（河北省）关于保定市涞源县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告（书面）
关于涞源县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告（书面）
—— 2022年1月27日在县十七届人民代表大会第二次会议上
涞源县财政局局长 李继军
各位代表：
受县政府委托，现将涞源县2021年预算执行情况和2022年预算草案提请县十七届人大二次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省市决策部署，紧紧围绕县委、县政府工作大局，积极应对经济下行压力持续加大等复杂局面，发挥财政职能，全力保工资、保运转、保基本民生，强化税费征管，优化支出结构，深化财政改革，规范财政管理，防范债务风险，促进了全县经济社会各项事业的持续健康发展。
（一）一般公共预算收支情况
2021年全部财政收入完成116382万元，占调整预算（130250万元）的89.4%，同比增长3.3%。分部门看：税务完成60388万元，占调整预算（63530万元）的95.1%，同比增长27.1%；非税完成55994万元，占调整预算（66720万元）的83.9%，同比下降14.1%。其中：一般公共预算收入完成86936万元，占调整预算（98885万元）的87.9%，完成市任务（87300万元）的99.6%，可比增长10.5%。
2021年，一般公共预算支出完成307833万元，占调整预算(337011万元)的91.3%，同比下降17.8%。其中：一般公共服务支出23235万元，占调整预算的99.8%，同比增长11.2%；公共安全支出11157万元, 占调整预算的90.9%，同比增长10.8%;教育支出47640万元, 占调整预算的93.6%，同比下降28.4%；科学技术支出5341万元, 占调整预算的99.7%,同比增长7117.6%;文化旅游体育与传媒支出4402万元,占调整预算的99.7%，与上年同期持平;社会保障和就业支出42709万元, 占调整预算的98%，同比增长1.7%;卫生健康支出21602万元,占调整预算的96.5%，同比下降43.8%;节能环保支出15828万元,占调整预算的86.2%，同比下降39.3%;城乡社区事务支出23704万元,占调整预算的100%，同比增长104.4%;农林水事务支出90608万元，占调整预算的83%，同比下降17.8%；交通运输支出7351万元,占调整预算的98.1%,同比下降64.3%;资源勘探电力信息等事务支出1407万元,占调整预算的99.6%，同比下降58.7%；商业服务业等事务支出324万元, 占调整预算的98.2%,同比下降48.7%;灾害防治及应急管理支出3591万元，占调整预算的99.8%，同比下降34.1%；自然资源海洋气象等事务支出4702万元, 占调整预算的99.7%,同比下降32.2%;住房保障支出9556万元，占调整预算的84%，同比增长4.3%；粮油物质储备事务支出542万元,占调整预算的100%,同比增长10.8%；国债还本付息支出4467万元,占调整预算的100%,同比增长29.4%；其他支出-10333万元 (主要是收回以前年度支出及统筹使用存量资金按要求冲减了当年支出)。
平衡情况：我县一般公共预算收入累计完成86936万元，加税收返还补助-4470万元，加一般性转移支付补助64128万元，加专项补助140426万元，加债务（转贷）收入35400万元，加上年结余5197万元，加调入资金16678万元，接受其他地区援助收入10700万元，收入合计354995万元，减当年一般公共预算支出307833万元，减上解支出2506万元，减债务还本支出8353万元，调出资金1344万元，安排预算稳定调节基金5762万元，结转下年支出29197万元，当年收支平衡。
（二）政府性基金收支情况
2021年纳入预算管理的政府性基金收入完成68290万元，占调整预算（139336万元）的49%，同比下降7.6%。其中：土地出让价款收入26961万元、其他土地出让收入（耕地占补平衡转让收入）38060万元、国有土地收益基金收入1603万元、农业土地开发资金收入121万元、城市基础设施配套费1172万元、彩票公益金收入295万元、污水处理费收入78万元。
政府性基金支出89398万元，占调整预算的66.8%，同比下降26.7%。其中：小型水库移民扶持资金1万元，城乡社区事务支出50562万元，城市基础设施配套费安排的支出1759万元，彩票公益金支出25559万元、专项债务收入安排支出9722万元，债务付息支出1795万元。
