（广西壮族自治区）关于南宁市江南区与城区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
江南区与城区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年3月11日在南宁市江南区第十五届人民代表大会第二次会议上
南宁市江南区财政局
各位代表：
受江南区人民政府委托，由我向大会作江南区与城区本级2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在市委、市政府及区委的正确领导下，在城区人大、政协的有效监督和大力支持下，各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4.27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，全面落实强首府战略，全力推进建设产城高度融合的现代化中心城区，经济社会持续健康发展。2021年全城区一般公共预算收入70025万元，完成年初预算的88.83%。一般公共预算支出230474万元，同比下降8.63%。民生支出184001万元，占一般公共预算支出达80%。“三公”经费支出630万元，按可比口径计算，同比下降18.94%。城区财政运行总体平稳，财政收支指标基本保持在合理区间，疫情防控有力，战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进，较好完成了城区十四届人大七次会议确定的各项目标。
（一）2021年一般公共预算执行情况
1.全城区一般公共预算执行情况
全城区一般公共预算总收入241788万元，主要构成：当年一般公共预算收入70025万元，上级补助收入161134万元（其中：返还性收入9525万元，一般转移性支付收入109316万元，专项转移性支付收入42293万元），上年结余收入3849万元，调入预算稳定调节基金2330万元，调入政府性基金3500万元，债务转贷收入950万元。
全城区一般公共预算总支出239287万元，主要构成为：当年一般公共预算支出230474万元，上解上级财政支出8813万元。收支相抵，年终结余结转2501万元（全部为专项转移支付资金结转）。
全城区收入预算执行情况。当年一般公共预算收入70025万元，完成年初预算的88.83%，下降3.43%。具体科目如下：（1）税收收入49853 万元，下降7.78%，下降主要原因是重点税源企业业务量减少、企业外迁及减税降费等，其中：富士康税收减少49368万元；绿城水务税收减少6875万元；为市场主体减税降费33402万元。具体税收收入如下：增值税收入19567万元，比上年减少7587万元，下降27.94%，下降幅度较大的主要原因是免抵调较上年减少；企业所得税收入9084万元，比上年增加2418万元，增长36.27%，增长幅度较大的主要原因是21年企业生产经营逐步恢复；个人所得税收入2245万元，比上年增加157万元，增长7.52%；资源税收入418万元，比上年增加217万元，增长107.96%，增长幅度较大的主要原因的是21年城区新增资源税纳税人，缴税金额较大；城市维护建设税收入5027万元，比上年减少841万元，下降14.33%；房产税收入3324万元，增加489万元，增长17.25%；印花税收入6043万元，比上年增加185万元，增长3.16%；城镇土地使用税收入569万元，比上年增加41万元，增长7.77%；土地增值税收入3192万元，比上年增加401万元，增长14.37%；耕地占用税388万元，比上年增加358万元，增长1193.33%，增长幅度较大的主要原因是存在一次性的大额税收；其他税收收入-4万元，比上年减少44万元，下降110%。（2）非税收入20172万元，增长9.32%。具体非税收入如下：专项收入3755万元，行政事业性收费收入3139万元，罚没收入9095万元，国有资产有偿使用收入4177万元，其他收入6万元。
全城区支出预算执行情况。当年一般公共预算支出230474万元，完成调整预算的99.38%，下降8.63%。各项支出情况如下：
（1）一般公共服务支出15975万元，完成预算的100%，比上年减少3231万元，下降16.82%。下降的主要原因是落实过紧日子思想，大力压减一般性支出。
（2）国防支出272万元，完成预算的100%，比上年减少128万元，下降32%。下降的主要原因是人武部建设工程款和民兵训练经费较2020年减少130万元。
（3）公共安全支出13245万元，完成预算的100%，比上年减少7198万元，下降35.21%。下降的主要原因是为加强财政资金统筹，加大沉淀资金盘活使用力度，将市级代垫城区公安、警务站辅警人员支出7091万元使用盘活资金列支。
（4）教育支出52204万元，完成预算的100%，比上年增加360万元，增长0.7%。增长的主要原因是新增幼儿园教学设备采购款330万元。
（5）科学技术支出2550万元，完成预算的100%，比上年增加893万元，增长53.9%。增长的主要原因是新增上级补助“千企技改”项目补助经费900万元。
（6）文化旅游体育与传媒支出1509万元，完成预算的100%，比上年增加149万元，增长10.96%。增长的主要原因是新增乡村道路“最美风光线”沿线旅游项目经费170万元。
（7）社会保障和就业支出41446万元，完成预算的97.37%，比上年减少15万元，下降0.04%。
（8）卫生健康支出22615万元，完成预算的100%，比上年增加1160万元，增长5.41%。增长的主要原因一是安排免费接种新冠疫苗费用554万元；二是对基层医疗卫生机构的投入增加700万元。
