（河北省）张家口市宣化区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告（书面）
张家口市宣化区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告（书面）
——2021年2月3日在张家口市宣化区第十六届人民代表大会第五次会议上
张家口市宣化区财政局局长 李爱民
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对复杂严峻的经济环境和新冠肺炎疫情影响，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实区委决策部署，认真执行区人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实更加积极有为的财政政策，狠抓财政收支管理，持续深化财税改革，积极防控财政风险，全力支持疫情防控和经济社会发展，较好地完成了区十六届人大四次会议确定的目标任务。
（一）区本级预算执行情况
1．一般公共预算完成情况 。2020年全区一般公共预算收入完成171769万元，为调整预算的100.3%，同比增长6.8%。其中，税收收入98902万元，同比增长0.9%；非税收入72867万元，同比增长16.0%。全区一般公共预算支出532165万元，为调整预算的99.9%，同比增长12.8%。民生领域支出440404万元，占全部支出的82.8%。
2．政府性基金预算完成情况。2020年全区政府性基金收入完成211124万元，为调整预算的100.0%，同比减少6.0%。全区政府性基金支出292788万元，为调整预算的100.0%，同比增长152.0%。
3．国有资本经营预算完成情况。2020年全区国有资本经营预算收入完成315万元，为调整预算的100.0%。国有资本经营预算支出315万元，为调整预算的100.0%。
4.社保基金预算完成情况。2020年全区社会保险基金收入完成85993万元，为调整预算的95.6%，同比减少0.9%。社会保险基金支出85993万元，为调整预算的95.6%，同比减少0.9%。
2020年财政工作面临的困难之多、挑战之大是多年未有的，在财政收入大幅下滑、收支矛盾异常突出的严峻形势下，财政部门加强预算管理，优化财政支出结构，优先安排“三保”支出，确保了全区预算执行的平稳运行。上述预算收支情况为上报决算数，最终执行结果待决算批复后，再向区人大常委会报告。
（二）落实区人大决议和重点工作开展情况
一年来，在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，财政部门认真贯彻执行区十六届人大四次会议及常委会议有关决议，围绕做好“六稳”“六保”工作，深入开展“三创四建”和“改造思想、改变习惯、改进作风”活动，主动担当作为，奋力攻坚克难，全力以赴做好控疫情、促发展、惠民生、防风险工作，各项财政目标任务圆满完成。
1. 全力支持保障打赢疫情防控阻击战。一是切实扛起防控责任。始终把保障疫情防控作为财政工作的重大政治任务和头等大事，第一时间开通资金拨付和政府采购“绿色通道”，及时制定出台疫情防控财政政策，全面贯彻落实上级疫情防控决策部署，推动疫情防控工作高效开展。二是全面强化资金保障。建立疫情防控资金日报告制度，实行资金实时管控，确保疫情防控资金及时呈报、拨付和兑现落实，实现疫情防控资金高效安全运转。千方百计筹措资金，科学调度库款，优先安排防疫支出，全区筹措拨付疫情防控资金2811万元，重点保障了防疫设备物资采购、医疗救治、疫情防控人员补助、核酸检测、复工复产复学等。三是与农发行主动对接，获得全市唯一一笔疫情贷款4900 万元，全部用于我区疫情防控工作。四是协调北投、通奥等25 家小微企业申报流动资金贷款100000万元，协调45 家企业办理了续贷、降息、展期等业务，最大限度发挥财政力量，支持企业渡过难关、恢复生产。
2．多种渠道开源增强财政保障能力。一是千方百计克服疫情带来的企业停工停产等阶段性困难和挑战，加强收入监控分析，强化收入组织调度，实现应收尽收。二是通过转让股权，处置闲置资产，加快土地出让等有力举措，盘活各类资产资源213501万元。三是争取债券资金119100万元，用于疫情防控、棚户区改造、基础设施建设等重点领域。四是争取抗疫直达资金40748万元，用于人员工资、城乡居民基本医疗保险补助、企业基本养老保险补助资金等支出和医院改扩建综合楼工程、老旧小区综合整治等项目，为疫情防控、保障基层运转、补齐基础设施建设短板等提供了有力支撑。
3. 强化保障助力实现“六稳”“六保”。一是兜牢保基层运转和保基本民生底线。全面开展财政“三保”预算事前审核和备案审查，从源头上保障“三保”支出足额列入预算。加快分配拨付直达资金、加强转移支付管理等措施，建立完善预算执行监控、库款水平监测、工资专户设立等机制，加大库款调度力度，优先保障疫情防控和“三保”资金需求。二是多渠道支持市场主体稳定。不折不扣落实国家减税降费政策，全区新增减税降费57213万元，积极推动应对疫情财税政策落地，助力企业纾困发展。三是落实财政扶持政策帮助群众渡过难关。为334户租户减免房租154万元，为3.2万困难群众发放临时价格补贴3239万元，有效缓解价格波动对基本生活带来的影响。四是支持粮食及产业链供应链安全建设。为6.2万户农民的41.2万亩耕地，发放地力保护补贴资金3902万元，调动了农民种粮积极性、促进了粮食稳产增产、增加了农民收入。五是建立防范拖欠中小企业账款长效机制，为民营企业、中小企业清理拖欠账款1515万元。
4．优化支出结构提升民生保障水平。一是全面落实社会保障待遇。重点保障了机关事业单位人员工资的正常发放和各类保险的缴纳。为15万多名各类社保对象，发放各种社会保障资金12.3亿元。二是支持教育事业优先发展。安排义务教育阶段公用经费5327万元，为5.9万义务教育阶段学生免除学杂费；发放义务教育阶段寄宿生补助354万元，惠及义务教育阶段学生5800人次；拨付高中助学金460万元，资助普通高中在校家庭经济困难生4900人次；拨付资金78万元，为1100人次建档立卡家庭经济困难学生免学费住宿费、免费提供教科书。三是推进公共安全建设。安排政法专项资金4129万元，为司法救助、扫黑除恶、维护社会稳定和处理突发事件提供有力保障。拨付市场监管资金143万元，用于市场监管及食品检验，确保人民群众饮食安全。
5．科学统筹资金支持重点项目工作。一是助力脱贫攻坚工作。持续加大扶贫资金投入，累计筹集财政专项扶贫资金11712万元，为打赢脱贫攻坚收官战提供了有力保障。积极落实“因需而整、应整尽整”要求，整合涉农资金15874万元，通过创新审核机制，全面提升涉农资金整合的规模和质量。不断提高扶贫产业投入，落实产业扶贫资金11681万元，资金使用效益不断提升。安排66个空心村治理资金13862万元，用于易地新建、货币补偿、整治提升等，为实现如期脱贫摘帽提供了资金保障。二是支持首都“两区”建设。筹集资金4600万元，支持生态保护修复、大气污染防治等；安排资金9000万元，积极推进柳川河流域综合治理、洋河傍水农村治理、矿山恢复、洋河湿地公园建设等；安排资金7000万元，支持推进农村清洁取暖、洁净煤推广实施。三是支持创城工作。累计投资11720万元，完成义圣宫路、皇城桥北、安平大街等55条道路的改造、标识标线施画、强电切改等工程。四是支持老旧小区改造工作。累计完成19个小区5051户31.5万平方米的改造任务。五是支持重点项目建设。为宣化高铁站前广场、新迪高压电瓷、宣化中医院建设等项目提供了资金支持。
6．防范化解风险提升财政管理水平。一是力保财政平稳运行，强化财政运行综合分析和趋势研判，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，取消低效无效支出，坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先地位，严格防范出现运行风险，全年“三保”支出完成312665万元，占一般公共预算支出总量的58.8%。二是严格防范政府债务风险，健全风险评估预警机制，压实偿债责任，按计划安排偿债资金规模，合理调度财政资金，全年化解政府性债务51330万元，债务风险水平逐步下降。三是制定我区暂付款清理消化和风险化解实施方案，加强财政暂付款管理，按时间进度落实化解任务。
7．深化财税改革增强财政工作效能。一是全面推进预算绩效管理，从政府、部门、项目预算绩效三个层面共同入手，构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是完善国库集中支付电子化管理改革，建立健全相关管理制度，规范预算资金支付流程，推进预算执行动态监控体系建设，特别是直达资金系统的实时监控，进一步提升国库管理水平。三是巩固国有资产核查工作成果，夯实国资监管基础，理顺产权关系，清查不良不实资产，解决历史遗留问题，提高国有资产使用效率。规范国有资产出租行为，提高国有资产运营效益，确保国有资产保值增值。四是加强投资评审管理，按照疫情防控要求，对具备评审条件的建设类项目，建立财政评审工作“绿色通道”，采取电话、传真、邮寄、电子邮件等多种渠道完成评审项目沟通和资料接收，全年共审核资金20961万元，审减额1533万元，审减率7.3 %。五是强化政府采购管理，对采购流程、合同履约验收等环节进一步规范明确，不断提高采购效率，全年政府采购规模达到35595万元，节约资金1816万元，节约率2.7%。六是推进非税票据电子化改革，取消“河北省行政事业单位与企业资金往来结算票据”，进一步规范行政事业单位资金往来结算票据使用管理监督，加强行政事业单位财务管理，防治乱收费、乱罚款和各种摊派行为的发生。七是积极推进预决算公开，区政府预算和81个预算部门全部按照要求时间和标准进行了公开，公开率达100%。八是强化会计基础工作，组织开展了财务人员“提升专业素质，规范财务管理”培训班，提升了财会人员业务水平。开展会计人员信息采集工作，全区会计队伍建设和人才储备工作更加扎实。
各位代表，一年来，在区委正确领导和区人大、区政协及代表委员们的监督支持下，全区各级各部门勇于担当、攻坚克难，财政经济保持了平稳运行。在总结成绩的同时，我们也清醒的认识到，全区财政工作还存在人员多负担重、减收增支压力大、预算绩效管理还没有真正落实落地落细等问题。对此，我们将高度重视，进一步深化财政改革，采取有效措施，认真加以解决。
二、2021年预算安排情况
2021年区本级财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委十届八次全会安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极的财政政策要更加积极有为，进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新水平，为我区经济社会发展提供有力保障。
依据上述指导思想，2021年我区预算编制要坚持以下基本原则：
——以收定支。围绕区委决策部署，统筹考虑本级财力和支出需求，以收定支、量力而行，在“保工资、保运转、保基本民生”基础上，突出支持疫情防控、民生改善、生态治理等重点领域，更好发挥财政调控保障作用。
——厉行节约。坚决落实政府过“紧日子”要求，勤俭办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。除“三保”支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识，做到“花钱必问效，无效必问责”，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。
——依法理财。认真落实《预算法》、《预算法实施条例》《会计法》等法律法规，增强法治观念、树立规则意识。改进预算管理与控制方式,加强财政收支管理,硬化预算刚性约束,加强资金监督管理,着力推进预算公开，坚持依法依规依程序办事，切实提升依法理财水平。
（一）2021年全区预算草案
1．一般公共预算。综合我区各类收入增减因素，本着积极稳妥的原则，2021年全区一般公共预算收入安排182100万元，增长6%。全区当年一般公共预算收入，加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金、预算稳定调节基金等419090万元，收入总计601190万元。
全区一般公共预算支出安排502905万元，加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出98285万元，支出总计601190万元，收支平衡。
2.政府性基金预算。全区政府性基金收入安排437372万元，加上上级补助、上年结余20400万元，收入总计457772万元。支出安排323613万元，加上调出资金、地方政府专项债务还本支出134159万元，支出总计457772万元。
3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入安排850万元，全部为上级提前下达转移支付资金，按照以收定支原则，支出安排850万元。
4.社保基金预算。全区社保基金预算收入安排70225万元，加上上年结余收入22378万元，收入总计92603万元。支出安排62988万元，加上年终新增结余29615万元，支出总计92603万元。
（二）全区重点收支预算安排情况