平衡情况：我县政府性基金收入累计完成68290万元，加上级专项补助48789万元，加上年结余10236万元，加调入资金1344万元，加债务（转贷）收入22000万元，收入合计150658万元，减当年政府性基金支出89398万元，减调出资金16678万元，减债务还本支出227万元，结转下年支出44355万元。
（三）社会保险基金收支情况
城乡居民基本养老保险基金2021年收入8801万元，上年结余19680万元，全年支出6760万元，年末结余21721万元。机关事业单位基本养老保险基金2021年收入23988万元，上年结余-5481万元，全年支出25179万元，年末结余-6672万元。职工基本医疗（含生育保险）保险基金2021年收入10120万元，上年结余13584万元，全年支出12181万元，年末结余11523万元。
2021年财政主要工作：
（一）坚持一手抓防控，一手抓收入。在抓好疫情防控的同时，强化征收管理。一是强化调度，严明责任。县领导亲自调度，深入调研找问题，集思广益想办法，形成合力，共克时艰。明确税务及各征收部门的工作目标，科学分解收入任务，确保层层有目标、人人有担子。二是强化纳税服务，优化税收营商环境，全面落实减税降费等政策，全年减税降费24865万元，留底退税7925万元，力促企业生产。三是强化税收征管，堵塞收入漏洞。充分发挥综合治税平台作用，加强部门间协调联动，做到依法征收、应收尽收。四是加大耕地占补平衡指标转让力度。面对耕地占补平衡指标交易困难，主动联系自规部门，加快土地治理项目验收，共同跑动，多方联系受让方，想方设法增加财政收入。
（二）强化预算管理，保障重点支出需求。牢固树立过紧日子的思想，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，严控“三公经费”支出，优化支出结构，合理安排资金，保证了教育、医疗、就业等民生及疫情防控、乡村振兴、大气污染防治、防范重大风险等重点工作支出。全年一般公共服务支出23235万元，占调整预算的99.8%，同比增长11.2%；社会保障和就业支出42709万元，占调整预算的98%，同比增长1.7%；教育支出47640万元, 占调整预算的93.6%，同比下降8.4%；卫生健康支出21602万元,占调整预算的96.5%，同比下降43.8%。拨付防疫资金3014.91万元。节能环保支出15828万元,占调整预算的86.2%;加强资金统筹，全力支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。共投入衔接资金56373万元，其中县本级预算安排资金6000万元，比2020年增加了450万元。加大涉农资金整合力度，2021年共统筹整合财政涉农资金59386.21万元，在全县形成了“多个渠道引水、一个龙头放水”的投入格局。
（三）深化财政改革，提升财政管理水平。一是扎实推进预算绩效管理工作改革，进一步提高预算编制的完整性、科学性，完善预决算公开机制，广泛接受社会监督，不断提高了预算管理水平。在全省预算绩效管理工作考核中位列保定市第三名。二是积极防范政府债务风险。按照上级和县委、县政府工作安排，加强地方政府债务管理，严格落实债务限额管理，积极落实债务化解任务，建立科学完善的风险控制体系，切实防范财政风险。因债务管理工作突出，被河北省政府性债务管理领导小组办公室评为优秀档次。三是继续加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应评尽评”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。共审核项目471个，报送价66518万元，评定价57426万元，核减9092万元。政府采购预算66678.13万元，成交金额65197.99万元，节约资金1480.14万元。四是做好财政直达资金支出工作，基本民生得到保障。五是进一步健全财务管理制度，强化财政资金的管理和监督，厉行节约，严控一般性支出，坚决制止铺张浪费。六是进一步加强行政事业单位资产管理，推进各项财政基础管理工作规范化、科学化。
各位代表：通过努力，2021年预算执行情况较好，实现了收支平衡，有力保障了县委、县政府重大决策的执行，促进了全县经济和社会发展。但也存在诸多困难及不利因素，主要表现在：税源结构单一，非税收入在财政收入中占比较高；财政收支矛盾突出，刚性支出逐年增长；过紧日子的思想还不牢固，财务管理还需进一步加强。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
二、2022年预算草案