（9）节能环保支出1892万元，完成预算的100%，比上年增加617万元，增长48.39%。增长的主要原因是对农村环境整治支出增加550万元。
（10）城乡社区支出14265万元，完成预算的100%，比上年减少5995万元，下降29.59%。下降的主要原因一是上年支付南糖亭洪旧改项目房屋拆迁款4500万元，今年无此项支出；二是公园维护经费暂未形成支出。
（11）农林水支出20017万元，完成预算的98.42%，比上年增加109万元，增长0.55%。增长的主要原因是增加稻谷生产补助资金150万元。
（12）交通运输支出1713万元，完成预算的100%，比上年减少92万元，下降5.1%。下降的主要原因交通运输信息化建设减少116万元。
（13）资源勘探工业信息等支出13708万元，完成预算的100%，比上年减少19553万元，下降58.79%。下降的主要原因是上级下达的专项补助资金减少12969万元。
（14）商业服务业等支出711万元，完成预算的100%，比上年减少681万元，下降48.92%。下降的主要原因一是物联网项目资金减少370万元；二是租金减免补贴减少85万元；三是服务企业市场开拓补贴项目资金减少160万元；
（15）金融支出1710万元，完成预算的100%，比上年增加819万元，增长91.92%。增长的主要原因是新增桂惠贷自治区财政贴息资金850万元。
（16）自然资源海洋气象等支出410万元，完成预算的100%，比上年减少587万元，下降58.88%。下降的主要原因一是2020年云桂高铁杨村安置小区项目耕地开垦费281万元，2021年无此项支出；二是农村乱占耕地调查费较上年减少45万元；三是村庄规划费用较上年减少184万元。
（17）住房保障支出24505万元，完成预算的100%，比上年增加11176万元，增长83.85%。增长的主要原因是上级下达住房租赁市场发展试点项目补助资金14000万元。
（18）粮油物资储备支出164万元，完成预算的100%，比上年增加41万元，增长33.33%。主要原因是增加粮食风险基金费用补贴61万元。
（19）灾害防治及应急管理支出1519万元，完成预算的100%，比上年增加378万元，增长33.13%。增长的主要原因一是增加火灾风险预警平台监管中心综合服务项目采购款218万元；二是增加消防科普教育馆建设费用110万元；三是增加清川消防站搬迁过渡经费52万元。
（20）债务付息支出43万元，完成预算的100%，与2020年持平。
（21）债务发行费用支出1万元，比上年增加1万元。
特别说明：人大代表议案和人大代表意见建议经费预算500万元，根据议案建议办理单位申请，已及时安排到安装市政路灯、维修乡村道路、建设产业示范区、新建垃圾处理站、更新环卫设备、维修公共厕所等项目，积极办理好代表议案建议；同时，出台《关于人大代表议案、建议办理专项资金使用管理的通知》，加强经费管理制度建设。
2.城区本级一般公共预算执行情况
城区本级一般公共预算总收入完成241788万元，与全城区一般公共预算总收入一致。
城区本级一般公共预算总支出239287万元，主要构成为：当年一般公共预算支出216053万元，上解上级财政支出8813万元，补助下级财政支出14421万元。收支相抵，年终结余结转2501万元（全部为专项转移支付资金结转）。
3.全城区预备费使用情况说明
年初预算安排预备费2000万元，在执行过程中根据实际需求，动用预备费2000万元用于疫情防控、防灾减灾等突发事件应急处理工作。具体安排如下：一是卫生健康支出1577万元，其中：传染病防治工作经费107万元；春夏季灭“四害”病媒生物防治工作经费129万元；医保门诊特殊慢性病待遇资格评审工作经费6万元；新冠肺炎疫情防控经费1335万元。二是农林水支出46万元，用于病虫害及动物疫病防治工作经费46万元。三是城乡社区支出6万元，用于病媒防制消杀服务经费6万元。四是灾害防治及应急管理支出371万元，其中：火灾风险预警平台监管中心建设经费219万元；防灾减灾工作经费52万元；消防救援能力建设100万元。
4.“三公”经费及会议费、培训费执行情况
2021年“三公”经费支出合计630万元，同比下降18.94%，其中：公务接待费16万元，下降24.74%，下降的主要原因是疫情反复导致调研接待活动减少；因公出国（境）经费0万元，与2020年一致，主要原因是受新冠疫情影响，未发生出国（境）业务活动；公务用车运行维护费545万元，下降5.22%；公务用车购置费69万元，下降61.88%，下降的主要原因是编制较饱和，减少了公务车购买数量。2021年全城区财政一般公共预算安排会议费、培训费支出1744万元，同比增长33.23%，按可比口径剔除换届经费513万元后，同比下降5.96%，其中：会议费支出734万元，同比增长160.28%，增长的主要原因是2021年换届相关支出450万元，剔除人大、政协、妇联等换届费用后，会议费支出284万元，同比增长0.71%；培训费支出1010万元，同比下降1.66%，剔除人大、政协、妇联等换届费用后，培训费支出284万元，同比下降7.79%。
5.预算稳定调节基金和预算周转金情况
江南区2020年预算稳定调节基金期末余额2330万元，2021年动用预算稳定调节基金2330万元，统筹用于城区一般公共预算支出。2021年补充预算稳定调节基金0万元，期末预算稳定调节基金余额0万元。
（二）2021年政府性基金预算执行情况
1.收入执行情况
2021年，城区政府性基金预算总收入22622万元，其中：政府性基金预算收入1460万元；上年结余收入11986万元；上级专项补助收入9176万元。
2.支出执行情况
