（广西壮族自治区）关于南宁市江南区与城区本级2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
江南区与城区本级2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年3月12日在南宁市江南区第十四届人民代表大会第七次会议上
南宁市江南区财政局局长 谢文翔
各位代表：
受江南区人民政府委托，由我向大会作江南区与城区本级2020年预算执行情况和2021年预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对疫情给经济发展带来的不利影响和错综复杂的宏观经济形势，在市委、市政府以及区委的坚强领导下，在城区人大、政协的有效监督和大力支持下，城区各部门坚持稳中求进工作总基调；深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广西工作的重要指示精神，按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求，以“三保”促“六保”，以“六保”助“六稳”；全面落实强首府战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济运行持续回稳向好，社会大局保持和谐稳定。2020年全城区组织财政收入311629万元，同比下降2.11%。一般公共预算支出252251万元，同比增长19.62%。民生支出176708万元，同比增长9.31%。“三公”经费支出712万元，按可比口径计算，同比下降5.44%。财政收支在逆境中实现新突破，经济企稳回升，积极的财政政策效应不断释放，财政收支运行总体平稳、稳中向好的发展态势得到进一步巩固，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障，较好完成了城区十四届人大六次会议确定的各项目标。
（一）2020年一般公共预算执行情况
1.全城区一般公共预算执行情况
全城区一般公共预算总收入完成266623万元，主要构成：当年一般公共预算收入72512万元，上级补助收入170576万元（其中：返还性收入9904万元，一般转移性支付收入94545万元，专项转移性支付收入66127万元），上年结余收入3845万元，调入预算稳定调节基金2425万元，调入政府性基金17220万元，调入国有资本经营预算45万元。
全城区一般公共预算总支出262617万元，主要构成为：当年一般公共预算支出252251万元，上解上级财政支出7698万元，安排预算稳定调节基金2668万元。收支相抵，年终滚存结余4006万元。
全城区收入预算执行情况。当年一般公共预算收入72512万元，完成年初预算的97.95%，增长6.96%。其中：税收收入54060万元，下降6.73%；非税收入18452万元，增长87.71%，非税收入增长的主要原因是加大国有资源资产盘活力度，国有资产租赁、利息收入增加以及加快对涉案罚没物资的处置。
全城区支出预算执行情况。当年一般公共预算支出252251万元，完成调整预算（预算，下同）的98.44%，增长19.62%。各项支出情况如下：
（1）一般公共服务支出19364万元，完成预算的100%，比2019年决算数（上年，下同）减少1884万元，下降8.87%。下降的主要原因是使用盘活资金支付部分刚性支出。
（2）国防支出400万元，完成预算的100%。比上年减少131万元，下降24.67%。下降的主要原因是城市民兵训练费和高炮维护费比2019年减少105万元。
（3）公共安全支出20443万元，完成预算的100%，比上年减少461万元，下降2.21%。下降的主要原因是微卡口工程比2019年减少696万元。
（4）教育支出51844万元，完成预算的100%，比上年增加2351万元，增长4.75%，增长的主要原因是学校增班扩容及落实义务教育教师待遇。
（5）科学技术支出1657万元，完成预算的100%，比上年减少5618万元，下降77.22%。下降的主要原因是在此科目核算的上级补助资金比2019年减少6801万元。
（6）文化旅游体育与传媒支出1360万元，完成预算的100%，比上年增加212万元，增长18.47%。增长的主要原因是公共服务中心建设项目增加171万元；新增“广电云”村村通户户用工程建设130万元。
（7）社会保障和就业支出41303万元，完成预算的100%，比上年增加9898万元，增长31.52%。增长的主要原因是社保基数提标增加1302万元；职业年金支出增加3815万元；困难群众补助增加3107万元，村干部报酬增加150万元。
（8）卫生健康支出21455万元，完成预算的100%，比上年增加4394万元，增长25.75%。增长的主要原因是增加疫情防控经费930万元，医保基数提标增加1172万元，医疗救助经费增加756万元，公共卫生服务支出增加1527万元。
（9）节能环保支出1275万元，完成预算的66.86%，比上年减少2530万元，下降66.49%。下降的主要原因是2019年上级下达邕江污水直排口整治项目专项资金2000万元，下达网箱清理补助资金488万元，2020年污水直排口补助资金从政府性基金安排。
（10）城乡社区支出20260万元，完成预算的100%，比上年减少8089万元，下降28.53%。下降的主要原因是2019年拨付富士康南宁公司年度销售收入补助本级资金5700万元，南南铝加工补助资金1100万元，2020年相关支出不在此科目核算。
（11）农林水支出19908万元，完成预算的99.93%，比上年增加6364万元，增长46.99%。增长的主要原因是新增野生动物处置补偿金2969万元，新增糖料蔗良种良法推广补贴资金2550万元。
（12）交通运输支出1805万元，完成预算的100%，比上年增加1392万元，增长337.05%。增长的主要原因是道路维修基建支出增加682万元，九塔－延安街－那齐公路改扩建工程项目支出增加689万元。
（13）资源勘探工业信息等支出33261万元，完成预算的90.82%，比上年增加28016万元，增长534.15%。增长的主要原因是上级下达工业和信息化发展资金增加4906万元；富士补助增加14316万元；新增广西燚能新能源项目扶持资金4034万元；标准厂房建设补贴资金1759万元；技术改造项目补助资金1700万元。
（14）商业服务业等支出1392万元，完成预算的100%。比上年增加569万元，增长69.14%。增长的主要原因是增加平价放心猪肉补贴款190万元；物联网教育产业集聚区专项经费150万元；服务业企业市场开拓补贴项目资金200万元；文化创新创客平台建设项目75万元。
（15）金融支出891万元，完成预算的100%。比上年增加875万元，增长5468.75%。增长的主要原因是新增复工贷财政贴息669万元；疫情防控重点保障企业贷款财政贴息195万元。