2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，做好今年财政工作意义重大，光荣而艰巨。2022年全县财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，进一步加强财政资源统筹，提高财政资金配置效益，严格落实过紧日子的要求，有效防范财政风险，促进全县经济社会持续健康发展。
2022年预算安排坚持的原则：强化绩效管理和预算约束，坚持长期过紧日子思想，进一步优化支出结构。一是保重点。优先保工资、保运转、保基本民生，保障重点需求。二是重绩效。全面实行预算绩效，改进预算审核方式，完善绩效预算目标体系，提高资金使用效益。三是倡节约。坚持勤俭办事，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，确保实现全年收支平衡。
（一）一般公共预算安排
根据上述指导思想和原则，2022年全部财政收入安排125156万元,增长7.5%，其中：税务部门安排64313万元；财政分管收入安排60843万元（其中：占补平衡指标收益23997万元，资产处置收入26000万元）。一般公共预算收入安排92975万元，可比增长6.5%。2022年当年可用财力480529万元（其中本级可用财力369698万元），其中：一般公共预算收入92975万元，上级财力性转移支付补助72234万元，调入资金208554万元，调入预算稳定调节基金5762万元，一般性转移支付（专项化）收入76891万元，上级专项转移支付收入2043万元，上年结转收入29197万元，再融资一般债券收入2700万元，上解支出3827万元，援助其他地区支出6000万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排480529万元。
1、预算支出按功能分类划分：一般公共服务25909万元，增长11.5%；公共安全14570万元，增长30.6%；教育63131万元，增长32.5%；科学技术5935万元，增长11.1%；文化旅游体育与传媒2923万元，下降33.6%；社会保障和就业62641万元，增长46.7%；卫生健康25178万元，增长16.6%；节能环保19589万元，增长23.8%；城乡社区事务7899万元，下降66.7%；农林水事务81331万元，下降10.2%；交通运输4959万元，下降32.5%；资源勘探电力信息等事务765万元, 下降45.6%；商业服务业等事务451万元,增长39.2%；自然资源海洋气象等事务4728万元,增长0.6%；住房保障11069万元，增长15.8%；粮油物资储备717万元，增长32.3%；灾害防治及应急管理5615万元,增长56.4%；预备费2000万元；债务还本付息及付息服务费9487万元，增长112.4%；其他支出131632万元(主要包括预留调资14005万元，收回额度继续使用8485万元，消化暂付款37250万元，消化上年收支缺口35486万元，注入国有企业资本金12173万元，偿还隐性债务24233万元）。
2、预算支出按经济性质分级次划分
（1）本级安排支出369698万元，其中：个人部分支出安排127059万元；公用经费安排4734万元；收费罚没补助及国有资源有偿使用收入安排支出5100万元；专项项目安排232805万元。专项经费安排的重点项目有:
公共安全2194万元，主要安排武警中队执勤设施维护及危爆大队房租27万元，治安保险91万元，政法综合治理及反邪教等经费52万元，综治信息化建设(雪亮工程)300万元，平安城市监控网络费及天眼工程等费用224万元,公检法司扫黑除恶办案业务经费30万元, 交警路防工程建设及“天网工程”标志标线等维护费61万元，禁毒铲毒经费50万元；看守所和拘留所拘押人员生活经费198万元，公安大要案办案及维稳经费141万元,公安雇主责任险42万元，“三道防线”、城区警务站及业务技术用房等建设项目500万元。检察院、法院聘用制书记员和陪审员工资保险299万元，司法救助10万元，检察院业务保障经费15万元；司法人民调解、社区矫正、法律援助、行政审查复议应诉等经费144万元。
教育10568万元,安排项目主要有：义务教育保障经费601万元，补助贫困寄宿生生活费995万元,补助职中及普通高中学生助学金195万元，教学辅导用书237万元，原民办代课教师教龄补助县级配套175万元，涞源县中小学建设项目及一中教学设备采购1270万元,高中、职中、农村幼教免费教育4690万元，中小学校冬季取暖费1186万元, 原电厂教师工资129万元, 教育教师节奖励200万元，课后服务教师补贴148万元，教育保安经费126万元，省督导检查仪器设备采购182万元，保定市创新人才教育50万元，成人教育、教师培训及干部进修教育73万元，职中数字校园标准化建设260万元。
