（河北省）关于保定市徐水区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
保定市徐水区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
——在保定市徐水区第三届人民代表大会第二次会议上
保定市徐水区财政局局长 江磊
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告保定市徐水区2021年预算执行情况和2022年预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务和新冠肺炎疫情的严重冲击，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以人民至上为统领，以《预算法》为依据，以全面建设高质量财政为主线，持续加强收支管理和预算绩效管理，发挥了财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，较好完成了区人大确定的目标任务，为建设新时代经济强区美丽徐水、协力打造现代化品质生活之城、共同构建京雄保一体化发展新格局提供了有力的财政支撑。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
2021年，一般公共预算收入完成259888万元，占调整预算的106.4%，超收15698万元，较上年增长5.7%，增收14113万元。
2.一般公共预算支出执行情况
2021年，一般公共预算支出完成399561万元，占调整预算的95.3%，较上年下降8.7%，减支37924万元。主要支出项目完成情况是：
一般公共服务支出完成64537万元，占调整预算的95.5%，较上年下降11.8%，减支8655 万元；
公共安全支出完成17604万元，占调整预算97.8%，较上年下降0.5%，减支94 万元；
教育支出完成102482万元，占调整预算的93.7%，较上年下降4.5%，减支4881 万元；
科学技术支出完成6053万元，占调整预算的100%，较上年增长804.8%，增支5384 万元；
文化体育与传媒支出完成2800万元，占调整预算的93%，较上年增长2.3%，增支64 万元；
社会保障和就业支出完成52177万元，占调整预算的98.7%，较上年下降23.7%，减支16167 万元；
卫生健康支出完成36072万元，占调整预算的97.9%，较上年下降32.9%，减支17680 万元；
节能环保支出完成10901万元，占调整预算的85.6%，较上年下降58.4%，减支15279 万元；
城乡社区支出完成24770万元，占调整预算的100%，较上年增长0.7%，增支183 万元；
农林水支出完成44773万元，占调整预算的88.2%，较上年增长45.1%，增支13906 万元；
交通运输支出完成10232万元，占调整预算的100%，较上年下降18.6%，减支2342 万元；
资源勘探工业信息等支出完成2603万元，占调整预算的100%，较上年增长166.4%，增支1626万元；
商业服务业等支出完成654万元，占调整预算的100%，较上年下降33.3%，减支327万元；
金融支出完成3373万元，占调整预算的100%，较上年增长3414%，增支3277万元；
自然资源海洋气象等支出完成6712万元，占调整预算的100%，较上年增长67.5%，增支2704 万元；
住房保障支出完成8901万元，占调整预算的100%，较上年下降37.7%，减支5383万元；
粮油物资储备支出完成305万元，占调整预算的100%，较上年下降73.5%，减支845万元；
灾害防治及应急管理支出完成936万元，占调整预算的96.2%，较上年增长86.5%，增支434万元；
债务付息支出完成3659万元，占调整预算的100%，较上年增长15.1%，增支481万元；
债务发行费用支出完成17万元，占调整预算的100%，较上年下降22.7%，减支5万元；
总预备费动支4000万元，主要用于疫情防控、维稳、购置防火物资等不可预见支出。
3.一般公共预算收支平衡情况
