（河北省）关于衡水市景县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于景县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年2月5日在景县第十六届人民代表大会第七次会议上
景县财政局局长 苏文明
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神的重要一年，是决战脱贫攻坚、全面建成小康社会、实施“十三五”规划收官之年。财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻中央和省市县重大决策部署，统筹推进“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真执行县人大常委会各项决议，积极发挥财政职能，加强财政管理，深化财税改革，优化资金配置，预算执行情况良好，有力地推动了全县经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算收支情况
2020年，全县一般公共预算收入完成100897万元，较上年增加8.3%。其中，税收收入67872万元，增长3.5%；非税收入33025万元，增长10.1%。一般公共预算支出完成388264万元，增长8.7%。支出项目是：一般公共服务支出35891万元，增长6.1%;国防支出449万元，增长237.6%；公共安全支出10962万元，减少22%；教育支出60881万元，减少1.9%；科学技术事务支出4196万元，增长317.9%；文化体育与传媒事务支出10621万元，增长238.1 %；社会保障和就业事务支出48599万元，减少5.8%；医疗卫生事务支出48985万元，增长19.8%；节能环保支出27064万元，增长8.2%；城乡社区事务支出47923万元，增长36.7%；农林水事务支出67020万元，增长3.4%；交通事务支出8655万元，增长115.7%；资源勘探电力信息事务支出1324万元，减少19.4 %；商业服务业等事务支出446万元，减少21.6 %；自然资源气象等事务支出4754万元，增长86.2%；住房保障支出4902万元，减少62.5%；粮油物资储备管理等事务支出1704万元，增长57.6%；灾害防治及应急管理支出1151万元，增长58.8%；债务付息发行费2681万元，同比增长42.8%；其他支出56万元。
（二）政府性基金预算收支情况
2020年，全县政府性基金预算收入49802万元，较上年增长16.3%；支出完成60366万元（含上级专项债和调入公共预算支出），比上年增长32.4%。
（三）社会保险基金预算收支情况
2020年，全县社会保险基金收入105053万元，较上年减少1%；社会保险基金实际支出101826万元，较上年增长12%。年终新增结余3227万元。
（四）预算执行措施
1、加强收支管理，确保预算平衡。一是强化征管。为按时间进度均衡完成全年收入计划，把组织收入作为工作的重中之重，健全综合治税体系，开发了财税大数据平台，依法加强税收征管，加强非税收入征管，做到依法征收、源头控制、应收尽收，在全面落实减税降费政策的背景下，一般预算收入突破10亿元。二是优化支出。全面加强支出管理，严格按预算法批复预算，优化资金拨付流程，落实限时办结制度，实行支出月通报制度，提高了月度、季度支出均衡性。同时认真贯彻落实中央“八项规定”，规范财政资金使用，严控“三公”经费等一般性支出，压减一般性支出718.5万元。“三公经费”支出507.34万元，较上年下降42.4个百分点。
2、优化财政职能，切实保障民生。坚持保基本、兜底线、提水平，把保障和改善民生、支持经济社会发展作为公共财政的优先方向，全面提升人民群众获得感、幸福感，全县民生支出占全部支出的比重达到85%以上。一是强化新冠肺炎疫情防控保障。投入3384万元用于抗击疫情有关支出，积极落实援企稳岗、房租减免等项政策，助力疫情防控和企业复工复产。二是确保“三保”支出。落实保工资、保运转、保民生政策，对“三保”支出预算精心测算、优先安排、切实保障，“三保”支出达到22亿元。三是支持教育事业发展。全年教育投入达到6.1亿元，着力支持了薄弱学校建设、中小学改扩建工程、师资队伍建设、教育装备建设，实施了小学生营养餐服务，落实了城乡义务教育经费保障机制，义务教育年均公用经费标准、家庭经济困难学生“两免一补”“三免一助”政策得到较好落实。四是全面提高基本保障水平。