（河北省）关于邯郸市丛台区2022年预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于邯郸市丛台区2022年预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年1月12日在丛台区第十一届人民代表大会第三次会议上
丛台区财政局局长 袁钧灵
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交丛台区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2022年区级预算执行情况
（一）区级一般公共预算执行情况
区本级收入完成369513万元，占年初预算的104.2%，同比增长12.6%，扣除留抵退税因素后可比增长15.5%。加上上级补助收入-59529万元、一般债务转贷收入3200万元、上年结余收入17771万元、调入预算稳定调节基金51528万元，区级收入总计382483万元。
支出完成330838万元，占调整预算的88.8%，同比增长35.5%。加上上解支出9764万元，区级支出总计340602万元。收支相抵，结转下年支出41881万元。
（二）区级政府性基金预算执行情况
区本级收入完成31395万元，占调整预算的100%。加上上级补助收入23219万元、专项债务转贷收入125000万元、上年结余收入9093万元，区级收入总计188707万元。
支出完成118782万元，占调整预算的77.1%。加上债务还本支出18000万元、上解支出16679万元，区级支出总计153461万元。收支相抵，结转下年支出35246万元。
（三）区级国有资本经营预算执行情况
区建投公司刚完成改制还没有收益，因此无区本级收入，加上上级补助收入1078万元、上年结余收入2080万元，区级收入总计3158万元。
支出完成753万元，占调整预算的23.8%。收支相抵，结转下年支出2405万元。
（四）区级社会保险基金预算执行情况
区本级收入完成33794万元，占预算的117.1%。支出完成21831万元，占预算的97%。收支相抵，当年新增结余11963万元，年末滚存结余27142万元。
上述执行情况均为2022年12月31日的快报统计数据，待市财政结算后还将有一些变化，最终结果与市财政结算后再向区人大常委会报告。
（五）落实区人大决议和重点工作开展情况
2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是丛台发展进程中不同寻常的一年。面对严峻复杂的经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，我区财税工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，深入贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，团结奋斗、攻坚克难，全力以赴抓收入、保重点、促发展、惠民生、防风险，全区财政运行稳中向好、稳中提质，预算执行情况良好。
1、厚植财源基础，保障能力不断增强。一是积极组织财政收入。切实加强财源建设，努力涵养税源，持续加强收入趋势研判和重点行业、重点税源监控，强化部门协调联动，合法合规全面梳理、挖掘非税收入来源，坚持多渠道挖潜增收，做到依法征收、应收尽收。一般公共预算收入总量稳居全市第2位，超年初目标增幅4.6个百分点。二是积极落实助企政策。全面落实增值税留抵退税、制造业中小微企业缓缴税费等稳住经济一揽子政策，着力稳增长稳市场主体保就业，2022年核准落实增值税留抵退税710户次，累计退税金额56348万元；累计为29120户次纳税人减征“六税两费”5070万元，持续释放政策红利，助企纾困。拨付资金625万元开展“幸福邯郸欢乐购”、“中秋国庆嗨购月”等活动，拉动消费超32000万元。三是积极向上争取资金。深入研究和对接中央、省、市各项政策和发展规划，努力挖掘丛台承担的公共事务和责任事务，从义务教育、衔接乡村振兴、城镇保障性安居工程、环保等重点领域争取上级补助。全年到位上级资金233587万元（含新增一般债券3200万元、专项债券125000万元、再融资债券5000万元），同比增长157.9%，到位资金主城区排名第一，新增地方政府债券额度增速全市第一，有效缓解财力缺口和政府偿债压力，为全区经济社会发展提供有力保障。
2、坚持以人为本，民生福祉持续增进。坚持以人民为中心的发展思想，让人民共享发展成果，2022年全区民生支出249442万元，占一般公共预算支出的比重达75.4%，支持全区各项民生工程顺利实施，各项民生政策得到较好保障。一是提高社会保障水平。筹措安排资金5900万元，用于城乡居民基本医疗保险财政补助，将财政补助标准由每人每年580元提高到每人每年610元，保障全区参保人员病有所医；拨付城乡居民养老金3255万元，将我区城乡居民基础养老金水平由123元提高到143元，保证60周岁以上居民按月足额领取养老金，实现了老有所养；拨付低保资金1678万元，保障低收入群体、困难群众基本生活需求，实现了难有所助。二是落实就业优先政策。拨付就业补助372万元，对符合条件的就业困难人员给予岗位补贴和社保缴费补贴，新增就业9596人，确保零就业家庭保持动态清零。三是推进教育均衡发展。始终坚持教育优先发展战略，投入教育资金78845万元，在优先保障义务教育前提下，统筹支持学前教育、高中教育、支持普惠性民办幼儿园发展、课后服务民心工程和规范民办教育等项目，打响丛台教育品牌。四是深化生态环境修复。筹措拨付环保资金4607万元，用于支持我区污染防治，打好蓝天保卫战，有力保障了我区巩固空气质量“退后十”工作。拨付滏阳河全域生态治理资金639万元，在全市树立了滏阳河全域生态修复的“丛台标杆”。五是保障疫情防控需求。全年筹措拨付新冠疫情防控资金5000余万元，用于集中隔离点、防疫物资、消毒消杀等费用，为我区的疫情防控工作及广大人民群众的生命健康提供了资金保障。
