（河北省）关于衡水市安平县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于安平县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年1月10日在安平县第十七届人民代表大会第三次会议上
安平县财政局局长 苏 亮
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是安平财政踔厉奋发、勇毅前行的一年。面对经济下行压力持续、新冠肺炎疫情反复以及组合式减税降费政策等不利形势，我县各部门在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接学习宣传贯彻党的二十大为主线，以高质量发展为统领，坚决贯彻中央和省市县重大决策部署，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，有效强化财政支持和引导作用，全力以赴增收入、优支出、保重点、促发展，实干担当、迎难而上，圆满完成了县十七届人大二次会议确定的目标任务，较好地服务了全县经济社会发展大局，为建设现代化经济强县、美丽安平提供了强有力的财政支撑。
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成情况。2022年全县一般公共预算收入完成112046万元，占预算的102.9%，同比增长10%。其中，税收收入完成57717万元，占预算81.2%，同比下降5.5%；非税收入完成54329万元，占预算143.7%，同比增长33.3%。
一般公共预算支出完成情况。全县一般公共预算支出完成320490万元，占调整预算数334767万元的95.7%，上级要求的年终结转率不超5%，我县达到了支出进度要求。其中，八项重点支出完成236230万元，占一般公共预算支出的73.7%，比上年同期增长10.2%。
一般公共预算平衡情况。一般公共预算收入112046万元，加新增地方政府一般债券收入10700万元、再融资债券收入8200万元、上级税收返还和转移支付补助167072万元、上年结转14803万元，调入资金59577万元，收入总计372398万元。一般公共预算支出320490万元，上解上级支出3956万元、债券还本支出9200万元，调出资金12904万元，补充预算稳定调节基金11571万元，支出总计358121万元。收支相抵，资金结转14277万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年全县政府性基金收入完成171373万元。其中：本级基金收入完成94650万元，比上年同期增长35%，专项债收入39800万元，专项债再融资17600万元，调入资金12904万元，上年结余5931万元，上级补助收入488万元。
2022年全县政府性基金总支出155502万元。其中：本级基金支出完成67818万元，比上年同期下降23.8%，占调整预算数83700万元的81%，专项债还本29500万元，调出资金58184万元。收支相抵，结转下年15871万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年全县国有资本经营预算转移支付收入6万元，支出完成6万元，收支相抵，年底无结余。
（四）社会保险基金执行情况
2022年全县社会保险基金收入完成35286万元，上年结余30708万元。社会保险基金支出完成31501万元，收支相抵，2022年滚存结余34493万元。
二、2023年财政预算草案
（一）2023年预算安排指导思想和基本原则
我县财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，精准有效落实积极的财政政策，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，深化绩效预算改革，树牢过紧日子思想，紧紧围绕“11466”战略，持续为推进新区提级、城市更新、乡村振兴、文化夯基四大专项行动提供财力保障，为全力打造六大安平实践场景，开创中国式现代化经济强县、美丽安平建设新局面贡献财政力量。
根据上述指导思想，2023年预算编制坚持以下原则：
1、深化改革。全面贯彻中央、省、市改革要求，加快建立现代财税体制，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，强化信息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标准化水平。
2、强化统筹。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产等全部纳入政府预算范围。各部门和单位依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。强化存量资源统筹使用，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动国有资产共享共用。
3、优化结构。坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构优化调整力度，推进财政政策更加精准有效，将落实党中央、国务院决策部署和省市工作安排作为首要任务，全力保障重点领域支出和刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。不折不扣落实政府过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业。
4、讲求绩效。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实党中央、国务院和省、市重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。按规定开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
5、防范风险。涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。
6、依法理财。全面落实预算法及其实施条例等法律法规和各项政策要求，规范理财行为。按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”原则，落实部门和单位预算管理主体责任。发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，发现问题依纪依法依规处理，切实维护财经秩序。
