（河北省）关于唐山市开平区2021年预算执行情况 和2022年预算草案的报告
关于唐山市开平区2021年预算执行情况 和2022年预算草案的报告(书面)
——2022年1月27日在唐山市开平区第十七届人民代表大会第二次会议上
唐山市开平区财政局副局长 赵本刚
各位代表：
我受区政府委托，向人大会报告开平区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议。并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委各项部署，认真执行区人大及常委会各项决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力加强重点领域保障，狠抓预算收支管理，持续深化财税改革，积极防控财政风险，区本级财政总体运行平稳。
(一)预算执行情况
1.一般公共预算收支情况。一般公共预算总收入324763万元，其中：本级收入140033万元，上级补助收入116297万元，新增上级政府转贷一般债券51000万元，调入资金17433万元。一般公共预算总支出324763万元，其中：本级支出217836万元，上解支出56389万元，一般债券还本支出46061万元，结转下年4477万元。
2.政府性基金预算收支情况。政府性基金收入总计173341万元，其中：本级收入63984万元，新增上级政府转贷的专项债券77100万元，上级补助收入32262万元；政府性基金支出总计173341万元，其中：本级支出167199万元，调出资金5855万元，结转下年292万元。
3.社会保险基金预算收支情况。社会保险基金上年滚存结余8386万元，收入28302万元，支出27294万元，年末滚存结余9394万元。其中：城乡居民基本养老保险基金上年滚存结余7470万元，收入6258万元，支出5449万元，年末滚存结余8279万元；机关事业单位基本养老保险基金上年滚存结余916万元，收入22044万元，支出21845万元，年末滚存结余1115万元。
4.国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算上年结转117万元，国有资本经营预算收入778万元，其中：上级补助收入778万元；国有资本经营预算支出284万元，国有资本经营预算结转支出611万元。
(二)落实区人大决议情况及2021年预算执行效果
一年来，在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，坚持控疫情、促发展“两不误、两促进”，切实兑现惠民承诺及民心实事工程，足额保障了疫情防控和重点领域资金需求，有力推动经济恢复和社会大局稳定。
——积极筹措资金，切实增强保障能力。一是科学组织财政收入。加强收入调度分析，强化税源管理，依法加强税费征管，充分发挥综合治税作用，积极应对减税降费影响。二是争取上级资金实现新突破。全年获得上级转移支付85113万元。其中：争取资源枯竭城市、县级财力保障奖补、特殊转移支付等资金9218万元，有效缓解了疫情后基层运行压力；争取新增地方政府专项债券77100万元，抗疫特别国债10000万元，有力保障了公共领域基础设施建设以及应对疫情复工复产等支出需求；争取新增上级政府转贷一般债券51000万元。三是坚持厉行节约。认真落实中央八项规定相关要求，严控机关运行经费，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出，努力降低行政运行成本。
——聚焦大事要事，保障重大部署落实。一是着力保障疫情防控。全区累计投入防疫资金7330万元，有力保障疫情防控工作顺利开展。同时，全面落实减税降费政策，有效应对疫情冲击，激发市场主体活力。二是大力推进乡村振兴。落实资金638万元，重点用于产业扶贫和精准防贫，接续支持巩固拓展脱贫攻坚成果。落实资金11582万元，实施以奖代补、先建后补等政策，集中支持乡村振兴、农村污水治理、厕所改造、国土绿化及农村公路养护等。落实资金1521万元，支持农村供水保障体系建设、地下水超采综合治理，培育新型农业经营主体，推动中央扶持村级集体经济发展项目实施，加快高标准农田建设，支持耕地质量保护和地力提升。三是支持一港双城建设。落实资金54761万元，筹办省第五届园博会，完成城市道路提升，进行棚户区和老旧小区改造，持续加强基础配套设施建设，打造宜居开平，深度融入京津冀协同发展。