科学技术5836万元。主要项目有：科技专项27万元，科普经费9万元,科技创新等产业发展引导扶持资金500万元，同光晶体项目建设工程款及设备补贴5250万元，打造太行山创新驿站50万元。
文化旅游体育与传媒1116万元。主要项目有：文化馆、图书馆开放经费15万元，原乡镇公社电影放映员生活补贴县配套15万元，农村电影放映专项补贴县配套34万元，文物和遗址保护14万元,国家全域旅游规划创建及行业培训执法检查等88万元，旅游咨询服务中心主体建筑项目及配套项目尾款204万元，旅游咨询服务中心运行费21万元，白石山（凉城）风景名胜区总体规划52万元, 长城公园博物馆及桦木沟惨案纪念地等乡村旅游配套设施项目89万元, 保定日报涞源专刊25万元,河北省第三届冰雪运动会会务费300万元，应急广播、线路运行维护检测传输费35万元，融媒体及农村大喇叭工程运维费127万元，文化广播旅游等专项事业费91万元。
社会保障和就业14858万元，主要项目有：流动人员档案数字化建设项目105万元，人社服务大厅装修费及一体化公共服务平台设备采购等76万元，死亡抚恤金和原涞钢涞铜工亡遗属抚恤费196万元，临时救助及弃婴抚养费15万元，农村75周岁以上老人补贴175万元，城乡最低生活保障县配套1531万元，民政事业服务中心老人经费138万元，拥军优属50万元，城镇和农村义务兵优待金436万元，国企退休教师生活补贴补差29万元，农村老党员生活补贴17万元, 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1104万元,农村特困人员救助供养416万元，老干部体检等活动经费26万元，退役士官安置和退役士兵自主就业一次性补助203万元，高龄失能半失能老人养老补贴400万元，涉军人员困难补助1000万元，人社局偿还财政企业养老金2750万元（消化暂付款），现役军人立功授奖14万元,人武部营院置换230万元，残疾人就业保障金64万元，残疾人生活及护理补贴192万元，涞钢涞铜取暖等费用155万元，涞钢涞铜待岗和公益性岗位人员生活补贴及保险等4508万元,补缴石棉矿养老保险800万元，2022年春节慰问救助城镇困难职工45万元，退役军人信息一体化平台运维等工作经费45万元。
卫生健康12631万元，主要安排城乡居民基本医疗保险县配套2989万元，差额养老医疗保险及派遣驻所两名医生工资104万元，公立医院改革药品零差价补助623万元，推进家庭医生签约服务46万元，中医药事业费10万元，公共卫生项目县配套480万元，疾病预防控制229万元，重大公共卫生相关行业抽检等150万元,疫情防控资金3500万元，妇幼保健及婚前检查215万元，村卫生室运行费用及药品零差率184万元，乡村医生纳入一体化管理工资补差及缴纳各项保险323万元，城乡医疗救助67万元，对城乡居民参加医疗保险财政补贴个人缴费800万元（每人补贴40元），人口与计划生育免费手术及各项奖励等701万元，乡镇计生卫生专项32万元，原“赤脚医生”养老补助510万元，两癌、孕产妇无创产前基因、新生儿疾病等免费筛查69万元，创建省级卫生县城病媒防治经费20万元，城乡居民意外伤害调查服务费16万元，公务员医疗补充保险1167万元，新冠病毒疫苗接种费用县级补助186万元，重点优抚对象医疗补助152万元。
节能环保15751万元。主要安排项目有：水自动监测第三方运营费及水质监测费141万元，重点生态功能县域生态环境质量考核经费200万元，大气污染治理集中供热、“双代”、洁净煤等各类取暖费用8500万元，大气污染防治网格化管理及微型站运维服务费165万元,乡镇空气自动监测站运维项目303万元，环保局配备无人飞机 25万元，污水处理厂运营费及除臭项目工程款3327万元, 垃圾填埋场垃圾处理运行费及垃圾运输费用2580万元，河湖清四乱等污染防治资金200万元，农村户厕改造专项补助300万元。
城乡社区事务6215万元。主要安排县城环境卫生2876万元，扶贫片区及灾后重建等片区取暖500万元,房产综合信息平台网络系统维护费23万元，建筑工地、商砼企业视频监控平台建设及平台维护费41万元，全县路灯亮化电费及维护费600万元，住建局补助经费672万元，城镇基础设施建设、绿化、创园等各项建设工程项目1000万元，全县规划编制设计费500万元。
