（河北省）关于廊坊开发区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案
廊坊经济技术开发区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案
市人大：
按照要求，现将廊坊开发区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下，请予以审议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，是中国共产党成立100周年，“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。财政部门深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，按照市委市政府的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”，迎难而上、砥砺奋进，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进各项财税改革和财政管理，确保十四五开局之年财政运行平稳，为推动开发区发展提供坚实的政策支持和财力保障。
（一）公共财政预算执行情况。2021年，市批准通过我区一般公共预算收入401900万元，一般公共预算支出239437万元。按照快报统计，我区2021年完成本级公共财政预算收入393031万元，同比增长30.2%；一般公共预算支出221520万元，同比增长15.2%。
按照上述收入情况和当年财政体制初步计算，全区一般公共预算收入393031万元，加上返还性收入-10728万元，加上一般性转移支付收入8469万元，加上专项转移支付收入8532万元，加上上年结余结转8147万元，加上调入预算稳定调节剂基金46000万元，加上调入资金18436万元，收入总计471707万元；本级公共财政预算支出221520万元，加上上解上级支出188312万元，加上安排预算稳定调节基金57036万元，支出总计466868万元；结转下年支出4839万元，实现了收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况。2021年初，市批准我区政府性基金预算收入722500万元，政府性基金预算支出722500万元，在预算执行过程中，我区收到上级下达专项债券资金36300万元，经市人大批准，政府性基金预算收支均调整至758800万元。到年底，政府性基金收入总计192782万元，占调整预算的25%；政府性基金支出总计171193万元，占调整预算的22%。收支平衡方面，本级当年收入144172万元，加上专款补助收入0万元，加上新增专项政府债券资金36300万元，加上上年结转收入12310万元，减去当年本级支出154927万元，减去调出资金16508万元，减去结转下年21347万元，实现了收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况。2021年，市批准我区社会保险基金预算收入7161万元，社会保险基金预算支出4331万元，当年结余2830万元。年末完成情况是：社会保险基金收入完成6112万元，占预算的85.36%，比上年下降3.75%；社会保险基金支出4071万元，占预算的94%，比上年下降6.82%；结余2041万元，收支平衡。
（四）国有资本经营预算执行情况。2021年，我区本级不涉及国有资本经营预算。
二、落实工委、管委精神情况和2021年预算执行效果
按照《廊坊开发区工委、管委2021年工作要点》要求和2021年工委会议相关决定，财政部门认真落实各项财税政策，深化财税体制和财政管理改革，大力争取上级资金，优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，统筹整合各项资金，集中财力办大事，全力助推我区经济发展、社会进步、环境提升和民生改善。
（一）减税降费持续发力，有效降低中小企业税收成本。减税降费是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，也是积极财政政策的主要发力点之一。今年以来，财税部门持续推动中央出台的各项减税降费政策，个人所得税专项附加扣除、小微企业普惠性减税及增值税降率等各项优惠政策效果持续显现，全年减税降费总规模近20亿元，有效激发了经济发展的长期活力。
（二）项目建设有序推进，高效助力企业高质量发展。一是全力支持重点项目配套建设，投入资金24000万元重点保障肿瘤医院、京东云数据中心、华为云数据中心供电配套设施的建设；二是深入推进智慧城市建设，投入资金2170万元统一整合全区27个部门数据资源，构建多渠道信息接入、多网格融合管理、多部门协同处置的智慧城市管理新格局；三是强力保障项目用地及时到位，投入违法建筑助拆补助、村庄拆迁补偿、拆迁居民安置补贴等各项资金97800万元，在保障拆迁居民的合法权益的基础上，全力保障廊坊华大吉比爱生物技术有限公司、廊坊天瑞智能制造有限公司等重点项目用地需求。
