（河北省）关于唐山海港经济开发区管理委员会2022年计划和预算执行以及2023年计划和财政预算草案的汇报
关于唐山海港经济开发区管理委员会2022年计划和预算执行以及2023年计划和财政预算草案的汇报
唐山海港经济开发区管理委员会
市人大：
按照市人大常委会部署，现将海港开发区2022年计划和预算执行以及2023年计划和财政预算草案情况报告如下：
一、2022年计划和预算执行情况
（一）2022年计划完成情况
2022年，面对复杂多变的国内外发展环境和经济下行压力增大的严峻形势，全区上下在市委、市政府的正确领导下，海港区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委“12345”总体工作布局，按照“3123”工作思路，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生，团结带领全区上下，加压奋进，攻坚克难，较好完成了各项工作。7项增速、4项总量指标四个市管开发区第一，6项指标较去年同期位次前移。各项指标均好于去年，高于全市平均水平，领先市管开发区，产业结构渐趋平衡，进入近三年既好又快的高质量发展时期，经济发展驶入“快车道”。前3季度省级开发区专项绩效考核中21家市管开发区排名第六，由去年B类升为A类，成功晋级全省第一梯队。
1.项目引建成果丰硕。洽谈了总投资890.25亿元的115个项目，33个项目已签约，河钢工业制氢、脱硝催化剂再生研发制造基地等一批科技含量高、带动能力强的项目落地。78个重点项目中9个列入省重点，30个列入市重点，5个列入省重点前期，提前半年完成了全年争列省重点前期的目标任务，投资完成率全市第二；9个项目成功申请中长期贷款额度41.37亿元，获批项目数量全市第七，贷款额度全市第六；2022年8月份被评为河北省抓投资上项目提能级先进示范经济开发区，获得1000万元专项资金。
2.产业支撑不断增强。一是做强绿色化工。依托区内中润、中浩、炭素、佳华、天顺等重点化工企业，巩固延伸三条产业链，高温煤焦油制造改质沥青、年产6万吨聚甲醛等一批项目相继落地开工，新材料基地的聚集效应、带动效应日益显现。二是做大港口物流。积极对接源发科技公司、中储粮进口大豆结算中心、陆程供应链管理公司，整合京津唐地区物流资源，实现更多物流交易在唐山结算，助推集疏大港向综合贸易大港转变。初步建成了5G集装箱智慧码头，为国内外自动化集装箱码头建设和改造提供了“方案最优、投资最少、效率最高、效益最好”的京唐港方案。三是做优精品钢铁。充分发挥区内天柱、华西及周边河钢乐钢、中厚板形成的钢铁产业集群钢铁产能优势，炼钢铸坯结晶器铜板激光3D打印再制造项目通过对结晶器铜板修复再利用，帮助钢铁企业降本增效；型钢镀锌、支护产业园等钢铁深加工项目开工，实现耗钢产业规模的扩大提升；天柱成功收购华西，钢铁产业抵御风险能力和市场竞争力进一步增强。
3.城乡环境切实提升。一是实施城市更新攻坚。新增和改造道路77公里，新建供水、高温高压热蒸汽、污水提升泵站及配套管网项目，进一步丰富完善了路网体系和综合管网体系。二是实施市容环境整治攻坚。新增绿地17.29公顷，改造绿地24公顷，创建市级园林式小区3个、市级园林式街道2个，顺利通过了省级园林城区验收复查。三是实施乡村振兴攻坚。投资2亿元升级完善乡村基础设施和公共服务，积极创建“王滩镇沿海”市级乡村振兴示范区。四是实施大气污染治理攻坚。分步实施了12项工业气态污染物治理工程，空气质量综合指数、PM2.5浓度和PM10浓度均为全市第一。
4.营商环境整体优化。一是做好“大帮扶”。为区内78个重点项目和10503家市场主体提供“一对一”专班服务，积极帮助企业解难题、渡难关。二是下好“政策雨”。严格落实减税降费、助企纾困等有关政策，为361户纳税人留抵退税7.5亿元、减税降费1.3亿元，投资20.7亿元为三家钢焦企业配套土地及水、电、路等基础设施，让企业充分享红利、降成本。三是激活“金融水”。协调区内金融机构为569家企业发放各类贷款84.56亿元，兑现扶持资金1.38亿元、专项奖补资金4789万元，提振了企业发展信心。四是主动“理旧账”。兑现了2020、2021年度创新平台类、创新型企业类等奖励资金1405.3万元，拨付拖欠10年的港口建设费用2亿元，拨付三家钢焦企业搬迁拖欠的占地补偿款1.2亿元，支付2020、2021年度项目扶持资金4485万元，偿还丰南区耕地占补平衡指标资金3.2亿元、耕地占补平衡指标1478亩，高质量推进全区经济持续健康发展。