2021年我区需要保障的人员支出基数较大，疫情防控、生态治理、公共事业等重点项目支出亟需增加投入，政府债务进入还本付息高峰期，财政运行压力较大，我区面临的财政收支矛盾依然突出。为更好地保障区委决策部署的落实，我们精准研判、及时把握改革方向和支出政策，深入分析增支需求，预算安排上采取了优化统筹、整合资金、跨年度安排、争取上级支持、引导撬动等多项措施，重点把握以下八个方面。一是人员支出足额安排，并预留出政策性增资。二是基本民生支出全力保障，国家明确要求的提标扩面资金、民生政策支出全部安排。三是区委重大决策部署全面落实，重点保障疫情防控、生态治理、公共卫生、教育事业等领域支出。四是专款配套积极落实，为争取上级支持创造条件。五是部门项目支出合理安排，确保重要项目的实施，同时调减或取消绩效偏低的项目，腾出资金用于重点项目支出。六是特殊项目分年度安排，工程、基建等跨年度项目，根据工程和支付进度，分年度确定预算资金，纳入中长期财政规划。七是积极争取上级支持，解决部分增支需求。八是发挥金融杠杆作用，通过推进PPP，加强股权投资基金等运作，放大资金投入效应。力争通过以上措施，增强区级“三保”能力，确保全区重大决策部署得到较好保障。
三、2021年预算执行重点工作
2021年，我们将紧紧围绕全区中心工作，重点做好以下六方面工作。
1．广辟财源壮大地方财力。用好积极的财政政策，做大做优“蛋糕”，为财政高质量运行奠定基础。一是加快培育优质财源。通过支持发展装备制造产业、培育大数据产业、壮大冰雪产业、推进科技创新等，引领全区产业转型升级，促进经济发展。通过资金扶持和政策支撑，持续加大对重点项目、重点企业、重点行业的投入力度，为财政收入高质量增长培育后续税源。二是全力抓好组织收入。强化财税部门和相关系统上下协调联动，加强重点税源、重点企业监控，全力挖潜增收，努力实现应收尽收。三是盘活闲置资产资源。继续通过盘活土地资源、盘活闲置资产、盘活存量资金等措施，努力提高财力供给水平和自我保障能力。四是积极争取财力支持。盯紧中央和省减税降费、增发债券、转移支付、贴息扶持、阶段性提高地方财政资金留存比例等积极财政政策，把握国家和省重点投资方向，找准我区与上级政策的对接点，集中力量谋划项目,为我区争取最大利益。用足用好国家债券政策，加强项目储备力度，全力争取上级支持，同时加快企业债券发行，推动重点项目加快建设。五是创新多元化资金投入机制。充分发挥政府投资基金的引导激励作用，加大对重点项目建设的投资支持。规范运用PPP、财政贴息补助、奖励等方式，带动更多金融和社会资本投入经济建设。
2．优化支出发挥资金效益。在财力紧张的情况下，我们一定要把有限的财政资金用到刀刃上，切实提高资金的指向性、精准性和有效性。一是要强化疫情防控保障。落实疫情防控投入责任，加大资金筹措和经费保障力度，做好库款保障工作，规范调度资金，确保疫情防控资金和医疗保障资金及时足额拨付到位。二是兜牢“三保”保障底线。坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先地位，合理安排预算，严格按政策标准、保障范围、规定时间足额发放到位。三是优化财政支出结构。坚持政府过“紧日子”，老百姓过“好日子”的思路，严控和压减一般性支出，取消不必要的项目支出。四是切实加快支出进度。认真落实财政支出进度考核办法，完善支出进度与预算编制、资金分配“双挂钩”机制，强化部门主体责任和工作责任，推动资金早支出、早使用、早见效。加快新增政府债券拨付使用，尽快形成实物工作量。加强抗疫特别国债和直达资金支出的监控，确保资金发挥效益。五是加强资金绩效管理。实施全过程预算绩效管理，完善绩效预算考核机制，建立相应的约束机制和激励机制，加强绩效评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。
3．统筹发展持续改善民生。认真践行以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行、持续保障，确保各项民生政策落到实处。一是支持巩固脱贫成果。通过支持发展特色农业、完善资产收益扶贫政策、促进就业等措施，不断巩固脱贫攻坚成效，强化后续帮扶支持，防止发生新增贫困和返贫。二是支持改善生态环境质量。加大污染防治支持力度，推动生态环境明显改善，拓宽融资渠道，加大对造林绿化投入。三是支持乡村振兴战略实施。落实现代农业发展财政扶持政策，培育农业主导产业、农村新业态带动农民增收。深化农村综合改革，壮大村集体经济规模。提高村级组织运行经费保障水平，加强农村组织保障能力建设。四是全力保障基本民生。坚持量力而行、尽力而为，支持实施民生工程，办好民生实事，确保各项财政民生政策落实。认真落实好国家关于支持就业、养老、医疗等相关政策，足额落实本级配套资金，增强民生保障的可持续性。五是支持办好惠民利民实事。坚持优先发展教育事业，支持医疗卫生、文化旅游等各项事业发展，进一步完善城市基础设施建设，全力推动区委、区政府确定的民心工程落实。
4．防控风险保障平稳运行。要在防范风险、加强管理上下硬功夫，确保财政运行平稳有序，坚决防止发生系统性风险。一是防范财政运行风险。强化财政运行综合分析和趋势研判，实时分析收入、支出、负债及库款状况，及时发现和解决问题。严格按照“三保”支出预算要求，全面落实政府保障责任。加强国库资金管理，大力消化暂付款，保持库款合理规模。二是防范政府债务风险。妥善化解存量债务，强化监督问责，遏制各类隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。按计划安排偿债资金规模，合理调度财政资金，确保到期政府债务本息如期偿还。三是有效防范内部风险。始终树立风险意识和底线思维，建立覆盖所有财政业务流程的内部制约体系以及内控检查、考核评价等机制，强化内部权力制约和内部流程控制，提高依法规范理财水平。
5．深化改革规范财政管理。从管理改革、制度机制等方面同时发力，确保资金安全规范高效使用。一是深化预算管理制度改革。加强中长期财政经济发展趋势分析预测，抓好“十四五”财政规划研究，按照全面规范透明、标准科学、约束有力的要求，扎实推进全口径政府预算管理，继续推进预算公开和人大联网审查监督工作，提高预算透明度。严控预算调整和调剂事项，切实硬化预算约束。二是深化预算绩效管理改革。进一步完善管理流程，继续完善共性绩效指标框架和分行业分领域绩效指标体系，拓展预算绩效管理向政府采购、债务管理等领域延伸，不断提高绩效评价质量，实行绩效评价结果与预算安排挂钩机制，强化预算绩效约束，推进绩效管理与预算管理充分融合。三是完善国库集中支付电子化管理改革。建立健全相关管理制度，规范预算资金支付流程，推进预算执行动态监控体系建设，推动差旅费电子凭证网上报销改革工作，引导规范预算单位财务报销管理，进一步提升国库管理水平。四是深入推进国资国企改革。牢牢把握国有资产监管的职责定位，从完善机制和规范程序入手，提升国资监管工作的前瞻性和有效性，形成以管资本为主的国有资产管理体制。坚持市场化方向，建立现代企业制度，推进国有企业重组整合，组建市场化集团公司。大力推进区属全民所有制企业公司制改革，形成新的具有活力的市场主体，不断增强企业竞争力。五是推进电子票据管理改革。严格贯彻落实财政部、省财政厅关于财政电子票据管理改革工作部署，进一步加大非税收入管理改革推进力度，做到财政电子票据应用全覆盖，做好财政电子票据挂接、审核等工作。同时，推进非税收入电子化收缴，强化微信、支付宝、网上银行等多种非税缴费征管方式，提升非税收入管理水平，确保非税收入及时足额上缴财政。
6．夯实基础提升理财水平。积极推进法治财政建设，坚持依法依规办事，切实提升依法理财水平。一是强化财政法治教育。深入学习《宪法》以及《预算法》《会计法》《预算法实施条例》等法律法规，引导财政干部自觉增强法治观念，提高工作本领，狠抓工作落实。二是构建法治监督体系。全面推进政务公开，加大财政预决算、重点项目资金等群众关心的信息公开力度，主动接受各方面监督。强化落实人大、纪检、审计等方面监督和第三方评价、责任追究等要求，不断提升预算管理的法治化规范化水平。三是提升财政信息化支撑能力。严格对标财政部规范标准，推进预算管理一体化系统建设使用，夯实财政基础管理工作。四是提升财务管理水平。组织开展财经法律法规、会计业务培训学习，引导财务人员自觉增强法治观念，提高依法理财能力。
各位代表，2021年财政工作任务艰巨繁重，做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委决策部署，认真落实区十六届人大五次会议的决议和要求，攻坚克难，不懈努力，贯彻新发展理念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚决履行好财政服务全区发展的使命，切实做好各项财政工作，以优异成绩迎接建党100周年，为加快全区经济社会发展做出新的更大贡献！
附件一：2020年宣化区一般公共预算收支情况表
附件二：2020年宣化区政府性基金收支情况表
附件三：2020年宣化区国有资本经营预算收支情况表
附件四：2020年宣化区社保基金收支情况表
附件五：2021年宣化区一般公共预算（草案）
附件六：2021年宣化区政府性基金预算（草案）
附件七：2021年宣化区国有资本经营预算（草案）
附件八：2021年宣化区社会保险基金预算（草案）
附件一
2020年宣化区一般公共预算收入情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长 （%） |
一、税收收入 | 98008 | 98616 | 98902 | 100.3 | 0.9 |
1、增值税 | 12160 | 8600 | 8644 | 100.5 | -28.9 |
2、营业税 | |||||
3、企业所得税 | 3383 | 2380 | 2384 | 100.2 | -29.5 |
4、个人所得税 | 557 | 617 | 617 | 100.0 | 10.8 |
5、资源税 | 2358 | 2270 | 2271 | 100.0 | -3.7 |
6、城市维护建设税 | 13548 | 9200 | 9226 | 100.3 | -31.9 |
7、房产税 | 6391 | 6700 | 6706 | 100.1 | 4.9 |
8、印花税 | 3759 | 2990 | 2991 | 100.0 | -20.4 |
9、城镇土地使用税 | 12175 | 14270 | 14319 | 100.3 | 17.6 |
10、土地增值税 | 9043 | 15700 | 15765 | 100.4 | 74.3 |
11、车船税 | 2234 | 3800 | 3815 | 100.4 | 70.8 |
12、耕地占用税 | 8099 | 11580 | 11610 | 100.3 | 43.4 |
13、契税 | 20883 | 17400 | 17442 | 100.2 | -16.5 |
14、环境保护税 | 3405 | 3110 | 3113 | 100.1 | -8.6 |
15、其他税收收入 | 13 | -1 | -1 | 100.0 | - |
二、非税收入 | 62801 | 72684 | 72867 | 100.3 | 16.0 |
1、专项收入 | 23986 | 19700 | 19740 | 100.2 | -17.7 |
其中：教育费附加收入 | 5656 | 3830 | 3835 | 100.1 | -32.2 |
残疾人就业保障金收入 | 289 | 359 | 359 | 100.0 | 24.2 |
森林植被恢复费收入 | 514 | 24 | 24 | 100.0 | -95.3 |
其它专项收入 | 17527 | 15487 | 15522 | 100.2 | -11.4 |
2、行政事业性收费收入 | 8937 | 3930 | 3938 | 100.2 | -55.9 |
3、罚没收入 | 4804 | 4120 | 4124 | 100.1 | -14.2 |
4、国有资本经营收入 | 84 | 5060 | 5066 | 100.1 | 5931.0 |
5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 24001 | 38400 | 38525 | 100.3 | 60.5 |
6、捐赠收入 | 215 | 660 | 660 | 100.0 | 207.0 |
7、政府住房基金收入 | 769 | 810 | 810 | 100.0 | 5.3 |
8、其他收入 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | -20.0 |
收入合计 | 160809 | 171300 | 171769 | 100.3 | 6.8 |
2020年宣化区一般公共预算支出情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长 （%） |
1、一般公共服务 | 55226 | 47300 | 47263 | 99.9 | -14.4 |
2、国防 | 524 | 322 | 320 | 99.4 | -38.9 |
3、公共安全 | 12148 | 16500 | 16457 | 99.7 | 35.5 |
4、教育 | 100094 | 111000 | 110807 | 99.8 | 10.7 |
5、科学技术 | 1409 | 640 | 637 | 99.5 | -54.8 |
6、文化体育与传媒 | 5559 | 9000 | 8981 | 99.8 | 61.6 |
7、社会保障和就业 | 85971 | 86300 | 86204 | 99.9 | 0.3 |
8、卫生健康支出 | 28133 | 36550 | 36537 | 100.0 | 29.9 |
9、节能环保 | 10609 | 28710 | 28705 | 100.0 | 170.6 |
