（河北省）关于邯郸市丛台区2021年预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于邯郸市丛台区2021年预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2022年1月27日在丛台区第十一届人民代表大会第二次会议上
丛台区财政局局长 袁钧灵
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交丛台区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2021年区级预算执行情况
（一）区级一般公共预算执行情况
区本级收入完成328198万元，占年初预算的100.1%，同比增长7.11%。加上上级补助收入-81509万元、一般债务转贷收入7000万元、上年结余收入3728万元、调入预算稳定调节基金16891万元，区级收入总计274308万元。
支出完成244244万元，占调整预算的93.22%，同比下降16.72%。加上上解支出10681万元、安排预算稳定调节基金1612万元，区级支出总计256537万元。收支相抵，结转下年支出17771万元。
（二）区级政府性基金预算执行情况
区本级收入完成40089万元，占调整预算的100%。加上上级补助收入423万元、专项债务转贷收入8000万元、上年结余收入9507万元，区级收入总计58019万元。
支出完成18752万元，占调整预算的69.23%。加上上解支出30934万元，区级支出总计49686万元。收支相抵，结转下年支出8333万元。
（三）区级国有资本经营预算执行情况
区建投公司刚完成改制还没有收益，因此无区本级收入，加上上级补助收入1800万元、上年结余收入356万元，区级收入总计2156万元。
支出完成76万元，占调整预算的3.53%。收支相抵，结转下年支出2080万元。
（四）区级社会保险基金预算执行情况
区本级收入完成25948万元，占调整预算的100%。支出完成20468万元，占调整预算的97.16%。收支相抵，当年新增结余5480万元，年末滚存结余15467万元。
上述执行情况均为2021年12月31日的快报统计数据，待市财政结算后还将有一些变化，最终结果与市财政结算后再向区人大常委会报告。
（五）落实区人大决议和重点工作开展情况
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年、也是建设富强文明美丽的现代化新城区奠基之年。面对严峻复杂的经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，我区财税工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，攻坚克难促增收，尽心竭力抓统筹，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断深化财税改革，着力规范财政管理，切实防范重大风险，全年财政运行平稳，预算执行情况良好。
1、围绕财源培植，财政实力稳步提升。一是财政收入稳中有进。面对经济承压运行和疫情影响，财税部门协调联动，强化分析研判，稳定现有税源、挖掘潜在税源、培育新增税源，连续实现“开门红”“双过半”等阶段性目标。全部财政收入越上70亿台阶，全年完成704046万元，增长5.94%，税收占比88.38%；一般公共预算收入完成328198万元，增长7.11%，税收占比78.37%，高限完成年初预期目标。二是聚财争资成效显著。全年争取到位资金93908万元。涉及文化教育、城市基础设施建设、水利、科技、环保、政法、老旧小区改造等多个领域，为我区经济社会发展和区重点项目建设提供了资金保障。三是助企纾困推动发展。认真贯彻落实国务院巩固拓展减税降费成效的要求，实施小微企业普惠性税收减免等措施，落实落细减税降费政策，全年减税降费规模达26000万元，惠及企业23825户。拨付资金1300万元发放消费券，直接带动商贸类和汽车类消费超30000万元，有效促进全区消费稳定恢复、持续增长。四是营商环境持续优化。深入推进“互联网+政府采购”，积极推进政府采购全流程“网上办理”，全年实施政府采购项目107个,预算采购资金20781万元，节约资金198万元。
2、围绕民生福祉，重点支出保障有力。一是提高社会保障水平。拨付城乡居民养老金3120万元，保证居民（60周岁以上）按月足额领取养老金；拨付低保、城乡医疗救助等资金1789万元，保障低收入群体、困难群众基本生活和基本医疗需求；落实社保待遇提标政策，财政对城乡居民基本医疗保险的补助标准从每人每年550元提高到580元；基本公共卫生服务的补助标准从每人每年74元提高到79元。二是落实就业优先政策。拨付就业困难人员公益性岗位补贴和社会保险补贴资金346万元、职业技能提升资金146万元、创业扶持补贴资金79万元，支持做好高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体就业工作，确保零就业家庭保持动态清零。三是支持教育优质发展。始终坚持教育优先发展战略，拨付资金446万元，对区直各学段家庭经济困难学生实施教育资助，惠及学生4437人次。拨付资金4090余万元，支持区9所中学、64所小学、15所幼儿园建设。筹措资金1645万元，支持我区64所小学实行午餐供应和课后服务。全年累计教育投入54901万元，实现“两个只增不减”。四是保障疫情防控供给。筹措资金3004万元，用于集中医学观察隔离场所运行、防疫物资采购、核酸检测等，支持全区疫情防控工作开展；及时上解新冠病毒疫苗费用专项资金4204万元、拨付新冠病毒疫苗接种费用698万元，确保全区新冠病毒疫苗接种工作顺利进行。