农林水事务12278万元。主要安排项目有：技术推广及病虫害防治419万元，农业种植业保险保费350万元，原乡镇农机员、农技员及基层兽医养老生活补贴94万元，生猪无害化处理点建设及废弃物利用60万元，畜牧防疫检疫354万元，农村土地承包经营权确权登记颁证50万元，对村民委员会和村党支部的补助5507万元，水利工程建设和水质检测1289万元，水利抗旱和防汛物资储备78万元，河长制及巡河员补贴76万元,白石山、甸子梁两个林场改革补助及林业事业机构运行经费1068万元，国家跳台滑雪训练科研基地造林绿化200万元，林业自然保护地整合优化及勘界立标70万元，林长制建设及森林资源总体规划200万元，动植物和湿地保护50万元，荣乌高速两侧绿化50万元，土地流转及各项补偿2305万元，创业担保贷款贴息50万元。
扶贫开发7660万元。主要项目有：县级投入巩固脱贫衔接乡村振兴资金6200万元（含县级驻村工作队经费），17个乡镇253名防贫检测员劳务报酬600万元，城乡居民建档立卡贫困人员医疗救助350万元，乡村振兴工作经费200万元，聘请第三方对扶贫项目测绘、评估、概算报告编制及后期工程结算100万元，防贫保险200万元,惠安小区项目尾款10万元。
交通运输1810万元。主要项目有成品油价格税费改革补助人员经费812万元，农村公路养护工程补助417万，偿还108国道向保定投资公司借款30万元，农村公路建设改造等工程款551万元。
资源勘探信息698万元。主要项目有电子政务外网升级改造及电子党务及政务网络建设租费99万元，无线局域网（wifi）建设290万元，石棉总公司潜亏补助305万元。
商业服务业292万元。主要项目有县社食盐储备资金15万元，烟花爆竹库存清零财政补贴45万元，盐政改制人员工资及保险补贴232万元。
自然资源海洋气象2138万元。主要项目有气象事业费及灾害防御指挥部检测51万元， 自然资源规划、测绘、拆违、复垦、绿化、覆土等各类项目及工作经费2087万元。
住房保障4800万元。主要项目有保障性安居工程1800万元，暖心房新建、修缮工程3000万元。
粮油物资管理603万元。主要项目有粮食局补助工作经费79万元，解决下属企业拖欠职工工资及保险120万元，政策性粮食财务挂账贷款贴息33万元，粮食物资储备库建设及粮食储备资金366万元，粮食执法经费5万元。
灾害防治及应急管理3643万元。主要项目有：森林消防队伍高危补贴及岗位补贴252万元，农村住房保险和一元民生保险60万元，森林消防扑火器具和森林防火车辆经费119万元,消防扑火器具和物资储备164万元，城区新增9座市政消火栓工程及老旧消火栓维修款35万元，森林草原防火视频监控系统服务费150万元,尾矿库闭库项目200万元，自然灾害风险普查评估200万元，森林防火及消防救援保障1883万元，消防站建设500万元，森林公安办案保障及森防经费25万元，防火隔离带22万元。
债务还本付息和付息服务费31020万元。主要项目有地方政府一般债券还本400万元，地方政府债券付息、发行费和付息服务费6382万元，偿还世行贷款本息5万元；化解2022年隐性债务24233万元。
其他专项项目96694万元。主要项目有社区党组织服务群众专项和社区工作经费100万元，全县信访稳定经费920万元，全县报刊（不含四大班子）127万元，纪检监察事务242万元，税收征收经费1200万元，审计事业费及审计服务费551万元,解决“三线”铁路建设民兵生活困难补助160万元，消化上年收支缺口35486万元，消化以前年度暂付款37250万元，注入国有企业资本金12173万元，2021年底收回额度再安排项目8485万元。
预备费安排2000万元。主要用于预算执行中出台的政策性增支、自然灾害救助及其他不可预见的特殊开支。
（2）上级下达一般公共预算专款108131万元。已下达的上级专款78934万元，按要求全部安排支出。其中：一般公共服务90万元，公共安全1527万元，教育11423万元，科学技术10万元，文化旅游体育与传媒758万元，社会保障和就业15959万元，卫生健康6687万元，节能环保1100万元，农林水39332万元，交通运输520万元，住房保障1471万元，灾害防治及应急管理50万元，其他支出7万元。上年结转29197万元，按用途全部安排支出。
（3）再融资一般债券2700万元。2022年再融资一般债券2700万元，用于偿还到期政府债券。
（二）政府性基金预算安排
1、政府性基金收入
2022年政府性基金收入安排295681万元，收入项目主要有：城市基础设施配套费1350万元，福彩公益金300万元，体彩公益金90万元，污水处理费78万元，土地出让收入293863万元（其中：国有土地使用权出让收入69838万元，农业土地开发133万元，国有土地收益基金3889万元，其他土地出让收入220003万元）。上级下达政府性基金专款收入7910万元。2021年结转至2022年政府性基金专款44355万元。政府性基金收入总计347946万元。
