（河北省）关于沧州市运河区2020年政府预算执行情况和2021年政府预算的报告
关于沧州市运河区2020年政府预算执行情况和2021年政府预算的报告
——2021年2月5日在运河区第十届人民代表大会第五次会议上
沧州市运河区财政局局长 甄洪瑞
各位代表：
受沧州市运河区人民政府委托，现将2020年政府预算执行情况与2021年政府预算草案提请大会审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年政府预算执行情况
2020年，在疫情防控常态化的前提下，面对经济发展新形势，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和基本方略为指导，深入开展“严细深实快”作风教育，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，围绕加快创新发展、绿色发展、高质量发展，优化资金配置，加强执行管理，全区预算执行情况实现总体平衡，有力推动了全区经济社会持续健康发展。
（一）全区财政预算执行情况
1.一般公共预算收支情况
区十届人大四次会议批准的2020年一般公共预算收入为161680万元。预算执行中，报经区十届人大常委会批准，一般公共预算收入调整为143231万元。2020年全区一般公共预算收入完成144352万元，完成调整预算的100.8%。
区十届人大四次会议批准的2020年一般公共预算支出为131357万元，预算执行中，报经区十届人大常委会批准，一般公共预算支出调整为169878万元。由于上级追加和年终结算等原因，全区一般公共预算支出调整为165185万元。年终一般公共预算支出执行159272万元，完成调整预算的96.4%。
2.政府性基金预算收支情况
2020年，全区政府性基金年初预算为0万元，新增上级补助收入261663万元，上年结转收入14417万元，调出至一般公共预算14800万元，政府性基金预算支出调整为261280万元，年终全区政府性基金预算支出执行232842万元，占调整预算的89.1%。
3.社会保险基金预算收支情况
按照相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。2020年全区社会保险基金预算收入执行57863万元，加上上年结余82530万元、上级补助8027万元，收入总计为148420万元。全区社会保险基金预算支出执行56244万元，加上上解上级支出1859万元，支出总计58103万元，收支相抵后，年终结余90317万元。
4.国有资本经营预算收支情况
2020年初无国有资本经营预算，报经第十届人大常委会批准的调整预算数为110万元。因当年利润未入库，2020年无实际收入。本年度上级预拨补助收入39万元，因未拨付，故结转下年。
以上执行数字随着上下级结算等事项的变动还会出现变化。
（二）2020年预算执行效果
各位代表，一年来，我们按照区十届人大四次会议有关决议，根据区人大预算审查意见，认真落实相关财政政策，发挥财政支持和引导作用，着力破解经济社会发展难题，不断增强预算的科学性与规范性，有效的防范了财政风险，确保了财政平稳运行。主要做好了以下几点工作：
1.培植财源，夯实产业发展基础。一是激光园区发展实现新跨越。发挥财政资金导向作用，支持园区基础设施建设和企业综合发展，建筑面积6.5万平方米的高端装备基地西区主体建设完成，开元大道、渤海南路、向海北路即将竣工，“五横四纵”路网格局基本形成，同鑫、东海、金达二期项目全部竣工，鑫宇金属、速达电子车间主体建设完成。朗锐智能、沃克曼、领创激光、光德流控、中冷等多家企业突破技术瓶颈，实现效益提升。二是农业产业化发展取得新成效。充分发挥财政职能，广开渠道争取农业产业化创新资金、农业创新驿站专项资金、农业科技成果转化及推广专项资金等，支持新产品研发、科技培训、稳产丰产、抗病抗倒玉米新品种的规模化繁殖和示范等工作，支持大运河农业生态文化产业园加快建设，农耕、马术、古建等板块已呈现出美丽景观。三是第三产业发展取得新突破。落实各项财政政策，全力支持服务行业发展壮大。华北、同天等六大核心商圈实现收入稳步增长；吾悦广场、信誉楼朝阳路店、南部商圈建设初具规模；平安银行沧州分行落地营业；运河青隆村镇银行在石交所挂牌。全力支持大运河众创空间发展，引进创业企业25家，实现营业收入1.2亿元，孵化带动能力显著提升；中冷、沃克曼、海固防务等获得省“专精特新”中小企业认定。
2.科学征管，提升财政收入质量。一是加强收入调度，确保完成税收任务。一方面多次召集财政、税务部门召开组织收入调度会，认真分析财政收入形势，及时解决收入征管中出现的问题，探寻征管措施，落实征管责任，做到措施到位、责任到人。另一方面加强对重点税源的调查评估、分析监控，建立综合治税、协税、护税机制，做到依法征收、实事求是征收。二是继续清理盘活财政资金，统筹财力。按照国家及省、市文件精神，将结转两年以上存量资金收回财政，用于政府急需资金的重点项目或纳入稳定调节基金。通过加快支出进度等手段，对2019年底以来的存量资金进行盘活消化，极大地发挥了财政资金的效益。三是规范非税收入管理。严格执行国家减税降费政策，严禁虚列收入，完善征管体系，确保应收尽收。