3、统筹城乡融合，城区品质实现跃升。一是全力塑造精美城市。筹措资金85251万元，全力推进202个老旧小区改造；投入资金15000万元，加快西耒马台村回迁房建设，让群众生活更加宜居、更加舒适。筹措资金639万元，推进中柳东街道路（北仓路—联纺路）、309国道北至西部工业园区道路建设，优化路网结构，疏通城市脉络，带动区域经济发展。拨付高速西明渠项目资金430万元，提升排水防涝能力，确保道路交通安全。拨付电影公司楼危房翻建项目资金160万元，保障全部整治D级危房工作有序推进。二是加快乡村全面振兴。累计投入“三农”资金14500万元，有力保障我区农业农村优先发展。投入财政衔接推进乡村振兴补助资金404万元，重点投入我区产业项目300万元、小型公益性基础设施建设项目100万元，投入产业占比74.3%，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，保持财政投入规模总体稳定。三是落实强农惠农政策。拨付耕地地力保护补贴资金956万元和实际种粮农民一次性补贴资金309万元，补贴种粮面积10万余亩、惠及农户2.4万人，充分调动农民种粮的积极性。投入农村改厕资金671万元、农村环卫保洁资金409万元、美丽乡村精品村示范项目奖补资金170万元、农村供水管网改造工程306万元，村容村貌不断提升。
4、深化改革创新，管理水平稳步提高。一是深化预算绩效管理改革。按照“筑基础、速推进、提质效”工作思路，从健全制度体系、强化绩效目标管理、事前绩效评估事后绩效评价等方面开展工作，同步编制部门预算文本和绩效文本，一并提交人大审议；对全区1000多个项目开展绩效自评，抽取200多个项目开展财政复评，对“节能环保资金”等4个项目开展重点绩效评价；不断探索创新工作，在全市率先研究建立小学教育支出成本标准体系。二是深化政府采购制度改革。深入推进“互联网+政府采购”，推广应用“政府采购电子化平台”“政府采购网上商城”，严格实行政府采购计划和采购合同网络备案管理，积极推进政府采购全流程“网上办理”，全年共实施政府采购项目103个,预算采购资金30970万元，有效优化政府采购营商环境。三是深化预算管理制度改革。进一步扩大差旅电子凭证网上报销应用范围，推行差旅“云审批”及报销网上运行，实现实时到账。全区差旅电子凭证网上报销激活率达83.4%，累计报销298笔，报销金额达 123万元。大力推行财政票据“电子化”，区直预算单位全部开通使用电子票据，一般缴款书、往来资金票、协会团体票均实现票据电子化。
5、聚焦机制建设，财政风险有效防控。一是兜牢兜实“三保”底线。全面落实中央和省、市确定的“三保”保障范围和标准，坚持把保基本民生、保工资发放和保运转摆在财政优先保证位置，打足打实“三保”资金。合理调度国库资金，优先确保全区财政供养人员绩效奖金和工资提标、社区工作人员薪酬等各项资金按时发放，全年“三保”支出127681万元，占“三保”支出预算的98%。加快直达资金拨付兑现，强化对直达资金预算下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，全年拨付直达资金58363万元，执行率达99.9%。二是强化债务风险防控。统筹本级财力与债券到期情况，2022年全口径债务还本付息支出34219万元。严格实行穿透式监管和全链条问责，加强风险评估预警结果应用，坚决遏制隐性债务增量。牢牢守住不发生区域性债务风险的底线，政府债务和隐性债务风险始终保持在绿色安全区间。三是严格财政投资评审。建立“133”全流程评审机制，全面开展预算项目复核制度，并创新工作方法，采取“背靠背”和“初审+复核”两种方法并用，不断提升评审质量和效能。累计完成评审项目185个，节约资金12528万元。
二、2023年区级预算草案
2023年区级预算编制（草案）的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神，认真落实区委十届五次全会部署，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效积极的财政政策，继续做好“六稳”、“六保”工作，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，增强重大决策部署财力保障，坚持过紧日子，提高财政资源配置效率，促进财政健康平稳可持续运行，为加快建设富强文明美丽的现代化新城区提供强有力的财政支撑。
（一）区级一般公共预算（草案）安排
2023年，区本级一般公共预算收入安排397226万元，比上年增加27713万元，同比增长7.5%。按现行财政体制测算，一般公共预算收入加上上级补助收入-171497万元、调入政府性基金预算20000万元，减去上解支出7010万元，当年区级一般公共预算财力为238719万元。按照收支平衡原则，当年一般公共预算支出安排238719万元。按支出性质分类如下：（一）人员经费安排137579万元，占一般公共预算支出的57.7%，同比下降18.2%；（二）正常公用经费安排4599万元，占一般公共预算支出的1.9%，同比下降10%；（三）预备费安排6000万元，占一般公共预算支出的2.5%，同比增长50%；（四）专项经费安排90541万元，占一般公共预算支出的37.9%，同比增长27.5%。
