（广西壮族自治区）关于南宁市宾阳县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于宾阳县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
──2022年3月3日在宾阳县第十七届人民代表大会第二次会议上
宾阳县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现向大会报告宾阳县2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位政协委员及列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是攻坚克难、砥砺奋进的一年。财政形势面临前所未有的压力，财政收支矛盾更加尖锐和突出。面对新冠肺炎疫情持续影响和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全县各镇各部门在县委的坚强领导下，在县人大、政协的有效监督和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广西工作系列重要讲话特别是视察广西“4·27”重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，统筹疫情防控和财政改革发展，持续做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有力推动了经济恢复和社会大局稳定。
（一）一般公共预算执行情况
1.全县一般公共预算执行情况
2021年全县一般公共预算总收入458,397万元，完成调整预算（以下简称“预算”）的99.26%，同比下降20.15%。其中:当年一般公共预算收入86,451万元，上级补助收入338,446万元，上年结余收入5,078万元，债券转贷收入27,598万元，调入资金277万元，动用预算稳定调节基金547万元。
2021年全县一般公共预算总支出447,931万元。其中:当年一般公共预算支出424,015万元，上解上级支出4,281万元，补充预算稳定调节基金277万元，债务还本支出19,358万元。
收支相抵，年终滚存结余10,466万元(全部为上级专项结余)。
（1）全县收入预算执行情况。当年一般公共预算收入86,451万元，完成预算的95.54%，同比下降11.98%。其中:税收收入完成51,318万元，完成预算的99.3%，同比减收1,292万元，下降2.46%，下降原因主要是受研发费用加计扣除、制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费等新增政策，工业限电、原材料上涨、房地产市场低迷及一次性税源等因素影响；非税收入完成35,133万元，完成预算的90.53%，同比减收10,477万元，下降22.97%，下降原因主要是国有资产处置等一次性收入造成减收。
（2）全县支出预算执行情况。当年一般公共预算支出424,015万元，完成预算的96.62%，同比下降23.6%。其中:一般公共服务支出27,805万元，完成预算的104.98%，下降26.71%；新增国防支出449万元，完成预算的102.51%；公共安全支出21,103万元，完成预算的95.72%，下降22.89%；教育支出107,176万元，完成预算的98.09%，下降16.87%；科学技术支出755万元，完成预算的100.53%，增长221.28%；文化旅游体育与传媒支出2,316万元, 完成预算的69.11%，下降49.61%；社会保障和就业支出98,503万元，完成预算的108.84%，增长1.63%；卫生健康支出39,496万元，完成预算的107.7%，下降54.32%；节能环保支出1,693万元，完成预算的72.29%，下降15.56%；城乡社区支出17,005万元, 完成预算的83.7%，下降46.35%；农林水支出54,236万元，完成预算的83.43%，下降29.08%；交通运输支出12,034万元，完成预算的77.6%，增长6.45%；资源勘探信息等支出6,173万元，完成预算的53.5%，下降41.76%；商业服务业等支出842万元,完成预算的100.36%，下降58.23%；金融支出4,173万元，完成预算的88.04%，增长789.77%；自然资源海洋气象等支出2,806万元,完成预算的58.96%，下降68.55%；住房保障支出18,017万元,完成预算的125.01%，增长23.86%；粮油物资储备支出232万元,完成预算的32.4%，下降95.36%；灾害防治及应急管理支出1,696万元，完成预算的102.85%，下降19.66%；债务付息支出7,475万元，完成预算的100%，增长1.14%；债务发行费用支出30万元，完成预算的100%，增长57.89%。
2.县本级一般公共预算执行情况
（1）县本级收入预算执行情况。2021年县本级一般公共预算总收入428,653万元。其中:当年一般公共预算收入56,707万元，上级补助收入338,446万元，上年结余收入5,078万元，调入资金277万元，债券转贷收入27,598万元，动用预算稳定调节基金547万元。
