（河北省）关于唐山市路北区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于路北区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
2022年1月25日在路北区第十七届人民代表大会第二次会议上
路北区财政局局长 郭 成
各位代表：
我受区政府委托，向大会提交路北区2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，面对新冠疫情持续影响和异常严峻的经济形势，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区上下紧紧围绕“建设繁荣舒适美丽现代化中心城区”目标，强力实施“西进东升中优”战略，坚持依法理财，努力增收节支，深化财政改革，防范财政风险，财政收支总体运行平稳，有效保证了全区重大决策部署的落实，为路北区经济社会平稳健康发展提供财力支撑。
（一）全区财政收支情况
2021年，全区一般公共预算收入完成513913万元，比上年增长4.3%，占调整预算的100%，总量首次突破50亿元大关，居全市第三。其中税收收入完成400121万元，总量全市第三，占一般公共预算收入的77.9%，税收占比全市第四；一般公共预算支出446385万元，占调整预算的91.3%，实现了预算收支平衡。政府性基金收入完成1290万元，占调整预算的140.68%；政府性基金支出1584603万元（含上级专款1035091万元和专项债券资金469500万元），占调整预算的94.83%。社会保险基金预算收入完成50223万元，占调整预算的102.26%；社会保险基金预算支出45790万元，占调整预算的99.16%。国有资本经营预算收入2532万元，占调整预算的103.14%；国有资本经营预算支出330万元，占调整预算的98.51%。
（二）2021年预算执行效果
一年来，全区各部门认真执行区十六届人大五次会议各项决议，坚持科学理财，狠抓增收节支，保障改善民生，加强资金监管，防范财政风险，各项工作取得新成效。
1.科学统筹资金，财力水平有效提升。一是全力以赴抓收入。强化科学调度，定期召开会议研究部署征管工作，财政、税务、资规、住建等部门密切沟通和协调，加强对重点税源的督导，对唐钢集团、冀北电力、百货大楼等重点行业企业进行专题研究和分析，确保税收收入稳定。二是厉行节约控支出。执行刚性预算，严格按照年初人大批准的预算执行，预算未安排不予开支，已安排不予超支；按照“过紧日子”要求，对2021年部门预算一般性支出中的办公经费、公务用车运行维护费等进行压减，节省资金优先用于保基本民生、保工资、保运转。三是积极争取政府专项债券。2021年我区发行新增政府专项债券项目18个，到位专项债券资金469500万元，覆盖教育、医疗、基础设施及保障性安居工程等领域。通过发行专项债券对全区重点项目予以资金保障，大大缓解了财政支出压力，特别是棚改债券的发行，对加快我区棚改安置房建设，老百姓早日回迁新居提供了财力支持。
2.合理配置资金，资金效益不断提高。一是发挥财政引擎作用，保障重点项目建设。拨付公司注册资金44000万元，保障了区城市投资有限公司、区城市建设管理有限公司和区城市更新开发建设有限公司的正常运行；拨付问题房地产资金26492万元，解决了河西里、碑子院、联合楼、曹家口等回迁项目居民安置过渡费的问题，维护了我区百姓的切身利益、维护了社会和谐稳定；筹措5100万元，用于路北区公共防疫体系提升工程，坚决助力打赢疫情防控阻击战；筹措3700万元，用于新兴制造园区智慧城市基础设施建设工程；拨付2241万元，大力组织拆违行动，城镇违章建筑整治效果显著。二是优化经济发展环境，培育壮大市场主体。开展了减税降费宣传月活动，全方位宣传解读减税降费政策，确保纳税人及时全面正确享受政策红利，2021年全年累计新增减税降费达40200万元。拨付4762万元，落实2020年企业转型升级及科技型中小企业奖励，发挥财政资金撬动作用，增强经济发展后劲。三是支持打好污染防治攻坚战，促进环境改善。拨付气代煤运行补贴、洁净型煤区级补贴等资金2305万元，积极实施节能减排等国家政策，为推广清洁能源、加快节能降耗提供了资金支持；拨付空气自动监测站经费、大气PM2.5组分监测系统项目资金等环保整治资金1545万元，为提高环境治理效益提供了数字支撑；拨付创城经费881万元，保障了创建全国文明城市工作的顺利开展。
