（河北省）关于唐山市路北区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于路北区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年1月11日在路北区第十七届人民代表大会第三次会议上
路北区财政局局长 郭成
各位代表：
我受区政府委托，向大会提交路北区2022年财政预算执行情况与2023年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，面对新冠疫情持续影响和异常严峻的经济形势，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区上下迎难而上、苦干实干，紧紧围绕“加快建设繁荣舒适美丽现代化中心城区”目标，持续推进“西进、东升、中优”战略，坚持依法理财，千方百计增收节支，持续深化财政改革，有效防范财政风险，财政收支总体运行平稳，保证了全区重大决策部署的落实，为路北区经济社会平稳健康发展提供了坚强财力支撑。
(一)全区财政收支情况
2022年，全区一般公共预算收入完成515087万元，占调整预算的100%，按可比口径同比增长3%，总量居全市第三，含税收返还、上级转移支付资金等当年可用财力918057万元；一般公共预算支出574906万元，占调整预算的96.55%，含一般公共预算支出及上解上级等总支出918057万元，实现了预算收支平衡。政府性基金收入完成5942万元，占调整预算的100%，含上级转移支付资金等当年可用政府性基金1121074万元；政府性基金支出1110782万元，占调整预算的99.68%，含上解上级等政府性基金总支出1121074万元，实现了预算收支平衡。2022年社会保险基金预算收入完成51429万元，占预算的92.7%；社会保险基金预算支出52752万元，占预算的100.69%；国有资本经营预算收入3641万元，占调整预算的100%；国有资本经营预算支出1792万元，占调整预算的96.97%。
（二）2022年预算执行效果
一年来，全区各部门认真执行区十七届人大二次会议各项决议，坚持科学理财，狠抓增收节支，保障重点支出，加强资金监管，防范财政风险，各项工作取得新成效。
1.科学统筹资金，有效保障财力
一是千方百计增加收入。充分发挥税务部门征收主体作用，成立收入工作专班，加强组织收入协调，依法加大征收力度，不折不扣落实减费降税政策，全力以赴组织收入；加强重点税源的督导工作，不断强化税源监控，科学统筹安排，做到应收尽收。
二是厉行节约严控支出。执行刚性预算，严格按照年初人大批准的预算执行，预算未安排不予开支，已安排不予超支，优先用于保基本民生、保工资、保运转。
三是全力以赴争取债券。2022年紧抓国家加大债券发行的有利时机，认真研究新增债券支持领域，精准谋划急需建设的公益性项目，全力以赴争取新增债券。2022年全年成功发行地方政府专项债券项目14个，发行金额41.53亿元，居全市第一，主要涵盖棚户区改造、老旧小区改造、教育等领域。
2.合理配置资金，保障重点需求
一是有力保障了棚改项目的顺利推进。2022年共计为各个棚改项目争取专项债券380800万元，筹集财政资金126217万元。资金的及时到位，有效保障了各个棚改片区工作的平稳有序推进，其中：秦黄下片区、马驹桥片区、边各寨片区如期交房;丁家屯、周官屯片区顺利开工;吴家庄、宋学新庄片区各项前期工作有序推进。
二是大力支持了重点项目的有效开展。拨付国轩新能源高端制造基地项目产业扶持资金25000万元，为我区新能源产业的顺利发展提供了坚实的资金保障；拨付城市更新开发公司注册资金2400万元，为我区城市更新工作顺利开展提供了资金支持；拨付联合楼项目资金7727万元、碑子院平改项目一期回迁房建设资金1823万元，切实解决了房地产遗留难题；拨付2021万元，推进韩城四条道路以及汇通路北伸、建设路北伸工程；拨付陈家屯改造区域土地征收资金649万元，拓展了城市空间；申请专项债券13700万元，推进路北区老旧小区改造工程，持续提升城市形象；继续申请专项债券3000万元，完善唐山市第一职业中专综合实训区建设项目;申请专项债券12000万元，为新建北京至唐山城际铁路路北区段提供了资金支持。
