61.1 |
附件三
2021年宣化区国有资本经营预算收入情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2020年 完成数 | 调整 预算数 | 2021年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长（%） |
国有资本经营预算收入 | 1617 | 1617 | 100.0 | ||
国有资本经营预算上级补助收入 | 315 | 850 | 1191 | 140.1 | 278.1 |
收入合计 | 315 | 2467 | 2808 | 113.8 | 791.4 |
2021年宣化区国有资本经营预算支出情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2020年 完成数 | 调整 预算数 | 2021年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长（%） |
国有资本经营预算支出 | 315 | 850 | -100.0 | ||
国有资本经营预算年终结余 | 1617 | 2808 | 173.7 | ||
支出合计 | 315 | 2467 | 2808 | 113.8 | 791.4 |
附件四
2021年宣化区社保基金预算收入情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2020年 完成数 | 调整 预算数 | 2021年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长（%） |
一、基本养老保险基金收入 | 62114 | 75724 | 78408 | 103.5 | 26.2 |
1、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 52076 | 60111 | 69141 | 115.0 | 32.8 |
2、城乡居民基本养老保险基金收入 | 10038 | 15613 | 9267 | 59.4 | -7.7 |
二、转移性收入 | 23101 | 22378 | 23102 | 103.2 | 0.0 |
上年结余收入 | 23101 | 22378 | 23102 | 103.2 | 0.0 |
社会保险基金预算上年结余收入 | 23101 | 22378 | 23102 | 103.2 | 0.0 |
收入合计 | 85215 | 98102 | 101510 | 103.5 | 19.1 |
2021年宣化区社保基金预算支出情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2020年 完成数 | 调整 预算数 | 2021年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长（%） |
一、基本养老保险基金支出 | 63615 | 68552 | 73660 | 107.5 | 15.8 |
1、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 55219 | 59742 | 65034 | 108.9 | 17.8 |
2、城乡居民基本养老保险基金支出 | 8396 | 8810 | 8626 | 97.9 | 2.7 |
二、转移性支出 | 21600 | 29550 | 27850 | 94.2 | 28.9 |
上年结余支出 | 21600 | 29550 | 27850 | 94.2 | 28.9 |
社会保险基金预算上年结余支出 | 21600 | 29550 | 27850 | 94.2 | 28.9 |
支出合计 | 85215 | 98102 | 101510 | 103.5 | 19.1 |
附件五
2022年宣化区
一般公共预算（草案）
目 录
§1 2022年区级一般公共收支预算及平衡情况……………28
§2 2022年区级一般公共收入预算…………………………30
§3 2022年区级一般公共支出预算…………………………31
§4 2022年区级一般公共预算支出功能分类表……………32
§5 2022年区级一般公共预算支出经济分类表……………43
§6 2022年区级政府债务情况………………………………45
§7 2022年区级财政性资金安排“三公”经费预算情况…46
§1 2022年区级一般公共收支预算及平衡情况
一、一般公共收入预算
区级一般公共预算总收入611473万元，主要包括：
1、区本级收入预算安排197700万元。其中：税收收入108500万元，非税收入89200万元。
2、税收返还收入12773万元。根据现行财政体制和相关政策规定，结合上年预算执行情况，两税返还收入10267万元，成品油价格和税费改革返还收入2506万元。
3、转移支付收入57522万元。其中：一般性转移支付收入57522万元。
4、调入资金326200万元。其中：政府性基金调入160002万元,其他调入166198万元。
5、动用预算稳定调节基金3505万元。
6、上年结转13773万元 。
二、一般公共支出预算
区级一般公共预算总支出611473万元，主要包括：
1、一般公共预算本级支出555322万元。
2、上解上级支出16890万元。
3、地方政府一般债务还本支出39261万元。
三、一般公共预算收支平衡情况
2022年一般公共预算收支平衡表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一般公共预算收入总计 | 611473 | 一般公共预算支出总计 | 611473 |
一、一般公共预算收入 | 197700 | 一、一般公共预算本级支出 | 555322 |
二、上级补助收入合计 | 70295 | ||
（一）返还性收入 | 12773 | 二、上解支出合计 | 16890 |
成品油税费改革税收返还收入 | 2506 | （一）体制上解支出 | 2048 |
增值税税收返还收入 | 9981 | （二）专项上解支出 | 14842 |
消费税税收返还收入 | 286 | 三、地方政府一般债务还本支出 | 39261 |
（二）一般性转移支付收入 | 57522 | ||
均衡性转移支付（财力性） | 18490 | ||
革命老区转移支付 | 411 | ||
企事业单位划转补助 | 559 | ||
县级基本财力保障机制奖补 | 7004 | ||
固定数额补助 | 16469 | ||
社会保障和就业共同财政事权转移支付 | 1792 | ||
住房保障共同财政事权转移支付 | 6078 | ||
结算补助收入 | 6719 | ||
（三）专项转移支付收入 | |||
三、调入资金 | 326200 | ||
（一）政府性基金调入 | 160002 | ||
（二）其他调入 | 166198 | ||
四、动用预算稳定调节基金 | 3505 | ||
五、上年结转资金 | 13773 |
§2 2022年区级一般公共收入预算
单位：万元
项目名称 | 预算数 |
一般公共预算收入合计 | 197700 |
一、税收收入 | 108500 |
1.增值税 | 7500 |
2.企业所得税 | 2500 |
3.个人所得税 | 700 |
4.资源税 | 2300 |
5.城市维护建设税 | 8000 |
6.房产税 | 7700 |
7.印花税 | 3900 |
8.城镇土地使用税 | 12300 |
9.土地增值税 | 35000 |
10.车船税 | 4200 |
11.耕地占用税 | 4600 |
12.契税 | 17500 |
13.环境保护税 | 2300 |
二、非税收入 | 89200 |
1.专项收入 | 12000 |
2.行政事业性收费收入 | 7500 |
3.罚没收入 | 6000 |
4.国有资源（资产）有偿使用收入 | 62100 |
5.捐赠收入 | 500 |
7.政府住房基金收入 | 1100 |
§3 2022年区级一般公共支出预算
单位：万元
科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共支出预算 | |||