（2）县本级支出预算执行情况。2021年县本级一般公共预算总支出418,187万元。其中:当年一般公共预算支出341,766万元，体制补助支出52,505万元，上解支出4,281万元，安排预算稳定调节基金277万元，债务还本支出19,358万元。收支相抵，年终滚存结余10,466万元。
2021年县本级当年一般公共预算支出341,766万元，完成预算的93.93%，下降28.49%。其中:一般公共服务支出14,704万元，完成预算的100.05%，下降29.32%；新增国防支出449万元，完成预算的102.75%；公共安全支出20,348万元，完成预算的94.9%，下降22.97%；教育支出93,627万元，完成预算的96.41%，增长27.35%；科学技术支出754万元，完成预算的100.53%，增长220.85%；文化旅游体育与传媒支出1,727万元, 完成预算的64.34%，下降43.41%；社会保障和就业支出91,412万元，完成预算的108.92%，下降0.43%；卫生健康支出34,173万元，完成预算的106.68%，下降58.2%；节能环保支出1,650万元，完成预算的77.07%，下降12.97%；城乡社区支出9,537万元, 完成预算的59.92%，下降58.78%；农林水支出25,279万元，完成预算的65.79%，下降36.39%；交通运输支出11,968万元，完成预算的77.24%，增长5.86%；资源勘探信息等支出3,591万元，完成预算的53.37%，下降66.12%；商业服务业等支出842万元,完成预算的100.36%，下降58.23%；金融支出4,173万元，完成预算的88.04%，增长789.77%；自然资源海洋气象等支出2,775万元,完成预算的59.35%，下降67.51%；住房保障支出15,400万元,完成预算的127.95%，增长18.91%；粮油物资储备支出232万元,完成预算的32.4%，下降95.36%；灾害防治及应急管理支出1,620万元，完成预算的103.05%，下降14.65%；债务付息支出7,475万元，完成预算的100%，增长1.14%；债务发行费用支出30万元，完成预算的100%，增长57.89%。
3.预备费执行情况
2021年一般公共预算安排预备费4,400万元,全年动用4,400万元，主要用于应急物资采购和联防联控等疫情防控支出、落实“桂惠贷”政策支出及抗旱支出等。
4.“三公”经费、会议费和培训费执行情况
2021年全县一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出合计3,067万元，比上年执行数下降0.29%。其中:公务接待费支出235万元，因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置费及运行维护费支出969万元，会议费支出994万元，培训费支出869万元。
5.预算稳定调节基金情况
2021年年初预算动用预算稳定调节基金547万元，统筹用于2021年一般公共预算支出。2021年末将盘活政府性基金结余277万元用于补充预算稳定调节基金后，预算稳定调节基金余额为277万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全县政府性基金预算执行情况
2021年全县政府性基金总收入71,883万元。其中:当年政府性基金预算收入50,081万元，上级补助收入7,692万元，上年结余收入4,210万元,地方政府专项债务转贷收入9,900万元。政府性基金总支出65,313万元。其中:当年政府性基金预算支出64,036万元，地方政府专项债务还本支出1,000万元，调出资金277万元。收支相抵，年终政府性基金结余6,570万元。
（1）收入预算执行情况
当年政府性基金收入50,081万元，完成预算98.66%，同比下降55.84%。其中:国有土地使用权出让收入44,571万元，完成预算的99.05%，下降58.4%；城市基础设施配套费收入1,183万元，完成预算的98.58%，下降57.78%；上述两项收入严重下降原因主要是受房地产调控政策、土地成交量价齐跌等因素影响引起的减收；污水处理费收入2,356万元，完成预算的94.24%，下降6.1%；其他政府性基金专项债务对应项目专项收入1,971万元，完成预算的95.63%，增长107.04%。
（2）支出预算执行情况
当年政府性基金支出64,036万元，完成预算的89.1%，同比下降41.93%。其中:文化旅游体育与传媒支出22万元，完成预算的91.67%，下降29.03%；社会保障和就业支出4,023万元，完成预算的44.31%，增长136.23%；城乡社区支出46,356万元，完成预算的99.06%，增长0.66%；农林水支出40万元，完成预算的15.27%，下降80%；其他支出9,796万元，完成预算的82.95%，下降78.23%，主要是新增专项债券收入安排的宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园项目、宾阳县粮油储备中心库项目支出；债务付息支出3,785万元，完成预算的97.35%，增长40.08%；债务发行费用支出14万元，完成预算的100%，下降81.58%。