（二）2022年预算执行情况
1.区本级预算执行情况
（1）一般公共预算收支情况
一般公共预算收入完成201605万元，完成调整预算的98.2%，同比增长22.7%（可比口径完成228687万元，同比增长34.1%）。其中，税收收入完成114473万元，占一般公共预算收入的56.8%，同比减少7.2%，主要是因为2022年留抵退税新政策出台造成的政策性减收，落实新政策退税74608万元，影响区级收入26113万元；非税收入完成87132万元，占一般预算收入的43.2%，同比增长112.7%，主要是盘活国有资产增加的一次性收入，共计80046万元。
一般公共预算支出169010万元，占调整预算175474万元的96.3%，同比增长32.5%，支出增长的原因主要有以下五个方面：一是为进一步做好大气污染防治工作，节能环保支出较上年增加6767万元；二是为全力做好疫情防控工作，防疫资金较上年增加2700万元；三是为更好服务招商项目、扶持企业持续经营，招商引资支出较上年增加11033万元；四是为打造教育高地、满足居民就学需求，教育资金支出较上年增加7816万元；五是为完善基础设施功能、服务钢企搬迁项目，城乡社区支出增加8766万元。结转下年支出11292万元。
（2）政府性基金预算收支情况
政府性基金收入完成200253万元，其中，本级收入69615万元，专项债收入126700万元，上级转移支付收入1171万元，上年结余收入2767万元。政府性基金支出完成197959万元，主要用于钢企搬迁项目的配套工程、支付各类补偿款、债券项目工程款、债务付息。结转下年支出2294万元。
（3）社会保险基金预算收支情况
社会保险基金预算收入92208万元，其中：保费收入62541万元，利息收入1220万元，财政补贴收入6467万元，委托投资收益103万元，其他收入8万元，转移收入316万元，上级补助收入21553万元；社会保险基金预算支出91977万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出49074万元，城乡居民基本养老保险基金支出3464万元，职工基本医疗保险基金支出29647万元，城乡居民基本医疗保险基金支出9792万元。当年收支结余231万元。年末滚存结余76653万元。
（4）国有资本经营预算收支情况
国有资本经营预算收入220万元，其中：结转2021年国有资本经营预算收入130万元，上级下达专项资金90万元；国有资本经营预算支出57万元，用于国有企业退休人员社会化管理方面。结转下年支出163万元。
2.落实市人大预算决议情况及2022年预算执行效果
2022年，海港区持续保障和改善民生，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严防政府债务风险，狠抓议定事项落实，取得了显著成效。
（1）重点项目和民生社会事业保障情况
围绕切实增进民生福祉投入资金87441万元。其中：投入社会保障资金13111万元，用于城乡居民基本养老保险补助、退役安置、各项抚恤金、落实离退休人员各项待遇、就业补助、残疾人事业发展等，确保了海港区社会保障工作有效落实，真正让老百姓享受到了政策红利。投入医疗卫生资金13434万元，用于支持全员核酸检测、隔离点改扩建、疫情防控设备和防控物资购置等方面，确保了海港区不因资金问题而影响疫情防控大局。投入教育资金28277万元，用于保障教师各项待遇、中小学及幼儿园日常运转等方面，确保了海港区师资力量在全市处于较高水平。投入文化体育与传媒资金719万元，主要用于公共文化服务体系建设、电视台节目制作等方面，为丰富群众文化生活提供了更好的平台。