（三）企业服务提档升级，营商环境不断优化。一是搭建企业实力展示新平台，投入资金1380万元，支持开发区产业展示中心建设，建成国内外客商深度对接“会客厅”，为区内企业展现实力、展示风采提供了绚丽的舞台；二是支持“企业上云”，投入资金486万元推企上云，提高生产管理效率、优化业务流程，促进产业链上下游高效对接、业务协同和资源优化配置，促进制造业企业提质增效降本；三是大力支持商事制度改革，投入资金540万元支持审批提速，企业登记、办税、刻章等一系列工作审批时间压缩到6小时内，各类市场主体增长10.5%，营业执照网办率达到85%；四是将金融助企落到实处，投入资金200万元设立出口退税信贷风险补偿金，有效缓解佳佳供应链等企业资金周转压力，助力出口额实现逆势增长，投入资金1000万元入股政府性融资担保机构，安排资金1000万元设立融资担保风险补偿金，协助廊坊华安科技有限公司、廊坊江鹏建材有限公司等小微企业完成融资6000余万元；五是推动企业高质量发展，全年兑付《廊坊开发区促进企业高质量发展十条措施（试行）》等各项区级企业奖补资金3554万元，拨付中央外经贸发展、战略性新兴产业、工业设计等各类奖励资金10000万元，区内高质量发展综合实力60强和各级荣誉、优秀企业奖励1550万元。
（四）人才服务不断深化，稳妥保障企业用人需求。一是人才工作能力不断提升，投入资金835万元建设廊坊人力资源服务产业园，引进21家人力资源服务企业入驻，有效提升人力资源对企服务能力，二是提升就业创业质量，投入资金1050万元精准把握对接重点企业和中小微企业发展需求，通过房租补贴、生活补贴、创新扶持、担保贷款贴息等一系列贴心暖心的服务政策，继续发挥好财政政策资金对加快人才引进促进作用，2021年累计新增就业3089人，培训6258人。三是全面落实社会保险费措施，对784家企业发放稳岗补贴资金659万元，协助企业也从疫情影响中快速恢复。
（五）区容区貌持续改善，园区品质不断提升。一是文明城市创建扎实推进，投入资金500万元，支持社区管理、交通秩序等“八项专项提升工程”，各项工作均成绩显著；二是基础设施环境不断优化，投入资金11500万元打通花园道、嘉轩路、百合道，完成四号路花语城全线贯通和桐西路的拓宽改造等工程；三是绿化景观持续提升，投入资金5380万元，精心打造“5.18”“7.1”“一带一路民间艺术节”“国庆节”绿化景观，继续推进华翔路路和玉泉道景观提升工程；四是地下管网改造提升，投入资金35360万元完成廊坊开发区起步区24.2公里雨污管网分流工程，对第二、第四、第五供热站高温水网改造升级。五是大力推进垃圾清理优化城区环境，拨付生活垃圾转运焚烧、生活垃圾分类等各类生活垃圾、建筑垃圾处理等资金565万元，环境卫生综合考核居“三区”第一。
（六）民生事业不断改善，人民幸福感持续增强。一是教育教学工作稳步提升，投入资金20200万元保障教师各类工资、保险按时发放；投入资金830万元创新教育教学模式，通过配置智慧课堂等教学辅助设施、开展线上教学等方式，提升教师队伍能力素养和教学水平，保障高标准办学条件；投入资金15930万元支持区内中小学、幼儿园新建扩建工作，持续改善师生教学条件，有效缓解大班额、大校额等问题。二是全力保障卫生健康，始终把疫情防控作为头等大事，投入资金6934万元确保疫情防控做到“快、准、全、严、实、好”的标准，2021年廊坊开发区无确诊病例和疑似病例；投入资金3410万元，补助廊坊开发区人民医院人员及公共卫生服务支出，提升社区卫生服务机构医疗服务能力；投入资金570万元，继续落实计划生育困难家庭补助等各项保障政策，切实减轻群众就医负担。三是筑牢织密社会保障网，拨付资金4016万元落实城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险基金财政补助政策，参加养老保险、医疗保险人数分别达到102579人、121284人，基本实现社会保险全覆盖；拨付资金1970万元落实优抚对象、残疾人、特困人员等福利政策，切实保障困难群众基本生活；拨付资金190万元保障军队移交政府的离退休人员经费、退役士兵安置、军队转业干部安置经费等。
（七）环境管理水平不断提升，区域生态持续向好。一是坚决打赢蓝天保卫战，拨付“气代煤补贴”等大气污染防治资金1270万元进一步巩固燃煤锅炉改造等治理成果，投入资金2090万元精准落实联防联控措施，保障餐饮油烟管理、散煤复燃管理、施工扬尘管理等多项工作稳步推进，空气质量排名三区第一；二是持续打好碧水保卫战，拨付污水处理厂运行维护费3577万元保障污水处理厂的正常生产经营，拨付资金8715万元稳步推进第二污水处理厂和调蓄水池的建设工作；三是深入开展净土保卫战，安排资金70万元，开展水土保持区域评估和土壤污染防治工作。