3.坚持精准施策，民生事业持续改善。一是不断提高社会保障水平。拨付1882万元，提高城镇低保标准，由每人每月733元提高到770元，农村低保标准由每人每年5736元提高到6312元；提高特困供养人员基本生活标准，城市特困人员由每人每年13200元提高到13860元，农村集中特困供养人员由每人每年9180元提高到10104元，农村分散特困供养人员由每人每年8040元提高到8844元，困难群众生活水平进一步提高；拨付9095万元，提高优抚标准，切实维护了退役士兵的合法权益、为社会和谐稳定奠定坚实基础；拨付8394万元，落实就业见习、孵化基地运行以及公益性岗位补贴等政策；拨付255万元，为外地务工人员在路北过年发放“暖心红包”。二是不断提升公共服务水平。支持教育事业优先发展，教育投入80615万元，比上年增长6.9%。其中：拨付7425万元，继续全部免除城乡中小学及高中阶段学杂费；筹措4700万元，用于普惠幼儿园基础设施改造提升工程；拨付4043万元，支持凤凰中学建设及中小学校园改造提升、教学设备购置等；拨付代课教师工资及保险2456万元，保障了教育教学活动的正常开展；拨付1154万元，为各学校配备智慧黑板和计算机，提高了学校的硬件配备，有效增强了教学效果；拨付弹性离校资金1000万元，保障了我区义务教育学生得到更好校内课后服务；拨付校园专职保安经费737万元，保障了在校师生的身体健康和生命安全。促进医疗卫生健康发展，医疗卫生投入45018万元，比上年增长19.5%。其中：拨付疫情防控经费11081万元，充分满足了疫情物资储备、核酸检测、隔离工作等经费需求，为疫情防控提供了坚实的资金保障；拨付基本公共卫生服务补助资金5530万元，深化医药卫生体制改革，全面提升基层医疗卫生机构的服务水平；拨付计生救助资金4734万元，解决了计生特殊家庭的实际困难。全力保障公共事业安全，公共安全投入23111万元，其中：拨付3496万元，保障了社会治安、平安建设、法律援助、社区矫正等工作的支出；拨付2027万元，加大办案经费的支持力度，为政法系统更新办案业务装备，切实保障了群众财产安全；拨付维稳资金396万元，全力做好我区维稳保障工作，坚决防止影响社会稳定的重大信访问题和群体性事件发生；拨付政法网升级扩容资金338万元，及时完成政法网升级扩容改造项目资金支付工作，顺利通过国家和省“雪亮工程”项目验收。三是着力提升城乡管理水平。城乡社区事务投入104940万元，比上年增长4.4%，其中：筹措39100万元，用于老旧小区智能化封闭、供水及污水管网改造提升；拨付7533万元，推进汇通路北伸工程、建设路北伸工程，拓展了城市空间；拨付6637万元，提升园林绿化、市政道路、非物业小区清扫保洁及绿化养护水平，改善居民生活环境；拨付2287万元，用于朝阳西道开垦，保障项目顺利进行；拨付2232万元，保障韩城四条道路等重点道路建设；拨付餐厨废弃物处置资金856万元，实现城区餐厨废弃物减量化、资源化、无害化目标，保障了市民身体健康；拨付562万，用于环保厕所改造、环卫转运站更新、背街小巷、广告牌匾资金方便了人民群众的生产生活，进一步提升了城市文明形象。农业农村方面，拨付乡村振兴资金8091万元，为农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展提供了坚实动力，有助于“乡村振兴战略”在我区加速落地生根；筹措6900万元，用于潴龙河水域生态治理及西部采煤沉降区水资源化利用工程；拨付土地污染物调查及规划动态维护资金637万元，为做好土壤污染防治工作打好基础。
4.注重财政改革，规范管理提质提效。一是强化预算绩效管理。推进全口径预算，扎实推进绩效预算改革，2021年度，荣获全市预算绩效管理工作考核先进单位；加大预决算公开力度，除涉密单位外，78个部门预决算和“三公”经费支出全部在政府、部门门户网站上公开。二是加强财政风险防控。将政府债券还本付息纳入预算管理，按时、按期偿还政府债券本息，2021年全年未发生还本付息逾期和违约情形；坚决制止违法违规举债行为，遏制地方政府隐性债务增量，积极化解存量，截至2021年2月我区已将全部政府隐性债务化解完毕，比原制定的政府隐性债务化解规划提前两年完成；严控债务规模，将债务规模控制在风险预警线以下，2021年我区既未被列入风险预警地区也未列入风险提示地区，政府债务风险总体可控。三是加强政府采购备案管理。全年共完成政府采购和招投标294批次，采购金额82909.25万元，节约资金2832.66万元，资金平均节约率3.4%。四是提高评审效率。2021年全年完成评审工程项目383项，评审金额214316.35万元，审定金额167881.56万元，审减金额46434.79万元，审减率达22%。五是加强国有资产监管。严格按照审批程序和招租流程备案管理，2021全年完成评估项目281个，评估租金合计904.13万元，最大限度地实现了国有资产保值增值。
