（河北省）关于保定市满城区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
保定市满城区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年1月 11 日在保定市满城区第三届人民代表大会第三次会议上
保定市满城区财政局 李文利
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告我区2022年财政预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，深入学习党的二十大精神，积极克服经济下行等各种复杂情况影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，抓实化解财政运行风险，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，较好地完成了区委、区政府确定的目标任务，为全区经济社会发展提供有力财政保障。
（一）全区财政收支预算执行情况
1.一般公共预算：2022年全部财政收入完成128299万元，占调整预算的87.3%。其中，一般公共预算收入完成77905万元，扣除增值税留抵退税影响因素，增长2.3%。一般公共预算收入中，税收收入完成49198万元，占比63.2%。
一般公共预算收入、上年结转收入、上级补助收入、调入资金、新增地方政府债券收入等总收入预计为262865万元（待与市局核对完成后调整）。一般公共预算支出为234674万元，上解支出21780万元，债务还本支出3888万元，调出资金2523万元，一般公共预算总支出预计262865万元，当年一般公共预算实现收支平衡。
2.政府性基金预算：2022年全区政府性基金收入完成34277万元，同比下降16%。其中：国有土地出让金收入完成31171万元，同比下降22%。
政府性基金预算收入、上年结转、上级补助收入、地方政府债券等总收入预计为179637万元（待与市局核对完成后调整），政府性基金预算支出为179415万元，调出资金222万元，政府性基金总支出预计179637万元，当年政府性基金实现收支平衡。
3.社会保险基金预算：2022年全区社会保险基金收入预计完成44173万元，剔除暂借试点基金,计入其他收入8537万元后为35636万元,占调整预算的99.8%。社保基金支出预计完成37827万元，占调整预算的99.6%。收支相抵后，社会保险基金当年结余6346万元。
（二）财政重点工作开展情况
各位代表，2022年面对复杂多变的外部环境和各种困难风险挑战，我们统筹疫情防控和社会经济发展，保持工作的连续性稳定性，强化措施的针对性实效性，做好财政资金的开源与节流，推动全区经济稳中求进、稳中向好。
1．坚持规范运行，千方百计拓宽财源
一是强化收入征管。加强部门联动，深入分析收入形势，深挖增收潜力，依法依规组织收入，努力克服今年疫情的不利影响，剔除留抵退税因素后，一般公共预算收入同比增长2.3%。二是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取上级资金支持，全年到位上级资金102524万元，较上年增加14629万元，有效缓解财力缺口和政府偿债压力，为全区经济社会发展提供有力保障。三是盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金22200万元，盘活资金主要用于民生实事、债务化解和重点项目建设。四是强化重点税源的监控。加快土地招拍挂进度，尤其是加快商住用地的招拍挂进度。强力推进一亩泉水源地保护区调规到位，释放土地潜能，增加土地出让收入，缓解财政压力。
2．坚持政策落实，多措并举扶持经济
一是严格落实惠企政策。狠抓“三乱”治理，全年新增减税降费9283万元,兑现增值税留抵退税39649万元，确保政策红利落地，持续为企业减负。二是支持产业转型升级。整合各行业主管部门内部资金，将专项资金进行整合，实现财政资金“精准扶持、有效扶持”。加大资金筹措力度，及时兑现招商引资和支持实体经济发展的各项财税政策及奖励资金，扶持企业加快发展。三是持续优化营商环境。助力企业成长，尤其是助力中小企业纾困发展，积极响应企业诉求，确保政策红利应享尽享。四是贯彻执行《扎实稳住经济的一揽子政策》。防住疫情、稳住经济、安全发展。进一步加大增值税留抵退税政策力度，加快财政支出进度，加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，高效统筹疫情防控和经济社会发展。
3．坚持人民至上，服务百姓改善民生