3.统筹资金，全力保障重点支出。一是全力保障疫情防控工作。“疫情就是命令，防控就是责任”，积极筹措资金，优先保障疫情防控经费需求；及时拨付疫情防控专项资金，用于购置防疫物资和医疗救助设备，保障了疫情期间的物资支持，加强核酸试验检测室等重大疫情防控救治体系建设；及时拨付有关就业创业补贴资金、职业技能培训补贴资金、灵活就业人员社保补贴等，缓解了由于疫情原因造成就业局势紧张局面；积极申报支持应急物资保障体系建设项目资金，用于重点救助药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目。二是全力保障教体文旅事业高质量发展。加大教育投入，保障了迎宾二小顺利投入使用，师院附属第一小学开工建设。支持公办学校建设，公立学校、幼儿园达到35所，回收城镇小区配套幼儿园17所，学前三年毛入园率达到99%。全区28所小学开展课后延时服务，惠及四万家庭。支持举办各类文化、体育、旅游等活动，落实了公共文化服务体系建设资金、文化馆免费开放资金、非物质文化遗产补助资金、旅游发展资金、旅游厕所建设奖补资金、农家书屋资金等，保障冰雪运动会等多项全民健身赛事成功举办，8个非遗项目入选第七批运河区非物质文化遗产名录，非遗总量全省第一。三是全力保障社保体系更加完善。全面保障城乡低保、残疾补贴、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险等资金及时足额拨付到位，其中：城镇低保由原来的每人每月660元调到726元，农村低保由原来的每人每月390元调高到每人每月455元；我区城乡居民养老待遇从每人每月128元提高到每人每月133元，高于国家发放标准20元；积极筹措资金用于安置退役士兵，保障了退役士兵岗位补贴和社保补贴。保障养老服务优化提升，投资450万元完成10个社区服务站点建设，居家养老工作走在全市前列。拨付职业技能培训补贴，支持开展各类职业技能培训3299人次，新增城镇就业6596人。四是全力保障生态环境不断改善。切实保障清洁取暖、环境卫生综合治理、监测、检查等生态环保工作经费需求，保障了“气代煤、电代煤”工程设备购置和居民采暖补贴资金、小流津河水污染治理资金、环境卫生综合治理资金、涉农区域红外视频监控系统运营维护项目资金、餐饮经营场所进行油烟排放检测资金、突发环境事件应急预案修订、大气热点网格监测人员经费、小型空气站建设资金等，改善了我区街道、村庄卫生环境，显著提升了大气污染治理效果，提升生态环境监测能力，保障环境监测数据质量，确保生态环境监测数据更为全面、准确。2020年获得全市空气质量考核财政奖励资金88万元，为建设生态宜居美丽运河，全面提升我区空气环境质量，打赢蓝天保卫战提供强有力保障。全面落实河长制工作，支持各级河长巡河、河湖“四乱”问题整改、小型污水处理站建设等工作。五是全力保障城乡建设持续推进。多方筹措资金，保障“陶王官”三村联建一期、派尼小学片区、赵庄南队项目、经达纺织、刘文庄黄窑片区、成龙片区、华鑫织造片区、机床厂等项目扎实推进。支持石衡沧港城际铁路和植物园二期、永济路提升改造工程、大运河新村南区等省市重点项目，使造林绿化项目成果惠及运河百姓。加强城乡基础设施建设，支持旱厕改造、“双拆双清”、农村饮水水源置换等项目，支持农村人居环境整治专项，积极筹措资金支持农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、村容村貌提升及其他美丽乡村相关基础设施、公共服务设施建设。
4.深化改革，加强监督，财政管理规范有序。一是规范临时账户管理。支持城中村改造、拆违拆迁等工作，开立了海河路拓宽项目、经达纺织项目、石衡沧港铁路项目、市场街拆迁遗留问题办公室等7个项目指挥部的临时账户。二是落实减税政策。成立全面落实减税降费工作领导小组，召集减税降费联席会议，对政策进行宣传、解读、培训和实施，正确引导社会舆论，跟综分析减税降费政策的运行情况。三是建立疫情防控采购“绿色通道”。在今年的疫情期间，贯彻落实上级防控工作精神，为支持打赢疫情防控攻坚战，以满足疫情防控工作需要为首要目标，对疫情防控采购建立“绿色通道”。四是加强政府投资工程预决算评审。在做好项目事前控制、招标上限的审核的同时，实施项目“全程跟踪评审”，要求建设单位对工程中出现的问题及时上报。通过全过程参与项目建设，有效遏制了施工单位在投标中的不平衡报价、签证中的弄虚作假、高估冒算等行为。五是强化政府采购审批监管。进一步加强政府采购年初预算编制执行，严格执行集中采购目录及采购限额标准。