（河北省）关于沧州市海兴县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
海兴县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
—2021年2月7日在海兴县第十一届人民代表大会第五次会议上
海兴县财政局局长 杨伟东
各位代表：
我受县政府委托，向大会提交2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、“十三五”时期财政取得的重要成果
“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，面对错综复杂的财政经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，财政部门在县委的坚强领导下，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和县委全会精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，支持打好三大攻坚战，推动经济社会发展取得辉煌成就，为全面建成小康社会贡献了财政力量。
（一）五年来，财政综合实力不断增强。“十三五”期间一般公共预算收入总体保持平稳增长，在陆续出台全面实施“营改增”、深化增值税改革等一系列减税降费措施的情况下，坚持依法组织税收和非税收入征管，强化综合治税，坚持应收尽收、杜绝虚收，一般公共预算收入规模不断发展壮大，2016年、2017年、2018年、2019年财政收入分别达到32543万元、37851万元、43372万元、48875万元，2020年完成52448万元，年平均增长率14.6%。同时财政支出显著增长，财政实力不断迈上新台阶，民生项目、七大工程、重点项目得到有力支撑。2016年、2017年、2018年、2019年一般公共预算支出分别为163157万元、155950万元、178408万元、192628万元，2020年完成200427万元，五年来总体保持增长态势。
（二）五年来，财政社会保障能力不断提高。五年来，坚持“小财政、大民生”的理念，统筹安排财力，不断优化支出结构，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
一是机关正常运转和公教人员工资发放得到较好保障。着力把有限的资金优先用在保障改善民生上，机关事业单位工资提标政策全面落实到位，切实维护财政供养人员的切身利益，促进社会和谐稳定。2016年拨付资金280万元，开始落实公车改革补贴政策。2018年拨付资金3613万元首次落实目标绩效奖励政策，切实提高了全县公教人员工资福利水平。
二是进一步支持社会保障体系建设。落实好“两个确保”和“低保”政策，保障了离退休人员养老金按时足额发放、城乡低保对象的基本生活需要，做到了应保尽保，并且逐年调高了退休职工养老金和城镇贫困居民低保标准。城镇低保发放标准由2016年550元/人/月提高到726元/人/月，农村低保由2016年3500元/人/年提高到5460元/人/年，城镇特困人员基本生活标准提高到11328元/人/年，农村特困人员基本生活标准提高到7104元/人/年，实现低保标准与物价挂钩的联动机制，保持城乡低保标准年均增长10%以上。城乡居民医保人均财政补助标准由2016年420元提高到2020年550元，个人缴费标准提高到250元。五年来累计拨付保障性安居工程建设资金14873万元，努力使政府惠民政策落到实处。
三是促进就业和再就业。五年来，县财政积极筹措资金3443万元，支持下岗人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业再就业服务补贴、特定政策补助和劳动力市场建设等，促进了城镇就业再就业工作目标的实现。
（三）五年来，支持社会事业发展的财政投入力度不断加大。五年来，县财政围绕“一城一区四基地”、“七大工程”建设，集中财力，保障重点，取得较好成效。
一是全力支持县城基础设施建设。千方百计克服财力短缺困难，通过争取上级政府债券资金和加大资金投入等多种措施，五年来累计拨付资金46200万元，支持县城人民公园、游园、道路管网、雨污分流改造、照明及绿化等项目建设，促进县城公用设施提升，为顺利通过国家卫生县城、省级园林县城、文明县城评审验收提供了资金支持。着力促进县城配套功能完善，累计拨付资金13647万元，支持四馆两院、全民健身中心建设，2020年实现了试运行。累计拨付资金21751万元，支持了海中迁建，现已投入使用。县财政安排资金15130万元，实施了江水切换和水价补贴，惠及全县民众福祉。
