（河北省）关于邯郸市永年区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告
永年区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告
——2023 年 1 月 17 日在邯郸市永年区第二届人民代表大会第三次会议上
邯郸市永年区财政局局长 栗树军
各位代表：
受区政府委托，我向大会提交永年区 2022 年财政预算执行情 况和 2023 年财政预算(草案) 的报告，请予审议，并请政协各位 委员和其他列席会议人员提出意见。
一、 2022 年预算执行情况
2022 年，面对严峻复杂的经济形势和新冠疫情的不确定性，在区委的坚强领导下，深入学习贯彻落实党中央决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源
统筹，优化财政支出结构，严格落实过紧日子要求，增强重大决策 部署财力保障，强化绩效管理和预算约束，有效防范化解财政运行 风险，更好发挥财政职能作用，集中力量保重点、办大事、谋长远， 努力以财政职能的高质量发挥推动全区高质量发展。
( 一 ) 全口径预算完成情况
1.一般公共预算完成情况
一般公共预算收入完成 236485 万元， 占预算 112%，同比增长 24%，增幅较上年提高 11 个百分点。争取上级转移支付补助收入 182157 万元，动用稳定调节基金 1803 万元，盘活存量资金 1345 万 元，市县结算-32104 万元，上年结余 12180 万元，基金调入 30000 万元，政府债券转贷收入 11400 万元， 再融资债券 8600 万元， (用 于 2022 年债券还本支出)。 一般公共预算支出 448529 万元 (含本 级债券还本支出 9670 万元) ，结转下年 3337 万元。
2.政府性基金预算完成情况
政府性基金收入完成 96926 万元，争取上级转移支付补助收入 2707 万元，收入总计 99633 万元，上年结余 26049 万元。政府性基 金支出 75905 万元，债券还本支出 13190 万元，调出 30000 万元， 政府专项债收入 114700 万元，专项债支出 114700 万元，结转下年 6587 万元。
3.社会保险基金预算完成情况
社会保险基金收入完成 173645 万元(含企业养老保险、城镇职 工基本医疗保险、城乡居民基本医疗、城乡居民基本养老保险) ，
动用上年结余 131063 万元，社会保险基金支出完成 183203 万元， 累计滚存结余 121505 万元。
4.国有资本经营预算完成情况(无收入)
需要说明的是，上述预算收支完成情况为快报统计数，2022 年 财政决算编制完成后，届时向区人大常委会报告。
(二)落实区人大预算决议情况及 2022 年预算执行效果
2022 年是永年区发展进程极不平凡的一年。一年来，我们牢 牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，团 结奋斗、攻坚克难，紧紧围绕财税改革发展面临的突出问题，积极 化解不利因素，不折不扣落实减税降费政策，准确判断形势，精心 谋划部署，财政运行稳中向好，支出结构持续优化，转型升级步伐 加快，改革开放全面深化，生态环境显著改善，城乡建设步伐加快， 社会大局和谐稳定，永年区经济社会呈现蓬勃发展的良好态势。
1.财政收入稳步增长。面对严峻复杂的经济形势和新冠疫情影 响，财税部门把落实更大规模减税降费作为头等大事抓紧抓好，全 面落实组合式税费支持政策以及支持企业纾困发展各项政策措施， 为稳定宏观经济大盘提供支撑。对钢铁、标准件等重点产业链条企 业开展减税降费政策需求分析，帮助企业提高抗击风险能力，提高 政策主动推送的精准度，确保企业减税降费政策应享尽享。同时， 各部门密切配合，协调联动，依法科学征管，实现应收尽收。全年 一般公共预算收入完成 236485 万元，增幅 24%，其中税收收入 115040 万元，下降 3.92%， 占一般公共预算收入 48.65%。
2.统筹资金实现突破。一是积极争取上级转移支付资金。紧盯 上级政策走向，加强分析研究，围绕资金投入重点，精心谋划项目 储备，做到政策、资金、项目、试点一起争，全年共争取上级转移 支付资金 182157 万元。二是积极争取债券资金。加强政府债务管 理，严格按照省、市要求，制定政府债务偿还和风险化解规划，明 确化解目标、化债规模和偿债预算安排，切实做好防范化解债务风 险，为争取债券资金奠定良好基础。2022 年我区争取到地方政府债 券共 134700 万元，其中：政府一般债券 11400 万元，专项债券 114700 万元，再融资债券 8600 万元。
