（河北省）关于保定市竞秀区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于竞秀区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告（书面）
——2023年1月10日在保定市竞秀区第三届人民代表大会第三次会议上
竞秀区财政局局长 勾青乔
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会提交2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告，请予审议，并敬请区各位政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年度，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格落实中央、省、市、区各项决策部署，以深化改革为动力，全面落实减税降费、留抵退税政策，狠抓收入管理，优化支出结构，全面落实“六保”任务，优化财政资源配置，防范财政运行风险，突出了对全区重点项目和大事要事的保障，为完成全区经济社会发展目标提供了有力财政支撑，全区预算执行总体平稳。
（一）区级财政预算执行情况
1、一般公共预算收支完成情况
（1）总收入380407万元，其构成是：①一般公共预算收入161346万元；②上级补助收入127030万元，其中：返还性收入80686万元，上级转移支付资金46344万元；③调入资金69983万元；④上年结转收入9048万元；⑤新增地方政府债券收入13000万元。
（2）总支出380407万元，其构成是：①一般公共预算支出215548万元；②调出资金873万元；③结转下年支出11020万元；④上解上级支出152966万元。
2、政府性基金预算收支完成情况
（1）总收入412280万元，其构成是：①政府性基金预算收入1387万元；②上级补助收入251759万元(主要是连片开发资金、拆迁补偿等)；③新增专项债券收入148100万元；④上年结转收入10161万元；⑤调入资金873万元。
（2）总支出412280万元，其构成是：①政府性基金预算支出360521万元；②调出资金443万元；③结转下年支出51316万元。
3、国有资本经营预算完成情况
2022年我区国有资本经营收入完成1048万元，上年结余1136万元，支出共计129万元，年末结余2055万元。
4、社会保险基金预算收支完成情况
2022年，我区社会保险基金包括两项：城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。2022年全年社会保险基金收入累计完成35321万元，支出共计23893万元，上年结余15682万元，年末滚存结余27110万元。
（二）2022年度财政收入特点
一是受减税降费政策效应持续释放、大规模留抵退税等政策影响，财政收入增幅下降，影响一般公共预算收入6.27亿元，其中，留抵退税政策影响一般公共预算收入1.71亿元，中小微制造业缓缴0.8亿元，影响一般预算收入0.29亿元，六税两费减免0.37亿元，影响一般预算收入0.29亿元，其他优惠政策减免9.01亿元，影响一般预算收入3.98亿元。二是我区支柱行业税收收入下滑严重。其中：房地产业入库一般公共预算收入2.7亿元，同比减收3.11亿元，同比下降53.56%；制造业入库一般公共预算收入2.77亿元，同比减收0.2亿元，同比下降6.49%。同时，土地招拍挂实现土地出让收入，入库相关税收1.7亿元，同比下降47.1%。三是非税收入完成13602万元，同比增长151.66%。其中：法院罚没收入、诉讼费入库3113万元，增长93.24%，主要是增加了公安案件罚没收入。
（三）财政预算执行重点工作开展情况
1、加大收入征缴力度，确保应收尽收。扎实推进稳定全区经济运行的一揽子措施，不折不扣落实退税、减税、缓税政策，做好退税资金保障，助力企业解难纾困，推动经济平稳健康发展。一是加强税收征管。深入分析税源结构、挖掘增收潜力，抓大不放小，重点分析研判税源大户的生产经营状况，逐户走访、研判重点税源纳税情况；建立周报告、旬调度、月总结联动机制；加大税收稽查力度，杜绝“跑冒漏滴”，确保应收尽收。二是加大土地出让力度。紧盯土地出让底数，拉出时间任务清单，明确相关单位职责，积极配合市级棚城改项目资金池的推进力度，密切协调市级单位的资金拨付，督促项目单位在完成摘牌后，第一时间缴纳相关税收。三是规范非税收入管理，及时分解下达各单位非税收入目标计划，加大非税收入征缴力度，督促非税单位依法依规行使罚没权限，实现相关非税收入及时足额入库。
2、增强重点民生投入，持续改善民生福祉。一是坚持生命至上，全力支持抗击疫情。开通绿色通道，投入资金9505万元，用于全民核酸检测、防控物资、安悦佳苑、小营等隔离点费用，全面提升疫情防控的处置能力。二是推进乡村振兴持续发展。统筹涉农资金4619万元，用于厕所革命、农村人居环境整治、农村生活污水治理、乡村振兴、壮大村集体经济等项目建设。三是加大教育事业资金投入。拨付资金56370万元，支持义务教育强区建设，新建学校九年一贯制、竞秀高中、马厂小学、大祝泽学校等，新改、扩建幼儿园两所，让学生在家门口享受高品质的教育。四是保障卫生健康事业发展。拨付资金22952万元，支持提升医疗服务能力，推动公共卫生与医疗保障体系建设。五是稳步提升社会保障水平。拨付社会保障和就业资金46482万元，用于社会保障和就业补助，加大社会保障体系建设。