（八）安全底线全面筑牢，发展环境更加稳定。一是社会环境平安稳定，拨付公共安全资金13870万元，推进常态化开展扫黑除恶斗争，着力加强“环京监控中心”等重大安保维稳项目建设。二是灾害防范应急水平明显提升，投入资金1134万元用于科技谷纬三道消防站建设，投入资金1983万元为开发区消防大队购置62米大跨距举高喷射消防车以及器材装备1300余件、建设城市消防物联网及保障两个消防大队的运行；三是安全生产宣传教育深入推进，拨付安全生产宣传教育、专家指导等各项安全生产工作经费368万元，强化企业落实安全生产意识，将安全生产和消防安全常识普及到个人，坚决遏制重特大安全事故。
三、2022年预算安排草案
2022年财政预算安排的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚决落实中、省、市的决策部署，紧紧围绕工委、管委“一进一争两翻番”的目标和“一条主线、八个专项行动”的工作要求，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，增强重大战略任务财力保障，坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步深化预算管理制度改革，完善部门预算约束机制，加快支出标准体系建设，推动预算绩效管理提质增效。
遵循以上指导思想，按照工委、管委的决策部署，根据开发区发展的实际需要，本着“强化预算收入统筹、优化财政资源配置、细化预算编制管理、提高预算项目质量、坚持勤俭节约、加强预算支出约束、深化预算绩效管理、严控财政运行风险”的原则，安排廊坊开发区2022年公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算，具体情况如下：
（一）一般公共预算草案。2022年，廊坊开发区本级公共财政预算收入安排424500万元，同比增长8%。其中：税收收入324500万元，非税收入100000万元。
按以上收入安排，以现行财政体制计算，区级全年可用财力190000万元，调入预算稳定调节基金75000万元，本级当年一般公共预算支出预算安排265000万元；上年结转收入安排4839万元，支出预算安排4839万元；提前通知转移支付资金7142万元，支出预算安排7142万元。相加支出预算共安排276981万元，全年收支平衡。
其中：人员经费安排27675万元，正常公用经费安排3582万元，项目支出经费安排245724万元。
（二）政府性基金预算草案
政府性基金收入预算安排741349万元，具体是：
1. 国有土地使用权出让收入675000万元；
2. 国有土地收益金收入32000万元；
3. 农业土地开发资金收入1300万元；
4. 城市基础设施配套费收入10000万元；
5. 污水处理费收入1700万元；
6. 上年结转收入21347万元；
7. 提前下达转移支付收入2万元。
政府性基金支出预算安排741349万元，具体是：
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出672900万元；
2. 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出2050万元；
3. 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出50万元；
4. 国有土地收益金支出32000万元；
5. 农业土地开发资金支出1300万元；
6. 城市基础设施配套费安排的支出10000万元；
7. 污水处理设施建设和运营1700万元；
8. 上年结转收入安排的支出21347万元。
9. 提前下达转移支付安排的支出2万元。
以上收支相抵，廊坊开发区政府性基金预算当年收支实现平衡。
（三）社会保险基金预算草案。2022年开发区本级社会保险基金2项基金预算收入7903万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2617万元，机关事业单位基本养老保险基金收入5286万元。2022年开发区本级社会保险基金2项基金预算支出4319万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1997万元，机关事业单位基本养老保险基金支出2322万元。收支相抵，廊坊开发区本级社会保险基金预算当年结余3584万元。
（四）国有资本经营预算草案。2022年，我区本级不涉及国有资本经营预算。
四、2022年支出预算安排的重点
（一）支撑创新作为发展的“主战略”，培育壮大发展新动能
