（广西壮族自治区）关于南宁市隆安县与县本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于隆安县与县本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年3月1日在隆安县第十七届人民代表大会第二次会议上
隆安县财政局局长 唐旭雷
各位代表：
受县人民政府委托，现将隆安县与县本级2021年预算执行情况和2022年预算草案提请县十七届人大二次会议审议，并请县政协委员和其他同志提出意见。
一、2021年全县和县本级预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作的系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实强首府战略，统筹疫情防控和经济社会发展，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，积极的财政政策提质增效。全县财政运行总体平稳，财政收入呈现恢复性增长。全县一般公共预算收入3.33亿元，同比增长12.53%，税收收入2.26亿元，增长13.06%；非税收入1.07亿元，非税收入占一般公共预算收入比重下降0.32个百分点。财政收入质量进一步提升，圆满完成了县第十六届人民代表大会第六次会议确定的目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
1. 全县一般公共预算执行情况
全县一般公共预算总收入36.55亿元。其中，当年一般公共预算收入3.33亿元，完成年初预算的111%，增长12.53%；上级补助收入25.21亿元；上年结余收入3.63亿元；调入资金3.16亿元；地方政府一般债务转贷收入1.16亿元；动用预算稳定调节基金604万元。
全县一般公共预算总支出36.55亿元。其中，当年一般公共预算支出32.62亿元，完成调整预算的92.88%；上解支出1387万元；安排预算稳定调节基金3301万元；地方政府一般债务还本支出9600万元；年终结余2.5亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。
2. 县本级一般公共预算执行情况
县本级一般公共预算总收入36.55亿元。其中，当年一般公共预算收入3.33亿元，完成年初预算的111%，增长12.53%；上级补助收入25.21亿元；上年结余收入3.63亿元；调入资金3.16亿元；地方政府一般债务转贷收入1.16亿元；动用预算稳定调节基金604万元。
县本级一般公共预算总支出36.55亿元。其中，当年一般公共预算支出28.82亿元，完成调整预算的92.02%；上解支出1387万元；安排预算稳定调节基金3301万元；地方政府一般债务还本支出9600万元；补助乡镇支出3.8亿元；年终结余2.5亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。
（1）县本级预备费执行情况
县本级预算安排预备费1300万元，全年动用预备费1300万元，全部安排用于新冠肺炎疫情防控相关支出。
（2）县本级“三公”经费、会议费和培训费执行情况
县本级一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出2212万元，比上年执行数增长3.61%，增长的主要原因是疫情防控成果持续巩固，线下会议和培训活动逐渐恢复，相应支出增加。其中，公务接待费支出126万元，因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置费及运行维护费支出682万元，会议费支出289万元，培训费支出1115万元。县本级“三公”经费支出808万元，较上年下降1.58%。
全县一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出2558万元，较上年下降4.09%。其中“三公”经费支出929万元，较上年下降2.11%。
（3）县本级对乡镇税收返还和转移支付执行情况
县本级对乡镇税收返还和转移支付支出3.8亿元，下降36.49%，下降的主要原因是上级转移支付规模较上年有所减少。
（4）县本级预算稳定调节基金执行情况
根据《隆安县人民代表大会常务委员会关于批准2020年隆安县本级财政决算的决议》（隆人发〔2021〕27号），批复隆安县本级2020年预算稳定调节基金期末余额604万元。为平衡预算年度收支差额，县本级动用预算稳定调节基金604万元统筹用于一般公共预算支出。根据2021年预算执行情况，县本级2021年底安排预算稳定调节基金3301万元，期末预算稳定调节基金余额3301万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全县政府性基金预算总收入5.15亿元。其中：当年政府性基金预算收入4.78亿元，完成年初预算的129.85%，增长29.85%，增长的主要原因是增减挂钩结余指标交易收入增加；上级补助收入2448万元；上年结余收入1286万元。