（16）自然资源海洋气象等支出997万元，完成预算的100%。比上年增加729万元，增长272.01%。增长的主要原因是南宁市江南区第三次国土调查耕地分等级调查新增36万元，江南区事业单位2019年绩效增量及2019-2020年额外绩效增量40万元；资源整治项目432万元。
（17）住房保障支出13329万元，完成预算的100%，比上年增加5571万元，增长71.81%。增长的主要原因是上级下达中央预算内资金西园路（星光大道-江南大道）工程项目664万元；文骅小学工程3435万元；壮锦学校教学综合楼及附属工程598万元。
（18）粮油物资储备支出123万元，完成预算的100%。比上年减少193万元，下降61.08%。下降的主要原因是储备粮销售出库产生的亏损减少157万元。
（19）灾害防治及应急管理支出1141万元，完成预算的100%，比上年增加7万元，增长0.62%。增长的主要原因是绩效增量新增28万元。
（20）其他支出0万元，完成预算的100%。比上年减少103万元，下降100%。
（21）债务付息支出43万元，与2019年持平。
2.城区本级一般公共预算执行情况
城区本级一般公共预算总收入完成266623万元，与全城区一般公共预算总收入一致。
城区本级一般公共预算总支出262617万元，主要构成为：当年一般公共预算支出233100万元，上解上级财政支出7698万元，安排预算稳定调节基金2668万元，补助下级财政支出19151万元（江西镇7031万元，延安镇4463万元，苏圩镇7657万元）。收支相抵，年终滚存结余4006万元。
（1）城区本级收入预算执行情况。当年一般公共预算收入72512万元，完成年初预算的97.95%，增长6.96%。其中：税收收入54060万元，下降6.73%；非税收入18452万元，增长87.71%。
（2）城区本级支出预算执行情况。城区本级当年一般公共预算支出233100万元，完成调整预算的98.24%，增长18.55%。各项支出如下：
一般公共服务支出17400万元；国防支出391万元；公共安全支出20393万元；教育支出51823万元；科学技术支出1657万元；文化旅游体育与传媒支出1270万元；社会保障和就业支出40265万元；卫生健康支出20480万元；节能环保支出602万元；城乡社区支出18144万元；农林水支出8285万元；交通运输支出1699万元；资源勘探工业信息等支出33238万元；商业服务业支出1392万元；金融支出789万元；自然资源海洋气象等支出994万元；住房保障支出12990万元；粮油物资储备支出123万元；灾害防治及应急管理支出1122万元；其他支出0万元；债务付息支出43万元。
3.全城区预备费使用情况说明
年初预算安排预备费2400万元，在执行过程中根据实际需求，动用预备费2400万元。具体支出如下：（1）教育支出64万元，用于中小学安全隐患维修项目64万元。（2）卫生健康支出1768万元，其中：发热门诊项目经费7万元；防疫物资采购经费907万元；新冠肺炎疫情防控封闭管理补助553万元；灭蚊防登革热工作经费166万元；病媒生物防治灭鼠工作经费135万元。（3）农林水支出164万元，其中：病死猪无害化处理工作经费24万元；病虫害防治工作经费24万元；应急防汛及农村基层预报预警体系建设116万元。（4）城乡社区支出404万元，用于安全隐患排险、整治工作404万元。
4.“三公”经费及会议费、培训费执行情况
2020年全城区财政一般公共预算安排的“三公”经费支出情况：一是公务接待费21.26万元，下降2.97%，下降的主要原因是各部门严格执行公务接待有关规定，公务接待减少；二是因公出国（境）经费0万元，下降100%，下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未发生出国（境）业务活动；三是公务用车运行维护费574.99万元，下降2.20%，下降的主要原因是车辆维修费减少；四是公务用车购置费181万元，同比增长55.67%，增长的主要原因是车改后保留的部分公务用车达到报废条件，按规定进行报废后补充添置新车，以满足日常公务出行需求，其中南宁市公安局江南分局购置新车3辆105.37万元（特种车辆）、城市管理综合行政执法队购置新车1辆9万元、江南区卫生健康局购置新车1辆50万元（急救车）。2020年全城区财政一般公共预算安排的会议费、培训费支出情况：一是会议费支出282万元，同比下降5.44%；二是培训费支出1027万元，同比下降26.33%。
5.预算稳定调节基金和预算周转金情况
江南区2019年预算稳定调节基金期末余额2425万元，2020年动用预算稳定调节基金2425万元，统筹用于城区一般公共预算支出。2020年补充预算稳定调节基金2668万元，期末预算稳定调节基金余额2668万元。
（二）2020年政府性基金预算执行情况
1.收入执行情况
2020年，城区政府性基金预算总收入130405万元。其中：上年结余收入23095万元；上级专项补助收入61310万元；债务转贷收入46000万元，全部为新增专项债券收入。
2.支出执行情况
2020年，政府性基金预算总支出120524万元，其中：城区政府性基金预算支出57304万元；专项债务支出46000万元；调出资金17220万元（调入一般公共预算）。（1）政府性基金预算支出项目完成情况：文化旅游体育与传媒支出52万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出549万元，完成预算的100%，主要支出为大中型水库移民补助及基础设施建设；城乡社区支出45691万元，完成预算100%，主要支出为：一是购买竞配产权移交住房28289万元；二是路面改造提升工程1887万元；三是农村基础设施建设18113万元；四是征地拆迁补偿款1011万元；五是标准厂房建设283万元；其他支出75万元，完成预算的100%；抗疫特别国债安排的支出10937万元，主要支出为：发热门诊及发热哨点诊室规范化建设和设备采购项目2938万元，妇幼保健院项目100万元，中小企业减免疫情期间租金项目300万元，疫情防控工作物资保障组日常工作经费项目107万元，新冠肺炎疫情防控期间重点场所消毒项目15万元，困难群众及优抚对象救助补贴项目1570万元，水环境综合治理工程项目3287万元，新冠肺炎疫情防控经费项目956万元，城区公办中小学校配备热成像测温预警系统设备的防疫物资款199万元，限额以上、规模以上企业疫情期间促经济稳发展措施补贴71万元，限额以上商贸企业疫情期间租金补贴495万元，农村生活污水处理项目155万元，2020年第一批产业领域急需人才生活补助项目181万元，2020年南宁市为民办实事社区卫生服务中心标准化建设项目（仁义社区卫生服务中心医疗设备采购）84万元，新冠肺炎疫情防控期间重点场所消毒项目47万元，企业用工补助补贴433万元。（2）专项债务支出项目完成情况：黑臭水体综合项目6000万元，南宁市区农村信用合作联社专项债券资金40000万元。
