（河北省）关于保定市徐水区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
保定市徐水区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
——2021年1月29日在保定市徐水区第二届人民代表大会第五次会议上
保定市徐水区财政局局长 侯金标
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告保定市徐水区2020年预算执行情况和2021年预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，把握高质量发展要求，践行新发展理念，依法加强收入征管，持续优化支出结构，深化财政管理改革，较好完成了区二届人大四次会议确定的目标任务，有力地推动了“三个圆满收官”和疫情防控、经济社会发展“双胜利”。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
2020年，一般公共预算收入完成245775万元，占预算的 116.8 %，较上年增长16.8 %，增收35405万元。
2.一般公共预算支出执行情况
2020年，一般公共预算支出完成437485万元，占调整预算的 97.3 %，较上年下降1.7%，减支7529万元，其中权责发生制列支47976万元。全年主要支出项目完成情况是：
一般公共服务支出完成73192万元，占调整预算的89.9%，较上年增长1.3 %，增支926万元；
公共安全支出完成17698万元，占调整预算的100 %，较上年增长3.9 %，增支662万元；
教育支出完成107363万元，占调整预算的97.7 %，较上年增长3.3 %，增支3445万元；
科技支出完成669万元，占调整预算的100%，较上年下降 39.9 %，减支445万元；
文化体育与传媒支出完成2736万元，占调整预算的99 %，较上年增长2.9 %，增支76万元；
社会保障和就业支出完成68344万元，占调整预算的100 %，较上年增长 15 %，增支8930万元；
卫生健康支出完成53752 万元，占调整预算的100 %，较上年增长14.6 %，增支6860 万元；
节能环保支出完成26180 万元，占调整预算的100 %，较上年下降28%，减支10196万元；
城乡社区支出完成24587万元，占调整预算的100 %，较上年增长86.8 %，增支11425万元；
农林水支出完成30867万元，占调整预算的99.4 %，较上年下降8.1 %，减支2737 万元；
交通运输支出完成12574万元，占调整预算的100 %，较上年下降51.9 %，减支13546万元；
自然资源海洋气象等支出完成4008万元，占调整预算的 99.7 %，较上年增长4.4%，增支170 万元；
住房保障支出完成14284万元，占调整预算的100 %，较上年增长14.2 %，增支1771万元；
总预备费动支3600万元，主要用于疫情防控、优抚对象价格临时补贴等不可预见支出。
3.一般公共预算收支平衡情况
2020年，一般公共预算收入245775万元，加上上级补助收入183680万元、调入预算稳定调节基金54272万元、上年结余8008万元、调入资金20400万元、债务转贷收入20400万元，收入总计为532535万元。一般公共预算支出437485万元，加上上解上级支出28313万元、债务还本支出2603万元、安排预算稳定调节基金51975万元、结转下年支出12159万元，支出总计为532535万元。收支相抵，当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金收入完成208874万元，占预算的101.6%，较上年增长204.7 %，其中：国有土地收益基金收入10522万元，国有土地使用权出让收入188967万元，城市基础设施配套费收入8335万元。全区政府性基金支出完成235878万元，占调整预算的98.7 %，较上年下降14 %，减支38443万元，其中权责发生制列支4854万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年，全区社会保险基金收入完成114861万元，占调整预算的107.5%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入36905万元，职工基本医疗保险基金收入14929万元，城乡居民基本养老保险基金收入20044万元，城乡居民基本医疗保险基金收入42983万元。
2020年，全区社会保险基金支出完成86270万元，占调整预算的87.1%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出26720万元，职工基本医疗保险基金支出10641万元，城乡居民基本养老保险基金支出13941万元，城乡居民基本医疗保险基金支出34968万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2020年，全区国有资本经营预算收入完成51万元，支出完成51万元，全部为上级转移支付资金。
上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待市结算批复后，再向区人大常委会报告。
（五）2020年预算执行特点和成效
1.狠抓财政收入凸显逆势增长。在新冠肺炎疫情导致的经济增速大幅放缓、国家减税降费政策密集出台造成财政减收的大背景下，紧紧牵住组织收入工作这个“牛鼻子”，坚持依法治税管费，不断深化综合治税，强化收入监控和调度，全力以赴挖潜增收，一般公共预算收入提前一个月完成全年收入预算任务，收入增速位居保定市第一位。