各位代表，一年来，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，全区各部门顽强拼搏、奋力攻坚、事争一流，努力克服经济持续低迷和受疫情冲击的巨大压力，有力地支持了全区重点项目和民生持续改善，实现了“十四五”的良好开局。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：一是收入形势依然严峻。我区作为中心城区，税收对房地产行业的依赖性较大，受国家宏观政策和土拍减少等因素影响，我区收入形势不容乐观；新兴战略产业刚刚起步，对税收的支撑作用尚未明显显现。二是收支平衡面临较大压力。人员经费逐年增加，民生政策提标扩面，疫情防治、大气污染治理、老旧小区改造等刚性支出持续加大，“紧平衡”将成为财政运行常态。
二、2022年预算安排（草案）
2022年是迎接党的二十大胜利召开的重要一年，是实施“十四五”规划、落实区第十一次党代会精神的关键一年，编好今年的财政预算意义重大。综合分析各方面因素，根据区委关于经济社会发展的总体部署，2022年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央和省经济工作会议、市委十一届四次全会、区委十一届二次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持“西进、东升、中优”发展战略，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，深化财税体制改革，加强财政资源统筹，落实积极财政政策，坚持党政机关过紧日子，强化财政资金管理，防范化解财政风险，推动经济社会发展全面向好发展，为加快建设繁荣舒适美丽的现代化中心城区提供财力保障。以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
按照上述指导思想，围绕区委十一届二次全会工作部署，2022年预算按照依法理财、全面统筹、突出重点、绩效导向、厉行节约的原则，安排如下：
全区一般公共预算收入539609万元，比上年增长5%，当年可用资金508530万元；一般公共预算总支出508530万元。政府性基金收入安排6388万元，专项债券112700万元，含转移支付当年可用政府性基金610214万元；政府性基金支出610214万元。社会保险基金预算收入55476万元；社会保险基金预算支出52388万元。我区国有资本经营预算收入为上年结余2202万元；国有资本经营预算支出2202万元。
2022年全区财政预算安排，重点支持以下几个方面：
（一）着力支持城市发展，坚持城市经济、城市建设、城市管理“三城同抓”。一是支持活跃城市经济。围绕高质量发展，推动产业结构调整，安排产业引导资金10000万元，支持国轩高科5G新能源生产基地等项目，重点扶持战略性新兴产业、现代服务业、房地产业的健康快速发展；安排资金573万元，加大招商引资力度，促进储备落地一批符合我区产业定位的优质项目，推动项目招引实效迈上新高度，扶植培育税源，促进经济发展；继续落实企业转型升级及科技型中小企业奖励及减税降费政策，发挥财政资金撬动作用，增强经济发展后劲，最大限度发挥财政支出对经济社会发展的拉动作用，支持活跃城市经济。二是支持提升城市建设。安排421500万元支持棚户区改造工程；安排老旧小区改造资金14118万元；安排市政道路、桥梁、断头路征拆及建设资金11524万元；安排绿化提升资金3596万元，进一步拓展城市空间，美化城市环境；安排背街小巷、广告牌匾改造及拆除改造资金1644万元。三是支持优化城市管理。安排路北区城市运行调度指挥中心资金、智慧社区、二维码标识采集资金14354万元，进一步提升我区智能化、信息化管理水平；安排文图两馆图书购置资金1000万元，进一步提升我区公共文化软实力。
