（河北省）关于邢台市襄都区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于邢台市襄都区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年1月13日在邢台市襄都区第二届人民代表大会第三次会议上
邢台市襄都区财政局局长 王世军
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交2022年预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，我们认真做好“六稳”工作，扎实落实“六保”任务，全力防疫情、保民生、促发展，全区财政收支总体运行平稳。
（一）公共财政预算执行情况
2022年，公共财政预算收入完成140986万元，剔除留抵退税因素，可比增长7%。其中：税收收入完成96092万元；非税收入完成44894万元。公共财政预算支出完成155206万元，同比下降11.3%。主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出23407万元，国防支出69万元，公共安全支出11499万元，教育支出60222万元，科学技术支出501万元，文化旅游体育与传媒支出393万元，社会保障和就业支出23929万元，卫生健康支出13123万元，节能环保支出4602万元，城乡社区支出4657万元，农林水支出3265万元，资源勘探工业信息支出270万元，商业服务业支出1920万元，金融支出85万元，自然资源海洋气象支出5万元，住房保障支出4547万元，粮油物资储备支出272万元，灾害防治及应急管理支出818万元，债务付息及发行费用支出1622万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年,政府性基金预算收入完成121285万元，同比下降25.1%。政府性基金预算支出完成257265万元，同比下降17.7%。其中：社会保障和就业支出124万元，城乡社区支出188427万元，其他支出57298万元，债务付息及发行费用支出11416万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年国有资本经营预算上级转移收入81万元，国有资本经营预算支出81万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年，全区社会保险基金预算收入完成23409万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入7232万元，机关事业单位基本养老保险基金收入16177万元。社会保险基金预算支出完成19135万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出3473万元，机关事业单位基本养老保险基金支出15662万元。
（五）地方政府债券情况
2022年，转贷我区地方政府债券总计156200万元，其中：再融资债券48900万元，新增专项债券107300万元。再融资债券用于偿还已到期债务。新增专项债券资金主要用于棚户区改造项目90000万元；邢台市精神病医院建设项目4800万元；城市燃气、热力管道和安全设施更新改造的项目8000万元；老旧小区改造提升工程-配套基础设施部分项目4500万元。
以上为2022年财政收支预算执行数据，如上级批复决算后有一定变化，再按规定根据上级批复的决算向区人大常委会报告。
一年来，我们认真贯彻落实财政政策措施，发挥财政支持和引导作用，不断增强预算的科学性与规范性，有效防范财政风险，确保财政平稳运行。主要做了以下工作：
1. 财政收支平稳增长，预算执行平稳有序。在收入方面，全区公共财政预算收入连续实现“开门红”、“双过半”，2022年，公共财政预算收入完成140986万元，可比增长7%，在疫情、土地市场不景气的艰难情况下，圆满实现了全年计划。在支出方面，加强财政资金使用管理，提高财政保障能力，全区公共财政预算支出累计完成155206万元，其中用于民生领域支出118200万元，占总支出的76%，各项财政保障政策得到有效落实。
2. 加大争跑对接力度，全力争取上级支持。一是积极争取转移支付资金。全区共争取上级各类转移支付资金72050万元，支持了全区民生改善和社会事业发展。二是积极争取债券资金支持。全年共发行政府债券152600万元，发行规模位居全市前列。
3. 调整优化支出结构，提升民生保障水平。2022年，全区民生支出累计完成118200万元，占公共预算支出的76%。一是严控一般性支出。按照各级政府过“紧日子”的要求，严控行政事业单位开支、部门日常公用经费和“三公”经费支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生、保市场主体。二是全力保障疫情防控。全区投入各类疫情防控经费5000万元，重点保障了防疫设备物资采购、医疗救治、核酸检测、疫苗接种等相关需求。三是促进居民就业创业。下达各级就业专项资金2310万元，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业。四是持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。财政安排推进乡村振兴补助资金608万元，全力支持推进乡村振兴工作。