收支平衡情况：收支相抵，年终滚存结余9881万元，按规定年终结余全部结转2021年度继续使用。
（三）2020年社会保险基金预算执行情况
1.收入执行情况
当年收入情况：2020年当年社会保险基金收入21235万元，完成年初预算的119.47%，同比下降35.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7180万元，完成年初预算的109.25%，同比增长1.1%，主要是参保人数增加；机关事业单位基本养老保险基金收入14055万元，完成年初预算的125.46%，同比下降45.57%，主要是由于2019年决算收入包含13467万元清算收入。
上年结余收入情况：上年结余收入12720万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余10200万元，机关事业单位基本养老保险基金结余2520万元。
2.支出执行情况
当年社会保险基金支出17802万元，完成年初预算的111.51%，同比下降40.59%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出5184万元，完成年初预算的105.02%，同比增长6.69%，主要是因为发放待遇人数有所增长；机关事业单位基本养老保险基金支出12618万元，完成年初预算的114.41%，同比下降49.74%，主要是由于2019年决算支出包含清算支出14583万元。
收支相抵，城区社会保险基金年终滚存结余16153万元，其中城乡居民基本养老保险基金滚存结余12196万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余3957万元。
（四）2020年国有资本经营预算执行情况
2020年国有资本经营预算收入180万元，国有资本经营预算支出44万元，调出资金45万元。收支相抵，年终滚存结余91万元。
（五）地方政府债务限额及余额情况
1.政府债务限额。2020年，南宁市核定江南区政府债务限额48000万元，其中：一般债务限额2000万元，专项债务限额46000万元。
2.新增债务情况。2020年新增政府一般债务0万元，新增政府专项债务46000万元。主要支出为黑臭水体综合项目6000万元，南宁市区农村信用合作联社专项债券资金40000万元。
3.政府性债务还本、支付债券发行费用及利息情况。2020年支付政府一般债务还本0万元，支付新增债券发行费用0万元，支付利息43万元。
4.政府债务余额情况。截至2020年12月，江南区政府债务余额47000万元，其中：政府一般债务余额1000万元，专项债务余额46000万元。
（六）江南区及城区本级预算调整情况
2020年预算执行中，受新增直达资金和政府专项债、决算批复结余结转资金、以及调入预算稳定调节基金等因素影响，一般公共预算收支发生变化。为准确、及时反映预算调整情况，根据预算法相关规定，城区人民政府于2020年11月编制了《2020年度江南区预算调整方案》，提请城区十四届人大常委会第三十六次会议审议批准。
由于在城区人大常委会批复预算调整后，受新增上级专项补助因素影响，城区收支预算仍持续发生变化，现已按照年度预算实际情况进行调整。
以上报告的2020年预算执行情况是根据快报数据汇编而成，由于财政决算仍在对账当中，与实际执行情况相比会有一些出入，待南宁市财政局决算批复后，再按规定向人大常委会报告。
（七）财政专户资金执行情况
2020年江南区财政专户管理资金收入69475万元，上年结余20043万元，全年财政专户管理资金总收入89518万元。2020年财政专户管理资金支出46654万元，年终滚存结余为42864万元。
（八）2020年及“十三五”主要财政政策和重点支出工作落实情况
1.厚植财源，强化财政保障能力
一是实施积极财政政策，收窄财政收入降幅。2019年，城区财政收入首次突破30亿元大关，2020年受疫情冲击、中美贸易摩擦及减税降费等多重因素影响，城区上半年、一至三季度、全年的收入降幅分别为16.61%、13.32%、2.11%，随着企业复工复产及积极财政政策发挥效应，第四季度收入降幅收窄至个位数，收入规模保持在30亿元以上，有力促进了经济平稳发展。二是落实减税降费政策，扶持企业发展。2020年，城区积极应对新冠肺炎疫情影响，采取有力措施，结合税制改革，重点围绕降低制造业和小微企业税收负担，不折不扣地贯彻落实减税降费各项政策措施，全年减税降费2.22亿元。三是加大上级转移支付资金争取力度，加强对中央、自治区和南宁市政策取向的分析研判，了解资金测算分配办法、政策调整方向和投向重点，加大向上级主管部门请示汇报力度，全年争取上级转移支付资金23.15亿元。
2.精打细算，规范财政支出管理
一是严格落实过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，取消低效、无效支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。2020年““三公”经费”按可比口径同比减少41万元，下降5.44%，会议费、培训费同比减少383万元，下降22.65%。二是硬化预算约束，严控预算追加，严控机关事业单位资产配置，推进零基预算管理，把支出的关口收紧收严。在预算执行中，原则上不追加安排新增支出预算、不出台增加当年支出的政策。严格落实财政供养人员“只减不增”的要求，禁止随意增加人员编制和经费安排。严格控制编外人员的规模，避免造成财政重大负担。三是切实兜牢“三保”，保障“六保”“六稳”等重点领域支出。成立“三保”工作领导小组，加强与部门沟通，密切配合，相互支持，形成推动财政“三保”工作合力，不断增强“三保”保障能力，制定《江南区防赤字预案》及《江南区关于“三保”风险应急处置预案》，完善防范化解“三保”风险及应急处置，根据南宁市县（区）财政运行风险监控机制要求，实时跟进化解“三保”风险，成功将城区从“三保”中风险地区降为低风险地区。四是加强全过程预算绩效管理。扩大项目绩效目标编制范围，2020年各预算单位申报预算绩效项目248个，项目金额41898万元，占2020年年初预算数184601万元的22.7%；根据南宁市委、市政府关于印发《南宁市全面实施预算绩效管理实施方案》的通知（南发〔2020〕7号），制定了江南区全面实施预算绩效管理的实施方案（江财〔2020〕49号）；首次引入第三方专业机构对城区6个重点项目及教育局、民政局2个部门整体支出开展重点评价，涉及教育、市民化 、扶贫、革命老区等四类项目，涉及财政资金1150万元，逐步建立绩效目标审核与预算安排挂钩机制。
3.全力以赴，改善保障民生水平