（二）2023年全县预算草案
1、一般公共预算安排情况
2023年一般公共预算收入安排119890万元，增长7%。这一目标是在经济社会发展适度增长的基础上，充分考虑到县委县政府重大部署落实，满足各项民生刚性支出需要提出的，是积极平稳的。
一般公共预算收入119890万元（其中税收收入计划完成77700万元，非税收入计划完成42190万元），加上税收返还性收入9507万元、财力性转移支付收入68519万元、调入资金8166万元，剔除上解资金6695万元、债务还本4800万元后，可用财力194587万元。加上提前下达专项转移支付71322万元，计划申请一般债券资金5900万元，上年结余专项资金14277万，一般公共预算支出286086万元。
2023年可用财力预计194587万元，安排一般公共预算支出194587万元。其中财政开支人员经费安排77888万元、自收自支及劳务派遣人事代理人员经费安排30765万元、其他个人部分（含税务局人员、高新区绩效薪酬、护堤员工资、抚恤金、预留人员经费等）8681万元、公用经费3379万元、一般债券付息6182万元、专项经费和项目资金等必要支出预计67692万元。
我们将积极争取上级补助和地方政府债券额度，待省级下达后，按规定向人大报送预算调整方案。
2、政府性基金预算安排情况
2023年政府性基金收入预算66010万元，省级补助收入516万元，计划申请专项债券资金30800万元，上年结余资金15871万元，基金总收入113197万元。
按照政府性基金以收定支的原则，安排支出总计113197万元，做到当年政府性基金预算收支平衡。其中：国有土地出让收入安排的征拆支出10380万元，国有土地出让收入安排的农村及县城基础设施建设支出4871万元，南水北调水处理费1750万元，专项债券收入安排的支出30800万元，安排地方政府专项债付息服务费及发行费7748万元，专项债券还本48850万元，调出至一般公共预算资金3000万元。
3、国有资本经营预算安排情况
2023年国有资本经营预算转移支付收入6万元，全县国有资本经营预算支出完成6万元，收支平衡。
4、社会保险基金预算安排情况
2023年社会保险基金预算收入40411万元。其中：机关事业单位职工养老保险基金收入25114万元；城乡居民基本养老保险基金收入15297万元。上年结余34493万元。
2023年社会保险基金预算支出36062万元。其中，机关事业单位职工养老保险基金支出23874万元；城乡居民基本养老保险基金支出12188万元。年末滚存结余38842万元。
三、2023年预算执行重点工作
2023年是全面落实党的二十大精神的起步之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是建设中国式现代化安平实践场景的重要一年，我们将全面贯彻落实县委县政府各项决策部署，开源节流、增收节支，攻坚克难，按照县委“11466”工作思路，扎实做好各项重点工作，确保完成全年工作任务。
（一）坚定不移抓好学习贯彻党的二十大精神
把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，充分认识党的二十大的重大意义和重大成果，着力在学深悟透上下功夫，坚持领导带头学、集中组织学、专题调研学，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣把党的理论路线方针政策执行到位。坚决做到财随政走、政令财行，坚持把党的创新理论贯彻落实到财政工作的全过程，一步一个脚印把党的二十大和省市县全会作出的重要决策部署付诸行动、见之于成效，切实为中国式现代化在安平的具体实践场景贡献财政力量。
（二）坚持不懈增强财政收支管理能力
坚持把收入组织好。科学合理制定增长目标，在组织收入中，既保持合理增速，又确保收入质量，既确保应收尽收，把该收的收上来，也要该减尽减，促进财政收入提质增效；坚持把支出管理好。牢固树立过紧日子思想，进一步优化支出结构，坚持量入为出、有保有压，科学配置资金资源，大力压减一般性支出、硬化预算执行约束、强化"三公"经费管理，集中财力办大事、保重点，优先保障民生领域支出及县委县政府确定的重大战略、重大政策、重大项目落实。
（三）抢抓机遇争取上级政策资金支持
吃透上级政策，把握投资方向。时刻关注中央和省、市的政策动向，认真研读上级资金扶持政策，全面准备好各项资金的申报材料，千万百计争取上级项目资金支持最大化；认真谋划梳理，加强项目申报，对照国家重点支持的方向和领域，结合我县实际，加强衔接，及时跟进，有针对性的梳理各类资金项目，为争取支持创造有利条件；加大政府债券资金争取力度。在符合政策规定和防控风险的基础上，积极跑办争取债券资金，撬动更多资金支持我县经济发展建设。
（四）持续增进社会民生保障福祉
突出保基本、补短板、兜底线的重点，将保基本民生、保工资、保运转“三保”放在优先位置，予以足额保障。切实支持好就业、社保、卫生、生态治理、教育发展和民心工程等重点工作的开展，继续全面落实纾困稳岗促就业政策，加快完善巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴的政策举措，不断巩固脱贫成效。
（五）内外联动防范化解财政风险
不断完善防范化解隐性债务风险长效机制，继续做好政府债务风险动态监测，组织开展隐性债务风险自查，发现风险隐患及时化解消除。坚决查处违法违规和变相举债行为，稳妥妥善化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量。同时严控资金使用风险，加快财政内控体系建设，深入查找工作中存在的风险点和薄弱环节，优化流程、堵塞漏洞，防止产生权力“越线”。
（六）继续深化推进财政领域各项改革
一是推进绩效预算管理改革。进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端，切实做到花钱要问效、无效要问责。二是深化财政管理绩效评价，通过专项督导、建章立制、分解任务、细化目标等方式方法，确保我县2023年财政管理绩效评价工作再升台阶。三是夯实财政管理基础,不断深化预算信息公开,主动接受社会监督。同时，持续推进政府采购、投资评审、财政电子票据管理、涉农资金整合、国有资产管理等改革，更好提升财政管理效能。
各位代表，2023年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面贯彻落实好县十七届人大三次会议的决议和要求，以更饱满的信心、更务实的举措，攻坚克难，实干担当，为努力建设中国式现代化经济强县、美丽安平贡献更大的财政力量！