全县政府性基金预算总支出5.15亿元，其中：当年政府性基金预算支出1.8亿元，完成调整预算的90.25%，同比下降30.26%，下降主要原因：一是2021年无新增专项债券支出；二是2021年无抗疫特别国债支出；调出资金3.16亿元；年终结余1946万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
全县2021年国有资本经营预算收入、支出预算执行分别为5万元。主要是上级追加安排接收国有企业退休人员社会化管理经费5万元，并相应安排支出5万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
全县社会保险基金预算收入3.26亿元，完成调整预算的98.02%，下降14.49%，下降原因主要是上级转移支付补助减少。
全县社会保险基金预算支出3.16亿元，完成调整预算的100.44%，增长6.45%，增长的主要原因是社会保险待遇水平政策性提高和待遇领取人数增长。收支相抵，全县社会保险基金当年收支结余966万元，年末滚存结余2.92亿元。
（五）预算调整情况
2021年预算执行中，受上级转移支付补助、决算批复结余结转资金、调入资金、预算稳定调节基金及地方政府债券资金等因素影响，全县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支发生变化。为准确、及时反映县本级预算调整情况，根据《预算法》相关规定，县人民政府于2021年11月编制了《隆安县2021年本级预算调整方案》，并经县第十七届人大常委会第一次会议审议批准。
（六）政府债务举借、安排使用和偿还情况
1. 政府债务限额情况
上级核定我县2021年政府债务限额为18.53亿元，其中一般债务限额16.88亿元，专项债务限额1.65亿元。
2. 政府债务余额情况
截至2021年底，全县政府债务余额18.24亿元，其中一般债务余额16.59亿元、专项债务余额1.65亿元。全县政府债务余额控制在限额以内。
3. 政府一般债券情况
上级核定转贷我县2021年地方政府一般债券1.16亿元，其中新增一般债券3004万元，再融资一般债券8600万元。新增一般债券用于“四建一通”农村公路项目1219万元，小型水库安全运行项目1785万元。再融资债券用于偿还我县2021年到期的政府一般债券本金8600万元。
4. 政府专项债券情况
2021年，上级未转贷我县地方政府专项债券。
5. 政府债券还本情况
全县政府债券还本支出9600万元，均为一般债券还本。
6. 政府债券付息情况
全县政府债券付息支出5954万元。其中，一般债券付息支出5389万元，专项债券付息支出565万元。
以上到期政府债券本息均已如期足额偿还。
7. 未来政府债券到期情况
分年度看，全县2022年到期本金9952万元；2023年到期本金2.87亿元；2024年到期本金8000万元；2025年到期本金7.36亿元；2026年到期本金1.58亿元；2027年及以后年度到期本金4.45亿元。
各位代表，以上报告的2021年预算执行数均为快报数，具体执行情况详见预算执行草案，最终执行结果以决算数为准。
（七）2021年人大预算决议落实和重点财政工作情况
2021年，全县各级各部门按照预算法及其实施条例和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实县人大各项决议，深入推进财税体制改革，深化预算管理制度，持续优化财政支出结构，不断推动财政高质量发展。
1. 努力提效实施积极财政政策。2021年围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，利用更大的政策力度对抗疫情影响，多措并举促进经济稳增长。一是落实减税降费政策，全年减税降费6622万元，让企业轻装上阵，让老百姓有实实在在的获得感。二是加快政府债券使用，全年获自治区代理发行新增政府债券资金3004万元，并实现当年100%支出，切实发挥了政府债券对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。三是提高预算执行效率。进一步优化拨款审批流程，加快资金下达，确保预算执行各环节顺畅运行，促进项目早开工早建设早见效，有效形成更多实物工作量，全县总体支出进度92.88%，实现资金快流转、强保障、增效益。四是积极争取上级财政支持。全年争取上级转移支付资金25.45亿元，为全县各项经济社会事业发展提供了资金保障。五是强化财税政策与金融、产业政策协同发力。做好金融监管服务，帮助企业缓解资金困难。加强“桂惠贷”政策宣传，加大信贷投放力度。全年全县企业和个人累计享受“桂惠贷”政策贷款470笔，金额合计约12.57亿元，惠及145家企业和196户个体工商户；提升企业上市（后备）储备能力，全年完成广西那之味食品有限公司和广西云鹰建材有限公司等2家企业入库；发挥政府性融资担保机构的担保增信功能和金融枢纽作用，截至2021年底，全县在保余额3.7亿元。