三是切实保障了民生底线的有效兜牢。建设公共卫生体系，拨付基本公共卫生服务补助资金5753万元，全面提升基层医疗卫生机构的服务水平；拨付计生救助资金4855万元，解决计生特殊家庭的实际困难；拨付疫情防控经费26479万元，为物资储备、核酸检测、隔离工作等提供了资金支持，保障了战“疫”需要。及时发放居民过渡费，拨付8651万元，为李官屯、赖旺庄棚户区改造项目、寿王庄、卫家庄棚户区改造项目、边各寨一村、二村棚户区改造项目、碑子院拆迁项目、前后村自建平房项目、省机、市机楼项目、南新西道铁路楼项目的居民发放过渡费，维护了百姓的切身利益和社会和谐稳定。及时救助困难群体，拨付1693万元，用于发放城乡低保金、城市特困人员及农村特困人员补助金，困难群众生活水平进一步提高，提高社保筹资及参保标准。农村低保由每人每年6312元提高到每人每年7356元；农村分散供养特困人员基本生活保障由每人每年8844元提高到每人每年10104元；集中供养孤儿基本生活水平标准由每人每月1450元提高到每人每月1750元；社会散居孤儿基本生活水平标准由每人每月1000元提高到每人每月1300元。做好拥军优抚，拨付6302万元，提高优抚标准，切实维护退役士兵的合法权益。支持就业扶持，拨付7192万元，保障高校毕业生、贫困家庭子女、下岗失业人员、残疾人、退役士兵等重点群体就业。办好人民满意的教育，拨付7504万元，继续全部免除城乡中小学学杂费；拨付9834万元，支持光明实小公园大道校区筹办和其他中小学校园改造提升、教学设备购置等；拨付474万元，保障了高考的顺利进行；拨付489万元，为新入学学生购置校服。完善社会治安防控体系，拨付2833万元，加大办案经费的支持力度，为政法系统更新办案业务装备，切实保障群众财产安全；拨付6603万元，保障了信访维稳、社会治安、平安建设、法律援助、社区矫正等工作的支出。
四是有效支持了城市能级的持续提升。打造“城市大脑”，申请专项债券5800万元，建设路北区城市运行调度指挥中心，实现了城市状态的实时监测，社会治理效能进一步提升。建设智能化小区，拨付智慧社区4799万元、雪亮工程资金1106万元，进一步提升我区智能化、信息化管理水平，保障了人民群众的居住安全。做好基础设施维护，拨付绿化提升、非物业小区清扫保洁、创城及城乡环境整治、环保厕所改造资金5648万元，改善了居民生活环境，进一步提升了城市文明形象。支持环境治理，拨付洁净型煤、气代煤资金436万元，雾炮车加冰、国控点专班、PM2.5监测等经费1436万元，为提高环境治理效益提供了数字支撑；拨付餐厨废弃物处置资金511万元，实现城区餐厨废弃物减量化、资源化、无害化目标，保障了市民身体健康。
五是全力支持了乡村振兴战略的统筹推进。拨付资金4227万元，主要用于乡村振兴示范区基础设施建设、联村路改造、“乡村振兴十百千工程”示范奖补、邱柳线硬化以及巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，为农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展提供了坚实动力；拨付农村公益事业项目建设资金784万元、果园镇刘火新庄示范村项目建设资金300万元，极大改善了项目村庄人居环境和生产生活条件；拨付三次种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴资金578万元，稳定了农民收入、切实维护种粮农民的切身利益。
3.坚持深化改革，不断提升效能
一是加强预算绩效管理。对全区文体、教育、就业、养老服务体系、老旧小区改造、乡村振兴、城乡居民养老等多个民生领域的项目开展了重点绩效评价，涉及资金5.43亿元，并首次将重点评价范围扩展到四本预算，充分评价了财政资金使用效益。
二是提高评审效率。科学合理的安排评审项目，对全区重点项目开通绿色通道，通过评审时间缩短一半，增加评审人员等方法确保重点项目的保质保量按时完成。全年累计完成项目评审284项，报审金额215816.14万元，审定金额187082.82万元，审减金额28733.32万元，审减率为13%。
