（河北省）关于沧州市东光县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
关于东光县2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告（书面）
——2023年1月11日在东光县第十八届人民代表大会第三次会议上
东光县财政局局长 刘朝阳
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会书面报告全县2022年预算执行情况和2023年预算（草案），请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划的关键之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。一年来，面对经济下行压力持续、新冠肺炎疫情反复以及组合式减税降费政策实施等形势，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导和县人大的监督下，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，集中财力办大事，加强财政资金统筹能力，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，切实防范化解财政风险，统筹疫情防控和经济社会发展，为全县经济运行保持在合理区间提供有力保障。
（一）公共财政预算执行情况
1、2022年全县一般公共预算收入情况：县十八届人大二次会议审议通过的全县一般公共收入预算为86800万元。执行结果是:一般公共预算收入完成87189万元，占年初预算的100.4%，同比增长9.0%；其中，税收收入完成43778万元，同比下降21.0%；非税收入43411万元，同比增长76.8%，税收占比50.2%。
2、2022年全县一般公共预算支出情况：县十八届人大二次会议审议通过的全县一般公共支出预算为287367万元，由于上级增加转移支付、追加专款等原因，支出预算调整为303035万元。执行结果是：全县一般公共预算支出完成297606万元，完成调整预算的98.2%，同比下降0.7%。
3、2022年全县一般公共预算支出具体执行情况：一般公共服务支出23108万元，完成调整预算的98.0%；国防支出259万元，完成调整预算的100%；公共安全支出12969万元，完成调整预算的98.7%；教育支出71412万元,完成调整预算的97.5%;科学技术支出1267万元，完成调整预算的91.5%；文化旅游体育与传媒支出2580万元，完成调整预算的98.1%；社会保障和就业支出 58144万元，完成调整预算的99.2%；卫生健康支出25606万元，完成调整预算的98.8%；节能环保支出15840万元，完成调整预算的98.5%；城乡社区支出10190万元，完成调整预算的97.7%；农林水支出48649万元,完成调整预算的98.7%;交通运输支出10389万元，完成调整预算的97.0%；资源勘探工业信息等支出5438万元，完成调整预算的98.6%；商业服务业等支出584万元，完成调整预算的90.0%；自然资源海洋气象等支出1920万元，完成调整预算的99.6%；住房保障支出3506万元，完成调整预算的93.5%；粮油物资储备支出391万元，完成调整预算的95.2%;灾害防治及应急管理支出2258万元，完成调整预算的95.2%，债务付息付费支出3269万元，完成调整预算的98.5%。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全县政府性基金预算收入50844万元，专项债券收入12500万元，专项转移支付及结转收入9378万元；基金预算支出40730万元，债券还本支出2600万元，调出资金17081万元，结转下年支出12311万元。
（三）社保基金预算执行情况
2022年，全县社会保障基金收入完成38894万元，支出完成35892万元，当年结存3002万元，滚存结余36333万元。
（四）国有资本经营预算收支执行情况
由于我县国有企业规模较小利润增量低，按照上级有关文件要求，我县2022年未编制国有资本经营收支预算。
2022年，由于大力实施增收节支，加之上级财政转移支付的支持，全年预算做到了收支平衡。（以上数据以决算批复数据为准）
