（河北省）平泉市人民政府关于平泉市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告(书面)
平泉市人民政府关于平泉市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告(书面)
(2022年1月27 日在平泉市第二届人民代表大会第二次会议上)
平泉市财政局局长 付占兴
各位代表:
受市人民政府委托，我向大会报告 2021 年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，是平泉发展历程中极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情常态化和经济下行持续加大给财政运行带来的巨大压力，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和历次全会精神，坚决落实中央、省、市各项决策部署认真执行市人大各项决议，按照“1365”总体思路，统筹推进疫情防控和经济发展，全力加强重点领域保障，狠抓预算收支管理持续深化财税改革，积极防范财政风险，全市预算执行情况总体平稳。
(一)全市及市本级预算执行情况
1.一般公共预算完成情况。据财政收支快报统计(下同)，全市一般公共预算收入完成 72290 万元，占调整预算的 100.4%，比上年增长(以下简称增长)5.5%。其中:税收收入完成57457 万元占调整预算的100.8%，增长 21%;非税收入完成14833 万元，占调整预算的98.9%，下降29.5%。
市一届人大五次会议审议通过全市一般公共预算支出336875 万元。预算执行中，由于上级转移支付下达、上年结转列入、政府性基金短收可调入资金减少等原因，2021 年一般公共预算支出完成 346996 万元，占调整预算的 111.8%(调整预算后上级转移支付资金下达和存量资金调入较大)，下降 7%，主要是省财政下达中央直达资金和新增地方政府债券减少影响。
市本级一般公共预算收入完成 14833 万元，占调整预算的98.9%，下降 29.5%。市一届人大五次会议审议通过市本级财政一般公共预算支出315675 万元。预算执行中，由于上级转移支付下达、上年结转列入、政府性基金短收等原因，市本级一般公共预算支出完成323251万元，占调整预算的 111.7%，下降 7.6%。
2.政府性基金预算完成情况。全市政府性基金总收入完成116255万元，占调整预算的 101.5%，下降 8.5%。其中:地方政府性基金收入 103482 万元，上级补助收入 573 万元，专项债券转贷收入12200万元。政府性基金总支出完成116255 万元，占调整预算的 101.5%，下降 8.5%。其中:政府性基金支出 109256 万元专项债务还本支出 1992 万元、调入一般公共预算统筹使用 5000万元，上解支出7万元，当年收支平衡。
3.国有资本经营预算完成情况。全市国有资本经营预算收入
28 万元，为省财政下达国有企业退休人员社会化管理专项资金。国有资本经营预算支出28 万元，专项用于国有企业退休人员社会管理有关支出。
4.社会保险基金预算完成情况。全市社保基金收入完成116038万元，占调整预算的114%，增长30.3%。社保基金支出完成123656万元，占调整预算的 127.8%，增长38.2%。按照规定，社保基金相互独立，不能调剂使用，当年形成结余-7618 万元，滚存结余39665万元。
5.地方政府债务情况。按照纳入政府债务管理系统中的政府债务口径我市2020年末政府债务余额60.36亿元。2021年省财政下达我市新增政府专项债券资金 1.22 亿元，专项用于平泉市经济开发区高端装备制造与信息产业园基础设施建设项目。年度执行中，本级安排偿还政府债务本金 0.88 亿元，截止2021年末我市政府债务余额60.7亿元。