3、围绕乡村振兴，城乡面貌不断改善。一是城乡活力持续焕发。累计投入乡村振兴补助资金709万元，严格落实调整完善土地出让收入使用范围政策，全年“三农”资金投入同比增长32.8%。拨付耕地地力保护补贴资金956万元、实际种粮农民一次性补贴资金157万元，有效缓解农资价格上涨影响。拨付高标准农田建设资金1080万元，进一步提升农业综合生产能力。争取农村综合改革资金672万元，安排4个农村集体经济建设项目和19个一事一议项目，大力扶持了农村集体经济发展和基础设施建设。二是城乡环境显著提升。拨付资金4295万元，支持开展农村人居环境整治。统筹资金34939万元，支持192个老旧小区改造，群众居住更暖心、生活更舒心。三是生态建设稳步推进。争取国土绿化试点示范项目资金375万元，预计完成今冬明春5000亩低质低效林改造。筹措拨付环保资金14976万元，有力保障我区打好蓝天保卫战，空气质量“退后十”。拨付双代运行补贴资金2360万元，用于农村冬季清洁取暖运行补贴，保障群众温暖过冬。
4、围绕风险防控，财政运行更加有质。一是严格实施零基预算。强化预算刚性约束，坚持“统筹使用、打破基数、加强审核、硬化约束”，建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制，“三公”经费预算较上年压减0.63%。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优化完善财政动态监测监管机制，全年“三保”支出128215万元，占一般公共预算支出的52.46%。有效盘活财政存量资金，按规定收回部门结余资金9575万元，统筹安排投入政府重点项目和急需领域，避免闲置沉淀。二是严格管理政府债务。统筹本级财力与债券到期情况，全年偿还政府债券本息13289万元。实行穿透式监管和全链条问责，坚决遏制隐性债务增量，确保我区政府债务和隐性债务风险始终保持在绿色安全区间。三是严格深化绩效改革。持续加强全过程预算绩效管理，扎实开展项目事前绩效评估和事后绩效评价，进一步健全绩效指标和标准体系。对全区1000多个项目开展绩效自评，300多个项目开展复评，4个重点项目开展重点绩效评价，切实提高财政资金使用效果。
5、围绕改革创新，财政服务日益高效。一是规范管理直达资金。落实常态化财政直达资金机制，累计核拨直达资金24315万元直达基层单位，进一步提高直达资金使用的精准性和有效性。二是严格开展投资评审。进一步完善财政投资评审流程，以适应财政管理的新形势、新要求，全年完成工程预、结算等评审项目363个，评审金额57350万元，审定金额47200万元，直接节约资金10150万元。三是扎实推进财政改革。持续深化差旅电子凭证网上报销管理改革，推行差旅“云审批”及报销网上运行，全区差旅电子凭证网上报销激活率达82.12%，累计报销370笔，报销金额达93万元。大力推行财政票据“电子化”，区直预算单位全部开通使用电子票据，一般缴款书、往来资金票、协会团体票均实现票据电子化。
二、2022年区级预算草案
2022年区级预算编制（草案）的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实区委十届三次全会部署，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的总体预算管理要求，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重大决策部署财力保障，为加快建设“富强、文明、美丽的现代化新城区”提供强有力的财政支撑。
（一）区级一般公共预算（草案）安排
2022年，区本级一般公共预算收入安排354458万元，比上年增加26260万元，同比增长8%。按现行财政体制测算，一般公共预算收入加上上级补助收入-170365万元、调入政府性基金预算50000万元、调入预算稳定调节基金16583万元，减去上解支出2254万元，当年区级一般公共预算财力为248422万元。按照收支平衡原则，当年一般公共预算支出安排248422万元，同比增长32.3%。按支出性质分类如下：（一）人员经费安排168289万元，占一般公共预算支出的67.74%，同比增长42.99%；（二）正常公用经费安排5112万元，占一般公共预算支出的2.06%，同比下降2.2%；（三）预备费安排4000万元，占一般公共预算支出的1.61%，同比增长8.11%；（四）专项经费安排71021万元，占一般公共预算支出的28.59%，同比增长16.14%。
（二）区级政府性基金预算（草案）安排
2022年区本级政府性基金预算收入安排150000万元，减去调入一般公共预算50000万元、上解支出24254万元，当年区级政府性基金预算财力为75746万元。按照收支平衡原则，当年政府性基金预算支出安排75746万元。
（三）区级国有资本经营预算（草案）安排