——加大投入力度，扎实办好惠民利民实事。一是力促教育高质量发展。落实资金14062万元，持续优化教育资源配置，改扩建城乡幼儿园、中小学校舍，支持现代职业教育、改善普通高中办学条件。二是稳步提高社会保障水平。落实资金50366万元，支持就业优先政策，开展重点群体职业技能提升培训。保障各项社保政策落实，持续推进基层医疗机构能力提升和标准化建设，提高了基本公共卫生、城乡居民医疗保险、城乡低保标准、城乡特困人员和长期护理保险保障标准，顺利实现全区15.33万人城乡居民医疗保险区级统筹。三是推进宜居开平建设。落实资金11891万元，深入实施大气污染综合治理，加强国控点建设投入，支持打赢蓝天净土碧水保卫战。四是提升社会公共服务能力。落实资金4384万元，完成应急物资储备基地建设，提高抗灾救灾防疫应急能力；改善老旧小区和低收入人群住房环境，推进公共事业发展；助力扫黑除恶，建设智慧平安社区，促进社会和谐稳定。
——持续深化改革，不断提升财政管理水平。一是推进财政改革。紧跟中央、省、市改革要求和步伐，出台《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，对接市下达的自然资源、文化、生态环境领域市与区财政事权和支出责任改革方案，与中央、省、市改革保持同步。二是规范预算管理事项。转发上级预算管理文件，落实部门主体责任，强化预算执行约束控制，实行支出进度与预算安排挂钩制度。三是加强直达资金使用管理。强化直达资金动态监控，规范高效使用直达资金，接收并监控直达资金28612万元，落实项目339个，为保障财政运行、补齐短板弱项、兜牢民生底线等提供有力保障。四是深化预算绩效管理改革。加强事中绩效运行管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展双监控。监控预算部门60家，监控预算项目762个，涉及资金242550万元；通过监控，调减预算项目28个，调减资金5882万元，收回资金统筹用于民生及区委区政府重点工作。五是落实政府采购支持中小企业发展政策。全区完成政府采购额82091万元，节支率5.53%，面向中小企业采购额占全部采购额92.52%。
——守牢风险底线，保持财政平稳运行。一是扎实做好基层“三保”工作。围绕防范基层运转风险，动态监控基层财政运行，落实“月报告”制度，夯实保障责任，确保财政平稳健康运行。二是严防政府债务风险。争取再融资债券41000万元，有效缓解我区偿债压力。完善还本付息管理，将偿债本息列入预算，按时足额偿还到期债券本息65508万元。三是推动防范化解财政金融风险。为规范政府债务管理，加强政府债务风险防控，区政府制定了《唐山市开平区政府债务风险应急处置预案》（开政函〔2021〕111号）和《唐山市开平区2022年—2026年政府债务偿还化解规划》（开政函〔2021〕112号）。
总体上看，2021年预算执行情况平稳，财政改革发展各项工作取得积极进展，但预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，保工资、保运转、保基本民生支出压力大；个别部门过“紧日子”意识不到位；部分项目支出进度缓慢，资金效益需进一步提高；进入偿债高峰期，偿债压力大等。我们将高度重视这些问题，认真加以解决。
二、2022年财政预算安排(草案)
今年我区经济依然面临诸多机遇和挑战，受各方面减收增支因素影响，2022年收支矛盾突出。综合考虑宏观经济形势及全区财源变化情况，按照积极稳妥的原则，2022年全区一般公共预算收入计划完成151236万元，同比增长8%左右。
根据区委关于经济社会发展的总体部署，预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会，落实市委十一届四次全会要求和区委十届四次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持大局稳定，推动经济社会全面绿色转型，朝着“转型发展示范区、生态宜居幸福城”目标加速前进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
(一)2022年预算草案
1.一般公共预算(草案)