2021年，政府性基金预算总支出18316万元，其中：城区政府性基金预算支出14816万元；调出资金3500万元（调入一般公共预算）。政府性基金预算支出项目完成情况：文化旅游体育与传媒支出61万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出496万元，完成预算的100%，主要支出为大中型水库移民补助及基础设施建设；城乡社区支出12450万元，完成预算100%，主要支出为：一是雨污管网改造和道路修建等基础设施建设3452万元，二是土地拆迁安置补偿8034万元；农林水支出126万元，完成预算的100%，主要支出为佳棉村那笪坡乡村风貌改造工程款126万元；其他支出223万元，完成预算的100%，主要支出为中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金115万元；债务付息支出1460万元（1460万元为南宁市区农村信用合作联社专项债券资金40000万元相应的利息支出，故利息及本金偿还全额由农信社负担，不占用城区财力）。
收支平衡情况：收支相抵，年终结余结转4306万元，按规定年终结余全部结转2022年度继续使用。
（三）2021年社会保险基金预算执行情况
当年收入情况：2021年当年社会保险基金收入23395万元，完成年初预算的107.77%，同比增长7.52%，其中：城乡居民基本养老保险总参保人数11.60万人，缴费总人数8万人，缴费率为68.97%。城乡居民基本养老保险基金收入8788万元，完成年初预算的117.55%，同比增长14.07%，增长的主要原因是参保人数增加。机关事业单位基本养老保险基金收入14607万元，完成年初预算的102.63%，同比增长3.93%。
上年结余收入情况：上年结余收入16677万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余12720万元，机关事业单位基本养老保险基金结余3957万元。
当年社会保险基金支出18468万元，完成年初预算的100.61%，同比增长3.75%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出5830万元，完成年初预算的107.7%，同比增长12.46%，主要是因为发放待遇人数有所增长；机关事业单位基本养老保险基金支出12638万元，完成年初预算的97.64%，同比增长0.17%。
收支相抵，城区社会保险基金年终滚存结余21604万元，其中城乡居民基本养老保险基金滚存结余15678万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余5926万元。
（四）2021年国有资本经营预算执行情况
2021年国有资本经营预算总收入192万元，其中：国有资本经营预算收入47万元，主要为平台公司上缴的利润收入；上级补助收入53万元；上年结余收入92万元。国有资本经营预算支出145万元，主要是接收国有企业退休人员社会化管理支出。收支相抵，年终结余结转47万元。
（五）地方政府债券限额及余额情况
1.政府债券限额。2021年，南宁市核定江南区政府债券限额47950万元，其中：一般债券限额1950万元，专项债券限额46000万元。
2.新增债券情况。2021年新增政府一般债券950万元，新增政府专项债券0万元。新增政府一般债券950万元用于江南区中小型水库除险加固工程。
3.政府性债券还本、支付债券发行费用及利息情况。2021年支付政府一般债券还本0万元，支付新增债券发行费用1万元，支付利息43万元；支付专项债券还本0万元，支付新增专项债券发行费用0万元，支付利息1460万元。
4.政府债券余额情况。截至2021年12月，江南区政府债券余额47950万元，其中：政府一般债券余额1950万元，专项债券余额46000万元。
5.未来政府债券到期情况。分年度看，城区2022年到期本金1000万元；2023年至2026年到期本金0万元；2027及以后年度到期本金46950万元。
（六）江南区及城区本级预算调整情况
2021年预算执行中，受决算批复结余结转资金调整、新增政府一般债券以及调入预算稳定调节基金等因素影响，一般公共预算收支发生变化。为准确、及时反映预算调整情况，根据预算法相关规定，城区人民政府于2021年11月编制了《2021年度江南区预算调整方案》，已提请城区十五届人大常委会第二次会议审议批准。具体调整如下：
1.新增地方政府债务情况
新增一般债券额度950万元。
2.城区一般公共预算调整方案
城区一般公共预算总收入由年初210863万元调整为233083万元，增加22220万元。
城区一般公共预算总支出由年初210844万元调整为233046万元，增加22202万元。
调整后收支平衡，收支相抵，年终结余结转37万元。
3.城区政府性基金预算调整方案
政府性基金总收入由年初的9881万元调整为18884万元，增加9003万元。
政府性基金总支出由年初9881万元调整为18834万元，增加8953万元。
调整后收支平衡，收支相抵，年终结余结转50万元。
4.国有资本经营预算调整方案
国有资本经营预算总收入由年初151万元调整为191万元，增加40万元。
国有资本经营预算总支出比年初预算增加14万元，调整后的支出预算为165万元。
调整后收支平衡，收支相抵，年终滚存结余26万元。
5.社会保险基金预算调整方案
社会保险基金预算，不作调整。
由于在城区人大常委会批复预算调整后，受新增上级专项补助因素影响，城区收支预算仍持续发生变化，现已按照年度预算实际情况进行调整。
以上报告的2021年预算执行情况是根据快报数据汇编而成，由于财政决算仍在对账当中，与实际执行情况相比会有一些出入，待南宁市财政局决算批复后，再按规定向人大常委会报告。
（七）财政专户资金执行情况
