（河北省）关于保定市涿州市2020年市总预算执行情况及2021年市总预算（草案）的报告
关于涿州市2020年市总预算执行情况及2021年市总预算（草案）的报告
2021年1月 日在涿州市第八届人民代表大会第六次会议上
涿州市财政局局长 王东威
各位代表：
受市政府委托，我向大会提交2020年市总预算执行情况及2021年市总预算（草案）的报告，请予审议。并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。
一、2020年全市预算执行情况
2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年、也是“十三五”规划收官之年，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的有效监督和大力支持下，全市财政工作紧紧围绕建设“京畿强市、美丽涿州”的总体目标，以依法理财为主线，以绩效管理为抓手，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险。全面落实减税降费政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，按照建设高质量财政要求，全力组织财政收入，大力支持经济发展。优化财政支出结构，深化财税体制改革，防范化解财政风险，全市经济保持稳中有进、稳中向好态势。财政运行总体平稳，预算执行情况良好，各项积极财政政策措施得到较好落实，有力地支持了全市经济社会各项事业发展。
2020年全市全部财政收入完成474776万元，其中：税务系统完成399585万元，财政系统完成75191万元。
1.一般公共预算收入完成342041万元，增长9.65%。按财政体制计算当年可用财力为729984万元（含一般公共财政预算收入342041万元，上级补助收入210961万元，调入资金95548万元，新增一般债券收入20200万元，上年结余结转12155万元，调入预算稳定调节基金49079万元）。2020年一般公共财政预算支出为642183万元，地方债券还本支出10000万元，上解支出5338万元，补充预算稳定调解基金60000万元，当年累计支出为717521万元。一般公共预算收支相抵累计结余（结转）12463万元。
2.政府性基金收入完成393384万元，上级补助收入581万元，新增特别国债收入11755万元，再融资专项债券14500万元，加上年结余结转6669万元，当年累计财力为426889万元；政府性基金支出完成307794万元，调出资金91858万元，债券还本支出21400万元，收回结转两年以上专款225万元，当年累计支出为421277万元，收支相抵累计结转5612万元。
3.社会保险基金收入调整预算为141263万元，完成139038万元，完成预算的98.42%；支出预算调整为101395万元，完成98955万元，完成预算的97.59%。从平衡情况看，2020年社会保险基金当年收入139038万元；社会保险基金支出总计为98955万元。收支相抵后，当年结余40083万元。
回顾过去的一年，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的有效监督和大力支持下，我们深化财税改革，强化财政支持和引导作用，保障改善民生，各项工作取得了新的进展。
（一）积极组织财政收入，开源节流保平衡
●2020年，尽管财政收入受疫情影响经济下行、房地产调控政策和落实国家对企业减税降费政策影响，但财税部门创新工作方法，积极组织收入，应征尽征。一般公共预算收入完成342041 万元，同比增长9.65%。财源基础不断壮大，财政可持续保障经济社会发展的能力明显增强。
一年来，我们统筹推进疫情防控和促进经济社会发展工作，贯彻落实党中央、国务院出台的一系列财税支持政策，支持企业纾困和发展，推动企业有序复工复产。财政部门会同税务等部门，迅速行动，加强统筹协调，强化政策宣传，推动政策落实，确保减税降费政策措施全面落实，使企业切实享受到政策红利，推动经济高质量跨越式发展；坚持依法治税，强化收入调度，强化重点税源监控，开展纳税评估，加强税源分析预测，对纳税大户实行动态监控管理，确保重点税源企业对税收收入的支撑作用；支持企业科技创新，扶持大众创业，万众创新，进一步优化市场营商环境，有效激发了市场活力。
●一年来，多方筹措资金，加强统筹保平衡。面对复杂的财经形势，为确保全市重大决策部署落实和重点民生支出需要，坚持开源与节流相结合。财政部门充分发挥职能作用，争取上级项目和资金支持再创新高，全年共争取上级转移支付和专项资金 190550万元，地方政府债券资金34700万元，特殊转移支付资金20411万元，抗疫特别国债资金11755万元，有效缓解了我市资金压力，有力支持了疫情防控和经济社会统筹发展。同时，按照上级要求，积极盘活财政存量资金，清理结转两年以上的未支付专项资金和各类专户资金33345万元，统筹用于急需的支出项目，确保预算收支平衡。