2021年，一般公共预算收入259888万元，加上上级补助收入148162万元、调入预算稳定调节基金51975万元、上年结余16355万元、调入资金7589万元、债务转贷收入18700万元，收入总计为502669万元。一般公共预算支出399561万元，加上上解上级支出27349万元、债务还本支出7503万元、安排预算稳定调节基金48376万元、结转下年支出19880万元，支出总计为502669万元。收支相抵，当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，全区政府性基金收入完成166713万元，占调整预算的100.7%，较上年下降20.2%，减收37924万元，其中：国有土地使用权出让收入146385万元，国有土地收益基金收入7547万元，城市基础设施配套费收入11319万元，污水处理费收入907万元，农业土地开发收入308万元，彩票公益金收入213万元，其他政府性基金收入34万元。2021年，全区政府性基金支出完成276936万元，占调整预算的94.8%，较上年增长17%，增支41058万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年，全区社会保险基金收入完成89524万元，占预算的136%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入26318万元，职工基本医疗保险基金收入16916万元，城乡居民基本养老保险基金收入46290万元。2021年，全区社会保险基金支出完成58804万元，占预算的107%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出29731万元，职工基本医疗保险基金支出12280万元，城乡居民基本养老保险基金支出16793万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年，全区国有资本经营预算收入完成151万元，支出完成29万元，全部为上级转移支付资金。
上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待市结算批复后，再向区人大常委会报告。
（五）预算执行特点和成效
1.财政收支预算圆满完成。在组织财政收入方面，把组织收入工作摆在重中之重的位置，强化收入监控分析，精准实施督导调度，坚持依法治税管费，努力推进应收尽收。全区一般公共预算收入在全市规模排位第三、进度排位第五，在市管区中规模排位第二、进度排位第一，税收收入占一般公共预算收入的比重增至69.2%，较上年提高8个百分点，实现“十四五”良好开局。在经济下行压力持续的大背景下，全区纳税100万元以上的企业183户、净增21户，构建梯次性、多元化财源的累积效应进一步显现。在加快支出进度方面，结合直达资金预算执行及监控工作，构建资金管理联动机制和情况汇总报告机制，定期核定、下达单位支出任务，分类细化支出台账，及时精准调度支出。全区一般公共预算支出在全市规模排位第二、进度排位第一，在市管区中规模、进度全部位列第一。
2.积极财政政策有效落实。一是大力争取上级财政资金，把中央保持适度支出强度的决策部署落到实处。全区共争取上级资金28.66亿元。其中，争取新增债券14.33亿元、再融资债券5.13亿元，实现历史性突破，为全区发展提供了重要动力。二是严格落实减税降费政策，把中央激发市场主体活力的决策部署落到实处。及时发布行政事业性收费和政府性基金目录清单、减税降费目录清单，确保政策信息通达，强化“三乱”专项治理，促进惠企纾困政策“直达快享”。1—11月份最新数据显示，全区累计减税降费1.72亿元，增强经济活力的政策成效正逐步显现。
3.支撑发展惠民生的力度进一步加大。预算编制调低标准定额10%，“三公”经费预算实行分项限额控制，专项公用经费项目严格控制，特别是大力争取上级债券资金，保障“三保”支出,支持全区发展,提升民生福祉。一是为乡村振兴提供了资金保障。围绕农业农村现代化总目标，把实施乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，拨付专项资金4.89亿元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、耕地地力保护和农业保险保费补贴、高标准农田建设、农村生活水源江水置换、农村公益事业建设、村干部待遇落实和村级组织运转等。其中，本级财政“三农”投入较上年增长8.43%，土地出让收益用于农业农村比例53.4%，超过市定6.5%和50%的考核目标。二是为教育均衡发展和科技创新提供了资金保障。在足额落实各学段生均公用经费的同时，拨付专项资金2.89亿元，主要用于第一中学和日新学校以及幼儿园项目建设、校舍安全建设和义务教育薄弱学校改造、教学装备购置、实施小学生营养餐改善计划和国家资助政策等。全年科技支出占比1.51%，超过市定考核指标，重点支持工业转型、农业科技成果转化和技术推广、科技产业发展和节能技术改造等。三是为社保就业、卫生服务提供了资金保障。拨付专项资金3.58亿元用于社会保障和就业补助，拨付专项资金5706万元支持落实基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构正常运转、村卫生室实施基本药物制度、区级公立医院药品零差率补助等政策。四是为城乡基础设施建设提供了资金保障。拨付专项资金11.45亿元，主要用于城乡建设、道路桥梁建设、老旧小区改造、征地安置补偿等，助力城乡基础设施建设跨越式发展。