一是助推培育经济发展新动能。安排鼓励类企业引进扶持资金13503万元用于支持高科技企业、战略性新兴产业发展；安排产业转型升级奖励资金、企业技术中心和高新技术企业等奖励资金6770万元用于增强开发区核心竞争力，加快企业增资扩产、创新发展、提质增效的步伐；安排新增“四上”企业奖补资金446万元，激励“四上”企业在经济发展中的示范引领和带动作用，鼓励各类企业做大做强，全面调动企业和个体经营户发展成为“四上”企业的积极性；安排综保区产业发展扶持资金800万元，对在区内开展业务的企业给予租金补贴、贸易额补贴扶持，扩大综合保税区知名度、提升区域竞争力；安排人才专项发展资金800万元，用于引进高层次人才的各项奖励、资助和补贴；安排廊坊人力资源服务产业园筹建运营经费1232万元，用来提高我区乃至全市人力资源服务供给能力和促进人力资源服务业健康发展。
二是延续金融助企扶企好办法。安排廊坊开发区出口退税信贷风险补偿金500万元，进一步支持外贸产业健康发展，推动银行业金融机构加大对我区出口企业的信贷支持力度，缓解出口企业退税周转资金压力；安排政府性融资担保体系建设资金1000万元，推动政府性融资担保机构为区内中小微企业提供更加优质高效的担保服务，破解中小微企业融资难、融资贵问题，助力区域经济发展壮大；安排政府引导基金管理工作经费50万元，用于我区政府引导基金委托管理，充分发挥政府引导基金的杠杆作用，撬动社会资本投入到我区的经济社会建设中。
三是智慧办公增强企业服务能力。安排智慧政务运行资金53万元，建立集规范管理、顺畅沟通、信息共享、信息安全于一体的综合办公管理平台，以只跑一次为目标，提高行政服务办事能力，迅速解决企业和群众办事需求；安排政务云等项目资金1400万元，推进建设全区一体化的政府大数据平台建设，有效降低办公成本，整体提升各部门工作效率。
（二）护航国计民生“大动脉”，持续提升民生福祉
一是支持教育优先发展。安排教育支出34800万元，其中21781万元用于保障教师各类工资、保险、住房公积金的及时发放，确保教师工资水平不低于区内公务人员平均标准；安排本级生均公用经费1237万元，高标准保障各学校教学工作正常运转；安排八小装配经费638万元，保障新建第八小学高标准高质量投入使用；安排各学校、各幼儿园取暖费、物业费、安保费、校舍及设施维修费等项目资金9860万元，保障各学校、各幼儿园正常运转及学习环境安全整洁；安排名师工作室经费70万元，充分发挥区内名优教师的示范、引领、辐射作用，建立起名师培养长效机制。
二是全方位强化民生保障。安排城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保险本级配套资金1487万元，确保城乡居民基本养老保险和医疗保险政策落实到位；安排各类社会保障资金1496万元，确保参战涉核退役人员、在乡复员军人等退役军人补贴和重点优抚对象补贴等民生支出及时、足额落实到位；安排失地农民安置补助资金17038万元，持续保障被征地农民基本生活；安排拆迁居民补贴和被征地农民参加养老保险补贴2318万元，保障60周岁以上每人每月足额享受150元补贴；安排拆迁补偿支出50000万元，在为开发区招商引资做好基础服务的同时，确保拆迁补偿资金及时发放到居民手中，保障拆迁居民的生活质量。
三是推动卫生健康事业发展。安排廊坊开发区人民医院药品零差价补贴和运营服务补贴等费用3050万元，支持开发区人民医院及社区卫生服务中心提高卫生医疗服务能力；安排基本公共卫生和计划生育各类资金1034万元，保障各项卫生和计划生育政策落实到位；继续安排新冠肺炎疫情防控资金5000万元，用来应对新冠肺炎疫情相关的物资储备、核酸检测、路口监测点劳务费等各项防控资金及时到位。
（三）打造区域发展“新引擎”，优化城乡服务格局
一是大力推进大气污染治理。安排“气代煤”补贴、热力公司燃气补贴等各项“气代煤”相关支出18434万元，促进节能减排，持续治理大气污染；安排大气环境精准溯源监测系统数据服务费、网格化精准监测平台设备运维和技术咨询服务费等各项大气污染防治资金等多项大气污染防治资金1315万元，持续对各类大气污染源展开精准监测、预警、执法、管理。
二是大力加强水资源管理。安排第二污水处理厂、调蓄水池及雨水处理14000万元，用于提高区内污水处理能力；安排污水处理厂进水水质预警溯源系统专项经费117万元，捋清园区涉水环境风险底数，实现对园区内重点涉水企业偷排追溯及外源非法倾倒等行业、区域追溯等；安排污水处理厂运营费1590万元，用于支持污水处理厂运行和改造升级。
三是强化区容区貌和城市精细化管理。安排市容及环境卫生整治资金183万元，用于城区环境治理和扬尘防治材料、工具的购置；安排绿化养护费4833万元，用于对廊坊开发区主干道和公共区域的绿化植物进行维护养护；安排环卫保洁费、环卫清运费、环卫场站运行费等各项环卫费用6680万元，聘用北京市政集团高标准保障城区和各村街社区环境清洁卫生；安排生活垃圾转运焚烧费、垃圾分类服务费等垃圾处理资金1289万元，保持生活垃圾零增长，减少建筑垃圾对我区的环境污染。安排城区道路公共设施维护资金430万元，及时维修维护城区道路公共设施，进行市容环境卫生整治和沿街门牌匾升级，提升廊坊开发区街道面貌；安排违法建筑设施拆除资金420万元，用于根据省、市及开发区有关打击违法占地和违法建设的任务部署，对城区内违法占地地上物及违法建筑设施依法实施拆除清理。