3、科学统筹财政资金，重点支出保障有力。一是拨付科技专项资金6696万元，支持创新驱动发展，激发企业创新活力。二是多渠道筹集扶贫资金，全力保障脱贫攻坚，实施精准扶贫，投入乡村振兴衔接资金265万元，不断改善贫困人口生活条件，巩固脱贫攻坚成果。三是支持打好蓝天碧水净土保卫战，投入资金5975万元，推动生态环境治理和大气污染防治。四是投入公共安全资金8441万元，支持构建平安保定、法治保定，不断提升广大群众的安全感和满意度。五是统筹资金11286万元，保障全区老旧小区改造、垃圾分类、市场化清扫、口袋公园、背街小巷、创城、创卫等重点项目建设，助力城市“新颜值”。
4、加强财政资源统筹，保障重点事项实施。一是坚持把争跑工作摆在突出位置，加强各相关部门沟通协作，深化政策协同，形成财源建设和收入管理工作合力，围绕国家重大政策释放红利，找准切入点和着力点，积极争取上级资金。2022年，争取上级转移支付资金4.63亿元，政府性基金25.18亿元。总量、增量较往年大幅提升。二是充分利用国家实施积极的财政政策、扩大地方政府专项债券发行规模的有利机遇，充分发挥职能作用，形成上下联动、横向协同、齐抓共管的专项债券管理工作格局，有利发挥了专项债券对地方经济社会发展的拉动作用。2022年全区累计发行一般债券资金1.3亿元、专项债券14.81亿元，新增债券限额在全市排名前列。支持了九年一贯制学校、大祝泽学校、马厂小学、新建文化馆图书馆、农村生活污水管网散户收尾工程、公共卫生,老旧小区改造、背街小巷和智慧城管、城市停车场、小微企业园区等项目，重点加强了社会事业、惠民生、解民忧等领域投资,为我区经济持续发展提供了强有力的资金支持。
5、财政改革不断深化，预算管理提质增效。认真贯彻落实中央、省预算管理制度改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。强化预算绩效自评管理，累计绩效自评项目797 个，涉及资金36.79亿元。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，我区预算绩效管理水平在全省排名前列。强化预决算公开制度，实现财政预算执行阳光、透明。强化财政评审规范化、制度化管理，不断扩大财政评审范围，提高财政评审综合审减率。加强行政事业单位资产管理，加大闲置资产盘活力度。新成立一级国有平台公司2个，出台《竞秀区所属国有企业监督管理办法》，加强国有资产保值增值管理，切实履行国有资产监管职责。
各位代表，上述成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协加强监督、有力指导的结果。同时我们也清醒的认识到财政在新形势下面临新的挑战和困难，亟待研究解决，主要表现在：财源基础不够牢固，财政收入增长空间有限，财源建设匮乏，财政增收难度大；财政支出刚性强，财政收支矛盾日益突出；部门绩效理念有待深化、预算单位“过紧日子”的思想还需进一步树立。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，认真加以解决。
二、2023年财政预算收支安排
2023年是全力推进“活力之区、善美之区、幸福之区”建设的关键之年。编制执行好2023年预算，做好各项财政工作，发挥好财政基础保障作用意义重大。
2023年区级预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，聚焦发展第一要务，聚焦现代化品质生活之城，推进财政体制改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，做好“六稳”“六保”工作，解放思想、奋发进取，为奋力推动现代化品质生活之城竞出加速度、秀出新颜值提供有力财政支撑。
预算编制的原则是：
——深化改革。深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，强化信息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标准化水平。
——强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入以及清理盘活的存量资金资产等全部纳入政府预算范围。强化存量资源统筹使用，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动国有资产共享共用。
——优化结构。坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构优化调整力度，推进财政政策更加精准有效，将落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府工作安排作为首要任务，全力保障重点领域支出和刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项的轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序。不折不扣落实政府过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业。
——讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实上级决策部署和区委、区政府工作安排作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。按规定开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
——防范风险。涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。坚决遏制隐性债务增量。
——依法理财。全面落实预算法等法律法规及政策要求，规范理财行为。按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实部门和单位预算管理主体责任。发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，对发现问题严格依纪依法依规做出处理，切实维护财经秩序。关于2023年全区预算草案主要收支计划安排情况：
关于2023年全区预算草案主要收支计划安排情况：
（一）一般公共预算安排
1、总收入372429万元，其构成是：①一般公共预算收入177481万元；②上级补助收入88131万元，其中，返还性收入55686万元，转移支付收入32445万元；③上年结转收入11020万元；④调入资金95797万元。
2、总支出372429万元，其构成是：
①人员经费安排。人员经费安排100847万元，其中：财政供养人员经费87276万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、物业费、各种保险缴费、公积金、年终一次性补贴、财政供养人员正常晋级、职级并行、奖励性补贴、取暖费、财政对社保基金的补助等；全区自筹人员工资补助、各种保险缴费、公积金等资金13571万元。
②公用经费安排。公用经费安排2955万元，包括综合办公费、邮电费、公务用车运行维护费以及公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴、福利费、工会费等。
③专项经费安排。专项经费安排96834万元。
主要有：
安排伤残军人抚恤资金、城乡高龄老人生活补贴、孤儿基本生活保障、农村五保供养、义务兵优待金、自谋、自主就业一次性经济补助、革命军人一次性抚恤金、城市农村低保、社区干部补贴、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、军转干部困难生活补助、企业离休干部医药费统筹、残疾人两项补贴等专项经费29989万元；
安排弱势群体救助基金、小额信贷风险保障金、金融扶贫风险补偿金、防贫保险、公共卫生应急准备金、促就业资金、区级人才发展准备金、临时救助资金、重特大病医疗救助资金、特困老干部基金、农民工应急周转金、救灾扶助、司法救助、专项执行救助等专项资金500万元；
安排生态环境治理保护基金、环境污染防治专项资金1000万元；
安排重点工作、临时性、一次性、政策性配套，区委、区政府重大决策部署等专项资金4000万元；
安排企业破产、中小企业扶持、支持国有企业、节能基金等专项资金500万元；
安排党建、基层组织、基础工作、基本能力建设等专项资金1000万元；
安排重点项目建设、创城、创卫、乡村振兴战略、招商引资、园区申报、隐形冠军、园区建设专项、楼宇经济高质量发展专项资金、教育、教育督导经费、文化建设、文化产业发展、非物质文化遗产保护专项、书院建设和书院文化产业引导资金、揭榜挂帅、科技扶持专项、数据服务产业专项、智慧社区建设、疫情防控、基层医疗卫生体制改革、自然灾害普查、防汛应急、儿童友好城市建设、基层妇联组织经费、机关后勤保障、消化暂付款等专项资金2000万元；
安排农业生产发展资金、农产品质量安全监管、重大动物疫病防疫物资储备、地下水超采综合治理、农村宅基地改革与管理、病死猪无害化处理、科学技术事务管理、科技创新和普及、科技型中小企业认定、企业与高校科技成果对接等专项经费2233万元；
安排城乡义务教育经费保障机制、贫困寄宿生生活费、普通高中国家助学金，普惠性学前教育补助资金，代课教师工资、原民办代课教师教龄补贴、课后服务补助、学校安保、成人教育等专项经费13620万元；
安排基层医疗卫生机构综合改革、社区公共卫生服务、儿童计划免疫、疾控事业、赤脚医生养老补助，计生奖励扶助、特别扶助等专项经费11031万元；
安排土地、环境卫生、环境保护、应急供暖保障、廉租住房补贴、城市综合执法等专项经费6106万元；
安排区委、人大、政府、政协、纪检监察、基层组织建设、宣传、群团、档案等专项经费4794万元；
安排政法、公、检、法、司、信访、民宗、人民武装、安监、消防、信访经费、稳定基金、见义勇为基金、精神病肇事人员医疗补助、平安建设、消防经费、扫黑除恶、扫黄打非、其他突发维稳事项等专项资金6452万元；
安排统计、审计、商务、发改、财政、工信、市场监督、行政审批和机关正常运转等专项经费3390万元；
安排各乡、镇、办事处办公经费、综合业务经费等专项经费5219万元；