2. 着力支持民生福祉有效增进。做到有“保”有“压”，压缩一般性支出，自觉践行以人民为中心的发展思想，着力改善民生。2021年共投入民生领域资金26.53亿元，占一般公共预算支出81.33%。在教育助学方面，重点保障义务教育经费及时足额拨付到位，全年投入教育资金5.72亿元，其中安排农民工创业园配套学校建设资金5831万元，2021年秋季学期实现招生，保障了易地搬迁群众和产业园区企业职工子女的教育需求。在医疗卫生方面，继续推进基本公共卫生服务均等化，进一步提升基本公共卫生服务水平，继续深化县级公立医院改革，破除以药补医，推动建立科学补偿机制，继续深化基层医疗卫生服务机构改革，提高基层医疗卫生机构的服务能力，全年投入卫生健康支出2.05亿元。在社会保障方面，进一步完善社会救助体系，以保障和改善民生为主，提升社会救助科学化水平，发挥社会救助兜底功能，落实困难群众救助补助、城乡医疗救助，落实城乡居民养老保险惠民工作，推进机关事业单位基本养老保险制度改革顺利完成，积极支持做好稳就业各项工作，完善就业扶持及奖补政策，全年投入社会保障和就业支出4.78亿元。在社会稳定方面，积极做好扫黑除恶专项斗争、禁毒工作等必要经费保障，坚持把支持平安隆安工作纳入财政工作统一部署，提供资金保障，足额保障反恐、维稳、处置突发事件等资金，全年投入公共安全支出1.11亿元。在支持打赢疫情防控阻击战方面，立足财政部门职责，在用好上级补助资金的同时，千方百计筹措资金，及时申请动用预备费，按照“急事急办、特事特办”的原则，确保疫情防控资金足额拨付。全年投入新冠肺炎疫情防控资金2104万元。在持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面，坚决落实“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定。安排县本级衔接推进乡村振兴补助资金2375万元；积极争取上级衔接资金，全年到位衔接资金3.62亿元，广东帮扶广西财政协作资金4587万元。加大财政涉农资金统筹整合使用力度，结合乡村振兴规划、各部门专项规划和项目库建立情况，全年统筹整合财政涉农资金2.8亿元。在支持乡村振兴战略方面，持续推进乡村风貌建设，全年特色小镇培育、农林水改革发展、生态保护修复、农村交通基础设施、政策性农业保险贴息、村集体经济等项目资金支出2.62亿元。
3. 着力构建现代财政制度。一是进一步深化预算管理制度改革。以推广实施预算管理一体化为抓手，建立健全统一规范的业务标准和制度，初步实现了财政数据大集中融合和管理，促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效。实施财政支出标准化改革，实施项目全生命周期管理。二是不断优化政府间财政关系。持续推进财税体制改革，配合自治区、南宁市做好财政事权和支出责任改革工作，进一步完善财政转移支付体系。三是拓宽预算绩效管理范围。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，要求所有一级预算单位编制部门整体支出绩效目标、所有项目支出填报项目支出绩效目标。采取单位自评、财政复核、第三方评价的模式提高预算绩效质量。四是落实财政资金直达机制。完善直达资金常态化管理，全年共分配下达直达资金4.92亿元，完成支出4.55亿元，重点支持基本民生领域和基层财力保障，同时确保惠企利民资金发挥实效。五是积极推广运用PPP模式。合理统筹财政可承受能力空间，聚焦重点和关键领域，全年签约落地PPP项目2个，总投资2亿元，有效引导社会资本投向和扩大投资，加大基础设施投资力度和优化公共服务供给。六是完善政府采购制度。持续优化政府采购领域营商环境，全年政府采购备案次数2678次，采购预算9.55亿元，实际采购金额为9.48亿元，节约资金711万元。七是积极推进政府购买服务，有序推进事业单位政府购买服务改革，全县实施政府购买服务项目243个，预算金额3929万元。八是加强政府投资项目评审。充分发挥投资评审在政府性投资工程建设项目的作用，科学合理安排政府投资资金，提升资金使用效益。全年全县共完成财政投资评审项目639个，送审金额18.93亿元，审定金额17.89亿元，净核减额1.04亿元。