投入农林水资金9701万元，主要用于村干部补助、移民水费、农业生产发展（耕地地力保护）等方面，有效发挥了财政农业资金的使用效益，促进了农业农村事业新提升。投入公共安全资金3082万元，主要用于公安分局办公楼租赁费、智慧平安社区建设、信访维稳、协警工资等项目，有效化解了社会矛盾，维护了社会稳定。灾害防治及应急管理支出2029万元，主要用于消防社会化服务、消防车购置等方面，进一步提高了海港区灾害应急处置能力和风险防范能力。节能环保支出7618万元，主要用于农村清洁取暖、拨付污染治理和节能减碳中央级专项资金等方面，为开展大气污染防治提供了坚定的财政支持。一般公共服务支出9470万元，主要用于机关各项运转，进一步提高了服务群众的能力。
围绕招商引资、促进企业转型升级投入资金25457万元。主要用于发放科技奖、拨付各类企业补贴、引导小微企业扩大经营等方面，有效促进了企业转型升级和持续经营，为海港区持续培植税源提供了保障。
围绕服务城市建设发展投入资金108838万元。主要用于基建工程、征地和拆迁补偿、城市环境卫生提升等方面，有力推动了城乡一体化建设，有效提高了天柱、华西、天顺三家退城搬迁企业项目实施进程，进一步优化了海港开发区的发展环境。
围绕防范化解债务风险投入资金27229万元。为防范和化解债务风险，海港区将债务还本付息资金足额列入预算，一般债券付息9192万元，专项债券付息9203万元，一般债券还本3699万元，专项债券还本5000万元，债务发行费135万元，避免了海港区发生债务风险。
（2）“三公”经费及会议费、培训费支出情况
海港区严格落实中央八项规定精神和作风建设要求，从严控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费支出227万元，同比减少11.6%。其中，公务接待费200万元，同比减少12.3%；公务用车运行维护费27万元，同比减少6.9%；公车用车购置费0万元；因公出国(境)费用0万元。
会议费42万元，同比增加35.5%，主要是按照上级工作安排，前往唐山、深圳参加招商引资推介会，产生费用11万元；培训费1万元，同比减少96%，主要是因为各单位线下培训次数减少所致。
（3）预备费及预算稳定调节基金情况
海港区2022年共提取预备费3838万元，主要用于疫情防控、退休人员生活补助、校园安全建设、同富科技有限公司秸秆回收补贴、为辖区居民发放消费券、港兴大街与中浩大路信号灯系统、村庄风貌提升规划方案编制等方面。
2022年动用预算稳定调节基金3157万元，主要用于支持和改善办学条件、落实社会保障各项政策待遇、农村地区环境卫生整治、扶持实体经济发展、公共安全体系建设等方面。
（4）政府债务情况
截止2022年底，海港区政府债务余额634801万元，其中，当年新增专项债券126700万元。海港区政府债券中包括一般债券258101万元，主要用于置换2015年以前银行贷款和应付工程款等存量债务，用于道路、市政、绿化等基础设施建设方面的投入；专项债券376700万元，用于曹庄村、南孙庄-姚圈、张美崖3个棚改项目，和道路、管网、医院、学校等基础设施建设。
（5）预算绩效管理情况
按照全面实施预算绩效管理的有关要求，及时对2021年度37个预算单位的497个项目开展事后绩效评价，涉及资金194568万元，包含部门整体概况、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况、绩效评价组织情况、绩效实现情况分析、存在的问题和相关建议六个方面，从评价结果来看，各项目实施情况总体良好，资金拨付比较及时。开展预算执行事中绩效监控，结合项目实施进度，合理调减本年项目14个，调减资金9811万元，有效节约了财政资金。实施了2023年预算项目事前绩效评估，结合项目实施的必要性、目标设定的合理性等方面，核减项目资金14484万元，为重点保障项目的实施腾出了足够空间。
（6）减税降费政策落实情况