3.民生投入大幅增加。着力保障民生需求，努力增强人民群众 获得感、幸福感、安全感。一是做好疫情防控资金保障。根据全区 疫情防控需求，按照补短板、保重点原则，充分发挥财政职能作用， 积极争取上级疫情防控资金，全力筹措区级疫情防控资金，拨付 13223 万元用于疫情防控。二是优先发展教育事业。投入教育资金 110048 万元，完善教学楼、运动场、薄弱学校改造等教育基础设 施建设，落实贫困生资助政策，农村小学生营养餐、足额发放民办 教师教龄补贴等。三是关心关爱弱势群体生活。全力保障困难群众、 残疾人等低收入群体生活，为 17306 名困难群众发放基本生活保障 及救助资金 7724 万元，安排资金 131 万元支持残疾人康复、残疾 人托养等政策落地。四是落实各项拥军政策。提升优抚水平，拨付 6011 万元提升优抚对象补助、义务兵优待金等个人待遇。五是健 全基本医疗、养老保障体系。扩大城乡居民基本养老保险、城镇职
工基本医疗保险、城乡居民基本医疗参保覆盖面，为 1.2 万人城乡 居民发放养老金 18001 万元， 积极做好企业职工省级统筹、城乡居 民医疗保险和城镇职工医疗保险市级统筹工作，增强基金抵御风险 能力。六是落实更加积极的就业政策。保持就业优先政策连续性， 不断完善就业机制，丰富政策措施，投入资金 484 万元用于就业服 务。
4.财政管理日益规范。 一是制定项目绩效目标管理制度。推行 预算绩效事前评估，对部门整体和项目进展实行“双监控”，全力 抓好绩效运行跟踪监控，聘请第三方机构对我区新增重大政策、重 大专项和重点项目进行事前绩效评估工作，提高预算资金分配决策 的科学性、精准性、公正性。二是有效防范债务风险，严控政府债 务增量。切实做好防范化解债务风险，对所有部门隐性债务每月进 行排查，指导预算部门化解债务风险。三是完善国有资产管理体制。 对在用资产和闲置资产进行有效利用，经营、处置盘活资产 890 万 元，促进国有资产保值增值。四是加强财政投资项目评审。对财政 投资项目预算和评审实行 “双监管”，完成各类预结算评审项目 518 项，送审金额240983 万元，审定金额 208059 万元，审减 32924 万元，审减率 13.66%。五是规范政府采购管理。全年实现政府采 购 4.1 亿元，节约财政资金 1207 万元。
2022 年作为党的二十大召开之年，是加快建设现代化区域中 心城市的关键之年，做好财政工作意义重大、责任重大。财政工作 带头弘扬伟大建党精神，以高度的政治责任感和历史使命感，自觉
从政治上谋划推动财政工作，切实做到以政领财、以财辅政，努力 实现财政高质量发展，推动加快构建新发展格局。绩效预算管理、 项目库建设、中长期规划、国库集中支付等改革不断深化，财政保 障能力和调控手段更加有效，防风险能力进一步增强，财政科学化、 精细化管理得到巩固，为建设富强文明美丽的现代化新永年的历史 使命贡献财政智慧力量、展现财政担当作为，以优异成绩迎接党的 二十大胜利召开。这离不开区委科学决策、坚强领导，离不开人大、 政协及代表委员们监督指导、鼎力支持，离不开各乡镇、各部门齐 心协力、艰苦奋斗。
同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临着较大困难和挑战。 收入方面，高端产业发展还不够快，传统行业依然是税收主要来源， 钢铁标准件、金融、房地产业三大行业税收合计占到地方税收的 1/2，财政过份依赖 “土地财政”。2022 年，随着减税降费力度持 续加大，我区财政收入特别是税收收入压力明显增加。同时，支持 经济转型、科技创新、生态保护、乡村振兴、民生保障等支出持续 增加，财政收支面临 “两头”挤压，平衡难度越来越大，“紧平衡” 已成为常态。加之财政资金统筹力度不足、预算约束不够有力、资 源配置使用效率有待提高，影响了财政资源统筹和可持续性。形势 紧迫，时不我待，我们必须保持清醒头脑，积极应对形势变化，开 源节流、加强统筹、优化配置，推动财政事业行稳致远。
二、关于 2023 年财政预算草案
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实
施“十四五”规划承上启下的关键之年，还是加快建设富强文明美丽 现代化永年的重要之年。做好今年财政工作，责任重大，使命光荣。 我们将在区委的坚强领导下，统一思想、统一意志、统一行动，科 学研判财政形势，合理编制财政预算，真正发挥稳定经济的关键作 用。