一是支持教育优先发展，不断改善和提升办学水平。全年教育经费投入13011万元，用于推进义务教育经费保障机制改革，支持保定市第28中学3号教学楼和职教中心新型技能实训基地建成投用，改造薄弱校13个；支持深化教育教学体制改革，加强师资队伍建设，促进教育事业均衡发展等。二是统筹推进乡村振兴，用活用好财政资金。全年实施扶持村级集体经济项目村13个，涉及资金650万元；安排一事一议项目涉及38个村，资金794万元；实施综合改革示范村2个，涉及资金600万元。投入衔接资金779万元，有效满足巩固脱贫攻坚项目顺利推进。全年投入资金4500万元，用于耕地地力保护、水库移民补贴、高标准农田建设、农机购置发放等三是支持深化医疗卫生体制改革，持续提升医疗卫生服务水平。全年投入6651万元用于提高城乡居民医疗保险补助标准，加大公共卫生经费保障力度；投入3990万元积极落实新冠疫情常态化防控的各项政策措施，确保疫情防控资金及时足额到位；投入224万元，落实区级公立医院改革补助，改善基层医疗卫生条件。四是支持社会保障和就业体系建设，不断提高社会保障水平。2022年社会保障支出52035万元，其中，投入31288万元，用于行政事业单位养老金支出；投入12385万元，用于发放城乡居民基本养老保险金；投入503万元，用于残疾人事业补助；投入4132万元，用于发放抚恤金和退役军人安置费；投入2911万元，用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助；投入816万元，做好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体就业工作。五是支持文化、体育等各项社会事业发展。优化配置财政支出结构，补齐文化支出短板，支持文化惠民工程。2022年投入1160万元，切实丰富人民群众的文化生活。六是支持城乡基础设施建设。全年积极筹措建设资金39713万元，用于城区管网、老旧小区及棚户区改造等，90个老旧小区旧貌换新颜，不断优化城乡居住环境，提升人民群众的获得感和幸福感。
4．坚持财政改革，注入发展不竭动力
一是健全完善现代财政制度。认真落实上级财政的部署要求，积极推进预算管理制度改革、地方财政体制改革、绩效管理等系列改革措施，盘活存量资金，提高财政资金使用效率，切实提高预算的精准保障力、执行约束力和资金使用效益。二是继续推进预算管理统筹机制。建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制，提高预算完整性和财政统筹能力。三是把“三公”经费工作落实落细。结合财政职能，多部门协调联动，严格落实厉行节约、过紧日子、压减一般性支出等要求，严控“三公”经费支出。四是规范政府采购程序。全年发生采购计划备案预算金额合计34585万元，中标金额34114万元，节约资金率为1.36%。五是发挥财政投资评审机制。对财政性投融资建设项目的工程预算、结算进行评价审查，有效控制财政投资项目建设资金，提高财政建设资金的使用效率。全年完成预算评审23个，结算评审39个，核减资金6336万元，核减率9%。
5．坚持跟踪问效，强化监管化解风险
一是加强了财政资金特别是专项资金使用的全程监管。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点部门单位、重点项目的监督检查力度，确保资金及时、准确拨付到位。二是进一步完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制。强化政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，坚决杜绝违规举债融资，确保不发生系统性、区域性债务风险。三是主动接受人大、审计监督和社会监督。对人大审查监督审计提出的问题和建议，认真分析，积极整改，不断完善财政管理制度，做到依法理财。
二、2023年财政预算（草案）
2023年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央及省、市、区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，按照区委“1135”发展思路，着力打造“8+4+N”满城场景，努力实现各项工作“跟跑变领跑、愿景变实景”，为奋力推动品质生活新区、善美活力满城贡献财政力量。按照上述总体思路，根据财政收支政策要求并结合我区实际，2023年财政收支预算如下：
（一）一般公共预算
一般公共预算收入拟安排84137万元，增长8%以上。其中：税收收入拟安排65896万元，非税收入拟安排18241万元。
根据上述安排的收入预算和现行财政体制测算，地方财力包括：本级收入84137万元、财力性补助52148万元、上年结转18261万元、提前下达2023年专项转移支付资金24392万元、一般债券收入（再融资债券）7200万元、调入资金146898万元（调入资金主要是为保平衡，来源为土地出让收益）。2023年公共财政预算总收入预计333036万元。安排一般公共预算支出310203万元，体制上解支出14833万元、一般债券还本支出8000万元，一般公共预算总支出预计333036万元。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入拟安排本级收入220971万元，根据当年收入、上级补助收入、上年结转等数据测算，政府性基金预算总收入预计314161万元。按照收支平衡原则，政府性基金预算总支出安排314161万元，其中：政府性基金本级支出145263万元，调出资金安排146898万元，地方债券还本支出22000万元，由一般公共预算统筹使用。
（三）社会保险基金预算
社会保险基金收入拟安排44271万元，社保基金预算支出拟安排39895万元，结转下年4376万元。
（四）国有资本经营预算