二是不遗余力促进脱贫攻坚。五年来，统筹整合中央、省、市、县四级财政涉农资金60713万元，重点用于贫困村农业生产发展、基础设施建设、保险扶贫、金融扶贫、扶贫培训等扶贫项目实施，为我县成功实现脱贫摘帽提供了坚实的财力支撑。
三是促进生态环境持续改善。五年来累计投入环保专项资金2465万元，用于空气监测站、环境信息监测、环保执法监察等项目建设。累计拨付“双代”补助资金5680万元、洁净型煤财政补贴资金761万元，推进清洁取暖工程顺利实施。累计安排资金1167万元用于燃煤锅炉治理，确保空气质量进一步提升。拨付新能源汽车推广应用财政补贴资金1715万元，涉及新能源汽车51辆；拨付补贴资金57万元，涉及54辆提前淘汰黄标车。安排资金2313万元，专项用于支持自然保护区违建拆迁、绿盾行动。
（四）五年来，乡村振兴战略实施不断深入。一是全面落实惠农补贴政策。严格审核、公示和报批程序，以“一卡通”形式，累计发放耕地地力、农机购置、棉花目标价格、退耕还林、种植养殖业保险等各类补贴28120万元，为实现粮食增产、农民增收发挥了积极作用。二是持续加大农村人居环境整治资金投入。五年来累计拨付美丽乡村建设奖补资金23951万元，用于农村道路、厕所改造、垃圾清运等项目，改善村容村貌。三是强化财政支农政策培训。五年来围绕新时期扶贫新政策、规范村级财务管理、支持乡村振兴战略等内容，对全县村两委班子、乡镇财政三资管理人员定期进行财政支农政策培训，共培训1500多人次，有效提高了相关人员的业务水平、政策水平、依法理财能力。
（五）五年来，财政改革不断深化。一是绩效预算管理改革全面推进。科学设定部门预算绩效评价指标体系，规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用全过程管理，落实部门职责—年度活动—预算目标—绩效管理—信息公开“五位一体”的预算与绩效管理制度。二是国库集中支付电子化运行。从2017年起全县93个预算单位、7个乡镇电子化支付全部上线，预算单位与财政部门实现了业务联网、数据联通。所有部门的预算申报和预算支出提交均通过一体化平台在网络软件上操作。三是财政投资评审和政府采购取得新成效。进一步完善评审项目审核机制，加快评审效率，5年来共评审工程项目1361个，评审工程造价总额44.57亿元，审减金额达到6.39亿元。规范政府采购审批、监管及采购行为，落实政府采购信息公开化。5年间完成317个项目采购预算4.01亿元，共节约财政资金0.23亿元。
二、2020年财政预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情给经济形势带来的前所未有的冲击，在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，迎难而上，主动作为，全力以赴防疫情保发展，千方百计挖潜力促增收，竭尽全力保障改善民生，全力推进高质量发展，圆满完成了县第十一届人大第四次会议确定的目标任务，财政运行稳中有进，预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算收支情况
2020年，全县全部财政收入完成75539万元，同比增长4.59%，其中：一般公共预算收入完成52448万元，占年初预算的100.03%，同比增长7.31%。争取各类专项资金130519万元，上年结余4163万元，调入资金10275万元，一般债券收入10200万元，收入总计207605万元。全县一般公共预算支出200427万元，上解支出3401万元，支出总计203828万元。当年收支相抵，结转下年使用3777万元。
（二）政府性基金收支情况
2020年，全县本级政府性基金收入53714万元，上级下达专款4785万元，上年结余9822万元，专项债券收入4000万元，政府性基金收入总计72321万元。全县政府性基金支出54567万元，调出资金5926万元，当年收支相抵，结转下年使用11828万元。
（三）社会保险基金收支情况