2023 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精 神，认真落实省、市经济工作会议和区委二届五次全会精神部署要 求，紧紧围绕全区“一六六”工作思路，坚持稳中求进工作总基调， 完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局， 着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统 筹发展和安全，坚持创新驱动发展，全面深化改革开放，持续优化 营商环境，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧 结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作， 有效防范化解重大风险，推动经济持续平稳健康发展，实现质的有 效提升和量的合理增长，为加快建设富强文明美丽的现代化新永年 提供坚实保障。
按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：
一是坚持依法理财。全面落实《预算法》等法律法规以及中央、 省、市和区党委各项政策要求，继续完善政府预算体系。按照预算 管理职责、预算编制程序、收支范围等要求编制预算，改进预算编 审程序，细化项目编制，不断提高预算编制的科学性和规范性。改
进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束， 加强资金监督管理，着力推进预算公开。
二是坚持全面统筹。加强政府性资源统筹管理，将依托行政权 力、国有资源获取的收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳 入预算。盘活各类存量资源，完善结余资金收回使用机制，严格各 类资产登记和核算，所有资本性支出应当形成资产并予以全程登 记。按规定处置长期低效运转资产、闲置资产以及临时配置资产。
三是坚持突出重点。紧紧围绕区委中心工作，合理安排支出预 算规模。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，打破支出固 化僵化格局，合理确定支出预算规模。大力优化财政支出结构，突 出重点，坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转) 支出在财 政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。
四是坚持讲求绩效。全面推进预算绩效管理工作，强化支出责 任和效率意识，将绩效管理范围覆盖预算单位和所有财政资金，将 绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理 等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、 完善财政政策和科学安排预算的重要依据。
五是坚持厉行节约。不折不扣落实政府过“紧日子”要求，厉 行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控一 般性支出，严控“三公”经费支出，严禁违反规定乱开口子、随意 追加预算。除“三保”支出、落实国家和省、市委政府重大决策部 署所需支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标
准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支 出等重点支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。
基于上述指导思想和原则，综合考虑各方面因素，2023 年我 区一般公共预算收入安排 257800 万元。
(一)一般公共预算安排
1.一般公共预算收入。2023 年一般公共预算收入安排 257800 万元，较上年增长 9%。
2．一般公共预算可用财力。根据现行财政体制和有关政策规
定， 2023 年区本级一般公共预算总收入为360442 万元。其主要构 成是：一般公共预算收入 257800 万元，上级转移支付补助收入 57266 万元，调入资金 45376 万元。
3．一般公共预算支出。按照“保基本民生、保工资、保运转” 要求安排支出 343369 万元，上级转移支付支出 14720 万元，上解支 出 2353 万元，合计 360442 万元。主要分为：
(1) 人员工资及附加性支出(公积金、养老金、医疗工伤保 险) 185376 万元。
(2) 公用经费等运转支出 4680 万元。
( 3 ) 乡村振兴、民生保障、环境治理等重点领域支出 148313 万元。主要包括：教育配套 5613 万元、医保配套 13130 万元、基 本公共卫生配套等 4031 万元、养老保险及统筹外项目 24941 万元， 军退、高龄老人、优抚对象补贴 2685 万元，改善空气质量、生态 环境(双代、污染治理) 10434 万元，农业水利专项经费 7510 万
元，乡村运转 3636 万元、城乡保洁 5595 万元、垃圾厂运行 1850 万元，道路养护 2417 万元、乡村振兴 2670 万元、社区工作经费 954 万元，一般债券还本付息 14807 万元。