改善民生是党和政府工作的永恒主题，要保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感、幸福感。一是实现幼有所育。2020年投入学前教育发展资金1457万元，持续推进学前教育增量、提质工作，满足群众对教育的热切期盼。实现普惠性幼儿园覆盖率85%，公办园在园幼儿占比达50.03%。完成天健西班牙小镇、骋望珺玺小区、万科悦江南、绿地璞悦公馆四所新建小区配套幼儿园建设和政府接收工作。二是实现学有所教。落实义务教育教师平均工资水平高于公务员平均工资水平，做好教育扶贫精准施策，筛查比对建档立卡学生2844人，为9486名家庭经济困难学生发放资助款358万元；扎实开展控辍保学工作，实现义务教育学生零辍学。投入835万元用于教学设备及生活设施采购，推动义务教育一体化均衡发展，为实现教育现代化，建设教育强国提供物质保障。新改扩建增加义务教育学位1.47万个，满足辖区所有符合条件孩子的入学需求。加快新建、改扩建学校建设，投入3435万元用于文骅小学建设，805万元用于平西小学重建项目，699万元用于壮锦学校建设，积极推进沛鸿民族中学沙井校区、三十六中江南校区迁建、贵义路小学重建等项目前期工作。三是实现劳有所得。就业是最大的民生，坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。面对新冠肺炎疫情冲击，2020年做好就业工作困难程度前所未有，城区及时下达用工奖励补贴，大力支持企业复工稳岗，加快疫情期间“以工代训”补贴及培训券发放，做好高校毕业生、农民、退役军人等重点人群就业工作，积极培养各类技术技能人才。累计发放就业补助、人才安家补助等96万元，发放富士康招工补助1177万元，减免国有资产经营租金454万元，有效稳定就业总量，提升就业质量。四是实现病有所医。2020年度城乡居民基本医疗保险城区配套资金627万元，较上年略有增加；对城区6503名城乡低保、五保供养、孤儿等困难特殊人群参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助共167万元；对城区5777名建档立卡贫困户个人参保缴费补助共131万元；对城区9586名计生户参保缴费补助共240万元；对6545名持证的城区城镇重度残疾人和农村残疾人参保缴费补助共160万元；安排民政救助对象住院及门诊医疗救助资金764万元。五是实现老有所养。为2.41万人发放养老金约3746万元；为5539名重残、五保及建档立卡贫困人员等特殊群体办理政府代缴手续，代缴补助金额55万元；按时足额发放机关事业单位退休人员养老待遇1.42万人，累计发放7617万元。完成1545名退休人员养老待遇调整，补发金额207万元。创新采用政府购买服务形式，投入47万元购买民政居家养老服务，持续推进养老设施“公建民营”，投入22万元用于苏圩、江西、延安敬老院；实施敬老惠民工程——社区医养结合服务中心（试点）项目，投入18万元用于沙井街道清川西社区、福建路社区、五一中路社区、石柱岭社区等日间照料中心室内装修和设备采购，支持养老事业发展。六是实现弱有所扶。2020年为29600户次60148人次的城市低保对象发放低保金2395万元，全年人均补助水平达398元/月，城市低保覆盖率2%；为26330 户次58588人次的农村低保对象发放低保金1428万元，月人均补助243元，农村低保覆盖率4.47%；为1015户次1056 人次的城市特困人员发放供养金113万元；为4789户次4901人次农村特困对象发放供养金367万元，春节期间特困供养对象按每人300元的标准发放春节慰问金494人共15万元，为特困供养对象按每人200元的标准发放中秋慰问金419人共8万元；发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴共448万元；为20名孤儿发放孤儿保障金 17万元；为40名事实无人抚养儿童发放保障金11万元。七是实现疫有所控。投入疫情防控经费7108万元，用于购买疫情防控有关药品、物资和医疗设备以及发放疫情防控工作人员补助等，健全常态化疫情防控机制，确保疫情防控各项措施落实落细，保障人民群众生命健康安全。
4.强化支持，打赢三大攻坚战
城区2020年度共投入65487万元用于推动三大攻坚战，全面落实中央、自治区、南宁市及城区防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的决策部署。一是加强债务指标监测，将新增专项债券资金46000万元及时落实到具体项目，按时偿还43万元债务利息，完善债务风险监测机制和应急处置机制，密切跟踪债务风险指标，坚决遏制隐性债务增量，确保城区不被列入风险预警地区和风险提示地区。二是确保高质量完成脱贫攻坚任务，整合投入财政专项扶贫资金2772万元，年度实施102个扶贫项目，以奖代补扶持产业项目覆盖贫困户1654户，对标对表扶贫要求，聚焦“两不愁三保障”，查漏补缺，固强补弱，顺利完成脱贫攻坚目标。三是牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，投入15475万元用于城区黑臭水体整治、水环境治理、环境卫生提升、垃圾分类管理、文明城市创建等，全面提升城区综合人居环境。
5.聚力重点项目，加快民生工程建设
投入18813万元用于文骅小学、壮锦学校等教育基础设施建设，持续加大财政教育投入，促进教育发展。投入2938万元用于发热门诊及发热哨点建设，新建江南街道社区卫生服务中心、沙井卫生院、苏圩中心卫生院、延安卫生院等发热门诊项目，提升城区医疗服务水平。投入2615万元用于南宁市贵和路（下津路-沙滨路）建设、南宁市乐贤路保障房东侧2号路建设、九塔-延安街-那齐公路改扩建工程、南扶二级公路江西镇路口工程、江西至扬美公路、苏圩至那齐公路安防工程、延安至华南公路安防工程等，完善城乡交通网络。
6.升级产业结构，支持企业纾困和发展
一是着力降低企业经营成本，创新金融扶持方式。用好人民银行专项贷款政策，为辖区重点防疫企业提供1270万元贷款；根据疫情期间出台的金融支持政策，为缓解企业融资压力，发放贷款贴息915万元。二是落实各项惠企政策，为辖区内的金砖市场管理有限公司、融晟商业管理有限公司及其他商贸企业累计减免租金845万元，为支持企业渡难关、稳发展，为辖区经济作出贡献的企业发放奖励资金，累计发放推荐普工奖励及吸纳劳动力就业稳岗奖励1887万元，促消费稳增长奖励63万元，限额以上商贸企业上台阶和增速奖励27万元。