10、城乡社区事务 | 24849 | 32830 | 32815 | 100.0 | 32.1 |
11、农林水事务 | 51575 | 72000 | 71954 | 99.9 | 39.5 |
12、交通运输 | 15287 | 15970 | 15962 | 99.9 | 4.4 |
13、资源勘探电力信息等事务 | 11503 | 6350 | 6336 | 99.8 | -44.9 |
14、商业服务业等事务 | 339 | 860 | 855 | 99.4 | 152.2 |
15、金融监管等事务支出 | 90 | 89 | 98.9 | - | |
16、自然资源海洋气象等支出 | 37606 | 14890 | 14883 | 100.0 | -60.4 |
17、住房保障支出 | 11661 | 10570 | 10568 | 100.0 | -9.4 |
18、粮油物资储备事务 | 546 | 4920 | 4919 | 100.0 | 800.9 |
19、灾害防治及应急管理支出 | 560 | 975 | 975 | 100.0 | 74.1 |
20、其他支出 | 2445 | 1142 | 1142 | 100.0 | -53.3 |
21、债务付息支出 | 15667 | 35720 | 35713 | 100.0 | 128.0 |
22、债务发行费用 | 1 | 44 | 43 | 97.7 | 4200.0 |
23、预备费 | - | - | |||
支出合计 | 471712 | 532683 | 532165 | 99.9 | 12.8 |
附件二
2020年宣化区政府性基金收入情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长 （%） |
1、国有土地收益基金收入 | 13005 | 10175 | 10175 | 100.0 | -21.8 |
2、农业土地开发资金收入 | 545 | 679 | 679 | 100.0 | 24.6 |
3、国有土地使用权出让收入 | 198852 | 190597 | 190597 | 100.0 | -4.2 |
4、城市基础设施配套费收入 | 7904 | 6746 | 6746 | 100.0 | -14.7 |
5、污水处理费收入 | 4393 | 2927 | 2927 | 100.0 | -33.4 |
收入合计 | 224699 | 211124 | 211124 | 100.0 | -6.0 |
2020年宣化区政府性基金支出情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长 （%） |
1、文化体育与传媒支出 | 118 | 44 | 44 | 100.0 | -62.7 |
2、社会保障和就业支出 | 878 | 318 | 318 | 100.0 | -63.8 |
3、城乡社区支出 | 112772 | 197341 | 197341 | 100.0 | 75.0 |
其中：国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 86814 | 169407 | 169407 | 100.0 | 95.1 |
国有土地收益基金支出 | - | - | |||
农业土地开发资金支出 | - | - | |||
城市基础设施配套费安排的 支出 | 2820 | 5354 | 5354 | 100.0 | 89.9 |
污水处理费安排的支出 | 3138 | 3485 | 3485 | 100.0 | 11.1 |
棚户区改造专项债券收入安 排的支出 | 20000 | 19000 | 19000 | 100.0 | -5.0 |
城市基础设施配套费对应专 项债务收入安排的支出 | 95 | 95 | 100.0 | - | |
4、其他支出 | 1580 | 67233 | 67233 | 100.0 | 4155.3 |
5、付息支出 | 829 | 7750 | 7750 | 100.0 | 834.9 |
6、债务发行支出 | 1 | 90 | 90 | 100.0 | 8900.0 |
7、抗疫特别国债安排的支出 | 20012 | 20012 | 100.0 | - | |
支出合计 | 116178 | 292788 | 292788 | 100.0 | 152.0 |
附件三
2020年宣化区国有资本经营预算收入情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长 （%） |
国有资本经营预算上级补助收入 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
收入合计 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
2020年宣化区国有资本经营预算支出情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长 （%） |
国有资本经营预算支出 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
支出合计 | 315 | 315 | 100.0 | - | |
附件四
2020年宣化区社保基金收入情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整预 算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长 （%） |
一、基本养老保险基金收入 | 65477 | 65343 | 61391 | 94.0 | -6.2 |
1、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 53378 | 54247 | 52076 | 96.0 | -2.4 |
2、城乡居民基本养老保险基金收入 | 12099 | 11096 | 9315 | 83.9 | -23.0 |
二、转移性收入 | 21321 | 24602 | 24602 | 100.0 | 15.4 |
上年结余收入 | 21321 | 24602 | 24602 | 100.0 | 15.4 |
社会保险基金预算上年结余收入 | 21321 | 24602 | 24602 | 100.0 | 15.4 |
收入合计 | 86798 | 89945 | 85993 | 95.6 | -0.9 |
2020年宣化区社保基金支出情况表
单位：万元 | |||||
科目名称 | 2019年 完成数 | 调整 预算数 | 2020年 完成数 | 占调整 预算（%） | 同比增长 （%） |
一、基本养老保险基金支出 | 62196 | 62627 | 63615 | 101.6 | 2.3 |
1、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 53924 | 53858 | 55219 | 102.5 | 2.4 |
2、城乡居民基本养老保险基金支出 | 8272 | 8769 | 8396 | 95.7 | 1.5 |
二、转移性支出 | 24602 | 27318 | 22378 | 81.9 | -9.0 |
上年结余支出 | 24602 | 27318 | 22378 | 81.9 | -9.0 |
社会保险基金预算上年结余支出 | 24602 | 27318 | 22378 | 81.9 | -9.0 |
支出合计 | 86798 | 89945 | 85993 | 95.6 | -0.9 |
附件五
2021年宣化区
一般公共预算（草案）
目 录
§1 2021年区级一般公共收支预算及平衡情况……………25
§2 2021年区级一般公共收入预算…………………………27
§3 2021年区级一般公共支出预算…………………………28
§4 2021年区级一般公共预算支出功能分类表……………29
§5 2021年区级一般公共预算支出经济分类表……………40
§6 2021年区级政府债务情况………………………………42
§7 2021年区级财政性资金安排“三公”经费预算情况…43
§8 2021年区级一般公共预算专项资金安排情况…………44
§1 2021年区级一般公共收支预算及平衡情况
一、一般公共收入预算
区级一般公共预算总收入601190万元，主要包括：
1、区本级收入预算安排182100万元。其中：税收收入107000万元，非税收入75100万元。
2、税收返还收入12773万元。根据现行财政体制和相关政策规定，结合上年预算执行情况，两税返还收入预计10267万元，成品油价格和税费改革返还收入2506万元。
3、转移支付收入112488万元。其中：一般性转移支付89072万元，专项转移支付23416万元。
4、调入资金287206万元。其中：政府性基金调入129539万元,其他调入157198万元，调入预算稳定调节基金469万元。
5、上年结转6623万元 。
二、一般公共支出预算
区级一般公共预算总支出601190万元，主要包括：
1、区级安排支出502905万元。其中：区本级安排支出479489万元，转移支付安排支出23416万元。
2、上解上级支出16890万元。
3、地方一般政府债券转贷还本支出81395万元。
三、一般公共预算收支平衡情况
§1 2021年一般公共预算收支平衡表
单位:万元
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一般公共预算收入总计 | 601,190 | 一般公共预算支出总计 | 601,190 |
一、一般公共预算收入 | 182,100 | 一、一般公共预算本级支出 | 502,905 |
二、上级补助收入 | 125,261 | ||
（一）返还性收入 | 12,773 | 二、上解上级支出 | 16,890 |
成品油税费改革税收返还收入 | 2,506 | 1、体制上解支出 | 2,048 |
增值税税收返还收入 | 9,981 | 2、专项上解支出 | 14,842 |
消费税税收返还收入 | 286 | ||
（二）一般性转移支付收入 | 89,072 | 三、债务还本支出 | 81,395 |
均衡性转移支付收入 | 17,669 | 地方政府一般债务还本支出 | 81,395 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 7,381 | 地方政府一般债券还本支出 | 80,695 |
结算补助收入 | 6,808 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 700 |
基本养老保险和低保转移支付收入 | 47 | ||
企业事业单位划转补助收入 | 559 | ||
重点生态功能区转移支付收入 | 5,516 | ||
固定数额补助收入 | 16,469 | ||
革命老区转移支付收入 | 540 | ||
教育共同财政事权转移支付收入 | 8,334 | ||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 701 | ||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 21,501 | ||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 3,547 | ||
（三）专项转移支付收入 | 23,416 | ||
社会保障和就业 | 2,963 | ||
卫生健康 | 1,867 | ||
节能环保 | 715 | ||
农林水 | 15,548 | ||
资源勘探信息等 | 1,000 | ||
住房保障 | 1,323 | ||
三、上年结余 | 6,623 | ||
四、调入资金 | 286737 | ||
从政府性基金预算调入 | 129,539 | ||
从其他资金调入 | 157,198 | ||
五、调入预算稳定调节基金 | 469 |
§2 2021年区级一般公共收入预算
单位：万元
项目名称 | 预算数 |
一般公共收入预算合计 | 182100 |
一、税收收入 | 107000 |
1.增值税 | 8732 |
2.企业所得税 | 2383 |
3.个人所得税 | 700 |
4.资源税 | 2272 |
5.城市维护建设税 | 7000 |
6.房产税 | 6800 |
7.印花税 | 3000 |
8.城镇土地使用税 | 15000 |
9.土地增值税 | 16000 |
10.车船税 | 4000 |
11.耕地占用税 | 14000 |
12.契税 | 24000 |
13.环境保护税 | 3113 |
二、非税收入 | 75100 |
1.专项收入 | 22930 |
2.行政事业性收费收入 | 7620 |
3.罚没收入 | 6300 |
4.国有资本经营收入 | 1700 |
5.国有资源（资产）有偿使用收入 | 35000 |
6.捐赠收入 | 700 |
7.政府住房基金收入 | 850 |
§3 2021年区级一般公共支出预算
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共支出预算 | |||
可用财力 | 调入资金安排 | |||||
小计 | 本级安排 | 上级提前下达转移支付安排 | ||||
一般公共支出合计 | 502905 | 216168 | 192752 | 23416 | 286737 | |