城乡居民低保平均标准进一步提高，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准人均每月达到113元，城乡居民基本医疗保险财政补贴标准人均达到520元，基本公共卫生补助标准人均达到69元。五是支持科技文化事业发展。全年科技投入达到4196万元，同比增长300%，有力地支持了产业转型升级、企业技术改造。统筹资金10621万元，支持省级文明县城创建、县级文化旅游体育事业发展，丰富了全民文化生活。六是支持乡村振兴。统筹资金2.16亿多元，支持农村人居环境整治、厕所改造、地下水超采治理、农业综合开发、农业产业化、农村公益事业等项建设。全年发放农业支持保护补贴资金1.005亿元、农机购置补贴1438万元，惠及全县50多万人。七是支持生态环境保护。统筹资金3亿多元，投入大气污染防治、气代煤电代煤工程、洁净型煤推广、水污染防治、人饮工程、污水处理厂建设、县城绿化等重点领域，促进了生态环境提升，全县生态环境质量明显改善。八是着力推进脱贫攻坚。投入资金5434万元，推进产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、科技扶贫，建立健全了一系列资金管理监督办法，扶贫专项资金支出率达到100%。九是做好“六稳”、“六保”工作。制定了《景县保基层运转工作方案》，争取上级直达资金40617.78万元，全部按要求拨付到位。十是推进国企退休人员社会化管理。全面完成国有企业退休人员社会化管理工作，共涉及央企8家、省企1家、市企1家，人员418人。
3、积极引资争资，促进经济发展。盘活存量资金17144万元，争取省新增地方政府债券2.15亿元，争取上级专项资金14亿元，支持了重点工程建设。涉及道路交通、社会保障、医疗卫生、义务教育、廉租住房、城市公用配套等关系民生、公益事业等多个领域项目，缓解了县乡财政困难，促进了经济社会发展。投入3000万元项目建设和招商引资专项资金，支持全县工业经济发展。
4、持续推进改革，强化管理水平。全面推进绩效预算改革，建立起预算编制、预算执行、预算评价、结果应用的全过程绩效预算管理新机制，提高了预算管理水平，树立了“用钱必问效、无效要问责”的绩效理念。加强财政投资评审和政府采购管理，财政投资评审审减资金7726万元，审减率8.7%；政府采购节约财政资金1063.28万元。完善预算公开，全面公开了2020年县级财政预算及“三公”经费预算；全县76家预算单位公开了2020年部门预算和2019年部门决算，各单位的公开意识和公开质量进一步提高。深入推进财政电子票据和非税征缴电子化改革、差旅电子凭证网上报销改革，取得良好成效。加强财政监督，组织开展了扶贫专项资金、农业保险专项资金、涉农惠农资金专项监督检查，有效提高了资金使用效益。
5、加强债务管控，防范财政风险。落实国务院关于加强地方性政府债务管理的意见，建立了政府债务风险预警机制，严格举债主体、举债方式、举债程序、风险管理等项要求，加强了对政府债务的管控。认真做好存量债务分类处置，对存量债务逐笔确认、逐笔制定处置意见，全县债务率保持在较低的水平。
二、2021年财政预算安排
（一）2021年预算安排指导思想和基本原则
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻落实党的十九届五中全会、省委九届十一次、十二次全会、市委四届八次全会、县委十一届九次全会精神和中央省市经济工作会议要求，紧紧围绕中央省市县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移落实新发展理念，增强财政投资增长后劲，树牢过“紧日子”思想，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为全面建设经济强县、美丽景州提供坚强财政支撑。
预算编制遵循的基本原则为：一是深化改革，全面贯彻落实中央、省市县有关改革要求，以改革促发展。二是保障重点，围绕“六稳”、“六保”，调整支出结构，加强统筹整合，突出支持民生保障、转型升级、科技创新、生态治理、重大工程等重点领域，更好发挥财政的调控保障作用。三是讲求绩效，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，提高资金配置效率。四是依法理财，全面落实预算法等法律法规和政策要求，改进预算管理，强化预算刚性约束，积极推进预算公开。五是厉行节约，严格控制一般性支出和楼堂馆所等基本建设支出，落实“三公经费”只减不增的要求，将更多的财政支出用于必需的“三保”及重点领域。