各位代表，城区“十三五”时期财政收入总量125.19亿元，年均增长11.45%，其中2020年财政收入31.16亿元，是2015年的1.72倍，为城区产业提质增效，重点领域改革，城市品质提升，统筹城乡发展，社会事业全面发展提供了坚实保障。看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。一路走来，每一步都不是轻而易举，每一步都付出了艰辛努力，这巨大的成就离不开市委、市政府以及区委的坚强领导，更离不开广大干部群众的开拓进取。在肯定成绩的同时，我们也清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，城区经济恢复基础尚不牢固，财源增长后劲不足，三产结构不优，税源结构相对单一，必保项目支出增加，资金增支压力持续加大。下一步，我们将继续按照区委的工作部署，增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续恢复和高质量发展。
二、2021年全城区与城区本级预算草案
（一）2021年财政经济展望
2021年是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年；是应对宏观经济下行压力、新冠肺炎疫情冲击和国际复杂政治经济形势，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进发展新格局的重要时期；是我城区向“十四五”规划奋斗的开局年，向财政收入总量42.7亿元，年均增长7%的起步点；是江南区全面落实强首府战略、推动经济社会高质量发展的关键转型期。要深刻认识江南区发展基础和条件，准确判断国内外环境新特征和新趋势，把握重要战略机遇，巩固发展优势，补齐发展短板，破解发展难题，推进各项工作再上新台阶。
（二）2021年预算编制的总体思路
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议、全区经济工作会议精神及市委、市政府的总体部署，结合城区经济形势，2021年城区财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、自治区和南宁市党委、政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣地落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，继续严控“三公”经费、会议费和培训费；坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，支持重点领域支出和重大项目建设，加强项目管理；全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效一体化融合；强化全口径预算管理，加大资金统筹力度，有效盘活存量资金；进一步强化支出标准应用，不断提高预算编制的准确性、科学性。
根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是坚持增收节支原则。正确地把握当前财政经济形势，着力强化收入征管，充分挖掘增收潜力；牢固树立过紧日子思想，压缩专项项目和一般性运转支出，着力降低行政运行成本。二是坚持全面统筹原则。推进政府收入与部门收入、当年收入与往年结余、本级收入与上级补助、一般公共预算收入与政府性基金收入的全面统筹，提升财政资金整体效能。三是坚持防范风险原则。强化债务工作管控，严禁违规举债进行项目建设，预算安排要优先保证重点支出及化解债务、防控风险的需要，着力防范和化解债务风险，促进经济社会高质量发展。四是坚持“零基”预算原则。强化“零基”理念，2021年项目预算编制以“零”为基点，预算安排和审核不再区分存量项目和新增项目。五是坚持预算编制与预算执行相结合原则。把2019年度财政拨款结余结转资金统筹使用情况，2020年预算支出情况，2019年预算绩效评价结果，以及财政监督、审计监督和巡视结果作为编制2021年度预算的重要参考依据。
（三）2021年一般公共预算编制情况
1.全城区一般公共预算安排情况
2021年城区计划组织财政收入327210万元，增长5%。其中：一般公共预算收入78834万元，比上年增加6322万元，增长8.72%。
——全城区收入预算安排情况
2021年城区一般公共预算总收入210863万元，其中：当年一般公共预算收入78834万元，上级补助收入125335万元（同比减少主要原因是上级补助收入只统计了每年固定补助基数及提前下达的专项资金），调入资金20万元，调入预算稳定调节基金2668万元，上年结转结余收入4006万元。
全城区一般公共预算收入主要安排情况：（1）税收收入60014万元，增长11.01%。其中：增值税收入30336万元，比上年增加3182万元，增长11.72%；企业所得税收入8250万元，比上年增加1581万元，增长23.71%，增长较大的原因是预计2021年新冠肺炎疫情得到进一步控制，经济复苏，收入恢复到正常水平；个人所得税收入2188万元，比上年增加100万元，增长4.79%；资源税收入210万元，比上年增加9万元，增长4.48%；城市维护建设税收入6150万元，比上年增加282万元，增长4.81%；房产税收入3000万元，上年增加165万元，增长5.82%；印花税收入6200万元，比上年增加342万元，增长5.84%；城镇土地使用税收入560万元，比上年增加33万元，增长6.26%；土地增值税收入3000万元，比上年增加210万元，增长7.53%；耕地占用税120万元，增长300%。（2）非税收入18820万元，增长1.99%，其中：专项收入3709万元，行政性事业收费收入3000万元，罚没收入7166万元，国有资产有偿使用收入4945万元。
——全城区支出预算安排情况
全城区一般公共预算总支出安排210844万元，其中：一般公共预算支出计划安排197644万元；上解上级支出13200万元。
全城区一般公共预算支出的具体安排情况是：
（1）一般公共服务支出22151万元，比上年年初预算（以下简称“比上年”）增长6.36%；（2）国防支出621万元，比上年增长30.46%，增长的主要原因是增加人武部正规化建设；（3）公共安全支出19668万元，比上年增长18.59%；（4）教育支出52341万元，比上年增长16.41%；（5）科学技术支出293万元，比上年增长22.08%；（6）文化旅游体育与传媒支出1006万元，比上年下降39.54%，下降的主要原因是将土地改革历史博物馆布展项目400万元列入政府性资金安排；（7）社会保障和就业支出29556万元，比上年下降4.29%；（8）卫生健康支出18348万元，比上年下降3.12%；（9）节能环保支出1211万元，比上年下降18.83%；（10）城乡社区支出23610万元，比上年增长1.57%；（11）农林水支出15252万元，比上年增长24.62%；（12）交通运输支出349万元，比上年下降74.15%，下降的主要原因是将交通运输项目列入政府性基金安排；（13）资源勘探工业信息等支出572万元，比上年增长16.26%；（14）商业服务业等支出0万元；（15）金融支出35万元，比上年增长75%，增长的主要原因是增加“4321”风险资金安排15万元；（16）自然资源海洋气象等支出592万元，比上年增长67.71%，增长的主要原因是增加国土调查工作经费；（17）住房保障支出7501万元，比上年增长14.87%；（18）粮油物资储备支出82万元，比上年增加82万元；（19）灾害防治及应急管理支出1892万元，比上年增长41.94%，增长的主要原因是消防站购置设备350万元；（20）预备费2000万元；（21）债务付息支出43万元；（22）其他支出521万元，比上年下降1.70%。