201 | 一般公共服务支出 | 40459 | 21159 | 21159 | 19300 | |
203 | 国防支出 | 540 | 540 | 540 | ||
204 | 公共安全支出 | 17672 | 7672 | 7672 | 10000 | |
205 | 教育支出 | 114984 | 108133 | 108133 | 6851 | |
206 | 科学技术支出 | 267 | 267 | 267 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7653 | 2653 | 2653 | 5000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 98400 | 32963 | 30000 | 2963 | 65437 |
210 | 卫生健康支出 | 36411 | 6867 | 5000 | 1867 | 29544 |
211 | 节能环保支出 | 18824 | 1715 | 1000 | 715 | 17109 |
212 | 城乡社区支出 | 31867 | 1000 | 1000 | 30867 | |
213 | 农林水支出 | 44645 | 20548 | 5000 | 15548 | 24097 |
214 | 交通运输支出 | 12169 | 5000 | 5000 | 7169 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7542 | 5000 | 4000 | 1000 | 2542 |
216 | 商业服务业等支出 | 311 | 311 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6001 | 6001 | |||
221 | 住房保障支出 | 9583 | 1800 | 477 | 1323 | 7783 |
222 | 粮油物资储备支出 | 351 | 351 | 351 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1768 | 500 | 500 | 1268 | |
227 | 预备费 | 2000 | 2000 | |||
229 | 其他支出 | 25691 | 25691 | |||
232 | 债务付息支出 | 25732 | 25732 | |||
233 | 债务发行费用支出 | 35 | 35 | |||
§4 2021年区级一般公共预算支出功能分类表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
一般公共预算支出合计 | 502905 | |
201 | 一般公共服务支出 | 40459 |
20101 | 人大事务 | 703 |
2010101 | 行政运行 | 615 |
2010104 | 人大会议 | 40 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 25 |
2010108 | 代表工作 | 23 |
20102 | 政协事务 | 620 |
2010201 | 行政运行 | 515 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 85 |
2010204 | 政协会议 | 20 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16659 |
2010301 | 行政运行 | 12042 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2102 |
2010303 | 机关服务 | 1622 |
2010306 | 政务公开审批 | 550 |
2010308 | 信访事务 | 136 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 207 |
20104 | 发展与改革事务 | 1374 |
2010401 | 行政运行 | 1354 |
2010408 | 物价管理 | 10 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10 |
20105 | 统计信息事务 | 580 |
2010501 | 行政运行 | 480 |
2010505 | 专项统计业务 | 100 |
20106 | 财政事务 | 3160 |
2010601 | 行政运行 | 1910 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 100 |
2010604 | 预算改革业务 | 50 |
2010607 | 信息化建设 | 110 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 990 |
20107 | 税收事务 | 2756 |
2010702 | 一般行政管理事务 | 2756 |
20108 | 审计事务 | 655 |
2010801 | 行政运行 | 605 |
2010804 | 审计业务 | 50 |
20111 | 纪检监察事务 | 1705 |
2011101 | 行政运行 | 1480 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 125 |
2011106 | 巡视工作 | 40 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60 |
20113 | 商贸事务 | 888 |
2011301 | 行政运行 | 673 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 165 |
2011308 | 招商引资 | 50 |
20126 | 档案事务 | 130 |
2012601 | 行政运行 | 73 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 47 |
2012604 | 档案馆 | 10 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 118 |
2012801 | 行政运行 | 108 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 10 |
20129 | 群众团体事务 | 941 |
2012901 | 行政运行 | 893 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 30 |
2012906 | 工会事务 | 18 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1166 |
2013101 | 行政运行 | 1035 |
2013103 | 机关服务 | 100 |
2013105 | 专项业务 | 31 |
20132 | 组织事务 | 1372 |
2013201 | 行政运行 | 1035 |
2013204 | 公务员事务 | 137 |
2013250 | 事业运行 | 24 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 176 |
20133 | 宣传事务 | 875 |
2013301 | 行政运行 | 515 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 360 |
20134 | 统战事务 | 254 |
2013401 | 行政运行 | 223 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 31 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1111 |
2013601 | 行政运行 | 963 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 148 |
20137 | 网信事务 | 108 |
2013701 | 行政运行 | 88 |
2013702 | 一般行政管理事务 | 20 |
20138 | 市场监督管理事务 | 4261 |
2013801 | 行政运行 | 4133 |
2013804 | 市场主体管理 | 17 |
2013805 | 市场秩序执法 | 15 |
2013810 | 质量基础 | 16 |
2013816 | 食品安全监管 | 80 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1023 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1023 |
203 | 国防支出 | 540 |
20306 | 国防动员 | 535 |
2030601 | 兵役征集 | 50 |
2030603 | 人民防空 | 435 |
2030607 | 民兵 | 30 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 20 |
20399 | 其他国防支出 | 5 |
2039999 | 其他国防支出 | 5 |
204 | 公共安全支出 | 17672 |
20401 | 武装警察部队 | 13 |
2040101 | 武装警察部队 | 13 |
20402 | 公安 | 9269 |
2040201 | 行政运行 | 5511 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 665 |
2040219 | 信息化建设 | 210 |
2040220 | 执法办案 | 400 |
2040250 | 事业运行 | 2340 |
2040299 | 其他公安支出 | 143 |
20404 | 检察 | 2815 |
2040401 | 行政运行 | 2046 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 769 |
20405 | 法院 | 5044 |
2040501 | 行政运行 | 4044 |
2040506 | “两庭”建设 | 1000 |
20406 | 司法 | 531 |
2040601 | 行政运行 | 393 |
2040606 | 律师管理 | 55 |
2040612 | 法制建设 | 10 |
2040650 | 事业运行 | 73 |
205 | 教育支出 | 114984 |
20501 | 教育管理事务 | 2972 |
2050101 | 行政运行 | 2687 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 100 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 185 |
20502 | 普通教育 | 104177 |
2050201 | 学前教育 | 6045 |
2050202 | 小学教育 | 47579 |
2050203 | 初中教育 | 36053 |
2050204 | 高中教育 | 11499 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 3001 |
20503 | 职业教育 | 5203 |
2050302 | 中等职业教育 | 3973 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 1230 |
20504 | 成人教育 | 52 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 52 |
20507 | 特殊教育 | 228 |
2050701 | 特殊学校教育 | 228 |
20508 | 进修及培训 | 1633 |
2050801 | 教师进修 | 915 |
2050802 | 干部教育 | 718 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 719 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 719 |
206 | 科学技术支出 | 267 |
20607 | 科学技术普及 | 237 |
2060701 | 机构运行 | 232 |
2060702 | 科普活动 | 5 |
20699 | 其他科学技术支出 | 30 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 30 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7653 |
20701 | 文化和旅游 | 3442 |
2070101 | 行政运行 | 580 |
2070104 | 图书馆 | 309 |
2070109 | 群众文化 | 499 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 30 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 173 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1851 |