2.支撑“双胜利”凸显善作善成。坚决落实中央关于奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”的决策部署。一是争取支持力度不减。抢抓国家实施更加积极财政政策的窗口期，组建项目储备专班，加大协调联动和对接、跑办力度，全年累计争取上级资金18.7亿元，支持公共卫生体系和应急物资保障、市政路网管网、生态环境治理、基础教育等重点领域，补短板，强支撑，增动力。二是减税降费持续加力。加强政策宣传，开展政策落实“回头看”和清理整顿，推进政策落实，帮助企业降成本、增动能。据统计，全区累计新增减税降费1.37亿元。三是疫情防控足额保障。制定资金保障专项方案，组建资金保障专班，开辟资金拨付绿色通道，落实疫情防控采购便利化要求，全年共拨付专项资金3720万元，确保了疫情防控资金需要。四是教育和农业农村优先保障。贯彻落实教育优先发展和农业农村优先发展战略。拨付项目资金3.67亿元，落实义务教育阶段小学生营养改善计划、中小学校舍维修改造和薄弱学校改造计划等，推进教育事业均衡发展。拨付资金2.04亿元，重点落实高标准农田建设、农村公益事业“一事一议”项目建设、农业保险保费补贴、耕地地力保护补贴等强农惠农政策和村级组织正常运转经费以及村干部待遇，助力村级组织带领农民增收致富脱贫。五是社保和就业充分保障。把全面落实社保和就业政策作为“六稳”“六保”的首要任务，全年用于社保体系建设、支持就业再就业和鼓励创业等财政资金达9.68亿元。另外，拨付资金6827万元，落实基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构正常运转、村卫生室实施基本药物制度、县级公立医院药品零差率销售等政策，促进医疗卫生综合服务能力不断提升。拨付扫黑除恶专项经费、政法保障经费、“雪亮工程”建设等专项经费1.16亿元，维护公共安全和社会稳定，推动平安徐水建设。
3.支持“三大攻坚战”凸显打赢必胜。一是有效防控政府债务风险。积极争取新增政府债务限额，严格落实政府债务限额管理和预算管理以及动态监测预警机制，全年共组织化解隐性债务4.36亿元，超额完成全年化债任务，全区隐性债务逐年下降，债务风险总体可控。二是务实保障精准脱贫攻坚。安排专项扶贫资金1821万元，及时拨付资金，开展动态监管，全区专项扶贫资金全部拨付到项目实施主体，并精准落实到户到人，为脱贫攻坚取得决定性胜利提供了坚实保障。三是大力支持污染防治。拨付资金6.66亿元，重点支持绿化、矿山治理、污水处理和管网建设、环卫清扫、垃圾市场化运营和焚烧、“双代”等项目，促进全区生态环境持续好转。
4.深化财政管理凸显齐头并进。一是深入推进预算绩效管理。构建制度体系，健全考核评价，强化工作导向。初步建立了事前绩效评估机制，对预算项目全面开展绩效运行监控，通过第三方实施中期绩效评估，预算部门、预算项目绩效自评价和整体绩效评价实现两个“全覆盖”，对14个项目实施财政重点绩效评价，不断强化预算部门的绩效管理意识。二是稳步推进财政电子票据管理。除3家公立医院还需对接系统外，财政电子票据已在323个用票单位全面推行，方便了市场主体和个人缴费，促进了票据使用和非税收入规范管理。三是不断强化政府采购监管。通过政府采购电子化交易系统，全面推广线上服务和线上公开，严格落实政府采购计划备案制度，对多家供应商入围的采购项目开展专项清理和整改，依法保障各类市场主体平等参与竞争的权利。四是进一步规范投资评审管理。依法组织中介服务机构新一轮招投标，推动财政投资评审工作稳定持续健康发展。全年各类评审和项目核查等送审金额13.54亿元，审减6289万元，有力促进了各类建设项目的实施。
上述成绩的取得，是区委正确领导的结果，是区人大及各位代表监督指导的结果，是社会各界关心、理解和支持的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要表现为：一是受经济恢复基础不牢、经济发展质量不高、减税降费政策持续等因素叠加影响，财政增收难度较大，刚性支出不断增长，收支矛盾愈加突出；二是一些部门绩效意识仍需增强，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象依然存在。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划，采取有效措施，努力加以解决。
二、2021年预算（草案）
（一）2021年预算安排的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委决策部署和“十四五”规划开局目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以人民至上为统领，以《预算法》为依据，以全面建设高质量财政为主线，着力夯基础、提质量、强绩效、补短板，持续优化收支结构，深化预算绩效管理，防范化解财政风险，增强财政发展可持续性，为建设新时代经济强区幸福徐水、争当构建京雄保一体化发展的排头兵急先锋提供更加有力的财政支撑。
（二）预算安排的基本原则
围绕上述指导思想，预算安排坚持“依法规范、积极稳妥、绩效统领、突出重点、厉行节约、防控风险”的原则。一是牢固树立预算法治意识，进一步规范财政收支管理。二是充分考虑落实国家减税降费政策等因素影响，财政收入增长预期与经济社会发展实际相适应。三是全面实施预算绩效管理， 将绩效理念融入预算管理全过程，提高财政资源配置效率和使用效益。四是集中财力办大事，加大对“三保”“三大攻坚战”、乡村振兴、京雄保一体化发展等重点领域投入保障力度。五是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。六是加强财政承受能力评估和债务风险管控，确保财政平稳运行。