在采购资金拨付上，规定凡使用财政性资金的采购项目必须通过政府采购，从源头防止了采购单位套取采购资金、规避政府采购的行为，确保了财政专项资金不流失、不挪用、不浪费，最大限度地发挥使用效益。六是加强国有资产管理。为进一步加强行政事业单位国有资产管理，完善行政事业单位资产基础信息，对我区各部门、各单位和乡镇办事处及所辖社区的资产占有、使用、变动及管理情况进行统计。完成了辖区内国有企业整体移交协议、分项移交协议签订工作以及国有企业退休人员党组织关系、人事档案的移交、接收等工作。七是加强预算绩效评价。以政府重点工程及民生工程为重点，采用定量分析、定性分析和综合分析评价方法和与第三方重点评价相结合的工作方法，基本达到了预期效果。八是加强债务管理，防范政府债务风险。为保证政府债券按期偿还，将债务清查领导小组转换为政府债务化解领导小组，有力地保障债务化解工作有序开展。
各位代表，2020年，我们众志成城、砥砺奋进，我区财政工作稳中有进、保障有力，这得益于区委的正确领导和科学决策，得益于区人大、区政协及代表委员们的监督指导和鼎力支持，是全区上下共同努力的结果。在此，向所有关心、支持和帮助过我区财政事业的各位领导和各界人士致以衷心的感谢和崇高的敬意！
在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到我区财政工作仍面临着一些困难和挑战。主要表现在：一是财政收入基数大、增幅高。二是我们把支持疫情防控工作作为一项重要任务，按照“应免尽免、应减尽减”原则，各项减税降费政策落实到位，造成了一定程度的减收。三是国家继续实施积极的财政政策，现有民生政策进一步扩面提标，稳增长、调结构、深化改革等都需要增加财政投入，财政资金面临较大增支压力。园区建设、学校建设，大气污染治理等一系列重大建设项目，带来了巨大的支出压力。对这些问题，我们必须进一步采取有力措施，在2021年的工作中有针对性地加以解决。
二、2021年政府预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年，编制好预算对做好各项工作意义重大、影响深远。
预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻中央和省、市决策部署，深入贯彻省委书记王东峰历次来沧调研指示要求和市委书记王景武到运河区调研检查工作要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，扭住供给侧结构性改革，注重需求侧管理，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，深入开展“三重四创五优化”活动，持续做大做强“三大经济板块”，扎实推进“四项重点工作”，努力走在前、作表率，加快实现运河区高质量跨越式发展。为此，财政预算按照“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、强化绩效和收支平衡”的原则，综合考虑影响全区财政收支的主要因素，结合今年全区国民经济及社会发展目标，2021年全区预算(草案)安排如下：
（一）一般公共预算
1.全区一般公共预算收入安排154457万元，增长7%。
2.全区一般公共预算支出安排155204万元。
（二）政府性基金预算
2021年，政府性基金收到上级补助收入99万元，支出安排99万元。
（三）国有资本经营预算
2021年国有资本经营预算收入安排110万元，全部调出至一般公共预算。本年度上级提前下达资金161万元，上年结转39万元，共安排预算支出200万元。
（四）社会保险基金预算
2021年全区社会保险基金收入预算为47385万元，加上上年结余78885万元、上级补助1045万元，收入总计为127315万元。全区社会保险基金支出预算为39445万元，加上上解上级支出1650万元，支出总计41095万元，收支相抵后，年终结余86220万元。
三、统筹兼顾，扎实工作，努力完成2021年预算任务
2021年，我们将按照本次大会的各项决议，锐意进取、真抓实干，继续为全区经济社会发展提供强有力的保障。重点做好以下几项工作：
（一）着力保障现代化产业园区建设。一是多渠道筹措资金，支持产业规模扩大。支持招商引资和项目建设，争取珠三角智能电器产业集群、深圳艾博德智慧装备、深圳巴马空气净化等项目年内落地，支持速达电子、鑫宇金属、常丰科技、泽润激光、华港燃气等项目建设早日开工。二是多渠道筹措资金，着力支持领创激光、朗锐智能、沃克曼等龙头企业扩大产能，支持国工信数控、国工信机器人、中冷科技、沃福激光、领创激光等重点项目骨干企业扩容增量。三是加强与上级部门对接沟通，争取政策扶持和资金倾斜。力争高端装备基地西区车间尽早具备入住条件。落实奖励机制，积极引进科技和创业领军人才，提升核心竞争力。