20702 | 文物 | 1570 |
2070204 | 文物保护 | 1157 |
2070205 | 博物馆 | 221 |
2070299 | 其他文物支出 | 192 |
20703 | 体育 | 812 |
2070307 | 体育场馆 | 90 |
2070308 | 群众体育 | 177 |
2070399 | 其他体育支出 | 545 |
20708 | 广播电视 | 1688 |
2070808 | 广播电视事务 | 1688 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 141 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 141 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98400 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2211 |
2080101 | 行政运行 | 1955 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 173 |
2080108 | 信息化建设 | 13 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70 |
20802 | 民政管理事务 | 4115 |
2080201 | 行政运行 | 610 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 3327 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 178 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38519 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1908 |
2080502 | 事业单位离退休 | 818 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6971 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 422 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27400 |
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1000 |
20807 | 就业补助 | 4242 |
2080704 | 社会保险补贴 | 700 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 3542 |
20808 | 抚恤 | 7212 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3086 |
2080802 | 伤残抚恤 | 740 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1183 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 177 |
2080805 | 义务兵优待 | 1024 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1002 |
20809 | 退役安置 | 2670 |
2080901 | 退役士兵安置 | 604 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1547 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 72 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 7 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 440 |
20810 | 社会福利 | 2489 |
2081001 | 儿童福利 | 29 |
2081002 | 老年福利 | 784 |
2081004 | 殡葬 | 1069 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 407 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 200 |
20811 | 残疾人事业 | 551 |
2081101 | 行政运行 | 197 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 326 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 28 |
20816 | 红十字事业 | 38 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 38 |
20819 | 最低生活保障 | 11271 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10971 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 300 |
20820 | 临时救助 | 136 |
2082001 | 临时救助支出 | 60 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 76 |
20821 | 特困人员救助供养 | 58 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58 |
20825 | 其他生活救助 | 40 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 40 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13285 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 4189 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9096 |
20828 | 退役军人管理事务 | 11524 |
2082801 | 行政运行 | 184 |
2082850 | 事业运行 | 190 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 11150 |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 38 |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 38 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
210 | 卫生健康支出 | 36411 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1017 |
2100101 | 行政运行 | 912 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 105 |
21002 | 公立医院 | 5598 |
2100201 | 综合医院 | 3181 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 907 |
2100208 | 其他专科医院 | 347 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1163 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6176 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 229 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 5323 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 624 |
21004 | 公共卫生 | 8794 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1066 |
2100402 | 卫生监督机构 | 416 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 916 |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 600 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4611 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 176 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1000 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9 |
21006 | 中医药 | 6 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 6 |
21007 | 计划生育事务 | 1630 |
2100717 | 计划生育服务 | 880 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 750 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7961 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4841 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3120 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3521 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3503 |
21013 | 医疗救助 | 654 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 646 |
2101302 | 疾病应急救助 | 8 |
21014 | 优抚对象医疗 | 173 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 173 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 487 |
2101501 | 行政运行 | 476 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 11 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 394 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 394 |
211 | 节能环保支出 | 18824 |
21101 | 环境保护管理事务 | 64 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 64 |
21102 | 环境监测与监察 | 5000 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 5000 |
21103 | 污染防治 | 12590 |
2110301 | 大气 | 5465 |
2110302 | 水体 | 6965 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 160 |
21104 | 自然生态保护 | 100 |
2110401 | 生态保护 | 100 |
21106 | 退耕还林还草 | 532 |
2110602 | 退耕现金 | 532 |
21111 | 污染减排 | 500 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 500 |
21199 | 其他节能环保支出 | 38 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 38 |
212 | 城乡社区支出 | 31867 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10378 |