截至11月30日，累计新增减税降费及退税缓税缓费9.5亿元。其中，从4月1日大规模增值税留抵退税政策实施至11月30日，已有7.5亿元退税款退到纳税人账户，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策0.19亿元，累计有7.7亿元退税款退到纳税人账户，制造业新增留抵退税规模占比超过60%，居行业首位。截止11月30日，各项税费支持政策为小微企业累计新增减税降费及退税缓税缓费1.36亿元，其中，对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的所得税等“五税两费”涉及缓税0.41亿元，小微企业留抵退税户数占比也达到86%，有效引导了社会预期，激发市场主体活力，助力稳定宏观经济大盘。
（7）财政直达资金的拨付与使用情况
上级下达我区直达资金16564万元，实际支出15849万元，支出进度95.7%。主要用于城乡居民基本养老保险补助、农业生产发展、农田建设、优抚对象补助、支持基层落实减税降费等民生方面。
（8）预算执行中存在的问题及应对措施
2022年，海港区财政收入保持了增长势头，各项民生事业得到了有效落实，但是仍面临较大困难。一是在国家大力实施减税降费和增值税留抵退税的背景下，我区税收减收明显，可用财力减少。二是为支持钢铁企业退城搬迁，经市政府协调，向丰南区借用占补平衡指标，并通过向市财政局借款的方式，支付了4亿元占补平衡指标资金，形成了暂付款，目前消化困难较大。三是通过盘活国有资产增加一次性非税收入80046万元，不具备增收的持续性和长期性。
对此，海港区将提高重视程度，努力想办法解决现实中存在的问题，一是加大融资和国有资产盘活力度，全力组织收入，切实增加可用资金；二是在做好“六稳”、“六保”工作的基础上，继续压减非必要支出，想办法消化暂付款；三是继续加大招商引资力度，积极推动项目落地，尽快形成税费收入。
为了完成2022年收入目标，主要采取了以下举措：
（1）科学分析预测。完善组织收入预警机制，认真做好收入日报、月报的编制工作，不断加强日常的分析预测，确保了各项收入应收尽收，促进财政收入持续健康增长。
（2）及时督导调度。严格落实财税调度会各项要求，明确各部门的工作职责，通过各部门的协调联动，做到了依法依规征收，确保了财政收入目标按时完成。
（3）努力培植税源。通过创新财政扶持模式，大力支持实体经济建设。持续加大企业技改、科技创新资金的投入力度，引导企业转型升级，重点支持了区内骨干企业、高新技术企业。
二、2023年计划和财政预算草案
（一）2023年计划草案
2023年，海港区将以党的二十大精神为指引，按照省委市委全会精神和各项决策部署，马上就办、真抓实干，打造更多更好的中国式现代化唐山海港场景，为唐山加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐做出海港努力，全力争取晋升国家级开发区。2023年经济社会发展预期目标：地区生产总值同比增长6%左右，固定资产投资同比增长8%左右，社会消费品零售总额同比增长5%左右，一般公共预算收入同比增长8%左右，规模以上工业增加值同比增长12%左右，进出口总额同比增长5%左右，实际利用外资同比增长10%左右，服务业增加值同比增长4%左右。
1.抓投资、上项目，全力打造千帆竞进的高质量发展场景
一是高水平抓牢项目招商。完善“四图四库”，扎实开展全部门招商、全员招商、全球招商、全时招商活动，加快推进产业综合体建设，推动海上风电高端装备产业园、低碳智慧物流园、被动式超低能耗建筑产业园、钢厂尾气制乙醇、钢化联产碳捕捉等项目尽快签约落地，力争2023年新增亿元以上签约项目20个以上。二是高起点谋划外资外贸。加大东北亚外资项目招商力度，对接有外迁计划的德国化工、高端装备制造企业，紧盯逆戟鲸、白俄罗斯跨境电商、联合化肥年产60万吨硫酸铵颗粒等项目进展，争取更多外资到位；鼓励中浩、中陶、五方等生产性外贸企业开展出口业务，中储粮油脂（唐山）公司将货值2亿美元的30万吨大豆在海港区结算。三是高标准探索向海发展。