2.县本级政府性基金预算执行情况
2021年县本级政府性基金总收入60,371万元。其中:当年政府性基金预算收入43,585万元，上级补助收入7,676万元，上年结余收入4,210万元,地方政府专项债务转贷收入4,900万元。政府性基金总支出53,801万元。其中:当年政府性基金预算支出52,524万元，调出资金277万元，地方政府专项债务还本支出1,000万元。收支相抵，年终政府性基金结余6,570万元。
（1）收入预算执行情况
当年县本级政府性基金收入43,585万元，完成预算116.3%，同比下降61.57%。其中:国有土地使用权出让收入39,287万元，完成预算的119.05%，下降63.33%；城市基础设施配套费收入1,097万元，完成预算的101.57%，下降60.85%,下降原因主要是受房地产调控政策、土地成交量价齐跌等因素影响引起的减收；污水处理费收入1,796万元，完成预算的94.53%，下降28.42%。
（2）支出预算执行情况
当年县本级政府性基金支出52,524万元，完成预算的98.02%，同比下降52.37%。其中:文化旅游体育与传媒支出22万元，完成预算的91.67%，下降29.03%；社会保障和就业支出4,023万元，完成预算的44.31%，增长136.23%；城乡社区支出40,605万元，完成预算的118.54%，下降11.83%；农林水支出28万元，完成预算的10.69%，下降86%；其他支出4,792万元，完成预算的70.37%，下降89.35%，主要是新增专项债券收入安排的宾阳县粮油储备中心库项目支出；债务付息支出3,040万元，完成预算的96.72%，增长12.51%；债务发行费用支出14万元，完成预算的100%，下降81.58%。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年全县（县本级）社会保险基金总收入131,183万元。其中:当年社会保险基金收入73,615万元，上年结余收入57,568万元。当年社会保险基金支出64,474万元。收支相抵，县级统筹社会保险基金年终滚存结余66,709万元。
1.收入预算执行情况
当年社会保险基金收入73,615万元，完成预算的100.61%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入43,826万元，完成预算的100.76%；城乡居民基本养老保险基金收入29,789万元，完成预算的100.38%。
2.支出预算执行情况
当年社会保险基金支出64,474万元，完成预算的101.78%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出43,833万元，完成预算的100.28%；城乡居民基本养老保险基金支出20,641万元，完成预算的105.11%。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年全县（县本级）国有资本经营预算总收入114万元，完成预算的100.88%。其中:县自来水厂利润上缴7万元、县农担公司利润上缴25万元、县昆仑公司利润上缴25万元、县鲲鹏公司利润上缴2.5万元，黎塘供水公司利润上缴0.5万元，上级补助收入20万元，上年结余收入34万元。全县（县本级）国有资本经营预算支出5万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。收支相抵，年终结余109万元。
（五）政府债务举借、安排使用和偿还情况
1.政府债务限额情况
2021年自治区核定全县政府债务限额为325,700万元。其中:一般债务限额为215,700万元，专项债务限额为110,000万元。
2.政府债务余额情况
2021年末政府债务余额为318,179万元。其中:一般债务208,279万元，专项债务109,900万元。我县政府债务余额控制在自治区核定的政府债务限额内。
3.新增政府债务资金安排使用情况
2021年，经自治区人民政府批准，核定转贷我县2021年新增政府债券资金19,198万元。其中:新增一般债券资金10,198万元，主要用于宾阳县城至洋桥公路建设、宾阳县小型水库安全运行以及柳州经合山至南宁高速公路项目。专项债券资金9,000万元，其中：宾阳县粮油储备中心库项目4,000万元。宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园项目5,000万元。
4.再融资债券发行情况
2021年，全县获得再融资债券18,300万元，全部用于偿还到期债务本金。
5.政府债务还本情况
2021年，全县政府债务还本支出20,358万元。其中:一般债券还本支出19,353万元，世行贷款（结核病项目）还本5万元，专项债券还本支出1,000万元。
6.政府债务付息情况