（二）着力保障城市经济发展壮大。一是统筹资金，支持服务规模扩大。着力支持六大核心商圈提升经营效率和管理水平，支持引进国际高端品牌旗舰店和国内外知名品牌，提升中心城区首位度和辐射力。支持新城吾悦广场、信誉楼朝阳店建设。支持信和城市广场、红星美凯龙、中骏世界城等项目推进。支持保定银行沧州分行筹建，华贵人寿沧州机构落地营业。支持众创空间建设，提升服务能力和运营水平。二是统筹资金，补齐服务短板。全力支持夜经济商圈、新建改造特色商业街区建设；支持电商交易平台建设；支持物流产业发展。三是统筹资金，丰富服务业态。支持大运河农业生态文化产业园建设，引进大健康、云服务、网络教育等新兴业态，支持中央商务区建设，打造楼宇集群。
（三）着力保障城乡统筹发展。一是多方筹措资金，支持重点项目。支持第六届省园博会在我市举办。支持堤顶路两侧土地征拆、违建清理工作。支持大运河文化发展带“四大片区”建设。支持滨河公园二期、海河路提升改造、开元大道贯通等重点工作。二是多方筹措资金，支持旧城改造工作。大力推进河西北街二期、华鑫织造、小王庄新村项目。支持前程子吕家院、魏庄子王辛庄、小吴庄等23个统筹谋划的“两改”项目。三是多方筹措资金，支持城市管理。支持违章建筑、露天烧烤、游商闪商、占道经营等综合整治工作。支持“厕所革命”、老旧小区提升改造工程，支持乡村公路建设管护，努力实现净化、美化、亮化、绿化。
（四）着力保障生态环境提升。一是支持大气污染防治工作。支持“双代”工程验收与安全质量监管工作，支持工地扬尘治理、重点行业超低排放改造、打击秸秆焚烧、露天烧烤、餐饮油烟排放、化散煤管控、机动车和非道路移动机械排放污染防治等工作。二是全力支持水污染防治工作，支持水污染防治各项措施，加强重点河流治理，确保水环境安全。三是全力支持土壤污染防治工作，支持土壤污染风险排查工作，支持村庄造林的补植补种和养护管理工作。
（五）着力保障和改善民生福祉。一是全面支持常态化疫情防控工作。支持进口冷链食品及物品查控、流调溯源、定点隔离、隐患排查、物资保障、交通运输等工作，保障疫苗接种工作平稳有序开展，加快推进安定医院建设，为更大程度发挥医疗服务体系整体效益提供经费保障。二是支持办好民生实事。多方筹措资金，全力支持区委、区政府确定的民生实事，增加便民设施，提升人居环境，丰富文化生活，让全区人民群众切实感受到社会发展带来的新成效、新变化。三是支持教文体工作。加快推进师院附属第二小学、世纪福邸小学、世纪家园小学等新校建设。支持两馆建设。支持非物质文化遗产申报和保护工作。积极推进运动休闲城市建设。推进“冰雪进校园”活动。四是支持社会保障体系建设。安排筹措资金，深入落实就业优先政策，支持就业帮扶指导和职业技能培训。支持福安社区居家养老服务中心运行实施。落实各项福利政策，做到应保尽保。五是支持社会治理工作。支持安全生产三年整治行动，支持智慧平安社区建设，支持消防、燃气、建筑施工、特种设备等重点领域专项行动，支持“扫黑除恶”专项斗争行动，让生活在我区的百姓感受更多的安全感、幸福感。
（六）深化改革，加强预算绩效管理。一是深化绩效预算、国库集中支付、非税收入、政府采购等改革，不断提高资金使用效益。二是推进绩效管理改革。健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平，在实践工作中，探索绩效评价新模式。三是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，将绩效结果与预算安排紧密挂钩，强化绩效结果的导向作用。四是大力压缩一般性支出，努力降低行政运行成本。
（七）提高队伍建设水平，推进服务型财政建设。一是加强学习，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，把学习贯彻党的十九大精神抓紧抓实，坚定不移推进全面从严治党。二是持续建设完善服务型机关。大力弘扬夙夜在公、只争朝夕，马上就办、真抓实干的优良作风，推进服务型党组织建设。积极创新干部教育培训机制，开展多层次、多渠道的干部教育培训，提高干部业务能力。三是全面落实从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，增强干部廉洁自律意识，确保财政干部和财政资金安全。四是健全岗位责任制、首问负责制等规章制度，规范财政干部行政行为，梳理业务工作流程，优化审核审批环节，缩减办事时限。
各位代表、同志们，2021年财政工作任务十分艰巨而繁重，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，紧紧围绕全区发展大局，忠诚团结、担当实干，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为加快推动运河区实现高质量跨越式发展而努力奋斗！