可用财力 | 调入资 金安排 | |||||
小计 | 本级安排 | 上级提前下达转移支付安排 | ||||
一般公共预算支出合计 | 555322 | 229122 | 220841 | 8281 | 326200 | |
201 | 一般公共服务支出 | 58932 | 22347 | 22347 | 36585 | |
203 | 国防支出 | 385 | 300 | 300 | 85 | |
204 | 公共安全支出 | 14072 | 11728 | 11728 | 2344 | |
205 | 教育支出 | 109314 | 102370 | 102370 | 6944 | |
206 | 科学技术支出 | 243 | 238 | 238 | 5 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6194 | 3855 | 3855 | 2339 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 82765 | 16412 | 14620 | 1792 | 66353 |
210 | 卫生健康支出 | 44385 | 16857 | 16857 | 27528 | |
211 | 节能环保支出 | 16702 | 3131 | 3131 | 13571 | |
212 | 城乡社区支出 | 37734 | 15113 | 14702 | 411 | 22621 |
213 | 农林水支出 | 48993 | 11275 | 11275 | 37718 | |
214 | 交通运输支出 | 12154 | 4985 | 4985 | 7169 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3591 | 1591 | 1591 | 2000 | |
216 | 商业服务业等支出 | 309 | 257 | 257 | 52 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21302 | 4920 | 4920 | 16382 | |
221 | 住房保障支出 | 12888 | 12289 | 6211 | 6078 | 599 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1000 | 1000 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2256 | 1454 | 1454 | 802 | |
227 | 预备费 | 2000 | 2000 | |||
229 | 其他支出 | 51100 | 51100 | |||
232 | 债务付息支出 | 29001 | 29001 | |||
233 | 债务发行费用支出 | 2 | 2 | |||
§4 2022年区级一般公共预算支出功能分类表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
一般公共预算支出合计 | 555322 | |
201 | 一般公共服务支出 | 58932 |
20101 | 人大事务 | 957 |
2010101 | 行政运行 | 807 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 65 |
2010104 | 人大会议 | 50 |
2010106 | 人大监督 | 20 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 15 |
20102 | 政协事务 | 638 |
2010201 | 行政运行 | 583 |
2010204 | 政协会议 | 40 |
2010206 | 参政议政 | 15 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17015 |
2010301 | 行政运行 | 13135 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1633 |
2010303 | 机关服务 | 1437 |
2010306 | 政务公开审批 | 450 |
2010308 | 信访事务 | 150 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210 |
20104 | 发展与改革事务 | 4899 |
2010401 | 行政运行 | 1329 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 3570 |
20105 | 统计信息事务 | 514 |
2010501 | 行政运行 | 484 |
2010505 | 专项统计业务 | 30 |
20106 | 财政事务 | 3299 |
2010601 | 行政运行 | 1874 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 100 |
2010604 | 预算改革业务 | 100 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
2010607 | 信息化建设 | 110 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 1115 |
20107 | 税收事务 | 2538 |
2010702 | 一般行政管理事务 | 2538 |
20108 | 审计事务 | 1707 |
2010801 | 行政运行 | 637 |
2010804 | 审计业务 | 1070 |
20111 | 纪检监察事务 | 1686 |
2011101 | 行政运行 | 1603 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 83 |
20113 | 商贸事务 | 1423 |
2011301 | 行政运行 | 733 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 210 |
2011307 | 国内贸易管理 | 480 |
20126 | 档案事务 | 98 |
2012601 | 行政运行 | 73 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 20 |
2012604 | 档案馆 | 5 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 85 |
2012801 | 行政运行 | 80 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 5 |
20129 | 群众团体事务 | 1053 |
2012901 | 行政运行 | 1043 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 10 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1067 |
2013101 | 行政运行 | 936 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 131 |
20132 | 组织事务 | 1099 |
2013201 | 行政运行 | 929 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 146 |
2013250 | 事业运行 | 24 |
20133 | 宣传事务 | 635 |
2013301 | 行政运行 | 475 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 160 |
20134 | 统战事务 | 228 |