2021年江南区财政专户管理资金收入63480万元，上年结余42866万元（主要为社保基金专户结余26916万元），全年财政专户管理资金总收入106346万元，支出60986万元，年终滚存结余为45361万元（主要为社保基金专户结余29937万元）。
（八）2021年主要财政政策和重点支出工作落实情况
1.坚持教育优先发展
将年初预算压减的“三公”两费717万元全部用于校园安防项目，保障学校师生人身安全，积极争取2683万元市民化奖励资金，投入教学设备购置，增班扩容、校舍建设等项目，解决学校“大班额”问题，安排教育费附加5939万元用于中小学校舍建设项目，推进教育持续向质量提升转变、向优质均衡发展。
2.大力支持科技创新
加大对基础研究的支持，打好关键核心技术攻坚战。2021年，科技创新支出2550万元，其中：共有17家企业获得市级研发投入财政奖补295万元，7家企业获自治区及南宁市高新技术企业奖补105万元，6家企业获江南区创新发展专项奖励90万元，通过加大科技支出投入，支持企业新产品、新技术研发，提升企业科技创新能力。
3.全力推进工业振兴
一是完善工业振兴制度保障。贯彻落实城区推进工业振兴大会各项部署，按照《广西壮族自治区财政厅关于印发财政支持工业振兴实施方案（2021-2023年）的通知》，持续推进工业强桂战略，全力做好工业振兴经费保障制度工作。二是保障工业振兴资金投入力度。筹措工业振兴相关资金13708万元，支持城区工业重大产业项目建设，完善工业园区的标准厂房和水、电路等配套基础设施，夯实工业振兴发展基础。三是强化工业振兴资金使用质效。积极配合上级开展财政专项资金跟踪问效大检查，对工业和信息化发展专项资金、“33消费节”等资金分配、管理、使用和绩效情况进行检查评价，坚持把提高资金使用效益放在突出位置，不断压实业务主管部门和资金使用单位资金支出绩效主体责任，确保财政资金分配、管理、使用的安全、规范、有效，提高资金使用绩效。
4.做好疫情防控资金保障
一是支持全民免费接种新冠病毒疫苗，投入554万元通过前期强化宣传、严密部署、合理安排等方式，多措并举推动新冠病毒疫苗接种工作，持续巩固拓展疫情防控成果。二是科学高效抓防控，不断强化人防物防技防能力，落实疫情防控物质保障及人员补助经费2500万元，切实守护好祖国“南大门”，为人民群众营造安定祥和的良好环境。
5.推进城乡区域协调发展
支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展格局进一步优化。一是投入衔接推进乡村振兴资金6413万元，加快推进农业农村现代化，增强村集体经济自我造血功能，推动乡村风貌提升；二是筹措农村公益事业奖补资金2015万元，共建设138个公共基础设施项目，改善农村生活环境，巩固农民群众在农村建设中的主体地位；三是投入农村饮水安全设施建设资金460万元，全力推进城乡供水一体化、农村供水规模化、标准化建设，为乡村振兴产业发展提供坚实保障；四是发放耕地地力保护等各类惠农补贴6485万元，落实各项惠农政策，依法保障农民权益，促进产业增效、农民增收和农村建设；五是补贴政策性农业保险保费605万元，减轻农民保费负担，减少农民因灾损失，分散农业风险；六是投入高标准农田建设资金1152万元，提高基本农田质量，完善田间基础设施，稳步提高粮食综合生产能力。
6.加强财政政策调节
一是保持必要的财政支出规模，积极争取上级资金及政府债券，积极推进政府与社会资本合作（PPP）模式，确保财政资金对经济增长的支持强度。二是建立常态化财政资金直达机制并扩大范围，充分利用直达资金监控系统加强对直达资金使用过程管理，2021年通过直达资金监控系统管理40868万元资金流向，确保直达资金直接惠企利民，充分发挥使用效益。三是持续推进税费改革创新，优化和落实减税降费政策，有力服务实体经济健康发展，累计为市场主体减税降费33402万元。四是加大财政资金统筹盘活力度，全年盘活各类资金28517万元，统筹用于“三保”等民生类支出，切实兜牢民生底线。
7.深化财政改革
深化预算管理制度改革，财政管理监督进一步加强。一是加快推进预算管理一体化建设，将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，全面提升预算管理规范化、标准化和自动化水平。二是预算绩效管理改革逐步深入。着力健全全过程预算绩效管理链条，加强绩效目标管理，实施绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达、同步公开。2021年，城区所有一级预算单位开展部门整体支出绩效评价工作，设置部门整体支出绩效目标，组织预算绩效考评专家对13个重点项目的支出和2个一级预算单位的部门整体支出绩效评价工作进行全年跟踪评审，革命老区转移支付资金获自治区绩效评价一等奖。三是逐步推进非税收入划转税务部门征收工作。2021年，将水土保持费、防空地下室易地建设费等非税收入转至税务部门征收。四是积极推广运用PPP模式。合理统筹财政可承受能力空间，聚焦重点和关键领域，全年签约落地PPP项目2个，总投资6.5亿元，有效引导社会资本投向和扩大投资，加大基础设施投资力度和优化公共服务供给。五是加强政府投资项目评审。充分发挥投资评审在政府性投资工程建设项目的作用，科学合理安排政府投资资金，提升资金使用效益。全年共受理报审项目367项，审结项目317项，受理报审金额94511万元，完成受理报审金额61672万元，审定金额58905万元，节约资金2766万元。