2020年，全县社会保险基金收入63227万元（包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金），社会保险基金支出总额65149万元。按相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。根据当年各项基金收支情况，社会保险基金滚存结余资金24499万元。
（四）国有资本经营预算收支情况
2020年，我县无国有资本经营收益上缴，当年收支0万元。
（五）2020年地方政府债券情况
2020年省财政厅下达我县政府债券14200万元，其中：一般债券10200万元；专项债券4000万元。按资金投向，主要用于公安局公安基础设施建设项目1000万元；教育局海兴中学迁建项目1500万元；住建局城市基础设施提升工程2000万元；城管局城镇公用设施建设项目3000万元；消防大队一级消防站建设项目1000万元；卫健局海兴县妇幼保健院、苏基卫生院、卫生监督所、中医院附属工程及设备购置等项目1500万元；海兴县公安交通警察大队交警设施、设备建设项目200万元。社会事务局海兴县公共实训基地附属设施工程1000万元；农业农村局河北省国营海兴农场污水处理项目3000万元。
上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算编制以及与上级财政结算后还将会有一些变化，我们将及时报请县人大常委会审议批准。
三、落实县第十一届人大第四次会议决议情况及2020年财政预算执行效果
2020年，我们认真贯彻落实县十一届人大第四次会议，继续唱响“解放思想、实干兴县”主旋律，积极服务“一城一区四基地”和全县“七大工程”建设，勇于担当作为，坚持依法理财，积极助推高质量发展，各项工作取得显著成效。
（一）主动作为，负重奋进，财政收入实现新增长
一是着力抓好财政收入。针对疫情防控常态化、大规模减税降费政策落实等诸多因素对财政工作的影响，在复杂严峻的收入形势下，财税部门不断提高政治站位，尽锐而出、加力冲刺做好收入组织工作。不断强化数据测算和分析研判，通过建立工作台账，全面摸清收入来源，确保收入按计划入库，提高收入工作的前瞻性和可控性。充分运用综合治税等大数据手段，加强税收征管，对全县重点企业进行税收情况摸底调查，做到底数清、情况明，同时突出加强对重点税源监控，做到应收尽收。全面推行财政电子票据和政府非税收入收缴电子化管理改革，通过以票控收，保证各项非税收入及时足额入库。全年一般公共预算收入完成52448万元，同比增长7.31%。二是全力争取上级财政资金支持。及时对接中央、省出台的新政策，摸清投资方向和投资重点，不惜余力向上争取资金。全年争取各类转移支付资金10.65亿元，有力地支持了全县经济社会发展。三是积极争取政府债券资金。争取政府债券资金1.42亿元，重点保障了海中迁建、一级消防站、人民公园提升、县城道路改造、公共实训基地附属设施、污水处理厂等建设项目，有力地缓解了财政支出压力。四是积极争取抗疫特别国债资金。争取抗疫特别国债资金4345万元，重点支持了污水处理厂、雨污分流、中医院迁建项目建设，保障了县委县政府重大民生项目的落实。
（二）强化责任，全力护航，“六稳”“六保”和民生支出达到新高度
一是争取支持，强化资金保障。对中央抗疫特别国债、特殊转移支付资金，做到及时研究、及时行动、及时争取，认真组织做好项目筛选和申报工作，争取上级对我县更多政策资金支持。全年累计争取中央直达资金33581.87万元，其中：正常转移支付资金8701万元、特殊转移支付资金5559.87万元，抗疫特别国债资金4345万元、参照直达资金14976万元，有效弥补了因政策性减收、疫情影响等因素造成的财力缺口，为集中财力统筹做好“六稳”“六保”工作奠定了坚实基础。
二是突出重点，保障民生支出。落实“三保”主体责任，合理安排支出顺序，合理优化支出结构，在预算安排和库款保障上切实做到“三保”优先，兜牢民生底线。围绕群众所期所盼，集中财力倾力办好各项民生实事，教育、医疗卫生、社会保障等重点民生支出达到170363万元，占一般公共预算支出的85%。在“保工资、保运转、保民生”方面安排资金达127120万元，占一般公共预算支出的63.42%。统筹资金11200万元，积极落实精神文明奖、目标绩效政策；拨付财政资金127万元，从10份开始进一步提高乡镇干部待遇。拨付民生资金161万元，落实好中央和省对原民办教师、放映员、建国前老党员补助政策。拨付村级运转经费1132万元，村干部工资1487万元，全面保障村级运行和村干部工资发放，并建立了正常增长机制。城镇低保每月发放标准由660元/人提高到726元/人，农村低保由每年4680元/人提高到5460元/人，城镇特困人员基本生活标准提高到11328元/人/年，农村特困人员基本生活标准提高到7104元/人/年，实现低保标准与物价挂钩的联动机制。