（二）财政支出结构进一步优化，重点领域支出得到有力保障
2020年，我们统筹使用财力，科学安排支出，优先保障重大方针政策和决策部署确定的重点支出与重大投资项目，突出支持高质量发展,重点投向提升经济质量、脱贫攻坚、生态治理、乡村振兴、民生改善、常态化疫情防控、基础设施建设等重点领域。密切关注支出进度，确保支出到位，有效促进经济发展和各项政策惠及民生。管好用好直达资金和债券资金，严格按照政策规定方向、用途、程序管理使用资金。进一步压减不必要支出，做到有保有压，将“三保”支出放在优先位置予以保障，大力压减一般性支出、非重点非刚性支出，严格控制“三公”经费支出，2020年三公经费支出1257.6 万元，比上年压减27.8 %(不含公务用车更新购置）。严格控制预算追加，确保了重点项目资金支出需要，支出效果明显。
●惠民政策全面落实，民生保障水平不断提高。2020年继续优化支出结构，加大民生倾斜力度，构建了涵盖教育、社会保障、医疗卫生与健康等事关老百姓切身利益的综合性民生保障体系，全市用于民生支出350893万元，增长2.95%，占一般公共预算支出的63.76%。其中，教育支出129255 万元，增长19.8 %，占一般公共预算支出的23.5%（一般公共预算支出不含基金调入91858万元）。优先补充师资力量，招聘教师267名，在全省率先实行高中免费教育，支持发展学前教育，落实85所普惠性幼儿园生均财政经费400元，提高义务教育和职业教育经费保障水平，保障学生营养餐和课后服务工作所需资金。按照标准化学校改造计划全面改善办学条件，解决大班额问题，陈辉中学、南马小学等18所学校标准化改造项目完成招标进场施工，25所足球特色学校塑胶操场建设完成，另外3所明年5月完成。投资1300多万元建成教育城域网，实现校园网络全覆盖，优质教育资源共享。覆盖各教育阶段的学生国家资助政策进一步健全；社会保障支出69028万元，增长5.8 %。聚焦建档立卡贫困人口和解决“两不愁三保障”突出问题，确保贫困人口高质量脱贫后，继续落实帮扶举措，建立防贫保险等长效机制。做好民生兜底工作，扩大低保和临时救助政策范围，继续做好特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等工作，继续提高城乡居民基本养老金标准，为80岁以上老人发放高龄津贴，确保企业离退休人员养老金连续16年持续增长；医疗卫生与健康支出56019 万元，全力保障抗疫相关支出需求，共拨付资金6171万元，深化医药卫生体制改革，对建档立卡贫困人口落实“先诊疗后付费政策”，开展大病集中救治，履行家庭医生签约服务。开展乡村卫生室一体化建设，推进医联体建设。做好基本公共卫生服务工作，城乡居民医疗保险财政补助标准由2019年每人每年520元提高到550元，参保率达100%，实现全覆盖，基本公共卫生服务经费标准由2019年人均69元提高到2020年人均74元，基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售；文化体育与传媒支出9362万元。加大公共文化服务财政投入力度，确保小康社会文化投入达标。支持融媒体中心建设，新时代文明实践中心试点建设。落实博物馆、图书馆、文化馆（站）、大型体育场馆免费开放政策，支持农村公共文化服务体系建设，戏曲进乡村、农村大喇叭工程、文化资源信息共享、农村电影放映，健全市乡村三级文化设施网络，加强对文物保护利用和文化遗产保护传承，促进了基本公共文化服务均等化；住房保障资金支出14045 万元，继续支持保障性安居工程建设，用于老旧小区改造，支持棚户区改造，推进公租房配套基础设施建设，实施农村危房改造，补助资金集中用于低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户等4类重点对象，为解决低收入家庭住房困难提供资金保障。
●大力支持乡村振兴战略实施，农村生产生活环境不断改善。实施乡村振兴战略，是党的十九大做出的重大战略决策部署，是新时代“三农”工作的总抓手。落实高质量发展要求，深化农业供给侧结构性改革，打好脱贫攻坚战，加大农村人居环境整治力度。2020年坚持农业农村优先发展总方针，作为财政支出的优先保障领域，财政更大力度向“三农”倾斜，直接投入122852 万元。落实涉农资金统筹整合要求，创新财政资金投入方式，引导金融和社会资本投资乡村振兴。一是加大对农村、农民的投入，落实农业支持保护补贴4132万元，拨付农村综合改革资金1325万元，用于55个村级公益事业建设。落实农业保险补贴、农机购置补贴资金683万元，受益农户10余万户。