2013401 | 行政运行 | 217 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 11 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 852 |
2013601 | 行政运行 | 732 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 120 |
20137 | 网信事务 | 100 |
2013701 | 行政运行 | 90 |
2013702 | 一般行政管理事务 | 10 |
20138 | 市场监督管理事务 | 4212 |
2013801 | 行政运行 | 4172 |
2013804 | 市场主体管理 | 10 |
2013805 | 市场秩序执法 | 10 |
2013810 | 质量基础 | 10 |
2013816 | 食品安全监管 | 10 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14827 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14827 |
203 | 国防支出 | 385 |
20306 | 国防动员 | 305 |
2030603 | 人民防空 | 305 |
20399 | 其他国防支出 | 80 |
2039999 | 其他国防支出 | 80 |
204 | 公共安全支出 | 14072 |
20402 | 公安 | 7190 |
2040201 | 行政运行 | 2100 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1747 |
2040250 | 事业运行 | 2343 |
2040299 | 其他公安支出 | 1000 |
20404 | 检察 | 2181 |
2040401 | 行政运行 | 1921 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 260 |
20405 | 法院 | 4229 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
2040501 | 行政运行 | 3892 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 337 |
20406 | 司法 | 472 |
2040601 | 行政运行 | 305 |
2040606 | 律师管理 | 55 |
2040650 | 事业运行 | 112 |
205 | 教育支出 | 109314 |
20501 | 教育管理事务 | 3255 |
2050101 | 行政运行 | 2957 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 116 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 182 |
20502 | 普通教育 | 95078 |
2050201 | 学前教育 | 5968 |
2050202 | 小学教育 | 44968 |
2050203 | 初中教育 | 33255 |
2050204 | 高中教育 | 10224 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 663 |
20503 | 职业教育 | 4780 |
2050302 | 中等职业教育 | 4059 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 721 |
20507 | 特殊教育 | 234 |
2050701 | 特殊学校教育 | 234 |
20508 | 进修及培训 | 1839 |
2050801 | 教师进修 | 1088 |
2050802 | 干部教育 | 751 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2823 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 200 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2623 |
20599 | 其他教育支出 | 1305 |
2059999 | 其他教育支出 | 1305 |
206 | 科学技术支出 | 243 |
20607 | 科学技术普及 | 243 |
2060701 | 机构运行 | 238 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
2060702 | 科普活动 | 5 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6194 |
20701 | 文化和旅游 | 2990 |
2070101 | 行政运行 | 558 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 30 |
2070104 | 图书馆 | 292 |
2070108 | 文化活动 | 39 |
2070109 | 群众文化 | 591 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 156 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1324 |
20702 | 文物 | 901 |
2070204 | 文物保护 | 696 |
2070205 | 博物馆 | 205 |
20703 | 体育 | 672 |
2070307 | 体育场馆 | 491 |
2070308 | 群众体育 | 181 |
20706 | 新闻出版电影 | 40 |
2070607 | 电影 | 40 |
20708 | 广播电视 | 1548 |
2070808 | 广播电视事务 | 1298 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 250 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 43 |
208 | 社会保障和就业支出 | 82765 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2034 |
2080101 | 行政运行 | 1950 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 71 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13 |
20802 | 民政管理事务 | 2815 |
2080201 | 行政运行 | 567 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 661 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1498 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 89 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52754 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1913 |
2080502 | 事业单位离退休 | 864 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6866 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 411 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 39300 |
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3400 |