二、2022年财政主要工作和成效
（一）狠抓大事要事，确保重大部署落实
工作中注重聚焦重点、靶向发力，对县委、县政府重点任务，始终坚持亲力亲为，紧抓不放，以钉钉子精神推动上级决策部署在财政部门落地见效。
一是确保预算目标完成。面对严峻复杂的经济形势，强化分析研判，强化调度督导，积极培植财源、规范收入征管，全县财政收入顺利实现首季“开门红”、半年“双过半”、全年“满堂彩”，全县经济形势呈现总体平稳、稳中有进的良好态势。
二是积极筹措发展资金。着眼提升财政支撑保障能力，不断拓宽思路筹措发展资金。把大力争取上级支持作为重中之重，主动带头跑办，多次协调赴财政厅商洽工作，争取支持取得积极成效。今年以来共争取上级财力性转移支付资金2.1亿元，争取到位债券资金3.45亿元，为我县“三保”和重点领域支出提供了财力保障，为县域经济高质量发展提供了动力。
三是全面落实积极财政政策。准确把握落实稳经济一揽子政策要求，找准切入点、把握创新点、抓准发力点，有效发挥财政稳增长、促发展作用。不折不扣落实减税降费部署，强化督导检查、效果评估，2022年共为78户纳税人办理留抵退税1.3亿元；为8家商户减免房屋租金4.04万元，为企业发展提供了资金，为我县后续发展涵养了税源。严管快用中央直达资金，7.66亿元直达资金全部在第一时间分配下达、惠企利民。
四是统筹推进乡村振兴。坚持把“三农”作为财政保障重点，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，今年共投入中央、省、市、县四级财政衔接资金5738万元，其中，安排产业项目资金3230万元(中央级资金占比71.7%，产业项目资金占全部衔接资金的56.3%，符合上级规定)，按序时要求已全部支付。
五是加强企业国有资产监管。积极推动国有资本运营，完成县城投集团资产划转、交投集团成立、实物注资交投集团等工作。积极梳理整合大运河沿线资产，目前，共梳理全县行政事业单位及县属国有企业国有资产51.61亿元。顺利通过市委改革办、市国资委对我县国企改革三年行动考核，并获得了充分肯定。
六是加强行政事业单位国有资产监管。2022年行政事业单位国有资产处置涉及单位33个，处置资金共计225万元。国有资产出租涉及单位19个，出租资金共计196万元。组织开展全县行政事业单位国有资产数据专项治理，严肃清查盘点国有资产，完善国有资产管理系统数据, 共清查审核资产卡片纠错954条，进一步规范了各单位资产系统数据。
七是全面加强财政性投资项目评审管理。全年共接收各类预结算项目405个，送审金额120144万元，核减金额14548万元，核减率为12.1%。节约了政府投资，增加了可用财力，缓解了政府财政收支矛盾，为全县经济社会发展做出了积极贡献。
八是积极强化政府采购监督管理。落实稳经济一揽子政策，优化营商环境，提高中小企业预留份额。全年共备案项目118个，涉及资金85359万元，面向中小企业预留项目89个，涉及资金35893万元，占预算42%，其中面向小微企业预留项目75个，涉及资金28520万元，占面向中小企业比例79%。已完成项目110个，涉及资金78877万元，中标金额为78239万元，节约资金638万元。
（二）狠抓民生保障，认真践行为民宗旨
坚持以人民为中心的发展思想，始终把民生摆在优先保障位置，坚持尽力而为、量力而行，今年以来全县民生支出24.6亿元，占总支出的82.7%，有力推动民生实事顺利实施，国家和省市各项民生政策全面落实。
一是倾力保障疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上，面对突发疫情，加强资金筹措，畅通“绿色通道”，完善保障政策，推动全县投入相关资金9800万元，为短时间内打赢疫情防控歼灭战提供了有力支持。
二是着力稳就业保就业。全面落实就业优先政策，大力支持大众创新，全民创业，全年共发放就业资金（公益性岗位工资及保险缴费）1209万元，发放创业担保贷款975万元，累计贷款余额2750万元，财政贴息88万元，新增支持141个个体工商户176人以不同形式进行创业就业。
三是大力促进社会事业发展。支持各级各类教育高质量发展，全县教育支出7.1亿元，占一般公共预算支出的23.9%，确保了“两个只增不减”落实到位，助推全县教育高质量发展。全县卫生健康支出2.5亿元，同比增长7.1%，有力保障了医疗卫生机构医疗服务能力建设、重大慢性病管理、基本公共服务、人民群众就医等健康惠民服务项目，让公共卫生服务贯穿全程，惠及全民。