根据省、市文件精神，结合区属国有企业国有资本经营收益情况，2023年暂不编制国有资本经营预算。
三、2023年财政工作措施
2023年是党的二十大精神落地生根的开局之年，也是国家在克服新冠肺炎疫情后经济恢复的第一年，财政部门一定自信自强，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，用实际行动践行党的二十大精神。
（一）深挖财源组织收入，做好资金节流
一是加强税源建设。充分发挥财政政策和资金导向作用，助力产业升级“赋能”、项目招商“育能”、园区做强“提能”工作，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动全区经济发展。二是依法依规组织财政收入。加强分析调度和动态监控，强化对重点行业税收风险核查，切实堵塞征管漏洞，提高财政收入质量，实现应收尽收、应缴尽缴。三是硬化预算约束。严格执行人大审查批准的预算，严禁无预算或超预算拨款，优先保障补贴性基本民生支出、工资和基本运转资金需求，按照调入资金进度，扣除用于保障上述三项经费部分后，还有剩余调入资金，再安排其他民生和项目支出。四是调整支出结构。大力压减非急需、非刚性支出，进一步压减会议、差旅、培训、出国等公用经费支出，确保一般性支出应压尽压，腾出资金优先用于保基本民生、保工资、保运转、保障大项目支出。五是盘活存量资产。提高财政资金使用效率，全面梳理可盘活的闲置房屋和土地，妥善处置，合理利用，壮大区级可用财力，做好存量资金使用工作。
（二）深化财税体制改革，提升治理能力
一是认真贯彻落实2023年起实施的《财政总会计制度》。建立健全具有现代财政制度特色的总会计制度体系，夯实完善以收付实现制为基础的总会计的预算管理功能，更加全面、准确反映政府财政财务情况，强化新时代财政核算报告、预算监督、风险防范，向人民交一本“明白账”。二是加强财政资源与财政支出政策统筹。增强管财理财能力，推动形成“大财政大预算大资产”格局。重点完成建立大事要事保障机制、加强财政资源统筹、加强财政支出政策统筹、强化中长期财政规划约束、全面推进财政支出标准化等预算管理制度改革任务。三是提升绩效管理水平。树牢“花钱必问效、无效必问责”的理念。进一步强化绩效管理能力和结果运用，强化绩效目标约束，健全结果反馈和整改制度，健全绩效评价结果与预算安排的政策调整挂钩机制。
（三）优化财政支出结构，增进人民福祉
一是坚持集中财力办大事。坚持以推进“品质生活新区、善美活力满城”为目标，持续优化财政资源配置，充分发挥财政资金效益，全力保障构建现代化产业体系、加强生态环境保护、促进城乡融合发展等重点领域资金需求。二是结合人民群众对美好生活的向往的需求谋划推进工作。深入践行以人民群众为中心的发展思想，切实在发展中保障和改善民生，注重加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，将财政建设向基层倾斜、向困难群众倾斜、向落后地区倾斜，持续解决好百姓急难愁盼问题，提高公共服务水平，扎实推进共同富裕，不断提升人民生活品质。三是加快公共体系建设。聚焦教育发展、创业就业、卫生健康、社会保障、基础设施建设等民生政策，加大投入力度，用“真金白银、真情实意”增进民生福祉，提升幸福指数。
（四）完善机制防范风险，发挥监督作用
一是坚决遏制新增地方政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务。发挥财政部门在新增限额分配、项目融资收益平衡、专项债发行和风险管理等方面作用，加强项目审核，严格执行专项债券资金投向领域负面清单，确保债券资金安全规范使用。二是推动地方金融机构完善现代金融企业制度。加快清收处置不良资产，提高经营管理水平和抗风险能力。三是加强财政资金监管。特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点部门单位、重点项目的监督检查力度。
（五）积极统筹财政资金，助力乡村振兴
一是加大惠民利民基础投入。逐步加大农村厕所改造、生活污水处理、农村道路等基础设施投入，加大对困难群众各阶段教育帮扶、卫生健康、住房安全等方面的资助。二是创新财政投入方式。坚持财政引领、多元投入。把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，使用政府债券用于乡村振兴公益性项目建设，不断提高土地出让收入用于农业农村发展的比重，发挥财政资金引导作用。三是强化资金使用监管。将乡村振兴财政衔接专项资金和农业农村专项资金拨付下达、管理使用纳入财政绩效评价，健全事前、事中、事后项目资金监管机制，抓好评价结果应用，确保专项资金及时、足额拨付到位，有效提高资金使用效益。
各位代表，当前我区经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，财政工作面临着新形势、新任务和新要求。对此，我们坚决贯彻落实区委的决策部署，自觉接受区人大和区政协的监督指导，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，抢抓构建新发展格局战略机遇，按照全方位推动高质量发展的目标要求和工作矩阵，以供给侧结构性改革为主线，统筹经济恢复和社会发展，在推进中国式现代化的道路上扛起历史使命、展现财政担当。