20808 | 抚恤 | 15218 |
2080801 | 死亡抚恤 | 686 |
2080802 | 伤残抚恤 | 691 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1358 |
2080805 | 义务兵优待 | 600 |
2080899 | 其他优抚支出 | 11883 |
20809 | 退役安置 | 130 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 130 |
20810 | 社会福利 | 2283 |
2081001 | 儿童福利 | 11 |
2081002 | 老年福利 | 161 |
2081004 | 殡葬 | 511 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 280 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 1320 |
20811 | 残疾人事业 | 740 |
2081101 | 行政运行 | 229 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 11 |
2081105 | 残疾人就业 | 300 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 200 |
20816 | 红十字事业 | 37 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 37 |
20819 | 最低生活保障 | 1082 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1082 |
20820 | 临时救助 | 78 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 78 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1380 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1380 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 60 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 60 |
20828 | 退役军人管理事务 | 654 |
2082801 | 行政运行 | 212 |
2082850 | 事业运行 | 442 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3500 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3500 |
210 | 卫生健康支出 | 44385 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 808 |
2100101 | 行政运行 | 808 |
21002 | 公立医院 | 7337 |
2100201 | 综合医院 | 4213 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 1538 |
2100208 | 其他专科医院 | 364 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1222 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5978 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 297 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 4600 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1081 |
21004 | 公共卫生 | 5785 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1082 |
2100402 | 卫生监督机构 | 393 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 1358 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 951 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2001 |
21007 | 计划生育事务 | 980 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 980 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6949 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4108 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2841 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15551 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5233 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 10300 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 497 |
2101501 | 行政运行 | 497 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 500 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 500 |
211 | 节能环保支出 | 16702 |
21102 | 环境监测与监察 | 200 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 200 |
21103 | 污染防治 | 16170 |
2110301 | 大气 | 1200 |
2110302 | 水体 | 8790 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3180 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 3000 |
21106 | 退耕还林还草 | 132 |
2110602 | 退耕现金 | 132 |
21107 | 风沙荒漠治理 | 200 |
2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 200 |
212 | 城乡社区支出 | 37734 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 11745 |
2120101 | 行政运行 | 7258 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1500 |
2120104 | 城管执法 | 2314 |