三是提速提效，大力支持疫情防控和复工复产。建立疫情防控资金支出绿色通道，加快拨付效率，全力保障打赢疫情防控阻击战，共拨付全县疫情防控资金1771万元，主要用于医疗卫生、物资保障等，努力为未可知事项做好准备。2020年基本公共卫生服务经费补助标准提高到74元/人，新增5元经费主要用于基层卫生服务机构开展新冠肺炎疫情防控。全面落实河北省 “应对疫情十条税收措施”、“降低部分行政事业性收费”等支持企业复工复产税费政策，实施好税收减免措施，减轻企业负担，降低运营成本，助力企业加快复产达效，最大限度降低疫情对实体企业的冲击，全年落实减税降费规模达到9800万元。落实贴息资金135.5万元，对我县疫情防控重点支持企业海兴牧原农牧有限公司的企业贷款8900万元进行贴息支持。
（三）提高站位，集中财力，重点保障能力得到新提升
2020年，坚持用好有限的财政资金，重点保障了县委县政府重大决策、重点项目资金投入。
一是加大七大工程投入。安排债券资金1500万元和抗疫特别国债资金1000万元，用于妇幼保健院、苏基卫生院、卫生监督所及中医院附属工程及设备购置；投资3200万元的人防工程，正在积极准备施工。争取资金3000万元，支持我县公共实训基地和公共实训基地附属设施项目建设。落实专项资金3000万元，支持县农场污水处理项目开工建设。投资1804万元的18条“四好公路建设”项目已全部峻工通车使用。拨付海兴中学项目建设资金2803万元，进一步完善基础设施；拨付文化体育专项资金1297万元，为图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、全民健身中心试运行提供了支持。拨付财政资金1264万元，确保农村中小学生按生均4元标准足额享受国家贫困地区义务教育学校营养改善计划。拨付薄弱学校改造资金1349万元，提升了农村义务教育学校整体水平。
二是推进“三创四建”。安排专项资金3845万元用于城市基础设施提升，重点支持了县城及园区道路新建及维修改造、雨污分流改造、城区照明及绿化、民兵训练基地等工程。安排专项资金4500万元用于城镇公用设施提升，支持了新建公侧4座，兴海公园、老医院广场、怡兴园广场等三个项目改造，老城区改造，污水处理厂提升工程、辛集镇污水工程等重点民生项目；安排专项资金450万元，对葫草干沟进行了初步治理；安排公园建设专项资金1300万元，公园面貌进一步提升。拨付城乡环卫一体化建设提升资金1820万元，进一步美化了全县整体环境，为我县争创省级文明县城二次验收顺利通过提供了有力支撑。1-12月份，再就业补助累计支出282万元，创业扶持资金累计支出51万元，补贴形式包含公益性岗位、就业见习、创业孵化基地补贴等，惠及企业100多家，带动就业近2000人，其中创业园孵化基地入驻实体70户，带动就业106余人。职业技能提升资金累计拨付228万元，共培训1090人，有效带动了农村贫困劳动力就业创业。发放工业企业结构调整奖补资金38万元，对受中美经贸摩擦影响的参保企业，给予适当社会保险费补贴，惠及两家企业职工共计155人。发放个人小额贷款545万元，拨付贴息资金14万元，开展就业培训，缓解就业压力，支持54人次再就业。发放小微企业贷款430万元，拨付贴息补助资金4万元，支持了2家小微企业创新发展。设立“六个一”体育产业基金1000万元、中小企业发展专项基金500万元，大力支持我县体育产业事业和中小企业及民营经济发展。
三是支持乡村振兴。加大财政资金投入力度，加快推进农业结构调整，促进农业高质量发展。拨付高标准农田水利建设资金1265万元，提升农业规模效益和农业机械化水平。落实地下水超采综合治理资金847万元，促进生态环境水平改善，促使农业综合效益显著提高。拨付土地综合整治资金2692万元、农机深松资金60万元，增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝能力，促进增产增收。拨付专项资金470万元，改造农村无害化厕所8561座，提高了农村家庭生活质量。落实5个重点扶持村项目建设资金250万元，推动发展壮大村集体经济。拨付一事一议财政奖补资金475万元，用于村内公益事业建设。拨付耕地地力补贴资金2917万元，涉及全县31.6万亩耕地。拨付农机购置补贴资金721万元，补贴农机具285台。拨付养殖环节无害化处理补助资金1020万元，补贴病死猪无害化处理168224头，确保畜产品质量安全，有效防控动物疫病。拨付种植业保险财政补助资金945万元,涉及全县小麦玉米种植面积44.7万亩。拨付养殖业保险财政补助资金 2545万元，全县承保能繁母猪6750头，育肥猪13.5万头，极大保障了养殖户的根本利益。