四是稳固文明城市创建成果。安排宣传思想文化和意识形态工作经费370万元、精神文明创建工作经费100万元，通过各类宣传、公益活动，增强居民意识形态建设，大力促进城市文明程度和市民文明素质显著提升；安排计量惠民、质量提升、明厨亮灶在线监管、市场监管抽检等经费680万元，提升区内企业整体素质。
（四）勇当人民安全“守护者”，筑牢平安园区建设之基
一是加强公共安全投入力度。公检法等政法部门项目经费10176万元，主要安排环京监控中心建设经费1499万元，用于对开发区30公里环京边界实施全部视频围栏控制，堵塞进京通道管控漏洞；安排2G升级4G综合防控系统购置资金648万元，提升公安部门对违法犯罪行为的侦查监测能力；安排打击跨境网络赌博技术服务费500万元，聘请网络技术公司深挖网络赌博线索，查找有力证据打击网络赌博；安排辅警人员聘用资金2320万元，充实公安部门人员力量，提高治安管理和社会服务水平；安排信访维稳工作经费435万元，用于敏感时期处置突发、敏感性信访事件，平安开发区建设，精神病障碍患者服务管理等工作。
二是加大消防安全防护力度。安排廊坊开发区消防救援大队和大学城救援消防大队各项支出3344万元，在确保日常工作正常开展的情况下，提升消防队伍救援能力和人员保护水平。安排62米大跨度举高喷射消防车购置资金800万元和科技谷消防站消防车辆购置经费1157万元，有效提高消防官兵对各类火患抑制和人员疏散的能力；安排消防器材及应急救援物资购置和维护资金548万元，全面提升消防队员防火救灾的安全性，降低灭火救援和业务训练出现伤亡的比例；安排“气代煤”村街微型消防站执勤补贴和保险经费、消防站运行维护费185万元，做好“气代煤”后续的村街防火、防爆工作。
三是加大生产安全监督管理力度。共计安排安全生产各项工作经费204万元，其中安排安全生产宣传教育、资料印刷等资金30万元，用于使区内企业及时了解各项安全生产法律、法规，指导企业提高安全管理水平；安排安全生产检查专家服务经费57万元、建筑工地安全专家服务经费45万元，用于聘请专业人员对区内重大危险源和重点单位的安全事故隐患进行排查。
五、完成2022年财政预算的保障措施
（一）巩固减税降费成果，确保财政收入平稳增长。一是不折不扣落实好各项减税降费政策。深入开展政策效应分析，加大对企业的政策辅导力度，确保政策应享尽享，切实为企业发展“松绑”。二是持续优化营商环境。进一步加大财政资金对企业的帮扶力度，提升区域竞争力和吸引力，不断扩大财源规模体量，加快挖掘引进税源增长点。三是大力开展综合治税工作。以综合治税为抓手，运用大数据等手段进一步提高财政收入精细化分析研判水平，并不断提升征管效率。
（二）不断强化预算执行，强化财政监督。一是加强资金综合统筹。牢固树立过“紧日子”的思想，在坚决兜住“三保”底线的同时，调整付款时间及节奏，加大项目预算跨年度安排力度，以及一般公共预算和政府性基金之间的资金综合调度；大力盘活存量资金，合理使用债券资金，集中财力支持工委、管委各项决策部署的有效实施，确保财政资金用在“刀刃上”。二是加快支出进度。强化预算单位主体责任，加大通报问责力度，将支出考核结果与预算安排挂钩，严格落实预算管理奖惩机制；加大结余资金收回力度，按照单位年初填报的支出进度，每季度组织一次收回部门结余资金工作，将预计当年难以使用的预算资金及时收回财政部门统筹。三是加强财政监督管理。扎实开展本级单位常规财政监督和上级布置的专项监督工作，拓宽监督面，继续应用优质社会第三方审计机构不断提升监督水平的同时，深化整改、深化规范，真正提高预算单位的财政政策执行能力和财务管理水平。大力推进被动监督向主动内控转变改革，加强预算单位内部控制制度建设，扎起资金安全的篱笆，亮出财经纪律的红线，护住财政资金风险通道。
（三）全面开展预算绩效评价，不断深化预算绩效管理。一是强化制度建设，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，持续推进预算和绩效管理一体化改革，更加突出绩效导向，更加强调成本效益。二是完善廊坊开发区预算绩效评价体系，推动绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行和预算监督一并成为预算管理的有机组成部分。三是健全绩效评价结果反馈和整改制度，将评价结果与部门政策调整和预算安排直接挂钩。完善事前评估机制，对新出台的重大政策和项目预算实行“先评价后安排”，并将评估结果作为预算安排的重要依据。