2021年，全县政府债务付息支出11,260万元。其中:一般债务付息支出7,475万元，一般债务利息支出率1.76%；专项债务付息支出3,785万元，专项债务利息支出率5.91%。全县未发生政府债务违约行为。
各位代表，以上收支预算执行情况，由于市与县、县与镇财政还未作结算，之后还有一些变化，待财政决算完成后再向县人大常委会报告。
二、2021年财政工作主要措施及成效
2021年是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”规划开局之年，全县财税部门以“起步就要提速、开局就要争先”的奋斗姿态，团结一心，合力攻坚，全力以赴抓收入，强化统筹促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，较好地服务了全县经济社会发展大局。
（一）聚焦组织收入，多管齐下增强财政保障能力
强化收入征管。积极应对复杂多变的财政经济形势，加强收入预研预判机制，努力挖掘新增税源，加大收入征管力度，全年组织财政收入157,208万元，增长1.07%。
积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接，积极争取上级财政资金支持。全年争取上级补助资金346,158万元,剔除2020年特殊年代抗疫特别国债补助、特殊转移支付以及城乡居民医疗保险纳入市级统筹等不可比因素，同比增加16,867万元，增长5.12%,为全县经济和社会事业发展提供有力保障。
盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，全年盘活统筹存量资金21,266万元，进一步提高财政资金使用效益，有效缓解财政收支平衡压力。
（二）聚焦民生福祉，千方百计促进社会事业发展
不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。一方面，调整优化支出结构，大力压减一般性支出，全年完成办公费、差旅费、“三公两费”等一般性支出61,798万元,同比减支13,431万元，下降17.85%。另一方面，在财力十分有限的情况下，有保有压集中财力加大对疫情防控及“六稳”、“六保”等相关重点领域的支出保障，全县民生支出355,111万元，占一般公共预算支出比重达83.75%。
支持教育事业发展。全县教育支出107,176万元，占一般公共预算支出比重达25.28%，同比提高2.05个百分点。安排义务教育教师岗位考核津贴2,108万元，公办中小学班主任津贴960万元，不断提高教师待遇。投入教育基本建设项目资金11,169万元，大力推进公办学校项目建设，全年共新建公办幼儿园3所，41个义务教育基建项目实现竣工。投入校园安全建设资金1,598万元，加强中小学幼儿园校园安全防范建设，确保校园及周边治安秩序良好。
提高社会保障水平。2021年全县一般公共预算大幅下滑，同比减支131,007万元，但全年社会保障和就业投入98,503万元，同比增支1,583万元，进一步增强老百姓获得感、幸福感、安全感。其中落实养老保险基金35,259万元，确保养老保险待遇按时足额发放。安排就业资金1,096万元，进一步推进各类重点群体就业创业。发放城乡低保补助11,061万元、特困人员供养3,149万元、优抚对象各类补助金4,510万元、残疾人两项补贴2,073万元、高龄补助2,538万元,提高低收入群体基本生活保障水平。
支持卫生健康事业。投入疫情防控资金2,136万元，支持常态化疫情防控和边境外防输入阻击战,牢牢守住了“零确诊”底线。县级投入5,097万元财政补助，稳步提高城乡居民基本医疗标准。安排城乡居民医疗救助和大病保险3,610万元，对城乡困难居民、门诊特殊病种患者、重大疾病患者进行大病救助，进一步完善覆盖城乡的医疗救助体系。
推动乡村振兴发展。严格落实“四个不摘”要求，投入衔接推进乡村振兴补助资金16,321万元，实施衔接推进乡村振兴项目360个，累计发放脱贫人口小额信贷3,302万元，全县48个脱贫村村集体经济收入均达5万元以上,坚决守住不发生规模性返贫底线。投入4,458万元支持高标准农田建设,支持建成规模化标准化生猪养殖场、创建市级以上现代特色农业示范区7个，建立广西首家优质稻全产业链智能管理平台，保障“米袋子”、“菜篮子”安全。投入水利发展资金7,972万元，支持农村区域集中连片供水，加大水库安全运行保障力度。筹措资金9,451万元推进农村综合改革各项工作，加快补齐农村基层设施短板，改善农民生产生活条件。
提高社会治理水平。投入平安宾阳建设资金3,059万元，纵深推进打击治理电信网络诈骗犯罪,大幅度降低了被挂牌整治风险。加大对黄赌毒、盗抢骗等各类违法犯罪行为的侦破和打击力度，稳步推进常态化扫黑除恶工作，加强矛盾纠纷调解，全力维护群众切身利益和社会安全稳定。
（三）聚焦纾困惠企，多措并举提高服务经济质量
全面贯彻落实减税降费政策。坚决贯彻落实国家和自治区各项减税降费政策，全年累计减税降费12,870万元，延缓缴纳2021年第四季度制造业中小微企业税费3,401万元，切实减轻了企业负担。
落实财政资金直达机制。完善常态化直达资金机制，全年共分配下达直达资金10.47亿元，重点支持基本民生领域，确保惠企利民资金发挥实效。