(4) 预备费 5000 万元。
(二)政府性基金预算安排
政府性基金收入预算安排 208409 万元。其中：国有土地使用 权出让收入 200000 万元，城市基础设施配套费等收入 8100 万元， 上级专项转移支付资金 309 万元。2023 年安排政府性基金支出预 算 163033 万元(包含上级专项转移支付 309 万元)，调出资金 45376 万元。
(三)社会保险基金预算安排
社会保险基金收入预算安排 183169 万元，其中：企业职工基 本养老保险基金收入 25938 万元，机关事业单位基本养老保险基金 收入 30376 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 28451 万元，城 镇职工基本医疗保险基金收入 18578 万元，城乡居民基本医疗保险 基金收入 79826 万元。动用上年结余 90313 万元，收入合计 273482 万元。
社会保险基金支出预算安排 200522 万元，其中：企业职工基 本养老保险基金支出 65366 万元，机关事业单位基本养老保险基金 支出 37131 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 20686 万元，城 镇职工基本医疗保险基金支出 7702 万元，城乡居民基本医疗保险 基金支出 69637 万元。累计滚存结余 72960 万元。
(四) 我区没有国有资本经营收入，未编制国有资本经营预算。
三、 2023 年预算执行重点工作
2023 年，我们将认真落实中央和省、市决策部署及工作要求， 按照上述预算安排，坚持全区“一六六”工作思路，以时不我待的 紧迫感和奋发有为的进取心，抓好经济发展、城区建设、乡村振兴 等七项重点任务。坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制， 细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地，确保 完成全年预算任务。
(一)强化创新意识，着力促改革、壮财源。一是依法依规组 织财政收入，围绕做大税源、做强税基、做优税质，促进财政收入 有质量、可持续。二是争取增加建设用地指标，加大供地量，积极 谋划新增用地拍卖，盘活土地存量资源，确保土地储备出让工作取 得更大实效，保障财政正常运行。三是加快盘活国有资产。挖掘全 区国有存量资产处置潜力，加快推进资产处置工作。
(二)强化支出管理，着力调结构、惠民生。一是兜牢“三保” 底线。做到重点突出、有保有压，树立过“紧日子”思想，优化支 出结构，提高财政资源配置效率，兜牢“三保”保障底线。二是严 格地方政府债务限额管理和预算管理，坚决遏制新增地方政府隐性 债务，坚决守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。三是严格 控制支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结 构，大力压缩一般性支出，集中财力支持民生改善。
(三)强化争跑意识，着力抓政策、抢机遇。一是用好用活国
家和省、市新政策，及早研判政策走向，把握争取资金方向和重点。 二是结合我区经济发展的实际，有针对性的梳理各类资金项目，认 真谋划梳理，加强项目申报，确保符合政策的项目得到上级更多的 资金支持，确保事关民生和长远发展的基础设施项目顺利实施。三 是抓住财政体制改革的有利契机，全力做好争取上级专项资金特别 是财力性转移支付工作。
(四) 强化改革引领，着力强管理、上水平。一是继续深化预 算管理制度改革。进一步细化预算编制，完善全口径预算体系，提 高年初预算到位率；继续抓好预决算公开，细化公开内容，推进预 算信息公开常态化；深化预算绩效管理，扩大绩效管理覆盖范围， 推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结 果的应用。二是严肃财经纪律，强化对财政收支活动监督检查，对 违反财经纪律的行为保持高压态势，严肃追究责任，规范财经秩序。 三是加强制度建设，继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、 公务卡、财政票据制度体系，确保财政资金规范安全高效运行。
各位代表，实干成就事业，奋斗开创未来。我们将在区委的正 确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，弘扬真抓实干的优良 作风，坚持实事求是，勇于担当作为，真正做到为党分忧、为党尽 责、为民奉献，为建设富强文明美丽的现代化新永年新篇章作出新 的更大贡献！