总的来看，2021年城区财政运行总体平稳、稳中向好，财政管理持续规范，财政改革取得新进展。这是城区党委科学决策、正确领导的结果，是城区人大代表、政协委员们监督指导和大力支持的结果，是城区人民勠力同心、攻坚奋进的结果。同时，我们也必须看到城区经济发展仍面临新旧动能转换不畅、创造能力不适应高质量发展要求和“不进则退、慢进亦退”的严峻挑战；经济总量偏小，产业结构不优，工业化、城镇化、信息化进程滞后。发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新支撑产业高质量发展的动能不够强劲，开放合作水平还不够高，城乡协调发展、民生保障、社会治理等领域仍存在短板弱项。疫情反复及外部环境竞争激烈导致对外出口贸易萎缩，大宗商品价格上涨持续影响制造业，房地产投资环境收紧，城区稳投资压力增大，宏观经济环境依然严峻复杂。下一步，我们将统一思想、凝聚共识、坚定信心，进一步激发加快建设产城高度融合的现代化中心城区强大动力，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）2022年财政经济展望
从国际看，随着各国疫苗接种率的提升和经济内生性动能的修复，全球经济增长扩张态势有望延续。但由于能源、煤炭、铁矿石等大宗商品价格上涨导致成本推升型通胀有可能持续，部分新兴国家为了对抗高通胀提前进入加息周期，2022年预计美联储也将考虑加息，全球资金将由宽松向收紧转变，对很多还没走出疫情影响的新兴国家产生较大影响。从国内看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但长期向好的基本面没有改变，产业链韧性进一步提升。中央经济工作会议明确提出2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强调要保证财政支出强度，加快支出进度，适度超前开展基础设施投资，同时将实施新的减税降费政策。
从城区看，2年初生效，开放优势和政策红利将不断释放，中国（广西）自由贸易试验区南宁片区、临空经济示范区、面向东盟的金融开放门户南宁核心区、国家物流枢纽等重大平台加快建设，为城区外向型经济发展带来新契机。城区将按照"政策为大、项目为王、环境为本、创新为要"的要求，全面落实强首府战略，一批重大工业、现代服务业项目即将竣工投产，新的增长动能加速集聚，城区有基础、有条件保持经济平稳向好的发展势头。
（二）2021年预算编制的总体思路
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议、全区经济工作会议精神及市委、市政府的总体部署，结合城区经济形势，2022年城区财政工作和预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决贯彻习近平总书记视察广西“4.27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，认真落实中央、自治区、南宁市和城区党委的重大决策部署，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为题，坚持量入为出原则，大力优化支出结构，有保有压，更加有效保障和改善民生，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。实施预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。
根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是进一步优化支出结构，切实落实城区党委就各重要领域提出的重大方针政策和自治区党委、政府决策部署要求，坚持突出重点、压缩一般的编制原则，提高财政资金配置效率。二是根据经济社会发展的需要和财力水平确定重点支出和重大投资项目的范围，回应民生需求，体现调结构和保重点的原则。三是加大预算编制与预算执行挂钩力度，做好重大项目支出绩效目标设定、跟踪执行、评价及结果应用工作，落实审计查出问题整改。四是有效防范化解财政风险，积极稳妥安排收支预算，确保收支平衡；科学管理使用政府债券资金，注重提高资金效益；足额安排“三保”预算，兜牢基层“三保”底线。
（三）2022年一般公共预算编制情况
1.全城区一般公共预算安排情况
——全城区收入预算安排情况
2022年城区一般公共预算总收入227758万元，其中：当年一般公共预算收入75627万元，上级补助收入149630万元，上年结转结余收入2501万元。
全城区一般公共预算收入75627万元，比上年增长8%，具体科目如下：（1）税收收入53161万元，增长6.64%。其中：增值税收入20836万元，比上年增加1269万元，增长6.49%；企业所得税收入9956万元，比上年增加872万元，增长9.6%；个人所得税收入2400万元，比上年增加155万元，增长6.9%；资源税收入440万元，比上年增加22万元，增长5.26%；城市维护建设税收入5500万元，比上年增加473万元，增长9.41%；房产税收入3400万元，增加76万元，增长2.29%；印花税收入6300万元，比上年增加257万元，增长4.25%；城镇土地使用税收入580万元，比上年增加11万元，增长1.93%；土地增值税收入3360万元，比上年增加168万元，增长5.26%；耕地占用税412万元，比上年增加24万元，增长6.19%；其他税收收入-23万元，比上年减少19万元，下降475%。（2）非税收入22466万元，增长11.37%。其中：专项收入4375万元，行政事业性收费收入3591万元，罚没收入10000万元，国有资产有偿使用收入4500万元。
——全城区支出预算安排情况
全城区一般公共预算总支出安排227752万元，其中：一般公共预算支出安排212052万元；上解上级支出14700万元；地方政府一般债券还本支出1000万元。