2120106 | 工程建设管理 | 593 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 80 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 10832 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2011 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8821 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13820 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13820 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 113 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 113 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1224 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1224 |
213 | 农林水支出 | 48993 |
21301 | 农业农村 | 11129 |
2130101 | 行政运行 | 1932 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 51 |
2130104 | 事业运行 | 752 |
2130122 | 农业生产发展 | 7980 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 414 |
21302 | 林业和草原 | 13608 |
2130201 | 行政运行 | 1468 |
2130205 | 森林资源培育 | 150 |
2130207 | 森林资源管理 | 20 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 16 |
2130213 | 执法与监督 | 148 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 11806 |
21303 | 水利 | 7061 |
2130301 | 行政运行 | 1384 |
2130305 | 水利工程建设 | 1561 |
2130312 | 水质监测 | 716 |
2130399 | 其他水利支出 | 3400 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3400 |
2130501 | 行政运行 | 227 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 3173 |
21307 | 农村综合改革 | 7907 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5871 |
2130799 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2036 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 1288 |
2130801 | 支持农村金融机构 | 65 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1223 |
21399 | 其他农林水支出 | 4600 |
2139999 | 其他农林水支出 | 4600 |
214 | 交通运输支出 | 12154 |
21401 | 公路水路运输 | 11432 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
2140101 | 行政运行 | 1103 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 270 |
2140106 | 公路养护 | 7045 |
2140112 | 公路运输管理 | 3014 |
21402 | 铁路运输 | 122 |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 122 |
21499 | 其他交通运输支出 | 600 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 600 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3591 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3591 |
2150801 | 行政运行 | 2591 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 1000 |
216 | 商业服务业等支出 | 309 |
21602 | 商业流通事务 | 309 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 309 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21302 |
22001 | 自然资源事务 | 21282 |
2200101 | 行政运行 | 3831 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 13361 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 3000 |
2200150 | 事业运行 | 1090 |
22005 | 气象事务 | 20 |
2200502 | 一般行政管理事务 | 20 |
221 | 住房保障支出 | 12888 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 6678 |
2210103 | 棚户区改造 | 993 |
2210105 | 农村危房改造 | 200 |
2210106 | 公共租赁住房 | 400 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 181 |
2210108 | 老旧小区改造 | 4904 |
22102 | 住房改革支出 | 4971 |
2210201 | 住房公积金 | 4971 |
22103 | 城乡社区住宅 | 1239 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1239 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1000 |
22204 | 粮油储备 | 1000 |
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 1000 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2256 |
22401 | 应急管理事务 | 1654 |
2240101 | 行政运行 | 200 |
2240106 | 安全监管 | 964 |
2240150 | 事业运行 | 490 |
22402 | 消防救援事务 | 602 |
2240201 | 行政运行 | 462 |
2240204 | 消防应急救援 | 130 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 10 |
227 | 预备费 | 2000 |
229 | 其他支出 | 51100 |
22902 | 年初预留 | 30000 |
2290201 | 年初预留 | 30000 |
22999 | 其他支出 | 21100 |
2299999 | 其他支出 | 21100 |
232 | 债务付息支出 | 29001 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 29001 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 10899 |
2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 18102 |