4. 着力防范化解财政风险。一是加强政府债务管理。不断健全政府债务管理制度，严格限额管理，强化预算约束，全口径监测债务变动情况，有效排查债务风险隐患，按时足额偿还政府债券到期债务，抓实化解隐性债务，坚决遏制违规举债和新增隐性债务，规范、高效地推进政府债券资金使用，切实发挥专项债券资金的撬动作用。二是兜牢基层“三保”底线。出台《隆安县“三保”风险应急处置预案》，从预算编制源头和执行双向管控风险。把“三保”支出放在支出的优先位置，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。三是防范财政运行风险。以推进财税政策落实、加强预算管理监督、深化会计监督、强化内部控制为重点，扎实开展财政监督，建立完善日常监督工作制度，推进财政监督与财政核心业务深度融合。组织开展“三公经费”专项检查、会计信息质量监督检查、预决算公开情况专项检查、2020年度县本级预算单位财务管理情况专项检查、财政专项资金跟踪问效大检查等监督检查，加强直达资金日常管理和动态监控，确保资金下达与资金监管同步。
总的来看，2021年全县财政运行总体平稳、稳中向好，财政管理持续规范，财政改革取得新进展。这是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大代表、政协委员们监督指导和大力支持的结果，是全县人民勠力同心、攻坚奋进的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政仍将处于紧平衡状态，财政收支矛盾依旧突出，预算绩效管理有待加强，基层“三保”方面压力仍然存在。我们将高度重视这些问题，采取措施努力加以解决。
二、2022年全县与县本级预算草案
（一）2022年经济形势分析
我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力及新冠肺炎疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。从财政收入看，我县产业税收结构还处于调整期，新的支撑性税源不足，税收增长基础薄弱；县域财政稳增收预期较低；土地市场交易持续萎缩，困难和挑战明显增多。但随着政策红利持续释放和华泰华宏水泥、宝塔作业区港口码头等一批重大项目落地见效，长期向好的基本面没有改变。自治区把强首府战略摆在更加突出的位置，我县服务和融入新发展格局的战略地位和作用更加凸显。综合研判，财政收入恢复性增长态势不变，预计2022年全县一般公共预算收入增长3.5%。从财政支出看，我县要深入落实强首府战略，推动县域经济高质量发展，大力推进“六个全面提质”，重点抓好招商引资、抓实体强产业、扩大内需、深化改革、乡村振兴、生态文明建设、民生福祉、疫情防控、社会稳定等各项工作，各方面支出资金需求迫切，并且呈现刚性强、总量大的特点。总体来看，2022年全县财政收支预算平衡难度进一步加大，基层“三保”等重点领域风险也不容忽视，必须加强财政稳定运行预期管理，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，提升财政资金绩效，切实增强财政可持续性。
（二）2022年预算编制的指导思想和总体要求
根据中央经济工作会议、自治区党委第十二届第二次全体会议暨经济工作会议、市委第十三届第三次全体会议暨经济工作会议和县第十五届第十二次（扩大）会议暨全县经济工作会议精神，结合我县经济形势，2022年全县预算编制和财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4•27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，全面落实强首府战略，坚定不移推动高质量发展，抓好防疫安全稳定“三件大事”，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，增强重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；深化预算管理制度改革，推进零基预算改革，加快建立现代财税体制；防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，兜牢基层“三保”底线，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
根据上述指导思想，2022年预算编制和财政工作将主要坚持以下原则：