加快京唐港第四港池25万吨级航道、月坨岛海上风电、滨晨高端海产品深加工等项目建设，提升海洋产业支撑能力，促进一、二产业绿色融合发展。四是高要求推动项目建设。对2023年谋划的114个重点项目实行清单化管理，坚持挂图作战，前期项目抓手续、拟建项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产。市场化思维推进粮食、煤炭、矿石等储运基地建设；加快推进煤电一体化项目取得重大进展，全力推进51#-52#散货泊位、唐曹铁路东延项目尽快开工建设。五是高质量挖掘消费潜力。依托宽广超市、天奕购物广场两大消费平台开展各种促消费活动，活跃夜经济市场；围绕金洋天街项目打造新型消费聚集区，丰富商业业态，培育批零餐饮企业18家，筛选成熟优质企业入统9家。
2.抓时效、强服务，全力打造高效便捷的营商环境场景
一是提高办事效率。分批分类推进“一件事一次办”改革，审批受理时限再缩短10%，审批时限再缩短20%，“拿地即开工”升级为“承诺即开工”。二是帮扶重点项目。对114个重点项目落实“五个一”工作机制，加快大清河7000亩国有土地使用权收储工作，持续做好项目建设用地服务和保障。三是建立发展基金。积极吸引国盛资本、唐山市级产业基金等到区合作或单独设立创投基金和产业基金，力争2023年上半年引进3个创投基金在区注册，发挥促发展作用。
3.抓开发、精管理，全力打造智慧宜居的城市建设场景
一是小区改造凸显海港温度。对涉及341栋建筑的隆盛小区、瑞泽小区等9个小区进行综合改造，改善居民生活环境。二是平台整合打造智慧城市。整合智慧消防、数字化城管等平台，打造智能化综合信息服务管理平台，通过智能化的技术和手段营造安全便捷的社区环境，促进城市管理规范化、精细化、科学化。三是道路改造提升城市形象。对文化大街、海港大路、乐港路、新沿海路、老沿海路等重点道路进行改造提升，融入海洋、港口等城市特色风貌，形成主题鲜明的城市路网，打造宜居城市。
4.抓统筹、促融合，全力打造全域融合的乡村振兴场景
一是壮大农村集体经济。学习上海吴房村先进经验，大力发展集体经济，确保57个行政村集体收入20万元以上。二是完善农村基础设施。实施2.5万亩高标准农田建设项目，实现全区基本农田高标准建设全覆盖；提升农村供水标准和保障水平，逐步实现农村24小时全天候供水。三是加快农村人口转移。统筹协调1039名农村中小学学生进城就读，确保2022年2月前3所初中和7所50人以下小学531名学生进城、2023年9月前全部进城，在实现优质教育资源城乡共享的同时，助力新型城镇化建设。
5.抓民生、增福祉，全力打造幸福平安的人民生活场景
一是实施重点民生工程。加快推进交通道路畅通、医疗卫生提升、义务教育扩容、城市品质提升、老旧小区改造、文化体育惠民、农村道路改造、农村生活供水、殡葬管理改革、解决“一老一小”问题、足球驿站建设等民生工程建设，确保工程早完工、群众早受益。二是大力发展教育医疗事业。积极推进海港第六中学于2023年秋季顺利完工，推动海港第四幼儿园、海港职教中心三期开工建设，继续办好人民满意的教育；深化海港医院与知名医院、专家团队合作交流，进一步落实分级诊疗制度，不断提升医疗服务水平，继续办好人民满意的医疗。三是扎实做好安全生产工作。紧盯安全风险点，加强日常巡查管控，对14类重点行业领域企业安全状况进行全面“诊断”，以执法检查倒逼企业落实主体责任，实现隐患动态清零。四是全力保障社会和谐稳定。坚定落实新《信访工作条例》和四项工作机制，挂账处理、建档立册、分流办理，将信访问题解决在初始、解决在基层，力争实现零上访的目标。五是持续强化基层党建引领。以开展“牢记嘱托当先锋、英雄城市党旗红”基层党建示范引领三年行动为抓手，推动党组织建设向村（居）、企业车间等基层延伸，各级党建示范点达到25%左右，市级党建示范点达到16个，形成“人往基层走、钱往基层投、政策往基层倾斜”的生动局面。
（二）2023年财政预算草案
1.一般公共预算收支情况