——全城区预算收支平衡情况
2021年，全城区一般公共预算总收入210863万元，一般公共预算总支出210844万元，收支相抵，年终滚存结余19万元。
2.城区本级一般公共预算安排情况
——城区本级收入预算安排情况
2021年城区本级一般公共预算总收入210863万元。
——城区本级支出预算安排情况
城区本级一般公共预算总支出安排210844万元，其中：本级一般公共预算支出计划安排188135万元；上解上级支出13200万元；补助下级财政支出9509万元。
城区本级一般公共预算支出的具体安排情况是：
（1）一般公共服务支出19634万元，比上年增长5.86%；（2）国防支出619万元，比上年增长30.59%；（3）公共安全支出19619万元，比上年增长18.85%；（4）教育支出52340万元，比上年增长16.41%；（5）科学技术支出293万元，比上年增长21.58%；（6）文化旅游体育与传媒支出873万元，比上年下降44.29%；（7）社会保障和就业支出28381万元，比上年下降5.17%；（8）卫生健康支出17239万元，比上年下降4.55%；（9）节能环保支出438万元，比上年下降49.48%；（10）城乡社区支出23033万元，比上年增长1.36%；（11）农林水支出12650万元，比上年增长27.95%；（12）交通运输支出348万元，比上年下降74.22%；（13）资源勘探工业信息等支出572万元，比上年增长16.26%；（14）商业服务业等支出0万元；（15）金融支出35万元，比上年增长75%；（16）自然资源海洋气象等支出581万元，比上年增长66%；（17）住房保障支出7105万元，比上年增长14.6%；（18）粮油物资储备支出82万元；（19）灾害防治及应急管理支出1883万元，比上年增长41.26%；（20）预备费1846万元，比上年下降18.86%；（21）债务付息支出43万元；（22）其他支出521万元，比上年下降1.70%。
补助下级财政支出具体情况：对下转移支付9509万元，其中江西镇3278万元，延安镇2485万元，苏圩镇3746万元。具体科目为：一般公共服务支出2517万元；国防支出2万元；公共安全支出49万元；教育支出1万元；文化旅游体育与传媒支出133万元；社会保障和就业支出1175万元；卫生健康支出1109万元；节能环保支出773万元；城乡社区支出577万元；农林水支出2602万元；交通运输支出1万元；自然资源海洋气象等支出11万元；住房保障支出396万元；灾害防治及应急管理支出9万元；预备费154万元。
城区财政保障乡镇的人员、公用经费等基本支出和明确规定由城区负担的政策性支出。在预算执行过程中，城区严格按照上级专项资金使用要求，将上级补助资金全额下达到各乡镇，以实际下达数计算补助经费，需城区配套的资金通过城区本级预算追加的形式下达各项目。
——城区本级预算收支平衡情况
2021年，城区本级一般公共预算总收入210863万元，一般公共预算总支出210844万元，收支相抵，年终滚存结余为19万元。
3.全城区预备费安排情况
江南区一般公共预算计划安排预备费2000万元，占当年一般公共预算支出的1.01%，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
（四）2021年政府性基金预算编制情况
2021年政府性基金预算总收入9881万元，主要是上年专项结转结余继续使用。
2021年政府性基金预算总支出9881万元，主要是城乡社区支出9673万元，其中征地和拆迁补偿支出5258万元、城市建设支出4415万元；债务付息支出208万元。
收支相抵，政府性基金年终滚存结余0万元。
特别说明：因政府性基金以收定支，编制2021年预算以收到上级部门下达的资金文件为准。目前，城区还没有收到上级部门下达的土地收益金收入文件，因此没有将土地收益收入编入年初预算。我们将在预算执行过程中，收到上级的补助文件后，再进行预算调整。
（五）2021年社会保险基金预算编制情况
当年收入情况：2021年城区社会保险基金收入预算21708万元，同比增长2.23%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7476万元，同比增长4.12%，增长的原因是参保人数增加；机关事业单位基本养老保险基金收入14232万元，同比增长1.26%，增长的原因是机关事业单位工资提高。
上年结余收入情况：上年结余收入16153万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余12196万元，机关事业单位基本养老保险基金结余3957万元。
2021年城区社会保险基金预算支出18356万元，同比增长3.11%。其中城乡居民基本养老保险基金支出5413万元，同比增长4.42%，原因是养老待遇人数提高；机关事业单位基本养老保险基金支出12943万元，同比增长2.58%，原因是领取养老金人数相比上年增加，生活水平逐年提高，每年需根据政策相对应调整养老金发放标准。
收支相抵，年终滚存结余19505万元，其中：城乡居民养老保险养老金滚存结余14259万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余5246万元。
特别说明：机关事业单位人员养老待遇资金来源主要由当年在职人员缴纳的养老金来安排，不足部分再由城区财政托底。
（六）2021年国有资本经营预算编制情况
国有资本经营预算收入151万元，国有资本经营预算支出131万元，调出资金20万元。收支相抵，年终滚存结余0万元。
（七）预算草案批准前安排支出的情况
在城区人民代表大会批准2021年预算草案前，城区财政按照预算法规定安排上年结转支出、必须支付的部门预算基本支出和项目支出，及对乡镇的转移性支付。
（八）“三公”经费及会议费、培训费预算编制情况
“三公”经费预算数合计839万元，同比下降27.36%，其中：公务接待费124万元，比上年减少47万元；因公出国（境）经费21万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费694万元，比上年下降269万元。“两费”合计2782万元，按可比口径计算，同比下降18.08%，其中：会议费1457万元，比上年增加861万元，增加的主要原因是2021年城区人大、政协及妇联等单位换届经费在会议费科目列支，剔除此项因素后，2021年会议费比上年减少；培训费1325万元，比上年减少358万元。