（三）预算安排
1.一般公共预算安排情况
（1）收入预算。2021年，一般公共预算收入安排224190万元，较上年预算增长6.5%。
（2）支出预算。2021年，一般公共预算支出安排358346万元，主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出33443万元，公共安全支出17060万元，教育支出116380万元，科学技术支出942万元，文化旅游体育与传媒支出2945万元，社会保障和就业支出50317万元，卫生健康支出33477万元，节能环保支出5746万元，城乡社区支出11410万元，农林水支出43259万元，交通运输支出2387万元，商业服务业等支出697万元，金融支出72万元，自然资源海洋气象等支出5730万元，住房保障支出9954万元，粮油物资储备支出159万元，灾害防治及应急管理支出1056万元，预备费4000万元，其他支出14063万元，债务付息支出5206万元，债务发行费用支出43万元。
（3）平衡情况。2021年，一般公共预算收入安排224190万元，上级补助收入121520万元，调入预算稳定调节基金51975万元，收入总计为397685万元；一般公共预算支出安排358346万元，上解上级支出安排31836万元，债务还本支出7503万元，支出总计为397685万元。收支相抵，当年财政收支平衡。
2.政府性基金预算安排情况
2021年，政府性基金收入安排210220万元，其中：本级收入209493万元，上级补助收入727万元。
2021年，政府性基金支出安排210220万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出678万元，城乡社区支出148426万元，其他支出198万元，债务付息支出11257万元，债务发行费用支出50万元，债务还本支出49610万元。
3.社会保险基金预算安排情况
根据《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》的规定，编制我区社会保险基金预算。主要包括四项：机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金。社保基金收入安排65712 万元，支出安排55207万元，当年收支结余10505万元。
4.国有资本经营预算安排情况
我区没有应上缴的国有资本经营收益，未编制相应的收支预算。
在2021年当年预算安排批准前，根据《预算法》规定，参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度的基本支出、项目支出和上年结转支出，确保2021年预算正常执行。
三、强化举措，狠抓落实，圆满完成2021年各项预算任务
2021年，我们将认真落实中央、省委、市委、区委决策部署和区人大决议，围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，深化高质量财政建设，确保完成全年预算任务，发挥好财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。
（一）在支持融入京雄保一体化上下功夫。把服务京津冀协同发展、保障雄安新区建设作为重大政治任务。支持承接京津疏解引进项目，助推产业体系联动；支持雄安新区过境徐水的项目实施和配套项目建设，助推基础设施建设联动；支持区域环境治理，持续打好污染防治攻坚战，助推生态环境建设联动。
（二）在支持发展环境优化升级上下功夫。认真落实国家积极财政政策，加力推进财政投资项目完工见效，持续释放纾困惠企和减税降费政策红利，持续激发市场主体活力，保持对经济恢复的支持力度。支持落实开发区提升能级实力倍增计划，完善城区中小企业园基础设施，进一步提升承载能力和吸引聚集高端要素能力。支持创新平台增效行动和优势传统产业升级工程，发挥企业在科技创新中的主体作用，加快新旧动能转换步伐。
（三）在支持保障和改善民生上下功夫。立足增强人民福祉，加大公共服务支出力度。支持县城建设提质升级专项行动，推进城镇老旧小区改造和城中村改造，推动新型城镇化。支持落实“民生系列倍增计划”，办好人民满意的教育，深化“四医联动”改革，不断完善“社会保障网”建设，全面落实支持重点群体多渠道就业和创业财政政策。全面推进乡村振兴，支持精准防贫机制建设，巩固脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴的有效衔接，认真落实好各类涉农补贴政策，大力支持农业生产和发展现代农业，助力创建乡村振兴示范村，发挥好示范引领作用。
（四）在提高财政收入质量上下功夫。正确处理收入增长和提高质量之间的关系，把收入提质放在更加突出的位置，加大对高端装备制造、新能源、绿色环保、新一代信息技术等优质财源的培育力度。同时，进一步强化综合治税，规范非税收入管理，推进应收尽收，提高税收占比，保持科学合理增长。
（五）在推进预算绩效管理上下功夫。围绕建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程，健全预算绩效管理标准体系，突出考核评价和结果应用导向，推进绩效信息公开透明，确保财政资金用出效益、政策效应尽快显现。
（六）在依法行政、依法理财上下功夫。在强化财政法制宣传教育的同时，落实重大行政决策和规范性文件合法性审查机制，确保用权依法有据。坚决守住法治底线，坚决做到在法律法规和制度规定的范围内开展理财活动，依法组织收入、规范支出、加强管理、推进改革、防范风险。
各位代表，做好今年的财政工作，责任重大、使命光荣，我们将在区委的正确领导下，在区人大的有效监督下，在社会各界的大力支持下，抢抓历史机遇，积极开拓进取，做强财政支撑，奋力开创新时代建设经济强区、幸福徐水新局面!