稳步推进工业振兴。坚持工业强县，突出做好产业发展、园区建设、企业培育三篇文章，全年投入企业技术改造、使用新能源以及固定资产投资等扶持资金及债券资金15,835万元，推动工业持续稳定发展。
加强财政金融联动。积极筹措资金，全面落实“桂惠贷”贴息政策，全年投放笔数1,173笔，放款企业1,166户，放款金额28.77亿元，排在全区70个县（市）的第三位，财政贴息5,843万元，直接为企业降低融资成本5,843万元，切实解决企业融资贵的问题。健全政府性融资担保体系建设，累计贷款在保余额55,562万元，完成户数748户，为我县中小微企业融资增信和提供更优质的担保服务。
（四）聚焦改革发展，点面共进提高财政管理水平
深化预算管理制度改革。以推广实施预算管理一体化为抓手，建立健全统一规范的业务标准和制度，初步构建起现代信息技术下“制度+技术”的管理机制，促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效。稳妥推进黎塘镇经济发达镇财政管理体制改革，推动形成财权、事权和支出责任划分科学合理的财政体系。加强重点领域绩效管理，以绩效目标为导向，实施项目全过程预算绩效管理。加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，硬化责任约束。
持续推进政府采购及政府投资评审改革。持续优化政府采购领域营商环境，全面实施政府采购全流程电子化，首次实现我县政府采购项目远程异地评标。全年受理政府采购项目备案3,873项，采购预算金额17.23亿元。充分发挥投资评审在政府性投资工程建设项目的作用，全年受理报审项目881项，审结项目723项，报审金额14.22亿元，审定金额13.40亿元，节约资金0.82亿元。
不断深化国资国企改革。优化国有资本布局，宾阳县祥泰公司正式获县人民政府批准转型升级为集团公司，推动县政府平台公司做强做优做大。实施国有资产管理情况报告制度，有序推进党政机关和事业单位经营性国有资产脱钩划转，强化国有企业投资、担保、资产交易等监管，确保国有资产优化配置、保值增值。推动国企完善现代企业制度，鼓励企业拓宽经营范围，谋划多元化发展，增强企业造血功能。
加强风险防控。积极筹措资金4.57亿元,如期完成债务化解任务。不断健全政府债务管理制度，严格限额管理，全口径监测债务变动情况，坚决遏制违规举债和新增隐性债务。努力优化金融生态环境，积极开展农村中小金融机构风险防范化解和防范非法集资宣传教育工作，坚决守住不发生系统性金融风险底线。
加强财政检查监督。以推进财税政策落实、加强预算管理监督、深化会计监督、强化内部控制为重点，扎实开展财政监督，建立完善日常监督工作制度，推进财政监督与财政核心业务深度融合。组织开展粮食风险基金、预决算公开等监督检查，加强对直达资金的日常管理和动态监控，确保资金下达与资金监管同步。
各位代表，2021年县财政虽然较好完成了预算收支任务，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题：新增财源匮乏，财政收入增长后劲不足；“三保”刚性支出不断增加，偿还政府到期债务和化解隐性债务压力较大，财政收支平衡难度加大；财政资金绩效管理监督还存在薄弱环节；国有资产管理和国有企业监管还有待加强。对此，我们将坚持问题导向，精准施策，努力加以解决。
三、2022年财政预算草案
预算编制的指导思想和基本原则
根据中央、自治区和南宁市经济工作会议精神，结合我县经济形势，2022年全县财政工作和预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记对广西工作系列重要指示精神特别是习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神，全面贯彻自治区第十二次党代会、市第十三次党代会、县第十五次党代会第一次年会精神，弘扬伟大建党精神，早抓快干，稳中求进，稳字当头，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，坚持“政策为大、项目为王、环境为本、创新为要”，全面落实强首府战略，聚焦“1+3”重点工作和“五强”要求，持续推进“六个宾阳”建设，深入实施“六大战略”，全力构建“一轴两区两园两带”发展新格局，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；坚持贯彻落实过紧日子要求，厉行节约；防范化解地方政府债务风险，兜牢基层“三保”底线；进一步深化预算绩效管理改革，全面实施预算一体化管理，不断提升依法理财、科学理财、为民理财水平，为宾阳经济社会高质量发展提供坚强的财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是提升积极财政政策效能。积极的财政政策要提升效能，合理把握政策节奏，确保早支出，早见效，促进全县经济开局平稳、持续向好。二是牢固树立过紧日子思想。强化零基预算理念，从严从紧编制支出预算，压减低效无效支出，清理盘活长期沉淀资金，厉行节约办一切事业。三是加大重点支出财力保障。强化财政收入组织，继续争取上级补助资金和新增政府债券资金，增强财政保障能力，合理确定保障重点和保障顺序，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的有效实施。四是全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，不断提高预算编制科学性，稳步推动预算和绩效管理一体化，强化绩效评价结果应用，提高财政资金效益和政策效果。五是防范化解财政风险。科学稳妥安排收支预算，优先保障“三保”支出、债务还本付息支出，坚决防止风险累积形成系统性风险，增强财政可持续发展能力，确保财政稳健运行。