国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算，按照收支平衡的原则编制，不列赤字。由于我区建投公司刚刚改制完成没有收益，因此2022年度不编制区级国有资本经营预算。
（四）区级社会保险基金预算（草案）安排
2022年区级社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金两项保险基金预算。当年区级社会保险基金预算收入安排28870万元，同比增长11.3%。当年区级社会保险基金预算支出安排22509万元，同比增长10%。收支相抵，预计当年新增结余6361万元。
三、勠力同心，真抓实干，全面完成2022年各项财政任务
2022年，我们将认真落实中央、省、市和区委、区人大决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，突出问题导向和目标导向，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地，确保完成全年预算任务。
（一）毫不松懈保障财政稳健运行。一是以更实举措强化收入征管。强化征管措施，创新征管方式，补齐征管短板，强化纳税人属地管理。加强部门协同作战，完善非税收入、政府性基金收入的征管和监控，确保完成收入目标任务。二是以更高标准强化收入分析。密切关注经济形势，深入分析疫情、减税降费等各种因素持久性影响，加强收入组织协调，促进财政收入可持续增长。三是以更严要求强化支出管理。严格落实党政机关过紧日子要求，强化“三保”支出保障底线。充分开展项目论证评审和财政可承受能力评估，不随意扩大政策范围、提高补助标准，增加财政负担。硬化预算刚性约束，严控无预算或超预算支出，保证财政支出强度，加快支出进度。
（二）凝心聚力促进区域经济发展。一是积极争取政策资金。准确把握财政政策调控方向，紧扣义务教育、科技基础研究、衔接推进乡村振兴、急需高层次人才培养等重点支持领域，深入挖掘政策争取潜力，精心筛选上报项目，加强项目申报衔接，切实缓解财政收支压力。二是大力涵养优质税源。确保减税降费政策红利落地，加大增值税留抵退税力度，提高研发费用加计扣除比例，强化对中小微企业、个体工商户、制造业的支持，降低企业成本负担。做实做大国资平台，撬动金融资本和社会资本，整合各类优势资源，努力培育“专精特新”“小巨人”等高成长企业。三是着力强化资金统筹。坚持集中办大事，加强一般公共预算资金与政府债券资金的统筹使用，继续加大盘活存量资金力度。打破条块分割，整合政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的专项资金，优化支出结构。统筹好上级转移支付资金，足额保障重点支出，切实提高预算资金使用效益。
（三）全力以赴改善人民生活品质。一是推进乡村全面振兴。以乡村容貌治理、农村人居环境整治为突破口，保持衔接资金投入力度不减，并按规定提高土地出让收入、收益用于农业农村的比例。二是推动绿色低碳发展。统筹各级各类资金，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动冬季清洁取暖可持续运行，彻底解决黑臭水体问题。三是叫响丛台教育品牌。落实“两个只增不减”要求，优化教育支出结构，争创义务教育优质均衡发展，扩大丛台教育的品牌影响力。强化人才“供给侧”思维，着力发挥人才效能。四是加大卫生健康投入。把疫情防控作为重要政治任务，继续大力支持常态化疫情防控、疫苗免费接种等工作，加快推动区公共卫生服务中心建设，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。严格执行基本公共卫生服务经费财政补助标准，适当提高城乡居民医保财政补助标准。五是落实社会保障政策。加大就业补助资金筹集力度，支持重点群体就业创业。进一步完善低保标准制定和动态调整机制，继续提高优抚对象抚恤和生活补助标准，适度上调退休人员基本养老金。
（四）持之以恒推动财税改革创新。一是进一步兜实兜牢“三保”底线。严格落实主体责任，落实规范公务员津贴补贴提标政策，切实守住财政库款保障系数，从预算编制、预算执行到库款保障，全过程加强“三保”预算管理。二是进一步防范化解财政风险。加强政府债务管理，优化债务结构，积极筹措、合理安排偿债资金，确保不发生债务系统性风险。完善防范化解隐性债务风险长效机制，加强部门协同监管，阻断国有企事业单位新增隐性债务路径。三是进一步推进预算绩效管理。推动预算绩效管理提质增效，实行全生命周期预算管理，健全“花钱必问效、无效必问责”的管理机制，强化绩效评价结果应用，促进预算绩效管理和政府绩效管理深入融合。四是进一步提升财政监督效能。贯彻执行《预算法》、《预算法实施条例》有关要求，保障预决算公开等重点环节。加强内控机制建设，提高制度执行力，防范财政财务管理的业务风险和廉政风险。认真开展财经秩序专项整治，推动各级重大财税政策不折不扣落实到位，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。
各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，主动担当、实干笃行，努力完成各项目标任务，为加快建设“富强文明美丽的现代化新城区”作出新的更大贡献！