（二）2021年县级预算草案
1、一般公共预算安排
一般公共预算总收入297194万元，主要包括：全县公共财政收入预算安排地方一般公共预算107960万元，比去年增长7%；上级补助收入154028万元，其中：上级税收返还收入7217万元，包括中央两税返还收入预计3652万元、所得税基数返还收入997万元、成品油和税费改革税收返还1643万元、其它税收返还收入925万元；固定数额补助20926万元；市与县结算补助382万元；提前下达上级转移支付收入146811万元，包括：一般性转移支付收入140296万元、专项转移支付收入6515万元。上年结转资金1896万元；调入预算稳定调节资金4500万元；国有土地使用权出让政府性基金收入调入一般公共预算28810万元。一般公共预算总支出297194万元(含上解支出1400万元)，收支安排平衡。
2、政府性基金预算安排
2021年县级政府性基金预算收入97315万元，加上级提前下达转移支付资金163万元、上年结转资金收入1923万元，共计99401万元。安排政府性基金支出预算70591万元，根据一般公共预算支出需要，2021年由基金（土地使用权出让收入）调入一般公共预算28810万元统筹使用。
3、社会保险基金预算安排
2021年社会保险基金收入110855.52万元，支出预算安排 102466.68万元，预计年末结余8388.84万元。
4、国有资本经营预算安排
收入预算安排12万元，支出预算安排12万元，为国有企业退休人员社会化管理转移支付资金。
5、其他事项说明
人代会召开之前，为保障新冠肺炎疫情防控，民生支出等各项要求，根据上级相关政策，提前拨付了疫情防控、困难群众救助，城乡居民养老、人员经费等各项民生支出相关资金。
三、2021年预算执行重点工作
（一）创新驱动，促进高质量发展。围绕全县八大任务、八项攻坚战，积极统筹资金，落实好景县支持工业经济发展优惠政策，重点支持项目建设、产业升级、新型城镇化、乡村振兴、科技创新、生态治理等重项工作，发挥好财政资金的导向作用，助推经济社会实现新发展。
（二）以人为本，促进民生改善。继续加大财政资金投入，巩固脱贫成果，确保贫困人口从根本上脱贫。进一步完善城乡低保、养老保险、医疗保障等基本民生政策，强化基本民生保障。搞好保工资、保运转、保民生工作，确保“三保”支出需求，提高基本公共服务均等化水平。积极统筹资金，支持生态环境保护、基础设施建设、教育事业发展，保障气代煤工程、大气污染专项治理、薄弱学校改造等项资金需求，保障民生实事资金需求。
（三）积极谋划，筹措财政资金。认真研究中央、省、市有关政策，有针对性地谋划项目，搞好政策对接，紧密结合我县实际，争取在省级转移支付、财力奖补等方面，加大对我县的支持力度。根据全县重点建设项目需求，谋划、筛选好建设项目和建设工程，积极争取省地方政府债券额度。优化财政支出结构，搞好统筹整合，完善重点支出保障机制。创新财政投入方式，通过PPP模式等方式，撬动社会资本、金融资本投入。
（四）强化执行，严格预算管理。强化预算执行管理，严格落实厉行节约各项措施，大力压减一般性支出。严格执行政府采购和财政投资评审制度，规范预算执行，保障财政资金安全。及时分配下达各项财政资金，加快预算执行进度，通过收支承诺制、通报考核制、资金挂钩等机制，持续增强各级预算单位的预算执行主体责任，加快收入组织，加快支出进度，减少年终结余结转。
（五）科学决策，加强风险防控。完成政府债务和隐性债务化解任务。将政府债券本息全部列入预算，确保足额还本付息。落实隐性债务年度化解目标，确保完成年度化解任务。坚决遏制隐性债务增量。进一步规范政府举债融资行为，坚守不能违规举债的底线，对无视政策红线的坚决严肃问责。狠抓暂付款管控，通过合理安排预算，积极盘活财政存量资金等方式，确保完成既定消化任务。同时，严控新增暂付款规模，严控预算追加，严控通过转列暂付款解决新增支出。
（六）强化监督，树牢纪律红线。建立健全和完善内控制度与长效机制，规范理财行为，严防资金使用违法违规问题发生。自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见和建议，积极配合审计和监察监督，对审计、巡察监督发现的问题，认真加以整改，不断改进和加强财政工作。
各位代表,做好今年的财政工作，任务艰巨，使命光荣、责任重大。我们将在县委的正确领导下，严格落实县十六届人大七次会议的决议和要求，扎实推进改革，积极开拓进取，全面完成各项目标任务，为建设经济强县、美丽景州做出新的更大的贡献！