四是兜牢基本民生底线。聚焦重点人群，及时下达困难群众基本生活补助6301万元，认真落实困难群众医疗救助政策。全面落实社保提标政策，居民养老金月人均增加7元，达到130元每月每人。
五是积极开展政策性农业保险工作。进一步加大防灾减灾力度，规范承保公司农业保险工作，扎实做好金融惠农政策的落实。2022年全年投入财政补贴3200万元承保小麦保险38.9万亩，玉米保险承保47.4万亩，棉花承保2.4万亩，能繁母猪承保1570头，育肥猪承保10.4万头。
六是落实农业保护政策。2022年发放耕地力保护补贴资金5010万元、种粮农民一次性补贴1604万元，推行农机具购置、农机深松补贴政策，着力推进农业机械化发展，2022年到位农机具补贴资金1009万元、农机深松补贴230万元，全部通过惠民一折（卡）通直接发放到老百姓手中，惠及农户7.7万户次。
七是积极提高土地收入支持“三农”投入。按上级文件要求，落实土地出让收入用于农业农村政策，确保实现土地出让金收益用于农业农村支出比例不低于38%的要求。2022年我县土地出让形成净收益32452万元，安排农业农村支出23249万元，占比71.6%，占土地出让收入43.9%。农林水、农村公共服务、农村生态、农村组织建设、其他支农均得到充足发展。
（三）狠抓改革管理，着力提升治理效能
着眼新时期财政工作面临的新形势新任务，在练好内功、完善机制上下功夫，着力深化改革、规范管理、守住底线，进一步提升财政治理效能，更好服务全县经济社会高质量发展。
一是持续深化财税改革。始终把改革任务牢牢抓在手上，坚持问题导向、目标导向，积极创新思路，勇于攻坚克难。进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，深化预算编制执行改革，继续提高年初部门预算到位率，巩固强化预算管理主体责任，优化项目库管理,建立健全预算支出标准体系。
二是大力规范财政管理。注重加强制度建设，优化管理流程，进一步提高科学化、规范化管理水平。全面实施预算绩效管理，组织开展绩效运行“双监控”，进一步提高财政资金使用效益，年中期对全县72个部门全部纳入绩效运行监控范围，监控项目1640个，涉及资金34.4亿元，总体绩效监控健康良好。加强预算执行管理，建立局内分类归口调度督导机制，按月通报支出进度，逐月将支出通报报县委政府。
三是坚决守住风险底线。时刻绷紧风险防范这根弦，注重以防为先、突出防控结合，坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。进一步规范政府债务管理，实行还本付息“年计划、月提醒、日对账”，全县按时足额偿还到期债券本息，继续保持“零违约”。积极防范“三保”支出风险，建立“三保”清单、优先足额安排预算，严格落实“月报告+月报表”制度，确保县级财政平稳运转，公教人员工资按时发放。
各位代表，2022年我县财政运行总体较好，但面临的困难和问题也不容忽视，主要是受疫情及宏观经济环境影响，收支“紧平衡”态势仍将延续；刚性支出不减反增，“三保”压力较大；政府债务处于偿债高峰期，还本付息压力较大，资金使用效益有待提高；预算制度改革需进一步深化等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。同时恳请各位代表、委员继续关心、指导和支持财政工作。
三、2023年预算草案
2023年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献财政力量。
根据上述指导思想，结合我县国民经济和社会发展计划，综合考虑上一年预算执行和本年度收支预测情况，确定2023年预算草案如下：
（一）全县一般公共预算草案
1、2023年，全县一般公共预算收入情况：本年预算安排一般公共预算收入93700万元，同比增长7.5%，其中：税收收入63400万元，同比增长44.8%；非税收入30300万元，同比下降30.2%。
2、2023年，全县一般公共预算支出情况：全县可用财力为296928万元（含上级提前下达的2023年专款67178万元）,本着收支平衡的原则，安排全县一般公共财政预算支出280928万元，同比下降2.2%。同时安排本年到期一般债券还本支出16000万元。