（二）着力保障民生改善，让发展成果更多与人民共享。一是保障公教人员工资。安排人员经费205921万元，严格落实“三保政策”。二是提升社保水平。安排资金6553万元，进一步完善城乡居民基本养老保障制度；安排资金4222万元，全面落实农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众救助政策及高龄老人补贴，继续提高低保标准。三是发展社会事业。安排城乡义务教育保障及设备设施提升资金23974万元，落实“双减”政策，促进我区教育优质均衡发展；安排疾控中心建设及疫情防控资金13108万元，抓好常态化疫情防控；安排城乡居民医疗保险、计生家庭救助、基本公共卫生等补助资金12272万元，不断提高公共卫生服务水平。四是支持生态路北建设。安排创城及城乡环境整治、土地污染物调查及规划动态维护、国控点专班、洁净型煤补贴、PM2.5监测系统、环卫转运站及厕所新建提升、垃圾分类投放点、餐厨废弃物收运处置等资金8533万元，围绕冬奥会和冬残奥会空气质量保障，补短板、强治理，着力打造生态文明建设路北样板，力促生态环境持续改善。五是支持乡村振兴战略，统筹城乡融合发展。安排乡村振兴村内设施建设资金10435万元；安排土地流转、绿化流转资金3193万元；安排村干部工资、补贴及服务群众专项业务费2481万元。
（三）着力建设平安路北，维护社会安全稳定。一是足额保障地方债务还本付息。安排全年偿还债券本息资金52100万元，其中：偿还一般债券本金4200万元，偿还债券利息47900万元，积极化解债务风险，实现安全发展。二是保障社会治安安全有序。安排和谐路北、“雪亮工程”、视联网及政法网扩容改造等资金3510万元，加强政法基础设施建设，全面提高社会公共安全保障能力；安排食品检测专项资金485万元，让人民吃上放心、绿色、健康食品。
三、完成2022年预算任务的主要措施
2022年，我们将坚决贯彻区委决策部署，按照区人大决议要求，进一步深化改革、强化管理、优化措施，确保圆满完成全年预算任务。
（一）依法理财，全面统筹增财力
一是依法组织收入。充分发挥税务部门征收主体作用，密切关注税费改革等有关情况，在全面落实税费减免政策的同时，加强收入趋势研判和重点行业、重点税源监控，多措并举，努力做大收入总量；强化部门综合协调，堵塞税收漏洞，挖潜增收，努力提高收入质量；加强与纳税大户、重点行业企业的沟通，注重服务，充分利用现有资源涵养已有税源，培植新税源。二是积极争取债券资金。及早谋划，提前做好项目可研批复、土地规划、环评、安评等前期手续，把握债券资金及上级资金争取方向，主动出击，积极跟踪对接，紧盯快办、能争尽争，最大限度争取政府债券和上级支持。
（二）优化配置，统筹资金保平衡
一是不断优化支出结构。有效实施积极的财政政策，按照轻重缓急筹措安排支出，集中财力优先落实保工资、保运转、保基本民生“三保”政策。把有限的资金用在“刀刃上”，牢固树立底线思维，坚持有保有压，严格控制一般性支出。二是科学统筹资金使用。整合各种可用资金，打破资金壁垒，强化支出统筹和结余资金管理，盘活闲置和沉淀资金，突出支持重点，集中财力办大事，切实将有限的资金花好用好。
（三）科学管理，优化服务提效能
一是继续深化预算绩效管理。继续坚持预算资金全方位、全过程、全覆盖的管理。形成“花钱先问效、无效必问责”的管理体制，紧紧围绕“事前绩效评估、绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价和重点评价”五个主要环节，全面推进全区预算绩效管理，加强结果应用，将绩效目标实现程度、预算执行进度与预算安排挂钩，最大程度发挥财政资金使用效益。二是继续落实减税降费政策。加强对市场主体支持，加大政策执行度，更加注重政策落实的精准和可持续性，确保减税降费政策红利落地。三是加强资金监管。继续做好直达资金支付、监管工作，完善常态化财政资金直达机制，确保惠企利民政策精准落实，确保资金规范高效、公开透明。四是加强国有资产监管。落实《唐山市路北区行政事业单位国有资产出租出借管理办法》，确保国有资产的保值增值。
各位代表，做好今年财政工作，责任重大、使命光荣。我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，不忘初心、砥砺奋进，努力完成全区收支预算和各项工作任务，为加快建设繁荣舒适美丽的现代化中心城区提供更加坚实的财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