三是加强政府采购备案管理。推行网上备案，各预算单位可通过财政一体化平台填报采购计划，上传政府采购合同备案，有力提高了政府采购工作效率及政府采购透明度。全年共完成政府采购88778万元，节约资金3817万元，资金平均节约率4.3%。
四是加强国有资产监督管理。本着严禁浪费、能用则用的原则，对机关固定资产处置、调拨、出租出借等环节进行严格把关，最大限度避免国有资产流失。全年完成出租评估项目222个，评估租金合计935.36万元，保障了国有资产保值增值。严格落实《路北区国有企业改革三年行动实施方案》精神，持续推动区属国企各项改革落实、落地。路北区国企退休人员社会化工作委托第三方专业服务机构进行管理，完成医保业务分户工作，成为全市唯一试点。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：一是收入形势严峻。受新冠疫情、经济下行和减税降费等因素的叠加影响，我区经济增长的压力依然较大，特别是留抵退税以及房地产行业下行幅度加大，对我区财政收入影响较大；此外我区新兴战略产业刚刚起步，对税收的支撑作用尚未明显显现，导致我区收入形势相当严峻。二是收支平衡面临较大压力。人员经费逐年增加，民生政策提标扩面，疫情防治、大气污染治理、老旧小区改造等刚性支出持续加大，“紧平衡”成为财政运行常态。
二、2023年预算安排（草案）
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是决胜“十四五”承上启下的关键一年，编好今年的财政预算意义重大。综合分析各方面因素，根据区委关于经济社会发展的总体部署，2023年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻中央和省经济工作会议、市委12345总体工作布局、区委十一届四次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，持续推进“西进、东升、中优”发展战略，牢牢把握中央加大对地方转移支付和政策扶持力度的契机，坚持积极财政政策，深化财税体制改革，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，防范化解财政风险，为加快建设繁荣舒适美丽的现代化中心城区提供财力保障！
按照上述指导思想，围绕区委十一届四次全会工作部署，2023年预算按照依法理财、全面统筹、突出重点、绩效导向、厉行节约的原则，安排如下：
全区一般公共预算收入551143万元，比上年增长7%，含税收返还、上级转移支付资金等当年可用资金1026148万元；一般公共预算支出671762万元，含上解上级等一般公共预算总支出1026148万元。政府性基金收入安排9275万元，含上级转移支付资金等当年可用政府性基金750047万元；政府性基金支出373999万元，含上解上级等政府性基金总支出750047万元。社会保险基金预算收入65192万元；社会保险基金预算支出65100万元。国有资本经营预算总收入3288万元；国有资本经营预算总支出3288万元。
2023年全区财政预算安排，重点支持以下几个方面：
（一）着力保障民生改善。一是保障公教人员工资。安排人员经费239075万元，严格落实“三保政策”。二是支持教育事业发展。安排城乡义务教育保障及扩容提质资金24627万元，落实“双减”政策，促进我区教育优质均衡发展；安排文图两馆运行经费3000万元，提升我区文化软实力。三是打造医疗康养高地。安排卫生健康系统资金49795万元，用于疾控中心主体工程建设、新冠疫情支出、基层医疗救治能力提升、妇幼保健院搬迁、新疾控中心实验室建设等项目；安排资金614万元，用于养老服务提升和精准助残项目，全面提升我区基本医疗、养老和社会保障水平。
（二）着力支持城市发展。一是支持提升城市建设。安排6307万元，用于建设市政道路、桥梁、老旧小区粉刷及既改、背街小巷、广告匾牌、安排综合执法规范化建设及城市驿站建设等项目，进一步改善城市面貌。二是支持生态路北建设。安排绿化提升资金3894万元，安排洁净型煤补贴、电代煤改造资金4946万元，安排创城及城乡环境整治、国控点专班、垃圾分类投放点、餐厨废弃物收运处置等资金10134万元，安排环保工作经费1963万元，力促生态环境持续改善。三是支持乡村振兴战略。安排乡村振兴村内设施建设资金9372万元，统筹城乡融合发展。