2、政府性基金支出
2022年我县本级政府性基金支出安排87127万元，安排的主要项目有：城市基础设施配套费安排的用于市政工程款1350万元，福彩、体彩公益金安排的用于社会福利、体育事业、文化事业、扶贫济困等方面的支出390万元，污水处理费78万元，土地出让收入安排的支出85309万元（土地收储和土地开发成本支出80752万元，棚户区改造支出3000万元，专项政府债券还本付息及付息服务费7557万元）。当年政府性基金结余208554万元，调出至一般公共预算收入。根据已下达的政府性基金专款用途安排支出7910万元（具体项目是：国家电影事业发展专项3万元，体彩公益金安排用于体育事业支出7513万元，福彩用于养老服务体系建设195万元，用于教育事业的彩票公益金24万元，用于残疾人事业的彩票公益金38万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金94万元，水库移民43万元）。2021年结转至2022年基金专款44355万元，按用途全部安排支出。
（三）社会保险基金预算安排
城乡居民基本养老保险基金收入预算安排10268万元，上年结余21721万元,支出预算安排6927万元，年末结余25062万元。机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排31234万元，上年结余-6672万元,支出预算安排24412万元，年末结余150万元。职工基本医疗（含生育保险）保险基金收入预算安排13862万元，上年结余11523万元, 支出预算安排10395万元，年末结余14990万元。
（四）新增政府债务限额
2022年省财政厅下达我县当年政府债务限额100200万元，其中：一般债务限额6200万元；专项债务限额94000万元。全部用于基础设施建设。
三、努力完成2022年预算任务
（一）着力加强财源建设，促进经济高质量发展。一是认真贯彻中央经济工作会议决策部署，坚决把减费降税政策执行好，增强企业发展后劲，进一步优化营商环境，主动为微小企业、民营企业解难题、办实事，推动民营经济发展。二是研究吃透上级出台的生态环保、乡村振兴、基础设施建设等政策和政府债券支持方向，谋划储备一批项目，大力争取上级资金和债券资金，促进重点项目建设。三是加大“招商引资”力度，依托园区建设，加大高科技含量、高附加值等产业招商力度，做大工业税基。
（二）着力加强税费征管，努力增加财政收入。一是定期组织召开财政、税务等征收部门联席会议，集中解决征管中存在的困难和问题，有针对性制定征管措施，破解征收难点。二是充分发挥综合治税平台作用，实现信息共享，确保应收尽收。同时，加强砂石骨料等矿产品交易管理，努力增加税收收入。三是加强土地出让管理，特别是加大土地占补平衡指标验收及转让力度，回笼财政资金，增加可用财力。四是盘活闲置国有资产，增加国有资源（资产）有偿使用收入，特别是盘活“7.21”灾后迁建片区等国有资产，弥补收支缺口。
（三）着力加强预算管理，确保年度预算平衡。一是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，优化支出结构，合理安排支出。保障疫情防控、乡村振兴、大气污染防治、就业保障等重点支出需求，继续加大对“三农”、教育、卫生、扫黑除恶工作等投入力度，促进各项社会事业协调发展。二是增收节支，从严控制一般性支出，对预算安排的公用及项目经费本着节约原则，支出从紧，努力压减行政运行成本。三是加大存量资金统筹使用力度，缓解支出压力，确保年度预算平衡。
（四）着力深化财政改革，提升财政管理水平。一是进一步加强预算绩效管理，推行项目全生命周期管理，强化预算执行的严肃性。同时，进一步加大预决算公开力度，广泛接受社会监督。二是继续加大对工程项目评审及招标采购的推进力度，坚持“应评尽评”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。三是加强政府债务风险监测，积极化解存量，严控债务增量，切实防范化解财政风险。四是进一步健全财务管理制度，坚决制止铺张浪费，过好“紧日子”，打好“铁算盘”，全面提高财政资金使用效益。继续强化行政事业单位资产管理，推进各项财政基础管理工作规范化、科学化。
各位代表，2022年财政改革和发展任务艰巨，责任重大。我们有信心在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，以更加饱满的精神状态，撸起袖子加油干，努力完成全年预算任务，为促进全县经济社会健康发展做出积极贡献，以优异成绩向党的二十大献礼！
涞源县十七届人大二次会议大会秘书处 2022年1月22日印