二是支持农业供给侧结构性改革，农林水事务支出64100万元，重点用于提升农业综合生产能力、提升农产品质量安全，林业有害生物防治、重大动物疫病防控、推进畜禽养殖粪污资源化利用，推进农村清洁能源改造，水利闸桥建设、地下水压采项目、农村安全饮水、气象事业、农业生产救灾、支持农业合作社、家庭农场、农业生产社会化合作组织、现代农业园区等项目的资金需要。三是支持改善人居环境。本级安排项目建设资金18524万元，重点用于铁路沿线村庄环境治理，以及农村生活垃圾处理、污水处理、“厕所革命”、村容村貌提升为重点的农村公益事业及重点片区建设。四是加强村级组织运转经费保障，保障标准提高到每村每年不低于11万元，夯实党在农村的执政基础。开展农村集体资产清产核资，深化农村集体产权制度和农村土地制度改革，完善承包地“三权分置”改革，扶持村级组织发展壮大集体经济。五是支持农村路网新建改扩建，拨付农村路网改扩建资金34088万元，重点支持京白路、京雄连接线等改扩建工程及10条乡村公路改扩建工程等资金。进一步完善了交通运输路网体系，解决了困扰沿途村庄行路难问题，改善了沿线交通运输条件和投资环境。
●生态治理精准发力、环境质量持续改善。今年以来，扎实推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，生态环境质量得到进一步改善。一是实施国土绿化三年攻坚行动，大力支持城乡造林绿化，实施白洋淀上游流域河道生态修复工程，实施高速公路及重点道路绿化工程，全年完成任务1.1万亩，拨付造林绿化资金，退耕还林政策补助资金11626万元。二是实施蓝天、碧水、净土和农村环境整治，生态环境质量明显改善。2020年拨付环保专项资金 23351万元，支持大气污染防治、电代煤、气代煤工程。开展水环境治理，大力整治不达标水体、黑臭水体、纳污坑塘，全面深化“河长制”改革，“一河一策”实施综合治理。实施农村污水治理项目，完成了白沟河、西关河、北拒马河等12条河道污染治理项目，确保了白洋淀上游流域安全；推进土壤污染防治，重点抓好化肥农药零增长、畜禽粪污综合利用，推广农村新能源开发利用。三是完善城市基础设施，支持城镇化建设，城市建设与维护资金支出447667万元，重点支持了重点项目落地征地拆迁、棚户区改造、城市容貌提升、城乡路网建设、城乡规划编制，市区、京南经济开发区、高新区、松林店经济开发区等基础设施建设，有效提升了城市品位和城市形象。全力为广大市民打造一个设施完善、秩序井然、靓丽整洁、空气清新的生产生活环境。
（三）财政管理改革继续深化，财政运行机制进一步完善
2020年，我们认真贯彻落实中央、省、市决策部署，着力推进供给侧结构性改革，降低企业税费负担，加大财政支出结构调整力度，推进预算绩效管理改革，深化财税改革，强化地方政府债务风险防控，加强预算执行管理，有力促进了经济社会持续健康发展，财政改革发展各项工作取得了明显成效。
●构建全过程绩效预算管理新机制。各部门认真贯彻落实中央改革要求，全面实施绩效预算管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，积极引导和规范第三方机构参与绩效评价，开展了预算绩效事前评估工作，建立完善评价结果与预算编制、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。各部门花钱问效意识明显增强，促进了财政管理效能提升。依法理财、科学理财水平显著提升，全口径预算管理得到落实，预算编制更加细化，预算公开的内容和范围不断拓展，资金分配使用更加高效透明。预算单位的主体责任得到强化，预算执行的刚性约束切实增强，财政管理手段不断完善。
●强化预算执行，落实政府过紧日子要求。进一步优化预算执行环节操作程序，精简审核流程，提高支出效率；强化部门执行主体责任，建立健全通报、约谈、考核、挂钩等机制，充分调动各部门齐心协力抓支出的积极性、主动性，确保财政资金按时间节点均衡支出。坚决落实政府过紧日子要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力支持保就业保民生保市场主体工作。当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，厉行节约办一切事业。强化预算执行约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出，除疫情防控、应急救灾事项外，预算执行中一般不追加预算。密切跟踪预算执行进展，按照能省则省的原则，切实做到有保有压，把节省下来的宝贵资金用于支持重点建设和民生改善。