全城区一般公共预算支出的具体安排情况是：
（1）一般公共服务支出23326万元，比上年年初预算（以下简称“比上年”）增长5.30%，增长的原因是增加信息化建设支出；（2）国防支出511万元，比上年下降17.65%，下降的主要原因是设施建设经费减少；（3）公共安全支出15096万元，比上年下降23.25%，下降主要原因是根据上级2022预算编制要求，将公安部门部分人员类支出做在上解上级支出预算部分，不继续在此科目体现；（4）教育支出64571万元，比上年增长23.37%，增长的主要原因是新增4所学校，人员经费及公用经费增加；（5）科学技术支出477万元，比上年增长62.68%，增长的主要原因是新增强创新工作专项奖励经费200万元；（6）文化旅游体育与传媒支出1238万元，比上年增长23.11%，增长的主要原因增加“壮美广西·智慧广电”；（7）社会保障和就业支出33254万元，比上年增长12.51%，增长的主要原因是行政事业单位养老保险及职业年金缴费支出增加；（8）卫生健康支出17854万元，比上年下降2.69%，下降的主要原因计划生育事务支出减少；（9）节能环保支出1326万元，比上年增长9.48%，增长的主要原因是增加污染防治及污染减排支出；（10）城乡社区支出17483万元，比上年下降25.95%，下降的主要原因是污水管网建设支出减少；（11）农林水支出13042万元，比上年下降14.49%，下降的主要原因是农田建设支出减少1920万元；（12）交通运输支出1469万元，比上年增长320.96%，增长的主要原因是增加农村公路灾毁抢险经费；（13）资源勘探工业信息等支出2332万元，比上年增长307.75%，增长的原因是加大对城区工业企业的扶持；（14）金融支出501万元，比上年增长1328.57%，增长的主要原因是增加安排“桂惠贷”城区本级补助资金；（15）自然资源海洋气象等支出469万元，比上年下降20.78%，下降的主要原因是减少第三次全国国土调查耕地资源质量工作经费；（16）住房保障支出7572万元，比上年增长0.94%；（17）粮油物资储备支出255万元，比上年增长210.75%；（18）灾害防治及应急管理支出1679万元，比上年下降11.28%；（19）预备费2500万元，比上年增长25%；（20）债务付息支出76万元，比上年增长77.35%，增长的主要原因是2021年新增了一般债券950万元，相应债务付息金额增加；（21）其他支出7021万元，比上年增长1247.6%，增长主要原因是预留切块资金、项目前期经费和人大代表议案、建议落实经费暂在此科目列支，待执行过程中再根据实际情况分配至其他对应功能科目。
——全城区预算收支平衡情况
2022年，全城区一般公共预算总收入227758万元，一般公共预算总支出227752万元，收入和支出相抵，年终结余结转6万元（全部为专项转移支付资金结转）。
2.城区本级一般公共预算安排情况
——城区本级收入预算安排情况
2022年城区本级一般公共预算总收入227758万元。
——城区本级支出预算安排情况
城区本级一般公共预算总支出安排227752万元，其中：本级一般公共预算支出计划安排201803万元；上解上级支出14700万元；补助下级财政支出10249万元；债务还本支出1000万元。
补助下级财政支出具体情况：对下转移支付10249万元，其中江西镇3674万元，延安镇2393万元，苏圩镇4182万元。具体科目为：一般公共服务支出3426万元；国防支出6万元；公共安全支出193万元；教育支出1万元；文化旅游体育与传媒支出94万元；社会保障和就业支出1498万元；卫生健康支出908万元；节能环保支出988万元；城乡社区支出998万元；农林水支出1647万元；交通运输支出4万元；自然资源海洋气象等支出1万元；住房保障支出363万元；灾害防治及应急管理支出17万元；预备费105万元。
城区财政保障乡镇的人员类、运转类项目经费支出和明确规定由城区负担的政策性支出。在预算执行过程中，城区严格按照上级专项资金使用要求，将上级补助资金全额下达到各乡镇，以实际下达数计算补助经费，需城区配套的资金通过城区本级预算追加的形式下达各项目。
——城区本级预算收支平衡情况
2022年，城区本级一般公共预算总收入227758万元，一般公共预算总支出227752万元，收支相抵，年终结余结转6万元（全部为专项转移支付资金结转）。
3.全城区预备费安排情况
江南区一般公共预算计划安排预备费2500万元，占当年一般公共预算支出的1.18%，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
（四）2022年政府性基金预算编制情况
2022年政府性基金预算总收入5766万元，主要是专项债务对应项目专项收入1460万元，及上年专项结余结转4306万元继续使用。
2022年政府性基金预算总支出5710万元，主要是文化旅游体育与传媒支出41万元；社会保障和就业支出525万元；城乡社区支出3432万元；农林水支出72万元；其他支出180万元；债券付息支出1460万元（1460万元为南宁市区农村信用合作联社专项债券资金40000万元相应的利息支出，故利息及本金偿还全额由农信社负担，不占用城区财力）。
收支相抵，政府性基金年终结余结转56万元。
特别说明：因政府性基金以收定支，编制2022年预算以收到上级部门下达的资金文件为准。目前，城区还没有收到上级部门下达的土地收益金收入文件，因此没有将土地收益收入编入年初预算。我们将在预算执行过程中，收到上级的补助文件后，再进行预算调整。
（五）2022年社会保险基金预算编制情况