（四）精准发力，综合施策，支持打赢三大攻坚战取得新突破
一是支持精准脱贫攻坚。2020年统筹整合涉农资金9600.31万元，重点安排用于产业扶贫、基础设施、金融扶贫、扶贫培训、项目管理费等16个扶贫项目，全年支出9351.7万元，支出率达到97.41%。2020年财政专项扶贫资金7673.31万元，支出7580.68万元，支出率98.79%。同时落实公开公示制度，按照资金来源、资金规模、分配依据、分配结果、拨付情况等在县政府网站进行了全方位公示公开，强化了财政扶贫资金的阳光监督。注重加强扶贫资金日常监管，用好财政扶贫资金动态监控系统，明确专人负责，确保扶贫资金规范、安全和有效使用。运用政府采购政策支持脱贫攻坚，积极动员预算单位参与扶贫832平台优先采购我县农副产品，14个有食堂的预算单位落实预留份额采购任务，全年完成交易总额295.04万元，预留份额比例完成100.46%。农村建档立卡贫困人口、特困人员、低保对象和丧失劳动能力重度残疾人的参保个人缴费部分给予全额财政资助，政策范围内住院费用支付比例达到70%，确保困难群众应保尽保。对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等缴费困难群体，由财政为其代缴养老保险费，确保贫困人员能够享受城乡居民养老保险待遇，进一步巩固了脱贫攻坚成果。
二是支持污染防治攻坚。争取上级节能循环资金784万元，支持诚铸扩建畜禽无害化处理环保项目重点工业企业技术改造。拨付空气监测、水污染防治资金655万元，持续加大生态环境保护投入。拨付公交公司运营补贴资金164万元，支持企业节能减排。拨付资金1743万元，确保2020年度“双代”工作全面展开，新增改造目标33818户；投资1100万元，对辛集镇450余户村民实施建筑节能改造，改造面积45800余平米。
三是支持防范化解风险。牢固树立风险意识和底线思维，按上级要求编制规范的债务管理台账，强化政府债务月报制度执行，健全完善政府债务风险动态监控机制，做好债务限额管理、预算管理、统计分析和风险监控等工作，切实防范化解政府债务风险。同时将化解资金足额列入政府性基金支出预算，想法设法保障化解资金来源，严格规范政府举债融资行为，除政府债券外，坚决遏制以任何方式新增政府债务。
（五）锐意进取，敢于担当，财政改革迈出新步伐
一是全面实施预算绩效管理。坚持向绩效要财力，开展部门预算编制事前绩效评估，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，减少财政资金沉淀，切实提高财政资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”已成为衡量财政事权的重要标准。
二是持续推动加快财政支出进度。加强预算执行跟踪分析，对执行进度较慢的专项转移支付资金，采取收回资金、调整用途等方式，统筹用于疫情防控和“三保”方面急需支出。通过上门走访、发函提醒、通报约谈等方式，督促落实预算执行主体责任，有效提高资金使用效率。
三是深化政府采购和投资评审改革。落实《河北省深化政府采购制度改革实施方案》精神，加强政府采购项目监督审核，全年完成国土空间规划编制、农村中小学营养餐、电子政务外网升级改造等政府采购项目57个，涉及项目预算资金9361.4万元，节约资金264万元，资金节约率为2.9%。节约评审时限，完善程序举措，促进加快项目实施进度，全年完成评审项目265个，评审总金额16.9亿元，审减金额2.53亿元，平均审减率15.02%。在县政府门户网站及时公布我县政府性基金目录清单和行政事业性收费涉企收费目录清单，做到收费项目、标准、依据一目了然。