2120101 | 行政运行 | 6657 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 258 |
2120104 | 城管执法 | 2778 |
2120106 | 工程建设管理 | 609 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 76 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 4778 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 563 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4215 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 16429 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16429 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 81 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 81 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 201 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 201 |
213 | 农林水支出 | 44645 |
21301 | 农业农村 | 9232 |
2130101 | 行政运行 | 1883 |
2130104 | 事业运行 | 683 |
2130108 | 病虫害控制 | 86 |
2130109 | 农产品质量安全 | 22 |
2130110 | 执法监管 | 25 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 200 |
2130112 | 行业业务管理 | 20 |
2130122 | 农业生产发展 | 682 |
2130126 | 农村社会事业 | 725 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 107 |
2130153 | 农田建设 | 3960 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 829 |
21302 | 林业和草原 | 7475 |
2130201 | 行政运行 | 1226 |
2130213 | 执法与监督 | 714 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20 |
2130299 | 其他林业支出 | 5515 |
21303 | 水利 | 3764 |
2130301 | 行政运行 | 1362 |
2130305 | 水利工程建设 | 80 |
2130309 | 水利执法监督 | 100 |
2130312 | 水质监测 | 776 |
2130314 | 防汛 | 8 |
2130315 | 抗旱 | 20 |
2130399 | 其他水利支出 | 1418 |
21305 | 扶贫 | 9152 |
2130501 | 行政运行 | 238 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 8914 |
21307 | 农村综合改革 | 7563 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5745 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1818 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 7459 |
2130801 | 支持农村金融机构 | 57 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 2634 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4768 |
214 | 交通运输支出 | 12169 |
21401 | 公路水路运输 | 10149 |
2140101 | 行政运行 | 1076 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 357 |
2140106 | 公路养护 | 5478 |
2140112 | 公路运输管理 | 3238 |
21402 | 铁路运输 | 120 |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 120 |
21499 | 其他交通运输支出 | 1900 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 1900 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7542 |
21502 | 制造业 | 800 |
2150299 | 其他制造业支出 | 800 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 85 |
2150517 | 产业发展 | 85 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6657 |
2150801 | 行政运行 | 1654 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 5003 |
216 | 商业服务业等支出 | 311 |
21602 | 商业流通事务 | 311 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 311 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6001 |
22001 | 自然资源事务 | 5919 |
2200101 | 行政运行 | 852 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 1000 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 3000 |
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 200 |
2200150 | 事业运行 | 867 |
22005 | 气象事务 | 82 |
2200599 | 其他气象事务支出 | 82 |
221 | 住房保障支出 | 9583 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1943 |
2210101 | 廉租住房 | 400 |
2210105 | 农村危房改造 | 340 |
2210108 | 老旧小区改造 | 1128 |
2210109 | 住房租赁市场发展 | 75 |
22102 | 住房改革支出 | 4971 |
2210201 | 住房公积金 | 4971 |
22103 | 城乡社区住宅 | 2669 |
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 300 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2369 |
222 | 粮油物资储备支出 | 351 |
22204 | 粮油储备 | 351 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 351 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1768 |
22401 | 应急管理事务 | 933 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 52 |
2240106 | 安全监管 | 881 |
22402 | 消防事务 | 669 |
2240202 | 一般行政管理事务 | 454 |
2240204 | 消防应急救援 | 200 |
2240299 | 其他消防事务支出 | 15 |
22406 | 自然灾害防治 | 50 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 50 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 116 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 116 |
227 | 预备费 | 2000 |
229 | 其他支出 | 25691 |
22902 | 年初预留 | 25691 |
2290201 | 年初预留 | 25691 |
232 | 债务付息支出 | 25732 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 25732 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 12237 |
2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 300 |
2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 13195 |
233 | 债务发行费用支出 | 35 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 35 |
§5 2021年区级一般公共预算支出经济分类表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
一般公共预算支出合计 | 502905 | |
501 | 机关工资福利支出 | 71865 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 36645 |
50102 | 社会保障缴费 | 11399 |
50103 | 住房公积金 | 3578 |
50199 | 其他工资福利支出 | 20243 |
502 | 机关商品和服务支出 | 31027 |
50201 | 办公经费 | 15643 |
50202 | 会议费 | 128 |
50203 | 培训费 | 426 |
50204 | 专用材料购置费 | 386 |
50205 | 委托业务费 | 5115 |
50206 | 公务接待费 | 77 |
50207 | 因公出国（境）费用 | 28 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 480 |
50209 | 维修（护）费 | 186 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 8558 |
503 | 机关资本性支出（一） | 24468 |
50301 | 房屋建筑物购建 | 3350 |
50302 | 基础设施建设 | 11088 |
50303 | 公务用车购置 | 100 |
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 5000 |
50306 | 设备购置 | 352 |
50307 | 大型修缮 | 1778 |
50399 | 其他资本性支出 | 2800 |
504 | 机关资本性支出（二） | 3003 |
50402 | 基础设施建设 | 3000 |
50404 | 设备购置 | 3 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 203659 |
50501 | 工资福利支出 | 140392 |
50502 | 商品和服务支出 | 59863 |
50599 | 其他对事业单位补助 | 3404 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 7255 |
50601 | 资本性支出（一） | 3513 |
50602 | 资本性支出（二） | 3742 |
507 | 对企业补助 | 20905 |
50701 | 费用补贴 | 10581 |
50799 | 其他对企业补助 | 10324 |
508 | 对企业资本性支出 | 30 |
50802 | 对企业资本性支出（二） | 30 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 47736 |
50901 | 社会福利和救助 | 23036 |
50902 | 助学金 | 277 |
50903 | 个人农业生产补贴 | 116 |
50905 | 离退休费 | 4894 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 19413 |
510 | 对社会保障基金补助 | 37789 |