安排区长准备金5000万元。
④安排地方政府债券付息支出8000万元。
⑤安排预备费500万元。
⑥上年结转支出11020万元。
⑦上解上级支出152273万元
（二）2023年政府性基金预算安排
（1）总收入58087万元，其构成是：①上级补助收入171万元；②上年结转收入51316万元；③调入资金6600万元。
（2）总支出58087万元，其构成是：①政府性基金预算支出51487万元；②专项债券付息支出6600万元。
（三）2023年社会保险基金预算安排
根据《中华人民共和国社会保险法》和《关于试行社会保险基金预算的意见》的有关规定，编制我区社会保险基金预算。2023年我区社会保险基金预算包括两项：城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。2023年，两项保险基金收入预算26627万元，支出23505万元，上年结余27110万元，年末滚存结余30232万元。
三、工作措施
为确保2023年预算平稳运行，着重从以下几个方面做好各项财政工作。
（一）积极涵养财源税源，推动经济稳定增长
坚持稳中求进、积极应对，大力培植税源。一是超前谋划，周密部署。根据年初收入预算，及时将任务分解到财政、税务和其他相关部门，强化事前分析预测、及时研判，因地制宜，采取有针对性的征管措施和办法。二是健全机制，强化重点税源监控工作。对重点税源大户实地走访，分析企业纳税能力以及纳税指标情况，针对每户企业制定组织收入工作计划，帮助解决企业在生产经营中的问题，提高收入质量。三是综合治税，信息共享。进一步完善财源税收综合治税机制，加快推动财税部门信息资源共享管理平台建设，加强财源信息互联互通，实现税源管控上下联动。四是法院、检察院财务统一上划，非税收入锐减，全面梳理非税收入项目，加强非税收入管理，挖掘非税收入增收空间。
（二）加大财政统筹力度，提高财政保障能力
一是按照国务院关于扎实稳定经济一揽子政策措施的通知要求，加大盘活存量资金力度，严格结转结余资金管理，科学有效盘活存量资金，对收回财政的资金统筹用于经济社会发展急需支持的领域。二是统筹做好自力更生和争取外援。把对接京津、联动雄安、京雄保发展作为重大政治任务，既要积极争取外部支持，不断向上争取政策资金，拓展资金渠道，又要深挖自身潜力发展地方经济，加大财源培植力度，夯实财政增收基础，更好发挥构建新发展格局的支撑保障作用。三是加强财政资源统筹，特别是提高存量土地资源利用效率，确保实现土地收益最大化，增加可用财力。
（三）坚持政府过紧日子，兜牢 “三保”底线
全面落实《预算法》及其实施条例有关规定，不断提升依法理财、规范用财、精细管财水平。一是严格预算执行，硬化预算约束，严把预算支出关口。全面落实政府过紧日子要求，勤俭办一切事业，进一步压减一般性、非重点支出，把宝贵的财政资金用在刀刃上。二是始终坚持将兜牢“三保(保工资、保运转、保基本民生)”底线作为财政工作的硬任务，压实“三保”责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。三是促进民生支出政策落实，围绕社保、就业、民政、教育、卫生等领域群众关心的突出问题，稳步提高财政保障水平。
（四）管好用好债券资金，防范化解债务风险
严格政府债务管理，在防范政府债务风险的前提下，科学分配新增债务限额；加强还本付息管理，落实项目单位“借用管还”终身负责制，确保按时偿还本息；充分发挥政府债券协调联动机制作用，落实工作专班班长机制，全力推动债券项目申报、发行、使用、偿还全过程监控；建立债券支出月报制度，加快债券资金拨付使用进度，尽快形成实物工作量，发挥债券资金使用效益；严格落实政府举债融资正负面清单，定期组织开展“回头看”，严禁违法违规融资担保行为和变相举债，坚决遏制新增政府隐性债务，防范政府债务风险。
（五）严格依法规范理财，提高财政资金使用效益
一是规范预算一体化管理。以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，统一从预算编制到预算执行的全过程，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行。二是加强预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算绩效管理工作质量，真正把绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，让绩效和预算切实融为一体。三是推进国有资本、国有企业改革，提高国有资产经营效益，确保国有资产保值增值。四是加强行政事业单位资产管理，盘活各类闲置、低效资产，探索实施行政事业性国有资产绩效评价管理。五是加强政府采购、财政评审联动机制，提高财政资金使用效益，努力实现预算绩效管理和审计监督信息共享、工作共推、成果共用、整改共抓。
各位代表，做好2023年财政工作责任重大、使命光荣。我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取政协委员和广大人民群众的意见和建议，攻坚克难、开拓进取，苦干实干，严格执行党二十大报告的决策部署，为建设“幸福之区、品质竞秀”充分发挥财政的基础和重要支撑作用，为竞秀区发展做出新的更大贡献！