各位代表，2020年，全县财税部门面对疫情对经济带来的严重冲击、贯彻落实减税降费政策等一系列的影响，我们紧紧抓住发展这个第一要务，严格落实各项惠民政策、社会保障政策，不断加大民生投入，实现全县财政运行总体平稳。这些成绩的取得，是县委、县政府科学谋划、精准施策的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，是全县人民凝心聚力、砥砺奋进的结果，成绩来之不易。同时，我们也清醒认识到全县财政运行和改革发展面临的困难与挑战：财政收入增速趋缓，财政增收压力越来越大，财源建设需要进一步加强；重点保障领域支出越来越大，对上级财政转移支付依赖程度较高，收支矛盾较为突出；部分单位预算编制不够精准，专项资金支出效率低、支出进度慢，资金使用绩效意识薄弱；厉行节约、勤俭办事意识需进一步增强，部分单位需要完善财务管理制度、加强单位内控管理。对此，我们将以问题为导向，进一步增强责任意识、创新意识，采取更加有效的措施，努力加以解决。
四、2021年财政预算草案
2021年是实施“十四五”的开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。编制执行好2021年预算，做好各项财政工作，对推动全县经济高质量发展意义重大，至为关键。
（一）2021年预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，唱响“解放思想、实干兴县”主旋律，打造“山海相依、海陆联动”开放开发格局，深入推进“一城一区四基地”和“七大工程”建设，加快建设新时代沿海强县、美丽海兴提供坚实的财力保障。
（二）2021年预算编制遵循原则
一是突出重点。紧紧围绕县委县政府重大决策部署，突出支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进重大战略、重大政策、重大改革的有效实施；着力推动转型升级、科技创新、质量强县、军民融合等，着力促进经济平稳增长；着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
二是优化结构。坚持量入为出，有保有压，运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。全面贯彻落实中央要求，相关重点支出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。
三是厉行节约。坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。除“三保”支出、落实国家和省委省政府重大决策部署所需支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支出等重点支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪费。
四是讲求绩效。牢固树立绩效意识，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。
五是统筹兼顾。立足全县，着眼大局，统筹考虑县级财力和支出需求，保障县级财政平稳运行；量力而行、尽力而为，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。
六是依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央、省、市和县委、县政府各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。
（三）2021年预算草案
1、一般公共预算收支
全县一般公共预算总收入177228万元，主要包括：
（1）县级一般公共预算收入预算55071万元，同比增长5%。其中：税收收入26087万元，非税收入28984万元。
（2）中央、省税收返还收入3896万元。根据现行财政体制，结合上年预算执行情况，预计中央和省税收返还3896万元。
（3）提前下达转移支付收入81358万元。其中：财力性转移支付45041万元；一般转移支付34293万元；专项转移支付2024万元。
（4）上年结转专款3777万元
（5）调入整合资金及执行中下达专款33126万元
一般公共预算总支出177228万元。主要包括：
（1） 全县一般公共预算支出预算170688万元
（2）债务还本支出3150万元
（3）上解支出3390万元
综上所述，收支相抵，实现收支当年平衡。
2、政府性基金预算
全县政府性基金预算收入36395万元。主要包括：
（1）国有土地使用权出让收入19000万元，国有土地收益基金收入2187万元，农业土地开发资金收入800万元。