一是提升积极财政政策效能。积极的财政政策要提升效能，精准实施跨周期和逆周期调节，继续做好“六稳”“六保”工作，合理把握政策节奏，促消费、扩投资政策适当靠前发力，确保早支出，早见效，促进全县经济开局平稳、持续向好。二是加强重点支出财力保障。把保障党中央、国务院、自治区、南宁市决策部署和落实县第十五次党代会精神摆在首位，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的有效实施。继续争取上级补助资金和新增政府债务限额，强化财政收入组织，增强财政保障能力。三是强化零基预算理念运用。加强财政资源统筹，合理确定保障重点和保障顺序，对最急需最紧迫的大事优先安排，对必保的刚性支出足额安排，对到期政策、非急需项目予以清理，提升财政资源配置效率。四是牢固树立过紧日子思想。从严从紧编制支出预算，压减低效无效支出，清理盘活长期沉淀资金，厉行节约办一切事业。坚持尽力而为、量力而行，做好国家民生政策资金保障，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。五是全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，不断提高预算编制科学性，稳步推动预算和绩效管理一体化，强化绩效评价结果应用，提高财政资金效益和政策效果。六是防范化解财政风险。科学稳妥安排收支预算，优先保障“三保”支出、债务还本付息支出，坚决防止风险累积形成系统性风险，增强财政可持续发展能力，确保财政稳健运行。
（三） 一般公共预算草案
1. 全县一般公共预算计划安排情况
全县一般公共预算总收入安排27.84亿元。其中，当年一般公共预算收入安排3.45亿元，上级补助收入17.33亿元，上年结余收入2.5亿元，调入资金3.28亿元，地方政府一般债务转贷收入9500万元（再融资债券），动用预算稳定调节基金3301万元。
全县一般公共预算总支出安排27.84亿元。其中，当年一般公共预算支出安排26.71亿元，上解支出1387万元，地方政府一般债务还本支出9952万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。全县一般公共预算安排民生支出21.74亿元，占当年全县一般公共预算支出的81.41%。
2. 县本级一般公共预算计划安排情况
县本级一般公共预算总收入安排27.84亿元。其中，当年一般公共预算收入安排3.45亿元，上级补助收入17.33亿元，上年结余收入2.5亿元，调入资金3.28亿元，地方政府一般债务转贷收入9500万元（再融资债券），动用预算稳定调节基金3301万元。
县本级一般公共预算总支出安排27.84亿元。其中，当年一般公共预算支出安排25.12亿元，上解支出1387万元，补助乡镇支出1.59亿元，地方政府一般债务还本支出9952万元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。
（1）县本级预备费安排情况
县本级一般公共预算安排预备费1585万元，占当年县本级资金安排一般公共预算支出（不含上年结转专款支出和当年上级补助支出）的1%，主要用于当年预算执行中因处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。
（2）县本级对乡镇税收返还和转移支付安排情况
县本级对乡镇税收返还和转移支付支出安排1.59亿元，主要安排各乡镇“三保”支出、维稳、疫情防控等方面支出。
（3）县本级 “三公”经费、会议费和培训费安排情况
县本级一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出2159万元，比上年预算下降17.88%。其中，县本级公务接待费229万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费643万元，会议费226万元，培训费1061万元。
（四）政府性基金预算草案
全县政府性基金预算总收入安排5.43亿元。其中：当年政府性基金预算收入5.15亿元，增长4.71%，增加原因主要是预计增减挂钩结余指标交易收入增加；上级补助收入805万元；上年结余收入1946万元。
全县政府性基金预算总支出安排5.43亿元，其中：当年政府性基金预算支出2.15亿元，增长135.18%，增长的主要原因一是增减挂钩结余指标交易对应成本支出增加；二是土地出让收入用于农业农村支出增加；调出资金3.28亿元。收支相抵后，全县政府性基金预算收支平衡。
（五）国有资本经营预算草案
全县国有资本经营预算总收入安排6万元，其中上级补助收入6万元。全县国有资本经营预算总支出安排6万元，其中上级补助支出6万元，主要用于2022年中央国有企业退休人员社会化管理支出。
（六）社会保险基金预算草案
全县社会保险基金预算收入安排3.88亿元，增长19.02%，增长主要原因是预计参保缴费水平和人数增长，以及财政补助提高。
全县社会保险基金预算支出安排3.35亿元，增长5.81%，增长的主要原因是预计社会保险待遇水平政策性提高和待遇领取人数增长。收支相抵，全县社会保险基金当年结余5326万元，年末滚存结余3.45亿元。
（七）县本级重点支出预算安排情况
2022年，县本级财政支出安排将聚焦重大决策部署，紧紧围绕重点工作要求，确保政策落地见效，加大力度补短板惠民生，兜牢兜实“三保”底线，为推动高质量发展提供财政支撑。