4.支撑安全防风险的力度进一步加大。统筹发展和安全两件大事，把发展作为安全的保障，把安全作为发展的前提。一是足额保障疫情防控工作。加强部门协同，保持资金拨付绿色通道畅通，拨付专项资金6048万元，支持疫情防控项目45个，切实维护人民生命安全。二是持续保障平安徐水建设。拨付政法保障、专项维稳、消防等经费1.21亿元，努力维护社会稳定和公共安全。三是坚定支撑污染防治攻坚战。拨付专项资金4.38亿元，重点用于“双代”和型煤推广以及专用炉具补贴、绿化造林和土地流转、矿山地质环境治理、瀑河生态治理、排污管网和污水处理治理等项目，持续扮靓生态颜值，努力维护生态安全。四是严格防控政府债务风险。偿还政府隐性债务本息2.83亿元，上解政府债券本息和付息服务费7.09亿元，政府债务率保持在绿色安全区域，努力维护经济安全。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和减税降费政策影响下，经济增长和财政增收难度加大；稳定宏观经济，保证财政支出强度，将导致收支矛盾愈加突出；一些部门绩效意识与财政困难形势还不适应。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划，采取有效措施，努力加以解决。
二、2022年预算（草案）
（一）2022年预算安排的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以人民至上为统领，以《预算法》为依据，以全面建设高质量财政为主线，提升积极财政政策执行效能，进一步发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，为奋力建设新时代经济强区美丽徐水、奋力推进全市现代化品质生活之城绽放新颜值跑出加速度中当先锋做表率走在前、当好构建京雄保一体化新格局的样板标杆提供更加有力的财政支撑。
（二）预算安排的基本原则
围绕上述指导思想，预算安排坚持“依法规范、积极稳妥、绩效统领、突出重点、厉行节约、防控风险”的原则。一是牢固树立预算法治意识，进一步规范财政收支管理。二是充分考虑落实国家更大力度减税降费政策等因素影响，保持财政收入增长预期与经济社会发展实际相适应。三是深化预算绩效管理， 将绩效理念深度融入预算管理全过程，提高财政资源配置效率和使用效益。四是集中财力办大事，加大对“三保”、乡村振兴、京雄保一体化发展等重点领域保障力度。五是牢固树立“过紧日子”思想，节俭办一切事业。六是加强财政承受能力评估和债务风险管控，确保财政平稳运行。
（三）预算安排
1.一般公共预算安排情况
（1）收入预算。2022年，一般公共预算收入安排265783万元，较上年增长8%。
（2）支出预算。2022年，一般公共预算支出安排383684万元，主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出44679万元，公共安全支出16925万元，教育支出139746万元，科学技术支出2213万元，文化旅游体育与传媒支出3048万元，社会保障和就业支出48391万元，卫生健康支出39913万元，节能环保支出2008万元，城乡社区支出10264万元，农林水支出34920万元，交通运输支出 2205万元，资源勘探工业信息等支出800万元，商业服务业等支出541万元，金融支出107万元，自然资源海洋气象等支出3630万元，住房保障支出9293万元，粮油物资储备支出366万元，灾害防治及应急管理支出1969万元，预备费6000万元，其他支出 9672万元，债务付息支出6917万元，债务发行费用支出77万元。
（3）平衡情况。2022年，一般公共预算收入安排265783万元，上级补助收入110108万元，调入预算稳定调节基金43376万元，收入总计为419267万元；一般公共预算支出安排383684万元，上解上级支出安排27330万元，债务还本支出8253万元，支出总计为419267万元。收支相抵，当年财政收支平衡。
2.政府性基金预算安排情况
2022年，政府性基金收入安排199977万元，其中：本级收入198607万元，上级补助收入1370万元。政府性基金支出安排199977万元，其中：文化旅游体育与传媒支出13万元；社会保障和就业支出1328万元，城乡社区支出179455万元，其他支出179万元，债务付息支出18877万元，债务发行费用支出125万元。