（二）一般公共预算收支安排
1.全县收支预算计划
2022年全县一般公共预算总收入安排478,907万元。其中:当年一般公共预算收入91,332万元（较上年执行数增长5.65%），上级补助收入303,132万元，上年结余收入10,466万元，调入资金50,000万元，债券转贷收入23,700万元，动用预算稳定调节基金277万元。
2022年全县一般公共预算总支出安排478,907万元。其中:当年一般公共预算支出450,745万元（比上年预算数增长3.88%,以下简称“增长”或“下降”），上解上级支出3,462万元，债务还本支出24,700万元。当年一般公共预算支出计划安排如下：
（1）一般公共服务支出33,228万元，增长0.28%；
（2）国防支出380万元,下降3.55%；
（3）公共安全支出20,627万元，下降2.15%；
（4）教育支出129,097万元，增长4.75%；
（5）科学技术支出298万元，下降38.3%；
（6）文化旅游体育与传媒支出2,667万元，下降26.73%；
（7）社会保障和就业支出102,346万元，增长13.06%；
（8）卫生健康支出40,863万元，增长12.44%；
（9）节能环保支出4,381万元，增长116.56%；
（10）城乡社区支出13,736万元，下降36.13%；
（11）农林水支出51,160万元，下降5.54%；
（12）交通运输支出7,277万元，增长23.88%；
（13）资源勘探信息等支出5,284万元，下降38.76%；
（14）商业服务业等支出939万元，增长257%；
（15）金融支出2,300万元，增长187.5%；
（16）自然资源海洋气象等支出4,662万元，增长72.16%；
（17）住房保障支出15,418万元，增长2.19%；
（18）粮油物资储备支出1,825万元，增长244.34%；
（19）灾害防治及应急管理支出1,894万元，增长17.71%；
（20）预备费4,600万元，增长4.55%;
（21）债务付息支出7,763万元，增长3.85%。
2.县本级收支预算计划
县本级一般公共预算总收入安排446,405万元。其中:当年一般公共预算收入74,551万元，上级补助收入303,132万元，上年结余收入10,466万元，调入资金43,000万元，债券转贷收入14,979万元，动用预算稳定调节基金277万元。
县本级一般公共预算总支出安排446,405万元，增长5.74%。其中:当年一般公共预算支出414,621万元,体制补助支出12,749万元,上解支出3,462万元，债务还本支出15,573万元。当年一般公共预算支出计划安排如下：
（1）一般公共服务支出27,718万元，增长28.45%；
（2）国防支出380万元,下降3.55%；
（3）公共安全支出20,597万元，下降0.71%；
（4）教育支出115,057万元，增长4.53%；
（5）科学技术支出298万元，下降38.3%；
（6）文化旅游体育与传媒支出2,624万元，增长17.07%；
（7）社会保障和就业支出98,842万元，增长16.81%；
（8）卫生健康支出37,398万元，增长21.44%；
（9）节能环保支出4,381万元，增长116.56%；
（10）城乡社区支出10,535万元，下降20.57%；
（11）农林水支出50,113万元，增长40.96%；
（12）交通运输支出7,277万元，增长23.88%；
（13）资源勘探信息等支出3,176万元，下降14.81%；
（14）金融支出2,300万元，增长187.5%；
（15）商业服务业等支出939万元，增长257.03%；
（16）自然资源海洋气象等支出4,662万元，增长72.16%；
（17）住房保障支出14,006万元，增长15.12%；
（18）粮油物资储备支出1,825万元，增长244.34%。
（19）灾害防治及应急管理支出1,894万元，增长17.71%；
（20）预备费4,150万元，下降5.68%;
（21）债务付息支出6,449万元，下降13.73%；
3.预备费安排情况
一般公共预算安排预备费4,600万元，占当年一般公共预算支出的1.02%，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
4.“三公”经费、会议费和培训费安排情况