●着力在资金监管上下功夫。各级各部门不断增强法制观念，严格遵守《中华人民共和国预算法》等法律法规，以法治理念和法治思维推进财政改革。从制度机制、监管手段等方面同时发力，切实织密制度的笼子，堵住乱花钱的口子，确保资金真正安全高效使用。认真执行各项专项资金管理制度，特别是围绕扶贫资金监管，进一步建立健全相关制度；完善监管方式，按照事前、事中、事后全覆盖的要求，实施全流程财政预算监管，用好扶贫资金动态监控系统；加强财政与审计、纪检部门的工作协调配合，对检查发现的问题线索，及时移交，严肃问责相关责任人，切实增强监管实效。
上述成绩的取得，得益于市委的正确领导和科学决策，得益于市人大、市政协及代表委员们的监督指导和大力支持，是全市人民不畏难、不避险，主动作为，攻坚克难的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政改革发展面临的困难和挑战依然很多。一是财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，收支矛盾依然突出。二是财政改革面临不少困难，全面推进的速度还不够快。三是依法理财、规范管理的意识仍需加强。四是一些资金使用绩效仍然不高，部门预算绩效管理主体责任意识还需加强。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，通过全面深化财税体制改革，强化预算管理等措施，逐步加以解决。
二、突出保障重点，统筹安排2021年财政预算
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好2021年财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，编制执行好2021年财政预算，做好各项财税工作，对推动涿州科学发展，率先发展意义重大。
从收入看：一是京津冀协同发展加快实施、雄安新区规划建设、北京新机场投入使用，给我市经济发展，财政增收带来重大机遇。二是外部环境复杂严峻，经济发展不稳定、不确定因素增多，宏观经济下行压力依然较大。部分行业企业经营困难，经济低速增长态势没有明显变化，财政增收困难较大。三是受疫情冲击，落实国家减税降费政策，政策性减收因素增加，房地产行业税收增长后劲不足，2021年财政收入增长难度进一步加大。
从支出看：财政必保支出较多，新增支出需求很大。一是疫情防控常态化需要投入大量资金，实施乡村振兴战略，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，需要优先保障。二是各项民生政策继续提标，民生领域仍存在短板，如城乡居民医疗保险、养老保险及基本公共卫生服务等继续提标。三是落实“六保”任务，实施减税降费也需要财力支撑。
综合分析，2021年财政收入增幅回落与财政支出快速增长并存，预算收支平衡压力突出。各部门要坚持过紧日子，勤俭节约、艰苦奋斗、精打细算，为打赢三大攻坚战，兜住“三保”底线，各部门要大力压减一切不必要的行政开支，杜绝突击花钱、乱花钱行为。尽可能把宝贵的财政资金用于急需的领域。
——根据中央、省、市经济工作会议要求，2021年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神 ,坚持稳中求进工作总基调 ,坚持新发展理念 ,坚持以供给侧结构性改革为主线 ,坚持以改革开放为动力 ,推动高质量发展 ,支持做好"六稳"工作 ,落实"六保"任务 , 积极的财政政策要更加积极有为 ,进一步树牢过"紧日子"思想 ,强化预算绩效管理,调整优化支出结构 ,持续强化资金管理 ,扎实推进财税改革 ,防范化解财政风险 ,增强财政可持续性 ,全面推动高质量财政建设再上新水平 ,为建设“京畿强市、美丽涿州”提供强有力的财政支撑。
——围绕上述指导思想，2021年预算安排坚持“深化改革、注重绩效、突出重点、统筹兼顾、例行节约、防控风险”的原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约。坚决落实政府真正过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。二是以收定支、提质增效。实事求是编制收入预算，提高财政收入质量。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化格局。三是加强管理、严肃纪律。坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项。严格遵守财经法律法规和制度规定，对违反财经纪律的，严肃追究责任。四是全面实施绩效管理，预算安排与绩效管理相结合，将有限的财政资金用在刀刃上，以绩效为导向，严格支出管理，进一步提高资金使用效益。
——2021年预算安排情况：按照《预算法》的要求，进一步完善预算体系，实行全口径预算管理，在明确收支范围的基础上，分别编制一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。按照财政部要求，2021年将提前通知的上级转移支付资金编入年初预算。