3.社会保险基金预算安排情况
主要包括两项：机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金。社保基金收入安排53556万元，支出安排46932万元，当年收支结余6624万元。
4.国有资本经营预算安排情况
我区没有应上缴的国有资本经营收益，未编制相应收支预算。
三、突出重点，强化举措，圆满完成2022年各项预算任务
（一）支持对接京津、联动雄安和京雄保一体化发展再上新台阶。把对接京津、联动雄安、融入京雄保一体化发展作为重大政治任务，积极主动承担共同事权责任，重点支持科学规划、对接合作、服务保障雄安新区建设，为衔接空间规划、引进企业和项目、推进一体化发展项目建设和征迁占工作提供财政支撑，站稳国家战略的徐水前沿阵地。
（二）支持发展环境优化升级再上新台阶。不折不扣落实减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、科技创新的支持，对抗风险能力弱的企业、行业给予精准政策扶持，持续释放纾困惠企和减税降费政策红利，激发市场主体活力，提振市场主体信心。进一步优化招商引资环境，把准中央适度超前开展基础设施投资的政策取向，强化路网、管网和公共服务配套等基础设施支撑，强化产业链招商、高端高新项目招商、开发区招商，强化汽车及零部件产业集群、高端装备制造产业集群、节能环保及新材料产业集群、新一代信息技术产业集群的产业聚集效应，用效费比衡量招商成果，确保政企互利双赢，不断增蓄徐水发展新动能。
（三）支持保障和改善民生再上新台阶。全面落实国家城乡建设政策，大力支持棚户区改造、老旧小区改造和城乡公共服务设施建设，常态化支持环卫、垃圾分类管理和智慧城市建设，建设品质生活之城，努力推进以人为核心的新型城镇化。全面落实国家“三农”政策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持粮食等重要农产品稳产保供和农业高质量发展，提升乡村建设和治理水平，扎实推进乡村全面振兴。全面落实国家环保政策，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，突出大气污染防治和空气质量提升，深化白洋淀上游流域治理，打好污染防治攻坚战，当好京津和雄安新区生态“护城河”。全面落实国家社会政策，保持对重点群体就业和抗疫斗争的支持力度，支持健全高质量教育体系、卫生健康体系、社会保障体系，鼎力支撑旅发大会承办工作，持续实施政府民生工程，加快补齐民生领域短板。
（四）推动财政支撑能力建设再上新台阶。一方面，把收入提质放在更加突出的位置，切实强化综合治税，进一步规范非税收入管理，推进应收尽收，调整收入结构，提高税收占比，保持财政收入科学合理、可持续增长。另一方面，紧紧抓住中央保证财政支出强度、推动财力下沉的政策机遇，激励部门协调联动，举全区之力争取项目资金，借力发展搞建设；构建发改部门组织项目、财政部门争取额度、项目单位组织实施的政府债券资金争取和使用格局，确保政府债券资金和项目落地见效；科学统筹举债和偿债，坚决杜绝新增隐性债务，防范化解债务风险。
（五）推动财政预算绩效管理再上新台阶。按照“筑好项目池子、盘活预算盘子、拧紧执行链子、做实评价尺子、硬化应用方子”的思路构想，进一步规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程，进一步推进预算管理和绩效管理深度融合，逐步构建一体化预算绩效管理新格局，解决预算绩效“两张皮”“独角戏”“无用功”问题，切实向管理要效益。
（六）推动依法行政、依法理财再上新台阶。坚决守住法治底线，落实重大行政决策和规范性文件合法性审查机制，在法律法规规章制度规定的范围内组织收入、管理支出、推进改革、防范风险，确保用权依法有据。坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束，大力压减一般性支出，以政府运行支出的“减法”，换取民生福祉的“加法”。
各位代表，做好2022年财政工作意义重大、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大的有效监督下，在社会各界的大力支持下，抢抓历史机遇，积极开拓进取，做强财政支撑，奋力建设新时代经济强区、美丽徐水，奋力推进全市现代化品质生活之城绽放新颜值跑出加速度中当先锋做表率走在前，当好构建京雄保一体化新格局的样板标杆，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