一般公共预算上年结转4477万元，一般公共预算总收入256885万元。其中：本级收入151236万元，上级补助收入54262万元，调入资金51387万元。一般公共预算总支出261362万元，其中：本级支出203363万元，上解上级支出56389万元，一般债券还本支出1610万元。
花海片区：统筹上级转移支付和政府性基金支出61900万元，其中：股权投资支出5700万元，运营补贴支出56200万元。
2.政府性基金预算(草案)
政府性基金预算上年结转292万元，政府性基金预算总收入766822万元，预计国有土地出让价款766712万元,提前下达转移支付资金110万元。政府性基金预算总支出767114万元，其中：本级支出715727万元，调出资金51387万元。
花海片区：预计政府性基金预算收入99000万元;包含棚户区改造及东湖核心区在内的政府性基金预算支出共计99000万元，其中东湖PPP项目93500万元，园博会及周边基础设施建设5500万元。
3.社会保险基金预算(草案)
社会保险基金预算收入35561万元，社会保险基金预算支出31851万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7378万元，支出5632万元；机关事业单位基本养老保险基金收入28183万元，支出26219万元。
4.国有资本经营预算(草案)
国有资本经营预算上年结转611万元，提前下达转移支付资金357万元；国有资本经营预算支出968万元。
(二) 区重大支出预算安排情况
按照保基本民生、保还本付息、促发展的支出顺序，安排项目支出817740万元。
——着力支持转型发展，安排资金5365万元。其中：科技创新和人才发展300万元。用于深化创新转型，集中财力支持科技研发平台、企业技术中心等重大创新平台建设，培育创新型领军企业和科技型企业，加快科技自立自强。聚焦产业需求，支持品牌创建和质量提升，对接市“凤凰英才”工程，积极落实科技创业创新领军人才、区管优秀专家等财政奖补政策，激发人才创新创造活力。产业结构优化升级及招商5065万元。用好产业引导投资基金，支持战略性新兴产业发展以及工业设计成果转化应用，围绕做大主导产业，做强特色产业；发挥唐山花海“以景兴产聚人”的辐射带动效应，打造新的经济增长点；实施创业贷款贴息和企业上市挂牌奖励政策，鼓励金融服务实体经济;加大招商力度，建立招商信息共享平台,形成可持续发展的新型产业结构。
——着力支持协同发展，安排资金4544万元。用于推动我区在深度融入京津冀协同发展中再加力，准确把握中心城区定位，大力实施新城建设和老城更新“双轮驱动”，统筹推进城市道路提升和积水点改造，全面提高规划建设管理水平和综合承载能力，让开平更有活力魅力、更加宜居宜业。
——着力支持绿色发展，安排资金26560万元。用于完善生态文明建设奖补机制，加强土壤污染防治和环境执法检测，落实电代煤、气代煤改造以及洁净煤取暖补贴，支持打好污染防治攻坚战；支持水源地保护，合理开发利用国土资源，持续推进矿山生态修复，推进系统性生态修复，当好唐山城市后花园。
——着力支持融合发展，安排资金138580万元。其中：基础设施建设维护137100万元。支持交通运输基础设施建设，加强住房保障建设和管理，继续进行棚户区改造，完善区域功能。智慧城区建设1480万元。推动医保、交管、食品安全监管、社区等智慧系统建设，完善智慧城区和数字政府体系，让城区变得更“聪明”、更“温暖”。
——着力支持统筹发展，安排资金18811万元。其中：巩固脱贫成果337万元。保持财政投入力度总体稳定，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。村容村貌提升18335万元。继续整合安排乡村振兴专项资金，落实村级组织运转保障经费、实施农房抗震改造、农村公路养护工程，改善农村基础设施条件，打造乡村振兴样板。推动农业现代化139万元。全面落实各项涉农补贴政策，落实种植业、养殖业等保险补贴政策，为新型农业经营主体提供贷款贴息支持，促进农业综合发展。提升粮食和重要农产品供给保障能力。