（九）城区重点支出保障和主要项目安排情况
1.重点保障民生支出，坚持兜住“三保”底线
兜实“三保”底线，安排126045万元用于城区保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出，保障城区正常运转，及时足额发放城乡最低生活保障对象基本生活补助、特困人员供养补助、临时救助、社会福利、残疾人事业发展等资金，改善困难群众的生活，维护社会和谐稳定。坚持以人民为中心，全力办好惠民实事，安排为民办实事项目2401万元，努力解决群众最关心的问题，让居民生活更加安心、幸福。
2.完善城乡基础设施，打造更具活力与实力的现代化中心城区
一是加强路网、电网、污水管网、公交线网等基础设施改造和优化，安排2000万元用于仁兴路等城市道路建设项目，安排5016万用于污水管网改造建设项目，安排900万元用于九塔-延安街-那齐公路改扩建工程，扎实推进城乡网络体系建设。二是认真落实新发展理念，加快“三旧”改造步伐，稳步推进老旧居住区生活环境质量提升，促进城市发展活力动力进一步增强，提升民生幸福水平，安排3760万元用于南麻二区、三区危旧改项目，安排2000万元用于城区重点项目前期工作。三是坚持“强基础、惠民生”的思路，着眼于满足广大城乡居民生活更为舒适便捷的需求，安排2401万元为民办实事资金，着力解决群众关心的民生实事。四是繁荣发展文化事业和文化产业，进一步提升城区文化软实力，安排400万元用于广西土地改革历史博物馆布展项目，安排120万元用于全域旅游示范区经费，安排100万元用于江南区工业文化长廊建设项目，完善城乡公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活。
3.巩固提升脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴战略
坚持农业农村优先发展，深入实施乡村振兴战略，持续推进全面脱贫和乡村振兴有效衔接，加快农业农村现代化步伐，建设幸福美丽乡村。一是美化乡村环境，安排8131万元用于乡村风貌提升行动，提升村庄和农房设计水平，提升农房特色风貌，提升村庄特色景观。二是以特色产业为核心，打造特色产业集群和知名品牌，安排2269万元用于生态宜居特色小镇、特色农业示范园等项目，坚持市场主导，多元化构建特色小镇建设主体。三是振兴乡村产业，积极调整农业农村产业结构，推动优势特色农业结构化，专业化、产业化升级，引领带动现代农业高质量发展，推动一二三产业有效融合，为乡村振兴提供坚实物质基础。安排1000万元用于高标准农田建设，772万元用于政策性农业保险，700万元用于糖料蔗良种良法补贴，优化粮食生产、水果种植、种猪繁育、肉牛养殖等农业发展；安排2092万元用于水利工程项目，为经济社会发展提供安全可靠的能源水利保障。
4.加强生态文明建设，建设“宜居江南”
进一步强化“绿水青山就是金山银山”理念，巩固污染防治攻坚成果，科学划定并严守生态红线，确定全域国土空间保护、开发、利用、修复、治理总体格局，统筹生产生活生态布局，为南宁提升“中国绿城”品质、全面建成生态宜居城市贡献“宜居江南”的力量。继续加大环境污染治理力度，安排1307万元用于江南区左右江流域山水林田湖草生态保护与修复工程，767万元用于南宁市扬美古镇水体综合整治项目，3000万元用于环境卫生整治、垃圾分类及回收治理工作。优化宜居城乡宜居环境，促进城区环境天更蓝，水更清，地更净。
5.以人为本，提高基本公共服务供给水平
一是推进城乡教育均衡优质发展，安排2000万用于文骅小学建设项目；安排3424万元用于南宁市国际铁路港项目安置小区配套小学、幼儿园项目；安排181万元用于南宁市壮锦学校教学综合楼及附属工程项目；安排1200万元用于沙井中学迁建项目；安排3778万元用于东南学校迁建项目；安排1792万元用于幼儿园建设及增班扩容等项目，围绕建设教育强区目标，促进教育观念现代化，教育装备现代化，教育管理现代化逐步实现。二是扎实推进“健康江南”建设，安排4000万元用于江南区妇幼保健院建设项目；安排3511万元用于基本公共卫生服务；安排860万用于江南区仁义社区卫生服务中心项目，继续做好新冠肺炎疫情联防联控工作，优化卫生资源配置，加强医疗卫生能力建设，提高人民健康水平。三是着力提高社会保障水平，安排1140万元用于民政综合园工程项目；安排925万元用于高龄补助，推进养老服务体系建设；安排3171万元用于审判法庭业务楼建设；安排3891万元用于最低生活保障金；安排800万元用于城乡居民基本养老保险基础养老金补助；安排600万元用于城乡居民基本医疗保险城区财政补助，不断完善社会保障体系；安排785万元用于富士康推荐普工奖励，加强保就业促增收，增加民生福祉。四是继续落实人大意见建议，安排500万元用于解决人大代表关注的民生问题。
6.大力落实强首府战略，建设工业强区
一是聚焦特色优势，加快壮大三大重点产业集群。打造电子信息千亿产业集群，安排5700万元用于富士康补助，以富士康为龙头，推进路远智能装备、康体佳物联网基地等电子信息产业链项目建设，打造铝精深加工产业集群，打造生物医药产业集群。二是增强内生动力，开展强优企业培育行动。安排520万元企业表彰经费，全力培育龙头企业，着力培育创新型领军企业，稳步推动企业上市，重点培育规模以上工业企业。三是注重科技引领，开展新一轮技术改造和传统行业升级换代。聚焦铝精深加工等重点产业，推动传统行业升级换代。四是抢抓发展机遇，努力开辟招商引资新局面。五是持续深化改革，全面优化营商环境。
三、2021年财政重点工作
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程的起始之年，做好财政各项工作意义重大。我们将紧紧围绕中央、自治区和南宁市决策部署，努力完成全年预算目标。
（一）聚焦财政统筹，增强重点支出财力保障
充分调动各方面积极因素，强化各类财政资金统筹整合，不断提高财政保障水平。一是培育挖掘财政增收潜力。继续实施积极财政政策，不折不扣落实减税降费政策，加大对工业、产业的投入力度，积极培育和壮大财源。严格收入组织原则，努力提高税收收入占比，提高财政收入质量。二是积极争取上级支持。抢抓“十四五”规划重大机遇，及时跟踪了解掌握重大政策制定、重大资金安排动向，争取把更多事关江南区长远发展的重大项目和重大事项纳入规划，争取上级更多政策和资金支持。三是加大预算统筹盘活力度。加强一般公共预算和政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接，打破预算安排“条块分割”的局面。监督单位依法依规将取得的各类收入纳入单位预算。加大存量资金收回盘活使用力度。四是坚持政府过紧日子。非刚性、非重点项目支出应压尽压；对可干可不干的项目，一律不予安排；对于重点支出，按照从严从紧、能省则省的原则审核安排；从严控制新增项目支出，原则上不开新的支出口子。