51002 | 对社会保险基金补助 | 37789 |
511 | 债务利息及费用支出 | 25877 |
51101 | 国内债务付息 | 25542 |
51102 | 国外债务付息 | 300 |
51103 | 国内债务发行费用 | 35 |
514 | 预备费及预留 | 29291 |
51401 | 预备费 | 2000 |
51402 | 预留 | 27291 |
§6 2021年区级政府债务情况
2021年区级政府性债务偿债资金安排情况：2021年区级政府性债务支出107162万元，其中：政府性债务还本支出81395万元，政府性债务付息支出25767万元。
§7 2021年区级财政性资金安排“三公”经费预算情况
2021年区级财政性资金安排“三公”经费预算2078万元。
一、公车购置及运行费。车辆购置费安排100万元。公务用车运行费安排1250万元，全部为一般公共预算安排。
二、公务接待费。安排700万元，全部为一般公共预算安排。
三、因公出国（境）费。安排28万元，全部为一般公共预算安排。
§8 2020年区级一般公共预算专项资金安排情况
§1运转类经费
& 1 一般公共服务类专项资金
2021年区本级一般公共财政预算安排一般公共类专项资金预算支出6556.288万元。
（1）党委人大政协党派群团部门
党委人大政协党派群团部门项目支出共安排资金1359.988万元，主要是区委所属部门安排的支出，包括区委办、区人大、区政协、区纪委、区委组织部、区委宣传部、区网络安全信息委员会、区委统战部、区团委、区机构编制委员会、区信访局、区妇联、区工商联、区文联、区总工会等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区委办 | 机关运行费 | 100 |
机要专项经费 | 30.8 | |
区人大 | 人代会经费 | 20 |
人大常委会经费 | 20 | |
人大代表专项活动经费 | 24.7 | |
人大代表联络站运行费 | 23 | |
区政协 | 政协全会经费 | 20 |
政协常委会经费 | 20 | |
政协委员专项活动经费 | 17.5 | |
政协文史印刷费 | 20 | |
区纪委 | 视频会议室改造经费 | 17 |
网络运行及维护经费 | 7.73 | |
追逃经费 | 20 | |
纪委办案工作经费 | 59.5 | |
巡察办经费 | 40 | |
区委组织部 | 精准扶贫驻村意外保险 | 20.698 |
党建工作经费 | 40 | |
人才工作经费 | 5 | |
县处级领导干部体检费 | 12 | |
网络运行及维护费 | 20 | |
党内关怀帮扶专项经费 | 20 | |
干部考核工作经费 | 5 | |
干部教育培训经费 | 120 | |
离退休干部活动经费 | 20 | |
换届工作经费 | 50 | |
关心下一代工作委员会活动经费 | 10 | |
老年大学教学管理业务经费 | 20 | |
区委宣传部 | 《新宣化》办报经费 | 60 |
重大主题宣传文化活动经费 | 100 | |
创城经费 | 180 | |
县级融媒体中心建设经费 | 10 | |
“扫黄打非”工作经费 | 10 | |
区网络安全信息委员会 | 网络安全监测培训经费 | 20 |
区委统战部 | 宗教工作专项经费 | 20 |
民主党派专项经费 | 10.7 | |
区团委 | 共青团活动经费 | 9 |
预防未成年人违法犯罪经费 | 1 | |
青年发展工作经费 | 10 | |
区机构编制委员会 | 机构编制工作经费 | 3 |
区信访局 | 信访及群众工作经费 | 100 |
区妇联 | 活动经费 | 5 |
第十一次妇女代表大会经费 | 5 | |
区工商联 | 考察调研经费和教育培训经费 | 10 |
区文联 | 上谷文艺办刊经费 | 5 |
区总工会 | 改制企业省部级以上劳模荣誉津贴 | 6.12 |
省部级以上劳模体检费用 | 6.24 | |
文化宫经费补助 | 6 | |
合 计 | 1359.988 |
（2）一般行政部门
一般行政部门项目支出共安排资金5068.3万元，主要是政府各部门（机构）公共事务支出 。包括区政府办、 区直机关工作委员会、区直机关事务管理局、区审批局、区公共资源交易中心、区统计局、区审计局、区税务局、区商务局、区财政局、区发改局、区工信局、区开发区管委会等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区政府办 | 机关运行经费 | 100 |
政府网站经费 | 12 | |
网络租赁维护费用 | 11.58 | |
区直机关工作委员会 | 机关党建经费 | 10 |
区直机关事务管理局 | 机关运行经费 | 1000 |
区审批局 | 政务服务大厅运行费 | 350 |
区公共资源交易中心 | 机关运行费 | 8.72 |
区统计局 | 统计专项工作经费 | 100 |
区审计局 | 审计业务费 | 50 |
区税务局 | 税务系统经费 | 2456 |
税收征管经费 | 300 | |
区商务局 | 留守处经费 | 15 |
商务监督所补助经费 | 100 | |
群众工作经费 | 20 | |
招商引资工作经费 | 30 | |
区财政局 | 国有资产评估审计经费 | 190 |
财政事务管理经费 | 100 | |
财政信息一体化建设网络运行及维护费 | 60 | |
预算绩效管理经费 | 50 | |
区发改局 | 行政执法经费 | 5 |
粮食管理经费 | 5 | |
物价认定经费 | 10 | |
区工信局 | 群众工作经费 | 20 |
区开发区管委会 | 发展中心业务经费 | 15 |
招商引资专项资金 | 50 | |
合 计 | 5068.3 |
（3）市场监管部门
市场监管部门支出共安排资金 128万元，主要是市场监管部门执法及监管能力建设等方面的专项支出。包括区食品和市场监督管理局等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区食品和市场监督管理局 | 打击传销专项经费 | 8 |
抽检工作经费 | 80 | |
双随机一公开专项经费 | 8 | |
食品和市场事务管理经费 | 16 | |
计量检测经费 | 16 | |
合 计 | 128 |
& 2国防类专项资金
国防支出共安排资金105万元，包括区人民武装部、区国教办等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区人民武装部 | 日常运转经费 | 12 |
兵役工作经费 | 50 | |
民兵工作经费 | 30 | |
双拥工作经费 | 8 | |
区国教办 | 国防教育经费 | 5 |
合 计 | 105 |
& 3公共安全类专项资金
公共安全支出共安排资金3107.34万元，包括区政法委、区人民检察院、区法院、区司法局、区公安局、区应急管理局、区消防队、区武警中队等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区政法委 | 维稳经费 | 40 |
防范处理邪教问题专项经费 | 30 | |
涉法涉诉司法救助 | 40 | |
政法网服务费 | 27.84 | |
扫黑除恶 | 100 | |
综合治理经费 | 80 | |
区检察院 | 工作经费 | 442.4 |
聘用书记员工资 | 277 | |
机关运行经费 | 50 | |
区法院 | 工作经费 | 632.8 |
聘用法警工资 | 360 | |
机关运行经费 | 50 | |
区司法局 | 行政执法人员培训经费 | 10 |
区公安局 | 社区治安管理服务中心办公经费 | 120 |
聘用民警工资 | 329.8 | |
区应急管理局 | 防灾救灾工作经费 | 50 |
区消防队 | 专职人员经费 | 454.3 |
区武警中队 | 运行经费 | 13.2 |
合 计 | 3107.34 |
& 4教育类专项资金
教育支出共安排资金1240.44万元，包括区教育局等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区教育局 | 农村原民办、代课教师教龄补助（参保） | 71 |
成人教育经费 | 52.2 | |
教育教学管理工作经费 | 100 | |
青少年活动中心公用经费 | 10 | |
2019年公开招聘教师工资 | 1007.24 | |
合 计 | 1240.44 |
& 5科学文化体育类专项资金
科学文化体育类支出共安排资金223.4万元，包括区文广新局、区科协、区档案局、区电视台、区气象局等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区文广新局 | 文化旅游工作经费 | 30 |
区科学技术协会 | 科普经费 | 5 |
区档案局 | 档案业务经费 | 10 |
《宣化区县党史》（二卷）编撰费 | 25 | |
《宣化区年鉴》编撰费 | 21.6 | |
区电视台 | 市台《县区新闻》节目经费 | 30 |
机关运行经费 | 20 | |
区气象局 | 气象灾害防御运行经费 | 25 |
气象灾害风险普查经费 | 56.8 | |
合 计 | 223.4 |
& 6社会保障和就业类专项资金
社会保障和就业类支出共安排资金110.846万元，包括区人力资源和社会保障局、区救助站、区退役军人事务局等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区人力资源和社会保障局 | 社税合署办公经费 | 62.76 |
社保退休资格认证费用 | 10 | |
区救助站 | 救助流浪乞讨人员经费 | 4 |
区退役军人事务局 | 信息一体化平台服务费 | 34.086 |
合 计 | 110.846 |
& 7医疗卫生与计划生育类专项资金
医疗卫生与计划生育类支出共安排资金320万元，包括区卫健局、区中医院、区疾控中心等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区卫健局 | 卫生健康工作经费 | 80 |
卫生城市创建经费 | 20 | |
区中医院 | 中医药发展资金 | 50 |
区疾控中心 | 预防性体检经费 | 150 |
防疫经费 | 20 | |
合计 | 320 |
& 8农林水类专项资金
农林水类支出共安排资金136.32万元，包括区农业农村局、区林业局、区水务局、区扶贫办等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区农业农村局 | 动物捡疫经费 | 9 |
动物及动物产品检疫经费 | 17.6 | |
动物防疫经费 | 22.4 | |
定点屠宰办人员经费 | 19.32 | |
农村宅基地管理专项工作经费 | 10 | |
农村土地承包经营仲裁专项工作经费 | 10 | |
区林业局 | 森林防火管护经费 | 20 |
区水务局 | 山洪灾害防治经费 | 8 |
区扶贫办 | 扶贫工作经费 | 20 |
合 计 | 136.32 |
& 9乡镇办事处专项资金
乡镇办事处支出共安排资金2064万元，包括14个乡镇和7个办事处。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
河子西乡 | 群众工作经费 | 27 |
防火防汛经费 | 14 | |
综合业务费 | 53 | |
春光乡 | 群众工作经费 | 27 |
防火防汛经费 | 14 | |
综合业务费 | 54 | |
侯家庙乡 | 群众工作经费 | 27 |
防火防汛经费 | 14 | |
综合业务费 | 53 | |
庞家堡镇 | 群众工作经费 | 27 |
防火防汛经费 | 14 | |
综合业务费 | 95 | |
援疆干部生活补助 | 5 | |
洋河南镇 | 群众工作经费 | 36 |
防火防汛经费 | 18 | |
综合业务费 | 67 | |
崞村镇 | 群众工作经费 | 45 |
防火防汛经费 | 23 | |
综合业务费 | 73 | |
贾家营镇 | 群众工作经费 | 81 |
防火防汛经费 | 18 | |
综合业务费 | 66 | |
赵川镇 | 群众工作经费 | 45 |
防火防汛经费 | 23 | |
综合业务费 | 76 | |
顾家营镇 | 群众工作经费 | 27 |
防火防汛经费 | 23 | |
综合业务费 | 56 | |
江家屯镇 | 群众工作经费 | 36 |
防火防汛经费 | 18 | |
综合业务费 | 66 | |
塔儿村乡 | 群众工作经费 | 36 |
防火防汛经费 | 18 | |
综合业务费 | 60 | |
特勤大队经费 | 60 | |
深井镇 | 群众工作经费 | 45 |
防火防汛经费 | 23 | |
综合业务费 | 75 | |
王家湾乡 | 群众工作经费 | 36 |
防火防汛经费 | 23 | |
综合业务费 | 60 | |
李家堡乡 | 群众工作经费 | 27 |
防火防汛经费 | 14 | |
综合业务费 | 51 | |
区南大街办事处 | 群众工作经费 | 18 |
创城经费 | 18 | |
综合业务费 | 9 | |
区天泰寺街街道办事处 | 群众工作经费 | 18 |
创城经费 | 18 | |
综合业务费 | 9 | |
区南关街道办事处 | 群众工作经费 | 18 |
创城经费 | 18 | |
综合业务费 | 9 | |
区工业街街道办事处 | 群众工作经费 | 18 |
创城经费 | 18 | |
综合业务费 | 9 | |
区大北街街道办事处 | 群众工作经费 | 18 |
创城经费 | 18 | |