（一）公共财政预算
2021年财政收支计划安排如下：全市一般公共财政预算收入安排365984万元，增长7%。按现行财政体制计算，当年可用财力为603157万元（一般公共预算收入365984万元，加上级转移支付、税收返还155553万元，加调入预算稳定调解基金87140万元，减上解支出5520万元），按照收支平衡原则，相应安排支出603157万元(其中，债券还本支出310万元）。
2021年的财政预算安排,重点保障以下几个方面:
●坚持保障和改善民生，兜牢“三保”底线。社会保障和就业专项支出安排78921万元,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，重点用于机关事业单位养老保险改革，提高企业退休人员基本养老金，扩大就业规模、改善就业结构、健全职业技能培训制度等。加快建设覆盖城乡居民的社会保障体系，提高最低生活保障和五保供养标准、扩大覆盖人数、支持做好临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等工作。提高优抚对象抚恤补助标准，将残疾人出行和70岁以上老人出行纳入公共交通补贴范围。整合财政支农、农村危房改造等资金，大力推进精准扶贫、精准脱贫。统筹使用就业补助资金，促进高校毕业生、复转军人、农民工等重点群体就业。安排教育支出155733万元，支持中小学校标准化工程建设、设备采购、信息化建设，不断改善中小学办学条件。巩固义务教育均衡发展成果，落实义务教育公用经费财政保障机制，支持高中和职业教育发展，健全家庭经济困难学生资助政策体系，确保贫困学生资助和中小学免学费等各项政策落实。健全教育投入保障机制，确保一般公共预算教育支出只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出只增不减。支持卫生健康事业发展，安排医疗卫生支出 40939万元，支持医疗卫生体制改革，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，加大城乡医疗救助、保障城乡居民医疗保险资金落实。将城乡居民医疗保险的财政补助标准提高到年人均550元，基本公共卫生服务标准人均提高到年人均74元，进一步解决人民群众“看病难”问题。加强公共卫生体系建设，推动建设重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系，支持乡村医疗一体化建设。
●支持乡村振兴战略实施，深入推进农业供给侧结构性改革。健全财政支农资金稳定增长机制，安排农林水事务支出69588 万元。安排人居环境建设10000万元。支持乡村振兴战略实施，支持现代农业示范园区建设，稳步推进农业产业化经营、农村土地承包经营权确权发证工作，土地规模化流转；不断壮大设施农业、观光农业规模；加强农业综合开发，加快中低产田改造和高标准农田建设，稳步提升粮食生产能力；建立健全农产品质量安全、基层农技推广和动植物疫病防治体系；全面落实农机具购置补贴、种植业和养殖业保费补贴等惠农政策；支持农村人居环境建设，完成20公里农村公路改造提升，完成1500座农村厕所改造任务，完成100个左右村庄的人居环境整治，使农村面貌有明显改观。
●支持生态环境建设、加强污染防治和环境保护。围绕“蓝天、碧水、净土”三大行动，安排环境保护资金26678万元，造林绿化资金5367万元。重点用于加快推进拒马河整治、西关河整治、污水处理厂提标改造、傍河村庄污水整治、畜禽养殖废弃物资源化利用，农村电代煤、气代煤工作，“散乱污”企业整治、水污染和土地污染治理。支持造林绿化、农村能源综合开发利用，国家园林城市创建、砂石料综合治理、全面落实河长制，推进河道清淤整改。加大城乡污水及垃圾处理、居民饮用水源保护，建立健全村庄保洁制度，实现全域城乡垃圾一体化清运。
（二）政府性基金预算
2021年政府性基金本级预算收入安排523478万元（2021年政府基金挂牌收入584903万元，其他基金12450万元，减去上解上级支出16771万元，减去计提的教育基金、农田水利基金入非税收入57104万元，实际可用财力523478万元记入本级基金收入），上级补助收入267万元，基金预算支出安排510229万元，专项债券还本支出安排13516万元。其中：
——国有土地出让金收入安排支出497779万元。其中，征地拆迁补偿支出153834万元(含项目拆迁补偿78834万元)，城乡社区事务支出321863万元，企业改制资金785万元，保障房支出11000万元，专项债券付息10000万元。
——其他基金支出12450万元。其中，城市配套费支出10800万元，污水处理费510万元，彩票公益金支出1140万元。
——上级转移支付安排267万元。