（二）聚焦积极财政，稳步提升财政政策效应
积极的财政政策要提质增效、更可持续，增强财政政策的精准性、前瞻性、有效性，充分发挥财政政策支撑经济社会发展的关键作用。一是坚决落实减税降费政策。用足用好结构性减税降费、区域性优惠政策、优化营商环境等财税优惠政策，深化“放管服”改革，为企业减负松绑，增强发展活力。二是继续加快预算执行进度。对于上级提前下达转移支付资金，做到“资金跟着项目走”。正常下达的转移支付资金，及时尽早安排对应项目。不断加快预算执行进度，保持适度支出强度。三是持续推动财政投入方式创新。加快推广政府投资引导、政府与社会资本合作（PPP）、财政贴息等财政投入方式新模式，不断发挥财政资金引导撬动作用。
（三）聚焦中心大局，促进江南经济行稳致远
紧紧围绕中央、自治区和南宁市重大发展战略和重大项目建设，集中财力支持关键领域发展。一是全力支持工业高质量发展。推动工业经济新发展，加强政府专项债券、专项资金统筹整合，发挥贴息资金、工业高质量发展资金的引导撬动作用，增加前期工作资金安排，统筹资金向工业聚焦、向项目聚力，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，引导金融资本、社会资本投向工业。二是全力加快发展现代服务业。统筹预算内基建投资资金、政府债券、PPP等政策工具，以南宁国际铁路港建设为契机，做好周边配套产业规划和物流发展工作，加快推进铁路港健康粮油产业基地项目落地开工，打造规模化集约化的粮食加工集散基地。加快华南城、东盟硅谷科技园、百益·上河城等现代服务业集聚区建设，完善片区服务功能。加快推进南宁国际名品购物中心、南宁红星美凯龙世博家居展览中心、美江·商业广场等建设。三是促进工业园区升级发展。依托南宁市国际铁路港建设和南宁临空示范经济区建设，推动园区扩容提质。积极申请将园区纳入临空示范经济区拓展延伸区，扩展发展空间。推动单一生产型园区向集生产、服务、消费等多功能的复合型园区转型。四是加快发展现代特色农业。大力推动乡镇发展特色蔬菜，划定糖料蔗生产保护区，稳定建设“双高”糖料基地。加快专业化、规模化种植，推进甘蔗、西瓜等产业发展和果树产业带建设，培育壮大时令特色水果。精心培育农业种业资源，实施农业品牌振兴计划，持续推进农产品“三品一标”和富硒产品认证，提质现代特色农业示范区，推动示范区产业升级、技术升级、改革升级。大力推进肉牛、奶牛、畜禽生态化、设施化规模养殖，加快生猪产业增量提质。优化树种结构，逐步调减速丰桉等人工纯林种植规模，推广前景利好的特色经济林。
（四）聚焦民生福祉，切实保障社会和谐安定
坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是全力强化民生保障机制。把保障民生支出放在预算安排的优先位置，民生政策做到应保尽保，确保资金精准直达受益对象。健全财政约束机制，加强民生支出绩效评价，结合评价结果及时调整资金走向。二是全力支持基本民生发展。认真做好为民办实事工程。完善就业创业扶持和奖补政策，支持做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作。结合“三旧”改造合理布局建成区中小学校，有序扩大义务教育学位供给，缓解中小学学位配比不合理问题。加大对困难群众的救助补助力度，做好常态化疫情防控经费保障。三是全力支持推进乡村振兴。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全乡村振兴多元投入保障制度，确保投入力度不断增强。四是全力支持生态文明建设。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，健全完善生态补偿机制，巩固提升美丽乡村建设成效，推动多元化污染防治投入机制。
（五）聚焦深化改革，推进现代财税体制改革
围绕推进治理体系和治理能力现代化目标，继续深入推进财税体制改革。一是持续提升财政管理效能。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，夯实预算执行管理基础，完善国有资产和会计管理，狠抓制度建设和执行，切实管好用好财政资金和国有资产。二是检查深化改革与加强管理协同推进。加强财政管理基础工作，不断提升依法理财和科学理财水平。三是强化财政管理监督。切实提高财政资金使用效益，以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用监管机制，加强预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资金绩效。四是加快推进一体化建设。全面提高预算管理规范化，充分利用现代信息技术，以信息化手段驱动城区实现预算管理现代化，实现预算制度改革，推动现代化、标准化和自动化水平。
（六）聚焦监督管理，兜牢兜实财政风险底线
加强财政监督检查和日常管理，加大财政运行风险研判和监控，提高财政资金使用效益，确保财政平稳运行。一是切实化解地方政府债务风险。健全政府隐性债务常态化监测机制，加快政府融资平台公司转型，坚决遏制违法违规举债，统筹抓好存量风险化解和增量风险防范。二是切实兜牢基层“三保”底线。压实“三保”主体责任，督促各单位预算编制优先落实“三保”支出需求。将有限的财力用好用对，兜牢兜实基层“三保”底线。三是切实强化财政监督管理。认真贯彻执行预算法及预算法实施条例，严肃财经纪律。推进财政监督管理，加强预算执行动态监控，建立完善监督结果与预算资金分配挂钩机制，强化违法违规问题惩处和责任追究。四是切实硬化预算约束。严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算支出。强化预算管理约束机制，根据预算编制、执行、决算、评审、评估、审计、绩效、监管等工作中发现的问题，适当减少单位预算安排。五是全面实施预算绩效管理。着力提升全过程预算绩效管理质量，推动绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等环节管理质量持续向好。加快构建我城区分行业、分领域预算绩效分类指标。根据绩效运行监控和绩效评价结果改进管理、完善政策、优化预算安排，坚决压减低效无效支出，切实发挥绩效管理作用。
各位代表，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在市委、市政府以及区委的坚强领导下，在城区人大、政协的有效监督下，严格按照本次大会的决议和要求，进一步增强责任感、使命感、紧迫感，进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，为加快建设壮美广西、共圆复兴梦想努力奋斗，以优异成绩庆祝建党100周年。