（二）区级政府性基金预算（草案）安排
2023年区本级政府性基金预算收入安排120000万元，减去调入一般公共预算20000万元、上解支出30814万元，当年区级政府性基金预算财力为69186万元。按照收支平衡原则，当年政府性基金预算支出安排69186万元。
（三）区级国有资本经营预算（草案）安排
国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算，按照收支平衡的原则编制，不列赤字。由于我区建投公司改制不久，各项目处于初期筹措运行中，没有形成固定收益，其他区属企业也都处于破产状态，因此2023年度不编制区级国有资本经营预算。
（四）区级社会保险基金预算（草案）安排
2023年区级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金两项保险基金预算。当年区级社会保险基金收入预算23811万元，当年区级社会保险基金预算支出安排23590万元。收支相抵，预计当年新增结余221万元。
三、勠力同心，真抓实干，全面完成2023年各项财政任务
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是深入实施“十四五”规划承上启下之年，也是深化预算管理制度改革的关键一年。我们将以推动高质量发展为主题，认真落实中央、省、市和区委、区人大决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，统筹发展和安全、当前和长远，坚持以政领财、以财辅政，扎实做好财政各项改革发展工作，汇聚新动力、创造新业绩、展现新风貌。
（一）加力推进财源建设，落实积极财政政策。科学应对财政紧平衡常态，认真研判财政收入形势，坚持组织收入与培育税源两手抓，深入实施重点项目比重倍增计划，加强政策激励引导，鼓励引进培育带动作用大、回报率高、可持续性强的产业项目，形成稳定高质量税源，夯实财源税基。加强跨部门协作与信息交换，强化征管合力，推进财税综合信息共享体系建设。密切关注经济形势，深入分析减税降费等各种因素的持久性影响，积极争取上级支持，促进财政收入可持续增长。聚焦重点领域，紧盯征管盲区，强化堵漏挖潜，确保非税收入应缴尽缴，加强财政统筹力度，多渠道盘活财政存量资产、资源，努力实现年度目标顺利完成。
（二）强化统筹财政资源，做好重点财力保障。健全“过紧日子”长效机制，厉行节约办一切事业，严控“三公经费”、机关运行经费和其他一般性支出，调整完善财政保障机制，不断优化支出结构，优化项目清理。强化预算秩序管理，保持政策执行的连续性和稳定性。持续压减非重点非刚性支出，对新增项目分级分类审核，严格控制新增支出，切实做到无预算不支出、先预算再支出，坚决把有限的财政资金用在刀刃上、紧要处。管好用好债券资金，优化债券使用方向，做深做细项目储备，合理加快支出进度，推动尽快形成实物工作量，强化政府债券全生命周期管理，更好发挥拉动作用。
（三）兜住兜牢民生底线，提高人民生活品质。坚持在发展中保障和改善民生，持续发挥减税降费政策和财政直达资金积极作用，精心办好民生实事。提升基本公共服务水平，支持深入实施就业优先战略，抓好高校毕业生等重点群体就业。加快义务教育优质均衡发展，进一步优化教育资源配置。不断健全公共卫生和疾病预防控制体系，深入开展爱国卫生运动。践行绿色发展理念，持续打好污染防治攻坚战。支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，促进城乡融合发展，稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，加强高标准农田建设。
（四）全面深化财税改革，建设现代财政制度。持续深化预算绩效管理，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对相关重大政策和项目实行全周期跟踪问效。进一步完善绩效指标和评价指标体系，提高部门和单位整体绩效水平，提升绩效评价力量和质量。健全动态评价调整机制，将绩效理念深度融入预算管理，加强绩效评价结果应用，强化绩效管理激励约束。落实财政运行预警监测机制，精准实施库款监测与调度，加强预算执行动态监控和国库集中支付资金审核，压实预算主管部门主体责任，持续深化预算执行与预算编制挂钩机制。
（五）严格财经秩序约束，树立科学理财理念。切实防范和化解财政领域各类风险，坚持底线思维，树牢红线意识，正确处理好“稳投资”“防风险”的关系，坚决遏制新增隐形债务，建立健全财政承受能力评估机制，严防“三保”风险。提升财政把底线稳大局的守财能力，严明财经纪律，加强财会监督，严禁违规私设“小金库”、发放津贴补贴、建设楼堂馆所、搞政绩工程和形象工程等。促进财会监督与各类监督协同发力，发挥多种监督方式的协同效应，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。主动报送重要财税政策、政府债务、预算绩效、国有资产管理等情况，服务人大代表依法加强支出预算和政策审查监督。
各位代表，坐而言不如起而行，路虽远，行则将至，事虽难，做则必成。2023年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，踔厉奋发，勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为加快建设富强文明美丽的现代化新城区作出新的更大贡献！