政府性基金支出着力支持乡村振兴战略实施、新型城镇化、园区建设、棚户区改造、人居环境建设，政府和社会资本合作运营，加快城市扩容提质，完善功能体系，提升城市承载能力。加强规划引领。充分发挥好“十四五”规划和国土空间规划在城市发展中的战略引领作用，以此为蓝本，支持持续推进镇村国土空间规划和重大专项规划编制工作，畅通交通网络。支持加快推进大兴机场保定涿州航站楼建设进度，力争与京雄高速建成通车同步投入使用，打造“推进扩大开放的新窗口”。围绕打通断头路、拓宽瓶颈路、畅通微循环，加快推进京白路拓宽、廊涿路改造、花田路贯通、腾飞大街北延、鸣泽大街北延等道路工程。健全功能设施。以创建国家园林城市、文明城市为抓手，支持做好雨污分流后续工程建设，实施西污水处理厂扩建和站场新区、码头健康产业园、高教园、东仙坡污水处理厂新建工程；推进城东公园、德信公园、清凉寺遗址公园、范莲邓游园扩建，启动清行宫、药王庙文化园区和拒马河森林公园建设，实施体育中心维修工程，尽快补齐短板，提升环境品质。推进老城更新。重点支持加强供水、供电、供热管网建设，实施老城区更新及面貌提升工程。完成鼓楼大街及周边街巷的改造提升工程，同时，持续推进城中村、棚户区和老旧小区改造项目，推动老城旧貌换新颜。
（三）社会保险基金预算
社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算包括五项，即企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金。2021年全市社会保险基金(企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金已实现省级和保定市级统筹，不再列我市预算）收入安排93187万元，支出安排75065万元，收支相抵，当年结余18122万元。
（四）国有资本经营预算
按照上级要求，经市政府批准印发了《涿州市国有资本经营预算管理暂行办法》，纳入2021年度国有资本经营预算收支编制的国有企业共21家，收入计划安排149万元，支出计划安排149万元。上级下达国有企业退休人员社会化管理资金835万元，按要求也编入国有资本经营预算收支。
三、依法理财、科学理财，确保完成2021年预算任务
2021年,我们将认真落实本次会议各项决策部署和工作要求,围绕上述预算安排,坚持依法理财,深化财政改革,加强预算管理,努力完成全年预算任务。
（一）认真贯彻实施预算法。全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。深化预算管理制度改革，运用零基预算理念，打破支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。依法依规组织财政收入，严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调剂追加。迅速下达预算资金。强化预算执行动态监控，完善财政扶贫资金、国库集中支付资金等资金监控机制。切实加强预算执行和财政资金安全管理。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，用于其他亟需资金支持的领域。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。
（二）着力强化预算约束、确保收支平衡。一是强化预算约束。严格控制无预算的支出事项，做到有预算不超支、无预算不动支，维护预算严肃性。预算执行过程中，除中央新出台政策增支、自然灾害，市委、政府新批准的重大事项外，原则上不追加一般性支出预算。二是坚决落实政府过紧日子要求。认真贯彻落实国家、省、市“关于党政机关厉行节约、反对铺张浪费的意见”，大力压减一般性开支，从严控制“三公经费”支出的数量和规模。把节省下来的宝贵资金用于支持重点建设和民生改善。
（三）自觉接受人大依法开展预算审查监督。深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府，保定市委、市政府重大决策部署，改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议。积极配合推进预算联网监督。做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。
各位代表，做好2021年财政经济工作，责任重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，把各项财政工作做实、做深、做细，确保圆满完成全年预算任务，为建设“京畿强市、美丽涿州”，做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年！