（三）着力建设平安路北。一是保障全区债务安全。安排偿还债券本息资金76935万元，其中：一般债付息5675万元；专项债付息55960万元，还本15300万元（还本72000万元，申请置换债56700万元）。二是保障社会治安安全有序。安排和谐路北、“雪亮工程”、智慧平安社区运维、二维码标识采集、平安路北提升、警务站建设、防爆车购置、政法网扩容、公共安全视频图像智能平台等资金8955万元，全面提高社会公共安全保障能力。
三、完成2023年预算任务的主要措施
2023年，我们将紧紧围绕区委决策部署、区人大决议要求和预算安排，坚持全面依法理财，千方百计抓好收入，科学精准配置资金，防范化解财政风险，确保圆满完成全年预算任务。
（一）多措并举，做大做强财政蛋糕
一是不断深化财源建设。积极贯彻落实国家和省有关减税降费、稳岗援企等扶持经济社会发展的相关政策，大力支持实体经济发展，培优培强支柱财源。加强协同治税力度，健全部门协作和信息交换机制，强化税源排查合力，提高财政收入质量。
二是强化非税收入征管。加强项目库动态和非税电子化缴款业务管理，严格非税收入项目的增减、调整审批程序，确保源头控收，强化非税收入秩序。
三是积极争取上级支持。认真研究领会中央、省、市相关经济政策，积极配合有关部门向上争取资金。做好项目储备，争取地方政府债券资金支持，突出“两新一重”建设，密切关注上级政策调整，切实提高专项债券项目申报的时效性和成功率，弥补我区基础设施和民生领域重点建设项目资金缺口。
（二）有保有压，科学统筹优化配置
一是不断优化支出结构。有效实施积极的财政政策，按照轻重缓急筹措安排支出，集中财力优先落实保工资、保运转、保基本民生“三保”政策。把有限的资金用在“刀刃上”，牢固树立底线思维，坚持有保有压，严格控制一般性支出。
二是科学统筹资金使用。整合各种可用资金，打破资金壁垒，强化支出统筹和结余资金管理，盘活闲置和沉淀资金，突出支持重点，集中财力办大事，切实将有限资金花好用好。
（三）科学理财，优化服务提升效能
一是继续深化预算绩效管理。打造流水“线”，实现预算绩效全过程链条管理。扎紧事前基础工作，编制年度预算时，按照“无目标不预算”的原则，对所有项目的绩效目标的完整性、规范性、合理性、匹配度进行审核。抓实事中监控跟踪，对各部门整体支出、专项项目支出的绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。三是强化事后评价监督，在编制年度预算时，充分应用上年的评价结果，作为预算安排和政策调整的重要参考。抓住关键“点”，开展财政支出重点绩效评价。针对重点领域开展绩效评价，对支出管理中存在的制度执行不规范、监管考核不到位、没有建立后续的跟踪机制等问题及时提醒和建议，提高职能部门的管理效率以及公共服务水平。拓宽覆盖“面”，构建全方位预算绩效管理体系。将一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本预算”资金全部纳入绩效管理范畴。
二是加强直达资金管理。强化从资金源头到使用末端全过程、全链条、全方位监管，确保直达资金直达最终受益人，直接惠企利民。同时，督促各部门加快直达资金支出进度，提高资金使用的有效性和精准性。
三是防范化解债务风险。充分考虑财政承受能力、债务率等多方因素，合理申报债券需求，确保举债与偿债能力相匹配。做到确保法定政府债务按时还本付息，将政府债券还本付息资金纳入年度预算安排，不发生债务风险事件。坚决遏制新增政府隐性债务，杜绝不具备还款能力的项目开工建设，不允许以新增隐性债务方式上新项目、铺新摊子。
各位代表，新思想引领新时代，新时代引领新征程，新征程展现新作为。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，踔厉奋发，勇毅前行，努力完成全区收支预算和各项工作任务，为打造现代化、高质量发展的“路北场景”提供更加坚实的财力保障！