233 | 债务发行费用支出 | 2 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |
§5 2022年区级一般公共预算支出经济分类表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
一般公共预算支出合计 | 555322 | |
501 | 机关工资福利支出 | 68123 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 29980 |
50102 | 社会保障缴费 | 9402 |
50103 | 住房公积金 | 3483 |
50199 | 其他工资福利支出 | 25258 |
502 | 机关商品和服务支出 | 37011 |
50201 | 办公经费 | 15904 |
50202 | 会议费 | 89 |
50203 | 培训费 | 285 |
50205 | 委托业务费 | 2712 |
50206 | 公务接待费 | 57 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 294 |
50209 | 维修（护）费 | 2098 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 15572 |
503 | 机关资本性支出（一） | 54139 |
50301 | 房屋建筑物购建 | 2300 |
50302 | 基础设施建设 | 35273 |
50306 | 设备购置 | 362 |
50307 | 大型修缮 | 4904 |
50399 | 其他资本性支出 | 11300 |
504 | 机关资本性支出（二） | 20057 |
50402 | 基础设施建设 | 18857 |
50404 | 设备购置 | 1000 |
50499 | 其他资本性支出 | 200 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 153361 |
50501 | 工资福利支出 | 129064 |
50502 | 商品和服务支出 | 22697 |
50599 | 其他对事业单位补助 | 1600 |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 5796 |
50601 | 资本性支出（一） | 5646 |
50602 | 资本性支出（二） | 150 |
507 | 对企业补助 | 15727 |
50701 | 费用补贴 | 11235 |
50799 | 其他对企业补助 | 4492 |
508 | 对企业资本性支出 | 2500 |
50804 | 资本金注入（二） | 2500 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 38816 |
50901 | 社会福利和救助 | 15968 |
50902 | 助学金 | 226 |
50905 | 离退休费 | 4953 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 17669 |
510 | 对社会保障基金补助 | 59610 |
51002 | 对社会保险基金补助 | 59610 |
511 | 债务利息及费用支出 | 29003 |
51101 | 国内债务付息 | 29001 |
51103 | 国内债务发行费用 | 2 |
514 | 预备费及预留 | 29500 |
51401 | 预备费 | 2000 |
51402 | 预留 | 27500 |
599 | 其他支出 | 41679 |
59999 | 其他支出 | 41679 |
§6 2022年区级政府债务情况
2022年区级政府性债务偿债资金安排情况：2022年区级政府性债务支出68773万元，其中：政府性债务还本支出40361万元，政府性债务付息支出28412万元。
§7 2022年区级财政性资金安排“三公”经费
预算情况
2022年区级财政性资金安排“三公”经费预算1930万元。
一、公车购置及运行费。公务用车运行费安排1240万元，全部为一般公共预算安排。
二、公务接待费。安排690万元，全部为一般公共预算安排。
三、因公出国（境）费。本年未安排。
附件六
2022年宣化区政府性
基金预算（草案）
目 录
§1 2022年宣化区政府性基金预算编制说明………………61
§2 2022年宣化区政府性基金收入预算……………………64
§3 2022年宣化区政府性基金支出预算……………………64
§4 2022年宣化区政府性基金预算支出资金来源情况表…65
§5 2022年宣化区政府性基金预算平衡表……………66
§1 2022年宣化区政府性基金预算编制说明
政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院文件规定，为支持某项特定基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。政府性基金预算是政府预算体系的重要组成部分。
一、预算编制的基本原则
2022年宣化区政府性基金预算编制遵循以下原则：
1、科学完整、规范管理原则。按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。
2、以收定支、收支平衡原则。按照政府性基金的增减因素，准确预测基金收入，量入为出，收支平衡。
3、严格标准、专款专用原则。政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。
4、统筹使用、强化绩效原则。做好与公共财政预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，逐步实现绩效考评结果与项目支出预算安排的有机结合，不断提高资金使用效益。
二、2022年宣化区政府性基金预算安排情况
（一）收入预算
2022年宣化区政府性基金收入预算安排512982万元，收入政策及安排情况如下：
1、国有土地收益基金收入
2022年预计土地出让价款收入565000万元，根据《省财政厅、省国土资源厅关于明确国有土地收益基金提取比例等有关事宜的通知》（冀财综[2007]47号）规定，从出让国有土地使用权取得的总成交价款中，提取5%的国有土地收益基金，2022年国有土地收益基金收入预算安排28250万元。
2、农业土地开发资金收入
2022年预计供地4000亩，根据《河北省人民政府关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》(冀政〔2004〕116号) ，将部分土地出让金用于农业土地开发。宣化区提取标准为0.47万元/亩、需提取1880万元，其中30%上缴省级,70%留地方使用，2022年农业土地开发资金收入预算安排1316万元。
3、国有土地使用权出让收入
2022年计划供地4000亩，预计价款收入565000万元，其中：提取农业土地开发资金1880万元，国有土地收益基金28250万元，预计调库上缴新增建设用地有偿使用费3400万元，转列一般公共预算59654万元（预计提取教育资金27227万元，农田水利建设资金27227万元），剔除上述共计93184万元后，2022年国有土地使用权收入预算安排471816万元。
4、城市基础设施配套费收入
根据《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》（计价格[2001]585号）、《关于明确城市基础设施配套费性质的批复》财综函[2002]3号规定，对城市规划区内新建、扩建的建设项目，收取城市基础设施配套费，2022年城市基础设施配套费收入预算安排8000万元。
5、污水处理费收入
根据《财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》(财税[2014]151号)规定，向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人，应当缴纳污水处理费。污水处理费纳入地方政府性基金预算管理。2022年污水处理费收入预算安排3600万元。