——着力支持共享发展，安排资金32840万元。其中：社会保障16640万元。落实就业帮扶以及特殊困难群体社会救助政策，足额保障养老保险政策资金。发展普惠型养老服务，推动民政事业服务中心建设发展。支持妇女儿童和民族宗教事业健康发展。医疗卫生5178万元。将居民基本医疗保险、基本公共卫生服务标准分别提高到610元、84元，完善疾病预防控制体系和基层公共卫生服务体系，落实城区公立医院综合改革补贴政策，优化提升医疗供给水平。教育发展8425万元。完善城乡义务教育经费保障机制，启动水杉樾城、四五街小区平改等基础教育学校配建项目，支持开小育才校区多功能厅建设、六十中学等多所学校操场改造工程，继续强化智慧校园及教育云平台支撑项目，建设高质量教育体系。公共服务能力提升1328万元。促进文化、旅游和体育事业发展，支持文化馆、图书馆公共服务设施运营，支持冰雪运动开展，保障农村文化体系建设，狠抓食品、药品、粮油质量安全。加强社会管理1269万元。落实城区社区党组织及工作者相关经费，保障区委区政府重要活动开展以及行政运转等。
——着力支持安全发展，安排资金41146万元。其中：偿还地方政府债务及国际金融组织贷款33932万元。足额保障地方政府债券和结核病控制卫十项目世行贷款到期本息偿还。争取再融资债券6000万元，用于偿还全区2022年到期债务本金，有效缓解偿债压力。保障社会安全7214万元。加强政法基础设施和保障能力建设，提升消防、应急等综合救援能力，推进平安开平建设。抓好常态化疫情防控，维护社会大局和谐稳定。
三、完成2022年预算任务的主要措施
新的一年，我们将坚决贯彻中央、省、市决策部署，按照区委工作要求，进一步深化改革、强化管理、优化措施，确保圆满完成预算任务。
（一）着力推动经济高质量发展
大力提质增效实施积极财政政策，聚焦“八个发展”战略，强化财政政策集成整合，加大支持保障力度。一是依法依规组织财政收入。在全面落实税费减免政策的基础上，加强收入趋势研判和重点行业、重点税源监控，强化税费征管，同时更加注重收入质量，努力把财政收入增长建立在坚实、稳固、可靠的基础上。二是创新财政资金投入方式。用足用好政府债券，灵活运用政府引导基金、PPP、贷款贴息、风险补偿、股权投资等方式，吸引撬动更多金融和社会资本投向经济社会发展的重点领域与薄弱环节。
（二）持续抓好增收节支
坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。一是密切关注土地市场，加大土地出让力度，确保各项收入目标圆满完成。二是强化财政支出管理。全面落实政府“过紧日子”要求，深入挖掘节支潜力，大力压减非重点、非刚性支出，加大重点领域和刚性支出保障力度，硬化预算约束，严禁无预算、超预算支出，严格控制预算追加。突出绩效导向，开展绩效运行和预算执行“双监控”，推行绩效评价结果、支出进度与预算安排挂钩机制，促进资金安排和实际需求更加衔接匹配。
（三）不断深化财税体制改革
认真落实现代财税体制部署要求，扎实推动各项改革任务落地见效。一是加快建立现代财政制度。全面推行零基预算，构建四本预算、债务计划、存量资金、资产资源相结合的统筹机制，强化预算对落实国家、省、市及区重大部署的保障能力。按照中央、省、市改革要求，结合市财政事权和支出责任划分改革，明确本区支出责任，增强基层公共服务能力。二是深化预算绩效改革。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，结合上级分行业分领域绩效指标和标准体系，推进预算和绩效管理深度融合。三是健全地方国有资本管理体系。稳步推进国有企业出资人职责划转，优化国有资本配置格局。
（四）着力防范化解财政风险
着力统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济运行平稳致远、更可持续。一是严格管控政府债务风险。严格落实债务限额管理和预算管理要求，稳妥化解债务存量，健全预警通报体系，强化违规举债责任追究，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。二是防范财政运行风险。科学审慎制定新的民生政策，加强重大建设项目财政承受能力评估。三是坚决兜牢“三保”底线。结合上级要求完成本区“三保”支出预算，持续强化本区域财政运行监控，发现问题及时落实整改。四是强化财政监督，严肃审计发现问题整改，进一步健全制度机制，推动资金规范使用、政策高效落实。
各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，切实增强责任感紧迫感，不忘初心、牢记使命，忠诚担当，拼搏竞进，努力完成全区收支预算和各项工作任务，奋力谱写“三个努力建成”新篇章，为推动“十四五”经济社会高质量发展，为开平实现创新发展、绿色发展、高质量发展贡献力量！