（2）城市基础设施配套费收入2000万元
（3）污水处理费收入120万元
（4）彩票公益金收入282万元
（5）上年结转11828万元
（6）提前下达基金专项资金178万元
根据收支平衡原则，政府性基金相应安排支出33425万元；债务还本支出2970万元。
综上所述，收支相抵，实现收支当年平衡。
3、社会保险基金预算
社会保险基金预算根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支。2021年社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金。
2021年，全县社会保险基金收入预算安排44218万元，上年结余28862万元，支出预算安排38428万元，根据各项基金收支测算情况，预计年末滚存结余为30303万元。按相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。
4、国有资本经营预算
2021年，全县国有资本经营收入预算安排5万元，根据收支平衡原则，相应安排支出5万元，用于苏基镇政府社区国有企业退休人员社会化管理工作。实现收支当年平衡。
5、地方政府债券
2021年，我县新增地方政府债券12000万元，具体批复规模待省政府下达后，及时编制预算调整方案，报县人大常委会审议批准。
（四）重点支出政策及预算安排情况
2021年，为保障县委县政府决策部署落实，保障各方面合理支出，着力盘活存量资金，做好各部门之间项目支出调整，合理安排各项支出。
一是足额安排人员支出。足额安排资金用于调整机关事业单位工作人员基本工资和增加机关事业单位离休人员离休费、精神文明奖、目标绩效奖、机关事业养老金改革等。
二是保证基本的水电暖及办公等运转经费。
三是有力保障民生支出。按照河北省基本公共服务分项标准及资金保障，合理安排各项民生政策支出。
四是保障县委县政府决策部署全面落实。坚持有保有压，严格控制一般性支出，将有限的资金突出保障重点项目建设，对部分跨年度的项目，分年度确定预算资金，保障科技创新、质量提升、脱贫攻坚、污染防治等重点事项。
五、努力做好2021年财政工作
（一）坚持目标导向，加强财政收入征管。将抓好财政收入组织工作作为重中之重，全面落实综合治税机制，进一步细化分解增收措施，加强收入动态分析和趋势研判，挖潜增收，确保完成一般公共预算收入增长5%，达到55071万元。
（二）坚持量入为出，落实过紧日子要求。强化厉行节约，精打细算，继续大力压减一般性支出。结合疫情防控常态化影响，2021年预算安排的资金，除人员经费、基本运转、基本民生配套、债务还本付息、乡村振兴、环保等资金外，其他支出项目适度压减，集中财力优先用于保工资、保运转、保基本民生。
（三）坚持发展理念，落实积极财政政策。加大政策资金争取力度，准确把握中央积极财政政策走向，加大争取国家和省市各类转移支付资金10亿元，用于“三保”及重点项目建设。同时，积极谋划项目，争取上级债券资金1.2亿元。
（四）坚持民生为要，推动社会事业发展。足额落实保基本民生的资金需求，统筹财力优先保障稳就业、脱贫攻坚、污染防治、教育、医疗等普惠性、基础性、兜底性民生领域支出，及时兑现落实各项民生政策。
（五）坚持绩效预算，加强财政资金监管。切实管好用好抗疫特别国债和特殊转移支付等财政直达资金，严格按照国家规定的方向、用途、范围、程序，真正把资金用好、花好、管好。
（六）加强财政风险防控体系建设。严格实施债务限额管理，定期评估债务风险，及时进行预警，确保全县政府债务余额控制在核定限额内。坚决遏制隐性债务增量，分类分级妥善化解存量，确保全县隐性债务规模只减不增。加快推进财政暂付款清理消化。加强国库动态监控管理，对预算资金实施全过程监管。继续推进行政事业单位内控向纵深发展，完善内部监督职能，督促预算单位加强内部控制建设与执行。
各位代表，2021年预算任务艰巨、责任重大，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见建议，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，确保实现“十四五”良好开局，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年，为开创新时代建设“沿海强县、美丽海兴”新篇章作出新的更大贡献。