——统筹安排7.35亿元保障公共服务供给，稳步提升民生福祉。其中，安排3.69亿元社会保障和就业支出，统筹用于落实基本养老保险财政补助责任，保障弱势群体权益，扶持重点人群实现就业创业，切实促进社会保障事业发展；安排2.54亿元教育支出，支持优先发展教育事业，加快整合优化教育资源，加强教育基础设施建设；安排9506万元卫生健康支出，统筹落实城乡医疗救助，强化公共卫生体系建设，推动深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源均衡布局；安排1683万元文化旅游体育与传媒支出资金，进一步丰富人民群众精神文化生活，增强人民群众获得感、幸福感。
——统筹安排5.66亿元投入农业农村，重点支持乡村振兴。其中，安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金2.43亿元（县本级安排2378万元），支持加快农业农村现代化；安排水利发展资金4582万元，支持水利设施建设；安排农业生产发展资金1.29亿元，支持乡村振兴农业全产业链提升；安排农业综合发展资金5146万元，支持农村综合改革项目；安排水库移民基础设施建设资金1376万元、土地出让用于农业农村支出5280万元、村级公共文化服务及改善农村人居环境资金2657万元、农村公共基础设施管护等资金405万元，优化生产生活条件提升村容村貌。
——统筹安排1.01亿元提升城乡发展品质，加强生态文明建设，积极推进新型城镇化。其中，安排节能环保资金670万元，推动新型能源建设和生态修复治理；安排城乡社区建设资金9437万元，实施垃圾分类和资源化利用、支持城乡基础设施建设，支持县域国土空间规划发展。
——统筹安排7667万元服务震东新区开发，主要用于震东片区、宝塔片区等地块收储工作，做好工业用地储备规划，服务园区基础设施建设和综合配套建设。
——统筹安排3110万元扶持实体经济发展，重点支持抓实体强产业。其中，安排工业发展资金422万元，加大对工业领域的投资力度，加快构建现代工业体系；安排“桂惠贷”财政贴息资金2047万元，引导金融机构加大信贷投放力度，支持实体经济发展；安排278万元商业服务业等支出，重点支持扩大内需，提升优化营商环境成效；安排粮油物资储备支出363万元，加强粮油物资管理，保障粮食安全，稳定粮食供应价格。
——统筹安排2856万元支持防疫与社会安全稳定。其中，安排新冠肺炎疫情防控相关经费1538万元，支持做好“外防输入、内防反弹”各项工作；安排710万元聚焦社会治安综合治理，完善城乡治理体系，持续深化维稳、禁毒、扫黑除恶等平安建设；安排608万元自然灾害救助资金，防范和遏制重特大安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。
——统筹安排421万元助推科学技术发展，服务基层科普行动，支持创新驱动，稳步推进我县全民科学素质建设。
（八）预算草案批准前安排支出的情况
在本次人民代表大会批准2022年县本级预算草案前，为了统筹做好岁末年初各项工作，我们按照预算法的规定，加快安排上年结转项目支出，并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出和对乡镇的补助。截至目前，全县共安排14.98亿元。
三、2022年财政重点工作
2022年，我们将全面落实强首府战略，稳中求进，坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，科学谋划预算收支安排，全力推动首府经济社会高质量发展，重点做好以下工作。
（一）统筹财政资源配置，增强保障能力
一是努力做大财源“蛋糕”，扎实推动共同富裕，促进改革发展成果更多更公平惠及全县人民。加强经济走势预研预判，做好跨周期和逆周期调节有机结合，促进经济持续稳定恢复。强化财源建设意识，紧盯重点税源，加强财政、税务和自然资源等多部门协调联动，深入挖掘税收增长潜力，依法应收尽收。强化非税收入征管，稳妥推动国有土地使用权出让收入等非税收入统一划转税务部门征收，压实各部门责任。更加注重财政收入质量，努力实现收入结构持续优化，提升财政收入征管质效，增强财政发展的可持续性。二是加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四本预算衔接，统筹谋划盘活政府和国资国企资产资源，全方位拓宽资金来源。全力争取、管好用好地方政府债券资金。强化财政资金统筹盘活使用，通过压减非急需非刚性支出，加强沉淀资金和存量资金盘活使用等措施，优先保障“三保”、民生等重点支出领域资金需求。三是加大收入统筹力度，充分挖掘各种闲置资源潜力，加强政府性资源综合管理。规范部门和单位收入统筹管理，依法依规将各部门单位取得的各类收入纳入预算管理。
（二）主动作为服务实体经济，涵养更多产业财源