3、2023年，全县一般公共预算支出具体安排：一般公共服务支出24737万元；国防支出228万元；公共安全支出8045万元;教育支出72992万元;科学技术支出5232万元;文化旅游体育与传媒支出2695万元;社会保障和就业支出70906万元;卫生健康支出25359万元;节能环保支出4684万元;城乡社区支出6112万元;农林水支出39760万元（其中乡村振兴衔接资金县级配套资金安排1160万元）;交通运输支出2898万元;资源勘探工业信息等支出616万元;商业服务业等支出281万元；自然资源海洋气象等支出1592万元；住房保障支出5027万元；粮食物资储备支出123万元；灾害防治及应急管理支出1978万元；预备费安排2000万元；其他支出2100万元；债务付息支出3543万元；债务发行费支出20万元。
（二）政府性基金预算草案
政府性基金收入预算安排105703万元（含提前下达2023年专款103万元），政府性基金支出预算34103万元（其中专项债券付息支出2300万元），专项债券还本支出6600万元，调出资金65000万元。
（三）社会保险基金预算草案
2023年，全县社会保险基金收入预算48009万元，支出预算41042万元，收支相抵，社会保险基金预算当年结余6967万元。
（四）国有资本经营预算草案
由于我县国有企业规模较小利润增量低，按照上级有关文件要求，我县2023年不编制国有资本经营收支预算。
四、完成2023年预算任务的主要措施
为圆满完成2023年预算任务，保障财政收支平衡，服务经济社会发展，我们将着力抓好以下工作：
（一）强化收支管理，增强财政保障能力。加强经济运行和减税降费等对财政收入形势影响的分析，尽早谋划、部署、分解收入目标任务。强化收入预期管理，加强对重点行业、重点企业和重点项目纳税情况跟踪，完善涉税信息共享，推进税收共治。深挖增收潜力，强化税收依法征管，堵塞征管漏洞。规范非税收入管理，杜绝违规缓、减、免等现象，确保非税收入应缴尽缴。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控非刚性、非重点项目支出及“三公”经费等行政运行成本，优化支出结构，坚持有保有压，应压尽压，合理安排支出顺序，压减腾出资金优先安排“三保”及重点项目建设支出。
（二）致力民生民计，加快社会事业发展。优质高效实施2023年民生工程，压实责任、创新思路、完善举措、统筹资金，确保民生支出占比同比提高，力争年度民生工程考核位列全市先进行列。支持社会保障体系建设，支持提升医疗卫生服务能力，补齐公共卫生服务短板。支持养老事业发展，推进养老服务体系建设。加快社会事业发展，聚焦经济发展，支持推动更高质量就业创业。坚持教育有限发展，按照“两个只增不减”要求，多措并举保持教育投入持续稳定增长。加大对科技创新的投入力度，引导社会资金加大对科技的投入，促进科技成果向现实生产力转化。
（三）严格债务管理，实现更可持续发展。坚决防范债务风险，按时偿还到期债务，推动政府债务率有序下降。将不新增隐性债务作为底线，将不新增关注类债务作为红线，确保隐性债务不新增、“三保”资金不断链、风险事件不发生。大力争取新增债券，全面梳理项目资金需求，充实对上争资项目库，积极争取新增专项债券资金，全力支持重大项目建设发展。
（四）加强效能建设，提升依法理财能力。自觉接受监督，定期向县人大、县政协汇报财政工作，认真办理人大代表建议和政协委员提案回复工作，坚决执行县人大及其常委会各项决议决定，严格落实审计整改意见，切实提升财政工作效能。加强财政惩防体系建设，深入推进重点领域、重点环节、重点岗位以及“三重一大”等事项的廉政防控，强化权力制约。加强财政队伍建设，强化纪律教育和学习培训，持续提升服务水平，保持优良的理财环境，打造忠诚干净担当的财政队伍，为财政改革发展凝心聚力。
各位代表：2023年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，紧紧围绕建设中国式现代化东光场景，解放思想、奋发进取，加力提效落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，深化财税体制改革，着力防范化解财政风险，为加快建设经济强县、美丽东光作出新的更大贡献。