2022年全县一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费合计4,756万元，比上年年初预算数下降的6.17%。其中:公务接待费497万元，因公出国（境）经费1万元，公务用车购置费及运行维护费1,412万元，会议费463万元，培训费支出2,383万元。
（三）政府性基金预算安排
1.全县收支预算计划
2022年全县政府性基金预算总收入安排117,579万元。其中:当年政府性基金预算收入108,197万元，上级补助收入2,812万元，上年结余收入6,570万元。全县政府性基金预算总支出安排117,579万元。其中:当年政府性基金预算支出57,579万元，调出资金50,000万元，上解支出10,000万元。
（1）收入预算计划情况
当年政府性基金预算收入108,197万元，同比下降0.61%。其中:国有土地使用权出让收入100,000万元，与上年持平；城市基础设施配套费收入3,000万元，下降40%；污水处理费收入3,000万元，增长50%。专项债券对应项目专项收入2,197万元，增长18.05%。
（2）支出预算计划情况
当年政府性基金支出57,579万元，增长7.09%。其中 ，文化旅游体育与传媒支出9万元，增长80%；社会保障和就业支出7,602万元，下降7.44%；城乡社区支出44,353万元，增长8.64%；农林水支出553万元，增长111.88%；其他支出1,035万元，增长37.77%；债务付息支出4,027万元,增长9.22%。
2.县本级收支预算计划
县本级政府性基金预算总收入安排102,347万元，其中:当年政府性基金预算收入92,965万元，上级补助收入2,812万元，上年结余收入6,570万元。全县政府性基金预算总支出安排102,347万元，其中：当年政府性基金预算支出49,347万元，调出资金43,000万元，上解支出10,000万元。
（1）收入预算计划情况
当年政府性基金预算收入92,965万元。其中:国有土地使用权出让收入85,866万元、城市基础设施配套费收入2,702万元、污水处理费收入2,200万元、专项债券对应项目专项收入2,197万元。
（2）支出预算计划情况
当年政府性基金支出49,347万元。其中:文化旅游体育与传媒支出9万元、社会保障和就业支出7,602万元、城乡社区支出36,300万元、农林水支出553万元、其他支出1,035万元、债务付息支出3,848万元。
（四）社会保险基金预算安排
全县（县本级）社会保险基金预算总收入安排147,994万元。其中:当年县级统筹社会保险基金预算收入81,285万元,上年结余收入66,709万元；社会保险基金预算总支出安排68,170万元，收支相抵，县级统筹社会保险基金年终滚存结余79,824万元。
1.收入预算计划情况
当年县级统筹社会保险基金预算收入81,285万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入48,855万元；城乡居民基本养老保险基金收入32,430万元。
2.支出预算计划情况
当年县级统筹社会保险基金预算支出68,170万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出46,931万元；城乡居民基本养老保险基金支出21,239万元。
（五）国有资本经营预算
全县（县本级）国有资本经营预算总收入安排251万元。其中:县自来水厂、县农担公司、县昆仑公司、县鲲鹏公司按企业利润的10%上缴的收入114万元，上级补助收入28万元，上年结余收入109万元。全县（县本级）国有资本经营预算总支出安排251万元，用于支持企业运营、业务发展等，收支相抵无结余。
（六）预算草案批准前安排支出的情况
在本次人民代表大会批准2022年预算草案前，我们按照预算法的规定，安排上年结转项目支出、部门预算基本支出、项目支出和提前下达的转移支付补助。截至2月28日，全县共安排支出额度113,097万元。其中:一般公共预算支出92,237万元，政府性基金预算支出9,704万元，国有资本经营预算支出12万元，社会保险基金预算支出11,144万元。
四、确保完成2022年财政工作的主要措施
2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”承上启下的关
键之年。全县财政将认真贯彻县委决策部署，全面落实县人大决议，坚持“以政领财、以财辅政”，科学研判财政形势，系统谋划财政工作，充分发挥财政职能作用，坚定信心、锐意进取，真抓实干、攻坚克难，全力完成好各项财政工作。
（一）加强收入管理，增强财政综合实力
支持企业稳定发展。严格落实各项减税降费政策，综合运用惠企信贷产品，支持企业稳定发展，促进市场主体增量提质。狠抓财源建设。牢固树立“财源”意识，加强重大项目和重点企业服务保障，巩固壮大主体税源。完善招商引资政策，聚焦重点产业链精准招商，提高经济发展的税收贡献。强化税收征管。进一步加强各相关部门沟通协作，推进涉税信息共享平台建设，加强跟踪监测房地产、木材、驾校等重点行业运行态势，确保依法征收、应收尽收。挖掘增收潜力。重点紧盯棚改、耕地提质改造（旱改水）、国有资产、三产安置用地征收等领域，全程跟踪、动态监控，确保各项非税收入及时足额入库。争取上级资金。围绕自治区、南宁市重大战略，强化对上沟通汇报，争取转移支付资金和新增政府债券额度向我县倾斜，着力拓展可用财力。加大资金统筹。加大财政存量资金、部门预算结余资金、上级专项闲置资金统筹使用力度，增强财政资金有效供给。