一般公共预算总收入275204万元。其中，区本级收入216000万元，同比增长7%，上级补助收入44671万元，动用预算稳定调节基金11292万元，上年结转3241万元。一般公共预算总支出275204万元。其中，一般公共预算支出175206万元，上解上级支出94147万元，债券还本支出5851万元。
2.政府性基金预算收支情况
政府性基金总收入60455万元，其中，国有土地使用权出让收入50000万元，城市基础设施配套费收入3600万元，污水处理费收入4000万元，上年结转2294万元，上级提前下达转移支付收入561万元；政府性基金总支出60455万元，其中，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出561万元，城乡社区支出47501万元，其他支出8万元，债务付息支出12382万元。
3.社会保险基金收支情况
社会保险基金预算总收入98959万元，其中：保费收入67266万元，利息收入1248万元，财政补贴收入7540万元，委托投资收益110万元，其他收入9万元，转移收入408万元，上级补助收入22378万元；社会保险基金预算支出98514万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出52765万元，城乡居民基本养老保险基金支出4108万元，职工基本医疗保险基金支出31274万元，城乡居民基本医疗保险基金支出10367万元。当年收支结余445万元。年末滚存结余77098万元。
4.国有资本经营收支预算情况
国有资本经营预算总收入253万元，其中，上级补助收入90万元，上年结余收入163万元；国有资本经营预算总支出253万元，用于国有企业退休人员社会化管理方面。
5.重点项目和民生社会事业保障情况
2023年是贯彻落实党的二十大的开局之年，海港区将继续做好“六稳”“六保”工作，突出支持重点项目，助推全区经济社会持续高质量发展。
（1）竭尽全力做好民生保障。全年安排各项资金103816万元，集中用于补齐民生短板，全面提高保障和改善民生水平。其中，安排教育支出31555万元，主要用于保障教师各项待遇、校园安全建设、校舍建设、建设高考考点、日常运转等方面。安排公共安全支出3613万元，主要用于雪亮工程、智慧平安社区建设项目、协警工资保险、公安局办公楼租赁费、视频安全体系建设等方面。安排文化旅游体育与传媒支出765万元，主要用于融媒体中心建设、文化宣传、海韵广场维修养护、电视节目制作经费等方面。安排社会保障和就业支出16905万元，主要用于水库移民扶持基金、职工及城乡居民养老保险缴费、补缴管委会工作人员职业年金、困难群众救助、社区服务站建设、优抚对象价格补贴、退役士兵及军队转业干部安置等方面。安排卫生健康支出18243万元，主要用于疫情防控经费、城乡居民医疗保险补贴、计划生育奖励扶助、公立医院改革、海港医院核酸实验室扩能建设、乡镇卫生院运行等方面。安排节能环保支出2555万元，主要用于大气环境精细化管理咨询服务、京唐港移动源排放综合管控系统、双代项目2022-2023取暖期运行补贴、全区道路扬尘治理等方面。安排农林水支出9249万元，主要用于村级组织运转经费、农村厕所改造、市控河流跨界断面水质达标治理购买服务项目、产业扶贫、农业保险补贴区级配套等方面。安排灾害防治及应急管理支出6192万元，主要用于灾害风险防治、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖、化工园区安全风险智能化管控平台建设、消防车购置等方面。安排一般公共服务资金13625万元，主要用于管委会机关运转及服务群众方面。安排国防支出13万元，用于兵役征集及国防教育。安排交通运输支出1101万元，主要用于农村道路改新建以及日常维护养护等方面。
（2）精准发力促进企业转型。全年安排资金9268万元，用于促进区内各企业转型升级，实现持续经营。主要包括发放创新驱动奖、企业扶持资金、交通运输业企业政策性补贴、金融贡献奖励资金等方面。
（3）凝心聚力谋划建设发展。全年安排资金66892万元，用于支持基础设施建设，改善城区环境方面。主要包括征地和拆迁补偿、基建工程款、PPP项目、环境卫生清理、城市亮化、占补平衡等。