当年收入情况：2022年城区社会保险基金收入预算25498万元，同比增长8.99%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入10522万元，同比增长19.73%，增长的原因是参保人数增加。当前城乡居民基本养老保险扩面参保困难主要在于养老金标准较低，无法吸引16-45岁人群参保和缴费，因此参保率提高有较大难度，下一步将完善社会保障待遇调整制度，优化经办流程，提高服务水平，加强社保基金监督管理，广泛宣传社保政策，进一步增强群众参保意识。机关事业单位基本养老保险基金收入14976万元，同比增长2.53%。
上年结余收入情况：上年结余收入21604万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余15678万元，机关事业单位基本养老保险基金结余5926万元。
2022年城区社会保险基金预算支出20110万元，同比增长8.89%，其中城乡居民基本养老保险基金支出6533万元，同比增长12.06%；机关事业单位基本养老保险基金支出13577万元，同比增长7.43%。
收支相抵，年终滚存结余26992万元，其中：城乡居民养老保险养老金滚存结余19667万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余7325万元。
特别说明：机关事业单位人员养老待遇资金来源主要由当年在职人员缴纳的养老金来安排，不足部分再由城区财政托底。
（六）2022年国有资本经营预算编制情况
国有资本经营预算收入47万元，国有资本经营预算支出47万元，主要是接收国有企业退休人员社会化管理支出。收支相抵，年终结余0万元。
（七）预算草案批准前安排支出的情况
在城区人民代表大会批准2022年预算草案前，城区财政按照预算法规定安排上年结转支出、必须支付的部门预算人员类、运转类和特定目标类项目支出，及对乡镇的转移性支付。
（八）“三公”经费及会议费、培训费预算编制情况
“三公”经费预算数合计840万元，同比增长0.12%，其中：公务接待费143万元，比上年增加19万元，主要是预计接待外地人大来访经费增加15万元；因公出国（境）经费21万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费676万元，比上年下降18万元。“两费”合计2282万元，按可比口径计算，同比下降17.97%，其中：会议费382万元，比上年减少1075万元，减少的主要原因是2021年城区人大、政协及妇联等单位换届经费在会议费科目列支；培训费1900万元，比上年增加575万元，增加的原因主要一是新增学校教师，故相应教育系统人才培训经费增加410万元；二是公安民警培训费增加76万元。
（九）城区重点支出保障和主要项目安排情况
一是安排前期工作经费3000万元，做好城区公益性、准公益性基础设施和民生保障领域固定资产投资前期工作，强化项目包装及资金争取能力，不断完善城区基础设施及公共配套水平。二是安排2332万元制造业、工业信息等产业发展经费，持续推进工业振兴及产业聚集。三是安排1027万元文化和旅游发展经费，大力发展文化旅游产业，重点推进邕江南岸片区国家级夜间文化和旅游消费集聚区的建设。四是安排4780万元巩固脱贫衔接乡村振兴农业发展资金，落实好各项支农惠农政策，提高社会资源投入农业生产的积极性，促进农业产业稳步发展，保证农产品稳定供给。五是安排信息化建设经费500万元，加快信息化系统建设，助推管理效能提升。六是安排人大代表建议落实经费500万元，提高代表建议办理工作质量，不断做好代表建议办理工作。七是安排债务还本支出1000万元。
2022年是党的二十大召开之年，也是全面落实强首府战略、加快建设产城高度融合的现代化中心城区的关键一年，做好财政各项工作意义重大。我们将紧紧围绕中央、自治区和南宁市决策部署，努力完成全年预算目标。
（一）健全综合治税体系，助推财税现代化治理。
一是打造综合治税信息分析平台，建立起以“政府领导、税务主管、部门配合、司法保障、社会参与、信息化支撑”为主要内容的社会综合治税大格局，充分发挥政府投资性项目建设监控平台作用，全面管控税源、挖潜堵漏。二是建立完善信息处理工作流程，全面掌控区域性经济特性，对纳税信息、产业状态、具体分布结构、税收贡献等信息分析，抓重点经济特色行业的税收，分析行业、不确定性和流动性税源入库税收情况，为推进经济发展提供科学决策依据。
（二）坚持稳中求进，加大政策实施力度。
一是严格落实减税降费政策，完善税收保障机制，严格依法治税管费，紧抓收入质量不放松。二是统筹财政预算、基本建设投资、政府债券等资金，用足用好政府引导基金、PPP等政策工具，充分发挥政府投资引导带动作用，促进产业和资本高度融合，推动产业升级、补齐产业短板、加快产业聚集。三是牢固树立过紧日子思想，坚决压减低效、无效和非急需、非刚性支出，腾出资金保重点、办大事，促进经济平稳运行。
（三）优化财政科技经费管理，增强产业链供应链韧性。
一是支持加强原创性、引领性科技攻关，强化战略科技力量，深入推进科技经费管理改革，切实落实好强首府战略强创新工作。强化企业创新主体地位，加大科技研发投入，形成多元研发投入合力。二是加大政策宣传和服务企业活动，做好重点项目跟进服务工作，落实高新技术企业税收优惠和研发费用加计扣除等惠企政策，聚焦电子信息、新能源新材料、生物医药等领域，引导科技型中小企业做强做精主业，精心培育一批成长性好、产业链延伸性好的创新型企业群体，加大政策扶持力度，切实发挥企业的创新主体作用，增强产业链供应链自主可控能力。
（四）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。