4. 财政政策积极有为，聚力支持经济发展。一是全面落实减税降费政策。2022年全区累计新增减税降费5亿元，进一步优化了营商环境，激发了企业活力。二是培植涵养优质财源。坚持以“亩均论英雄”为统领，全力支持企业技术改造、战略性新兴产业、民营经济高质量赶超发展。
5. 全力助推改革创新，积极完善财政体制。一是深化财政管理绩效改革工作。按照《河北省市县财政管理绩效考核办法》的要求，在重大政策落实、财政体制管理、预算编制管理等十个方面加快建成全方位、全过程、全覆盖的财政绩效管理体系，不断提高财政资源的配置效率和使用效益。二是推进预算执行“双监控”。按照“谁支出、谁负责”的原则，推进预算部门对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并进一步优化绩效跟踪的方式和流程，提高绩效跟踪的效率。三是加强财政运行监控。对区级财政运行，特别是“三保”情况进行动态监控，确保做到风险早发现、早预警、早处置。2022年，全区“三保”各项保障率均在100%以上。
总的来看，虽然2022年财政收支压力很大，但通过努力增收、盘活存量、压减支出、争取债券等措施，全区财政运行总体平稳。但是，今年我区财政将非常困难，刚性支出较大，债券还本付息也达到高峰，收支矛盾前所未有。对此，我们将进一步统筹谋划、改革创新、加强管理，切实加以解决。
二、2023年预算安排情况
2023年，面对严峻的财政收支矛盾，预算安排必须更加精打细算，过更紧的日子。
（一）公共财政预算安排情况
1. 收入预算安排情况
经认真分析2022年财政收入情况，本着持续稳妥、优化结构的原则，2023年全区公共财政预算收入计划拟定151000万元，比上年增长7%。其中：税收收入完成116000万元；非税收入完成35000万元。
2. 2023年区本级支出预算安排思路和原则
预算安排的基本原则是：精打细算、有保有压、压减一般性支出，保证重点支出。具体安排顺序是：
一是足额安排“三保”支出，保障基本民生、工资发放和基本运转支出。
二是适当安排必须的专项公用，维持单位开展业务基本需求。
三是牢固树立过“紧日子”思想。压减一般性支出，非区委、区政府安排的刚性工作，不再安排专项经费；严格控制会议费、培训费和“三公”经费。
四是对上级要求的政策性项目支出、区委、区政府安排的重点支出，视财力情况和轻重缓急，排序安排。
3. 支出预算拟安排情况
按照现行财政体制测算，预计区本级公共预算财力174239万元，其中：公共预算财力114239万元，从政府性基金调入60000万元。按照“保基本民生、保工资、保运转、保重点”的顺序，2023年公共预算支出区本级拟安排174239万元。
需要说明的是：2023年受财力所限，一些应安排项目未能列入预算，只能待财政超收或争取上级补助后，区分轻重缓急逐步加以解决，希望大家给予理解和支持。
（二）2023年政府性基金预算安排情况
2023年政府性基金收入本级预算拟安排280000万元，其中：国有土地使用权出让收入260000万元；发行再融资债券5700万元；棚改等专项债券利息收入14300万元。
政府性基金支出本级预算拟安排280000万元，其中：征地和拆迁补偿支出150000万元；城市建设支出10000万元；调出资金60000万元；上解支出40000万元；专项债券还本付息20000万元。
（三）2023年国有资本经营预算安排情况
2023年国有资本经营预算无本级收支安排。
（四）2023年社会保险基金预算安排情况
2023年社会保险基金收入本级预算拟安排24111万元。社会保险基金支出本级预算拟安排19819万元。
三、做好2023年财政工作的主要措施
2023年，我们将认真落实区委、区人大决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，扎实做好以下工作，确保完成全年财政任务。
（一）聚焦财源建设，抓好预算执行。强化“保收入就是保大局”的意识，毫不松劲做好收入组织工作，坚持依法依规征收，真正做到该减则减、应收尽收。坚持过“紧日子”思想，压减非重点、非刚性支出，进一步压减会议、差旅、培训、出国等公用经费。加强财力统筹，将“三保”支出放在优先位置，切实支持好就业、社保和民心工程等重点工作开展。
（二）优化支出结构，完善保障机制。认真落实财政支持构建优质均衡基础教育服务体系措施，确保教育投入实现“两个只增不减”。落实困难群体基本生活保障等政策规定，兜牢财政保障底线。统筹用好各项就业扶持资金，促进居民就业创业等政策的实施。
（三）聚焦效能提升，推进财政改革。巩固和完善财政管理绩效体系，加强绩效管理工作考核，进一步提升财政管理水平和工作质量，提高财政资源配置效率和使用效益。加强政府债务风险实时监控，加快政府债券资金支出进度，认真开展债券项目绩效管理，提高债券资金使用效益。妥善化解存量隐性债务，坚决遏制新增债务。主动接受人大监督，落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求。
各位代表，站在新的历史起点，做好2023年工作任务艰巨，使命光荣，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持之下，真抓实干，奋发有为，走好新的赶考路，砥砺奋进，持之以恒做好各项工作，为加快建设经济强区贡献力量！