（4）不遗余力防范财政风险。全年安排资金54288万元，用于债务还本付息，化解隐性债务，清理各项暂付款。其中，一般债券还本5851万元、一般债券付息及服务费8710万元、专项债券付息12382万元、化解隐性债务500万元、清理暂付款26845万元。
6.“三公”经费安排及与上年增减变化情况
2023年安排“三公”经费支出共计307万元，同比减少2.8%，其中，因公出国（境）费30万元，与上年持平；公务接待费239万元，同比减少4.8%；公务用车运行维护费38万元，同比增加8.6%，主要是上级划拨至区保密机要局一辆公务用车，相应安排经费3万元；2022年无公务用车购置费。
会议费63万元，同比减少28.4%。培训费8万元，同比减少27.3%。
7.预备费、年初预留及预算稳定调节基金安排情况
共提取预备费5115万元，主要用于安排开发区应对各项突发事件及其它应急保障工作。年初预留2125万元，主要用于职工待遇调整、新增人员等其他不可预见支出。动用预备费和年初预留的项目，需经管委会审核同意。
动用稳定调节基金11292万元，主要用于教育、医疗、卫生、社保等民生领域。
8.上级提前下达转移支付资金安排情况
上级提前下达转移支付资金安排支出7858万元，其中，一般公共预算资金7297万元，政府性基金预算资金561万元。包含教育支出944万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出3508万元、卫生健康支出814万元、节能环保支出182万元、农林水支出2407万元。
9.2023年预算绩效编制情况
为深入贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理的各项部署，按照《唐山市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合实际，2023年安排项目支出401个，全部纳入预算绩效管理，涉及资金164492万元，其中，一般公共预算资金106892万元，政府性基金预算资金57600万元。重点用于债务还本付息、清理隐性债务和暂付款、各项保民生工作、基础设施建设。
10.完成2023年各项工作的主要措施
2023年，面对复杂的国内外经济形势，我区将继续贯彻落实减税降费各项政策要求，做好增值税留底退税保障，科学谋划收入，努力克服增收难问题，全力保障重点支出需求。为确保各项工作目标顺利实现，我区将主要采取以下措施：
（1）加强资金统筹。在财政收支长期“紧平衡”的情况下，着力把财政资金统筹安排好，持续改进预算管理方式，强化预算刚性约束，把过“紧日子”作为长期坚持的基本要求，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，把有限的财政资金花在“刀刃上”。
（2）坚持民生至上。严格执行社会保障标准，做好社保、民政领域资金的财政保障工作。高质量、高标准落实教育经费保障机制，不遗余力执行教育支出责任，打造教育高地。全力做好疫情防控常态化工作，落实基本公共卫生服务政策。加强城市基础设施建设，完善城市功能，提升居民的幸福感。巩固拓展脱贫攻坚成果，继续加大财政扶贫资金投入力度。加强农村面貌改造提升工作力度，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。
（3）深化财政改革。认真落实《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规，主动接受人大、政协和社会各界监督，让财政在“阳光下”运行。不断改进工作方法，提高预算管理水平，持续落实全面预算绩效管理各项部署，确保财政资金发挥应有效益。进一步规范举债融资行为，足额将还本付息资金列入年初预算，避免发生财政风险。
做好2023年的计划和预算执行工作，意义重大，使命光荣，我区将继续坚持稳中求进工作总基调，以优异成绩为唐山加快“三个努力建成”“三个走在前列”步伐做出海港努力！