综合业务费 | 9 | |
区建国街街道办事处 | 群众工作经费 | 18 |
创城经费 | 18 | |
综合业务费 | 9 | |
区皇城街道办事处 | 群众工作经费 | 18 |
创城经费 | 18 | |
综合业务费 | 9 | |
合 计 | 2064 |
& 10其他专项资金
其他类支出共安排资金45994万元，包括区交通局、区国土局、区国土执法局等部门。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区交通局 | 交通事务管理经费 | 290 |
区城建局、区城管局 | 城市维护建设资金 | 30000 |
区自然资源局 | 国土整治资金 | 3000 |
国土专项业务资金 | 1200 | |
区财政局 | 土地成本审计费用 | 500 |
各乡镇 | 拆违工作费用 | 300 |
区国土执法局 | 双违工作经费 | 200 |
各乡镇 | 村级运转经费支出 | 4954 |
相关单位 | 农业保险保费补贴 | 90.5 |
符合条件的企业 | 区属中小企业补贴 | 1000 |
相关单位 | 企业亏损补贴 | 52.5 |
相关单位 | 代建幸福互助院工程 | 1000 |
相关单位 | 葡萄小镇建设资金 | 600 |
相关单位 | 人防整改项目资金 | 200 |
相关单位 | 代建法院审判楼、司法所楼代建项目费用 | 1000 |
合 计 | 45994 |
& 11债务还本付息专项资金
债务还本付息支出共安排资金57435万元。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区财政局 | 偿还债务本金利息 | 56435 |
张家口市财政局 | 世行贷款/亚行贷款还本资金 | 700 |
张家口市财政局 | 世行贷款/亚行贷款付息资金 | 300 |
合 计 | 57435 |
& 12预备费专项资金
预备费支出共安排资金2000万元。
单位：万元
承担部门 | 专项公用经费项目 | 年度预算 |
区财政局 | 预备费 | 2000 |
§2民生配套经费
实施单位 | 项 目 名 称 | 安排（配套） 金额 |
滨河新城管委会 | PPP项目支出责任 | 4768.00 |
殡管所 | 殡葬惠民政策 | 30 |
区财政局 | 办公场所改造修缮 | 500 |
土地成本审计费用 | 200 | |
城建、城管单位 | 城市维护建设资金 | 30000 |
区城投公司、区水务局、 区国土局、江家屯乡 | 重点生态保护修复治理专项资金 | 3000.00 |
春光乡 | 葡萄小镇建设资金 | 800 |
第二中医院 | 中医院医疗垃圾处理费用 | 50 |
洋河新区社区卫生服务中心运转费 | 20 | |
公立医院综合改革（药品零差率款） | 60 | |
区发改局 | 中央预算内基建投资配套(含交通项目） | 2000.00 |
区扶贫办 | 财政扶贫配套 | 2500.00 |
区福利院 | 福利院供养“三无”人员经费 | 21 |
区工信局 | 区属中小企业补贴 | 1500.00 |
区公安局 | 遗属抚恤金 | 3 |
区供销社 | 宣化区盐业专营有限公司亏损补贴 | 4.50 |
区国土局 | 国土整治资金 | 3000 |
国土专项业务资金 | 1000 | |
侯家庙乡 | 侯家庙低保遗留问题 | 300 |
侯家庙小慢岭特色农业产业种植项目修复资金 | 350 | |
区环保局 | 生态功能区县域生态环境质量考核监测专项经费 | 100.00 |
环保专项资金 | 500.00 | |
区环保局、区发改局、 区住建局 | 大气污染防治资金(含清洁取暖） | 5000.00 |
家银银行 | 农村金融机构定向费用补贴 | 56.72 |
区交通局 | 农村公路养护资金 | 290.00 |
国省干线和农村公路养护经费 | 1397.00 | |
公路养护经费 | 1920.00 | |
大北外环道路养护 | 190.00 | |
国防公路工役制 | 30 | |
区教育局 | 城乡义务教育补助专项资金(农村校舍改造维修) | 200.00 |
义务教育阶段寄宿制学生“蛋奶工程”补助资金 | 100.00 | |
学前教育幼儿资助 | 25.00 | |
农村原民办代课教师教龄补助 | 180.00 | |
幼儿园公用经费 | 307.96 | |
教育费附加 | 2000 | |
土地出让计提教育资金 | 1000 | |
区老干部局 | 离休干部无工作遗属参加居民医保 | 3 |
原县离休干部参加医保缴费 | 18 | |
离休干部无工作遗属取暖费 | 16 | |
区林业局 | 造林绿化土地流转 | 5000 |
生态护林员经费 | 450.00 | |
区民政局 | 城乡低保及五保供养取暖补 | 1250 |
孤儿养育 | 15 | |
资助低保五保贫困人口参加医疗保险 | 500 | |
严重精神障碍监护人以奖代补资金 | 10 | |
城乡社会救助工作经费 | 69.5 | |
区农业农村局 | 人员补助经费 | 13.00 |
农村土地承包经营权确权登记颁证工作配套资金 | 200 | |
农村“三员”补贴区级配套 | 95.00 | |
粮食功能区划定工作经费区级配套 | 42.40 | |
其他农业配套资金 | 300.00 | |
受污染耕地安全利用和严格管控经费 | 178.16 | |
扶持农民合作计示范社补贴 | 180.00 | |
庞家堡镇 | 庞家堡燃料公司亏损补贴 | 16.00 |
庞家堡食品公司亏损补贴 | 44.00 | |
区森林防火指挥部办公室 | 省统一采购高压灭火水车和水泵配套经费 | 65.00 |
区人社局 | 国有企业退休人员管理服务经费 | 100.00 |
机关事业养老保险 | 27400 | |
城乡居民养老保险 | 1700 | |
企业职工养老保险 | 4189 | |
工伤保健金 | 60 | |
乡镇社区医保养老专网经费 | 13 | |
退休中人职业年金虚账记实资金 | 1000 | |
区人社局、区工信局等 | 区级维稳资金 | 3500 |
区审批局 | 行政审批中心项目欠款 | 200 |
实验二中 | 城乡义务教育补助专项资金(公用经费) | 600.00 |
城乡义务教育补助专项资金（农村贫困寄宿生生活费补助） | 80.00 | |
区水务局 | 水质监测、水位观测、节水宣传 | 26 |
自备井关停 | 30 | |
落实河长制专项支出 | 100 | |
河湖巡查员区级配套经费 | 226.00 | |
饮水安全工程维修养护经费 | 200.00 | |
四中 | 普通高中助学金 | 120.00 |
图书馆 | 万柳图书馆建设 | 200 |
区退役军人事务局 | 义务兵优待金 | 500 |
退役士兵一次性经济补助 | 300 | |
现役军人死亡抚恤金 | 498 | |
部分优抚对象抚恤和生活补助 | 998 | |
企业军转干解困资金 | 230 | |
区卫健局 | 基本公共卫生经费 | 1503 |
集体产权村卫生室运行补助 | 51 | |
赤脚医生生活补助 | 390 | |
高龄补助 | 750 | |
计划生育奖扶、特扶、独生子女费 | 750 | |
村医养老保险 | 120 | |
食品安全工作经费 | 2 | |
龙烟矿山职工医院人员工资 | 600 | |
新冠疫情应急防控资金 | 1000.00 | |
区文广新局 | 文化艺术中心建设 | 500 |
城墙修复 | 500 | |
宣传部 | 电影放映员补贴 | 15.00 |
农村公益电影放映工程 | 25.00 | |
区宣化区公安分局 | 手机及wifi围栏侦控系统建设 | 80.00 |
维稳经费、精神病人救治费 | 100.00 | |
公安监管场所建设 | 30.00 | |
技侦情报站建设 | 100.00 | |
合成作战应急指挥中心及智能化涉案物品管理中心建设 | 30.00 | |
一中 | 高中“三免”资金 | 10.00 |
区医保局 | 城乡居民医疗保险 | 3500 |
优抚中心 | 涉军人员经费 | 11150 |
职业技术中心 | 中等职业助学金 | 51.00 |
中等职业免学费 | 67.00 | |
中职公用经费（1000元*生） | 262.00 | |
区住建局 | 代建幸福互助院工程 | 200 |
人防整改项目资金 | 100 | |
代建法院审判楼、司法所楼代建项目费用 | 1000 | |
区工业促进局 | 高新技术企业奖励资金 | 30 |
区组织部 | 社区干部工资、保险及公用经费 | 1675 |
离休干部老工人伤残军人医药费 | 1000 | |
社区建设补助资金 | 300 | |
建国前老党员生活补 | 2.88 | |
各保险机构 | 农业保险保险补贴 | 246.50 |
各学校 | 城乡义务教育补助专项资金（贫困非寄宿生生活补助） | 10 |
高中公用经费（1000元*生） | 920 | |
各幼儿园 | 公办幼儿园公用经费（400元*生） | 184.04 |
各公立医院 | 公立医院药品零差率补助 | 700 |
公立医院改革六项投入资金 | 30 | |
各基层医疗机构 | 基层医疗机构医疗废物处置费 | 58 |
各敬老院 | 敬老院经费补助 | 140 |
各卫生院 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助 | 5000 |
各乡镇 | 村级组织运转经费 | 2092.36 |
2020年村干部绩效补贴 | 670.00 | |
各医疗机构 | 唐氏综合症筛查工作经费 | 45 |
合 计 | 150128.02 |
附件六
2021年宣化区政府性基金预算（草案）
目 录
§1 2021年政府性基金预算编制说明……………………60
§2 2021年宣化区政府性基金收入预算…………………63
§3 2021年宣化区政府性基金支出预算…………………63
§4 2021年宣化区政府性基金预算支出资金来源情况表64
§5 2021年宣化区政府性基金预算平衡表……………64
§6 2021年宣化区政府性基金预算项目安排情况表……65
§1 2021年政府性基金预算编制说明
政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院文件规定，为支持某项特定基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。政府性基金预算是政府预算体系的重要组成部分。
一、预算编制的基本原则
2021年宣化区政府性基金预算编制遵循以下原则：
1、科学完整、规范管理原则。按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。
2、以收定支、收支平衡原则。按照政府性基金的增减因素，准确预测基金收入，量入为出，收支平衡。
3、严格标准、专款专用原则。政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。
4、统筹使用、强化绩效原则。做好与公共财政预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，逐步实现绩效考评结果与项目支出预算安排的有机结合，不断提高资金使用效益。
二、2021年宣化区政府性基金预算安排情况
（一）收入预算
2021宣化区政府性基金收入预算安排437372万元，收入政策及安排情况如下：
1、国有土地收益基金收入
2021年预计土地出让价款收入470000万元，根据《省财政厅、省国土资源厅关于明确国有土地收益基金提取比例等有关事宜的通知》（冀财综[2007]47号）规定，从出让国有土地使用权取得的总成交价款中，提取5%的国有土地收益基金，2021年国有土地收益基金收入预算安排23500万元。
2、农业土地开发资金收入
2021预计供地3300亩，根据《河北省人民政府关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》(冀政〔2004〕116号) ，将部分土地出让金用于农业土地开发。宣化区提取标准为0.47万元/亩，应提取1551万元，其中30%上缴省级,70%留地方使用，2021年农业土地开发资金收入预算安排1086万元。
3、国有土地使用权出让收入
2021年计划供地3300亩，预计价款收入470000万元，其中：提取农业土地开发资金1551万元，国有土地收益基金23500万元，预计调库上缴新增建设用地有偿使用费3400万元，转列一般公共预算41778万元（预计提取教育资金20889万元，农田水利建设资金20889万元），剔除上述共计70229万元后，2021年国有土地使用权收入预算安排399771万元。
4、城市基础设施配套费收入
根据《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》（计价格[2001]585号）、《关于明确城市基础设施配套费性质的批复》财综函[2002]3号规定，对城市规划区内新建、扩建的建设项目，收取城市基础设施配套费，2021年城市基础设施配套费收入预算安排8000万元。
5、污水处理费收入
根据《财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》(财税[2014]151号)规定，向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人，应当缴纳污水处理费。污水处理费纳入地方政府性基金预算管理。2021年污水处理费收入预算安排5015万元。