一是千方百计拓展产业投资渠道，健全政府引导、企业主体、社会资本参与的工业投入稳定增长机制，努力做好以下几个方面：从政府投资上“聚”，整合统筹关联资金形成投入规模效应，积极争取上级资金支持，持续加大财政对重点产业重大项目的投入力度。从银行信贷上“借”，发挥财政资金杠杆作用，深入实施“桂惠贷”等财政贴息政策，引导银行机构加大信贷投放力度。从资本市场上“融”。在严控政府债务风险的前提下，积极申报新增政府债券，开展专项债券项目市场化配套融资，推进重大项目建设。从民间资本中“引”，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合，持续加大PPP项目储备和推进力度。二是继续落实好减税降费等优惠政策，确保制造业税负下降，营造良好营商环境和政策环境，把培育产业财源的工作落实到具体项目，帮助企业轻装上阵、释放活力，加快构建现代工业产业体系，持续厚植税源。
（三）强化预算支出管理，用好用活财政资源
一是全力保障自治区、委县政府重大决策部署落实，加强财政资源资金统筹，实现政策集成和资金协同，深化供给侧结构性改革等重点领域，在推进乡村振兴、扩大有效投资、保稳市场主体、推动更高水平开放、提高人民生活品质等方面主动作为、精准发力。二是在财政收支紧平衡日趋常态化的形势下，坚持量入为出，继续严格落实过紧日子要求，真正把钱花在刀刃上。严控一般性支出，进一步压减非急需非刚性支出。严格执行各项经费开支标准，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，继续强化“三公”经费管理。三是优化支出结构，切实做好2022年项目预算安排。合理安排支出预算规模，以保障和改善民生为重点加强社会建设，尽力而为、量力而行。完善直达资金直达机制，确保资金直达使用单位，直接惠企利民。充分考虑我县财政可承受能力和市场需求，适度超前进行基础设施建设，扩大政府有效投资，推动经济持续恢复。四是全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。强化预算安排绩效理念，建立健全新增重大项目事前绩效评估机制，优先保障预期绩效较高的项目，并按照中央要求做好财政承受能力评估工作。
（四）推进财政管理改革创新，持续提升财政治理效能
一是认真贯彻实施《预算法》，严格执行《预算法实施条例》，自觉接受人大依法开展预算审查监督，落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求。二是深入推进预算管理改革，推进零基预算改革，打破支出固化僵化格局。推进支出标准体系建设，将支出标准作为预算编制的基本依据，做实做细项目储备，加快推进预算管理一体化系统建设。三是深入推进财政体制改革。立足加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县以下财政关系，推动形成稳定的各级政府事权、支出责任和财力相适应的制度。四是提升财政资金绩效管理水平。强化预算约束和绩效管理，强化预算绩效管理信息化支撑，着力提高全过程预算绩效管理质量，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。五是推进财政领域“放管服”改革，理顺业务办理和缴费流程，为缴款人提供更加便捷的非税收入缴款服务，提升便民服务水平。
（五）强化财政风险监管，严守不发生系统风险底线
一是防控政府债务风险。强化偿债主体责任意识，及时足额偿还到期政府债务本息，确保政府法定债务不发生风险。在保证债券资金使用安全、规范的基础上加快支出进度，充分发挥新增政府债券资金的使用效益。稳妥有序化解存量隐性债务，杜绝化债不实行为，坚决遏制政府隐性债务增量。二是兜牢基层“三保”底线。全面落实“三保”兜底保障机制，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付的优先保障顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，坚决防止出现“三保”风险。三是完善财政财务监管。严肃财经纪律，加强会计审计监管，对违反有关财税法规的严肃追责问责。加快消化财政暂付性款项，严格控制新增财政暂付性款项，加强预拨经费和其他应收款管理。建设法治财政，增强财政透明度，发挥多种监督方式的协同效应，实现财政管理法治化、规范化、制度化。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常务委员会的监督和指导，虚心听取县政协的意见和建议，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推动经济社会高质量发展，继续做好“六稳”“六保”工作，敢于求新、勇于求变、善于求质，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