（二）优化支出结构，提高基本民生保障
牢固树立以人民为中心的思想，严格控制“三公”经费和一般性支出，以政府的紧日子换人民群众的好日子，把有限财力集中用到保正常运转、办民生实事、解发展难题上来。坚持尽力而为、量力而行，持续加大民生投入，增强民生政策的有效性和可持续性。 坚持就业优先战略。统筹用好就业补助资金、职业技能提升资金等，支持落实积极就业政策。支持实施提升就业服务质量工程，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、城镇困难人员、移民搬迁人员等重点群体就业。提高社会保障水平。完善机关事业单位养老保险制度改革配套政策。加大困难群众救助补助资金筹措力度，支持将符合条件的困难群众纳入救助范围。实施健康宾阳行动。支持深化医疗保障制度改革，完善基本医保、大病保险、医疗救助三重保障功能。加强公共卫生体系和重大疫情救治体系建设。落实财政对基层医疗卫生机构的补助政策。支持平安宾阳建设。慎终如始支持常态化疫情防控，及时做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作。建立健全常态化扫黑除恶斗争经费保障机制。积极支持开展安全生产专项整治行动，加强安全生产隐患排查和安全预防控制。
（三）发挥职能作用，支持经济高质量发展
全力支持工业振兴。深入实施工业强县战略，加强资金统筹，积极推动传统产业改造提升。用好政府专项债券，加快电子信息产业园、新型建材产业园、粤桂黔滇高铁经济带合作试验区广西园(南宁分园)等园区建设，提升创新资源集聚功能，吸引更多优质项目落地，更好引导社会资本支持产业发展，重振宾阳工业雄风。着力推进乡村振兴。充分用好上级财政衔接推进乡村振兴补助资金，梳理盘活各村闲置建设用地，打造村级乡村振兴产业园，以产业振兴带动脱贫地区全面发展。拓展资金筹集渠道，集中资源要素实施水系连通及农村水系综合整治，持续改善农村人居环境。致力强化财金联动。用好“桂惠贷”等措施及担保降费补贴政策，切实改善中小微企业融资环境。深化农村金融改革创新，增强农村金融有效供给，确保涉农贷款规模持续增长，推动金融服务乡村振兴。聚力发挥投资效益。坚持项目为王，加强项目谋划，聚焦“双碳”示范、新型城镇化、生态环保等重点领域，认真谋划宾阳郁江引水（水资源配置）等工程、宾阳县一二三产融合发展深加工产业示范区、生态环境导向开发（EOD）模式项目，抢抓RCEP生效实施机遇，积极争取中央预算内投资、政府专项债券等上级资金，持续推动PPP模式筹措项目资金，增强经济发展后劲。
（四）推动改革创新，提升财政治理效能
深化预算管理改革。全面实施预算管理一体化改革，突出数字赋能，高质量建好用好预算管理一体化信息系统，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。深化推进经济发达镇财政管理体制改革，进一步完善保障与激励并重转移支付制度。全面实施预算绩效管理改革。推进预算项目事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门预算项目绩效运行监控，开展重大政策、重点项目全生命周期跟踪评价，强化监控和评价结果运用，推动财政资源优化配置。深化国资国企改革。按照我县国企改革三年行动实施方案，努力推进国有经济布局优化和结构调整，加快推进平台公司市场化转型，推动国资管理向管资本转型。
（五）强化风险防范，兜牢财政安全底线
持续防范化解政府债务风险。加强政府债务指标动态监测，做到政府债务风险早发现、早报告、早处置，加强债务风险监督问责，积极化解政府债务风险。健全常态化监控机制，加强隐性债务变动统计工作，强化到期债务风险监控预警，坚决遏制违规举债和新增隐性债务。兜牢兜实“三保”底线。切实履行“三保”主体责任，将“三保”作为重要政治任务抓实抓好抓到位。严格控制新增财政暂付性款项，牢牢守住不发生“三保”特别是工资拖延拖欠发放等突发性风险的底线，切实保障干部群众切身利益，维护社会稳定大局。配合防范化解金融风险。利用地方金融监管风险监测预警平台，加强对地方金融企业监管，压紧压实金融机构防范化解金融风险的主体责任，常态化开展防范和处置非法集资等工作，牢牢守住系统性区域性金融风险底线。严肃整饬财经秩序。加强重大财税政策执行情况的监督检查，确保政令畅通、落地见效。切实加强财政管理，规范收支行为，不得违规建设楼堂馆所，不得违规发放工资津贴补贴，不得搞政绩工程、形象工程。持续推进财政内控制度建设，加强对财政核心业务、财政管理权力的监督制衡，降低业务风险和廉政风险。
各位代表，做好今年财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记领袖嘱托，勇担历史使命，踔厉奋发、笃行不怠，为奋力谱写新时代宾阳经济社会高质量发展新篇章贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