一是支持建设高质量教育体系，抓好学校基础设施建设，进一步扩大城区学位总量，优先保障义务教育、学前教育学位供给，紧紧围绕凤巢湖生物医药港建设，引进优质教育资源，科学规划加快建设精品学校。二是推进卫生健康体系建设，扎实做好新冠肺炎疫情联防联控工作，加快基层医疗机构基础设施建设和医疗队伍建设，积极争取上级一般债券资金，推进江南区妇幼保健院、仁义社区卫生服务中心项目建设，以“健康江南”为指引，全面提升居民健康。三是提高社会保障水平，对标国家“三保”标准，按时足额落实城乡低保对象、特困人员、残疾人等困难群体各项补贴政策。扩大基本养老保险覆盖面，继续实施降低社保费率、失业保险稳岗返还、失业保险扩围政策，助力企业降成本、稳定就业岗位促就业。四是完善住房保障体系，积极争取中央财政城镇保障性安居工程补助资金和优惠政策支持，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。五是以南宁市建设区域性国际消费中心为契机，深化全域旅游创建成果，持续推进农文旅融合发展，积极争取上级革命老区转移支付补助资金投向麻子畲、土地改革历史博物馆等红色旅游资源项目，推动文化体育事业发展。
（五）保障农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化。
一是全力支持粮食等重要农产品稳产保供，完善扶持政策，落实各项惠农补贴，严格实施耕地保护经济补偿机制，有效保障村镇恢复耕地地力，防止耕地非农化、非粮化。二是全面巩固拓展脱贫攻坚成果，持续做好脱贫人口稳岗就业工作，落实涉农项目建设和管护以工代赈的扶持政策，落实脱贫人口就业创业等方面补助政策，统筹用好乡村公益岗位，改进相对困难群体帮扶方式。三是推进农业高质量发展，加快构建乡村治理体系，打造共建共治共享乡村治理格局，集中力量办大事，补齐民生发展短板，强化资源要素保障，加强人才队伍建设，加大财力投入保障，提升乡村建设和治理能力。
（六）完善生态文明财税支持政策，推动绿色低碳发展。
一是稳步有序推进碳达峰碳中和，因地制宜做好地方减排规划部署，加大对绿色降碳项目、技术研发等财政支持力度。执行政府绿色采购标准，加大绿色低碳产品政府采购力度。强化绿色低碳税收优惠政策落实，巩固去产能成果。二是支持深入打好污染防治攻坚战，加强扬尘污染治理，加快秸秆燃烧整治，开展水污染防治行动，强化农业源废弃物综合利用，加快饮用水源安全工程建设，积极对上争取资金，加快饮用水源地保护，推进落实种植结构调整，实施耕地土壤污染综合治理与修复。三是加强生态系统保护和修复，规范使用重点生态保护修复治理资金，支持开展山水林田湖草一体化保护和修复工程和历史遗留废弃工矿土地整治。四是处理好能源低碳转型与能源安全的关系，为经济社会发展提供可靠能源保障，促进优化能源结构。
（七）围绕“五强”精准发力，全面落实强首府战略。
一是“强开放”，聚力改革开放，实现发展动力活力大提升。全方位强化开放带动，落实补助资金，用活优惠政策，千方百计稳外贸稳外资，加大企业扶持力度，力促富士康、南南铝加工等龙头企业订单和产能平稳发展，推动加工贸易型企业开拓新客户、新产品，增强核心竞争力，构建开放大格局。二是“强产业”，聚力产业出新，实现经济综合实力大提升。积极争取工业及产业园区建设专项债券，用足用好“千企技改”、重大产业项目补助、工业振兴、创新驱动发展等专项资金，打好产业振兴攻坚战，咬住工业振兴不放松。三是“强市场”，聚力优化改革，实现实体经济活力大提升。将打造一流政府采购营商环境作为深化政府采购制度改革工作重点，立足深化“放管服”改革，激发市场主体活力；落实桂惠贷政策，引导社会资本积极参与，切实降低企业融资成本，强化市场主体融资保障。四是“强投资”，聚力投资规划，实现公共产品和服务大提升。聚焦中央预算内投资资金动向，加强对重点领域的财政支持优化投资结构，充分释放投资红利；积极探索实践推广PPP模式，激发社会投资潜力，加快重点领域和重点项目建设，支持城区基础设施建设发展有力有效。五是“强治理”，聚力城市治理，实现宜居宜业水平大提升。强化经费保障，推动综治中心建设规范化，增强网格化管理服务力量，全面提升城市功能和品质，实现以城聚产，让老工业城区持续焕发新活力、呈现新精彩。高水平推进城市有机更新，高规格打造都市圈，高效能推进城市治理。
（八）强监管提质效，构建全面预算绩效管理体系。
一是拓展预算绩效管理范围。从编制2022年部门预算起，将预算绩效目标管理范围从以前年度达限额以上的项目拓展至部门所有预算支出项目和转移支付项目，城区所有预算单位1632个项目涉及金额85532万元全部申报预算绩效目标，实现部门预算收支全面纳入预算绩效管理。二是建设分类绩效指标体系。依托一体化系统，运用分行业分领域绩效指标体系17000多条指标，利用20类共性绩效指标和96类分行业分部门个性指标体系框架，从源头提高预算绩效目标编制质量，为全过程预算绩效管理提供坚实基础。三是推进预算绩效信息化建设。借助预算一体化系统，将预算绩效目标管理 实质性嵌入预算管理，真正实现预算与绩效目标管理一体化。
（九）加快建立现代财税体制，提高财政管理水平。
一是加强财政法治建设，深化财税体制改革，加强财政对公共资源的统筹，提升财政保障能力。二是强化国有资产管理，建立法治化、规范化、科学化的国有资产管理长效机制。三是持续推动内控建设，开展内控检查、内控考评、内控信息化等工作，加强内控交流培训。四是加快预算管理一体化，以预算管理一体化系统为载体，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在城区党委的坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，进一步增强责任感、使命感、迫切感，进一步解放思想、改革创新、担当实干，以实际行动把重要决策部署落实到位，迎接党的二十大胜利召开。
