（广西壮族自治区）关于梧州市蒙山县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
蒙山县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年2月24日在县十七届人民代表大会第二次会议上
蒙山县财政局 胡平
各位代表：
受县人民政府委托，现将我县2021年预算执行情况和2022年预算草案提请县十七届人民代表大会第二次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是实施“十四五”规划的开局之年。面对国内经济下行，国外经济大幅下滑的严峻复杂环境，我县按照自治区、梧州市党委、政府的决策部署，在县委的坚强领导下，在县人大的有效监督下，在政协和社会各界的大力支持下，全县各部门深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，采取有力措施，积极组织财政收入，克服各种困难，努力调整支出结构，千方百计确保工资发放、政权运转和各项重点支出，全力支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务。全年财政收入完成51709万元，增长15.5%，首破5亿元大关；一般公共预算支出194127万元，完成年初预算（以下简称“完成预算”）的107.3%，比2020年决算数（以下简称“同比”）下降10.2%。财政运行总体平稳，重点支出得到有效保障，财税体制改革初见成效，较好地完成了县十六届人大六次会议确定的财政预算目标任务。
（一）2021年预算收支执行和落实人大预算决议有关情况。
1.2021年一般公共预算执行情况。
（1）2021年一般公共预算收入执行情况。
全县组织财政收入51709万元，完成预算的109.9%，同比增加6922万元，增长15.5%。一般公共预算收入40182万元，其中：税收收入10169万元，同比减少4293万元，下降29.7%，完成预算的75.0%；非税收入30013万元，同比增加15376万元，增长105.0%，完成预算的149.9%。
全县一般公共预算收入总计206008万元，同比减少21843万元，下降9.6%，完成预算的106.0%，其构成是：一般公共预算收入40182万元，完成预算的119.7%，同比增加11083万元，增长38.1%；上级补助收入147031万元，同比减少8614万元，下降5.5%，完成预算的152.8%，其中：返还性收入3445万元，完成预算的99.8%；一般性转移支付收入107050万元，同比减少13762万元，下降11.4%，完成预算的119.1%；专项转移支付收入36536万元，同比增加5155万元，增长16.4%，完成预算的1278.4%；从政府性基金预算调入一般公共预算收入7935万元，同比减少17365万元，下降68.6%，完成预算的13.0%；地方政府一般债务转贷收入7290万元，同比减少8910万元，下降55.0%；上年结余收入3343万元，同比增加2427万元，增长265.0%，完成预算的94.8%；动用预算稳定调节基金227万元，同比减少464万元，下降67.1%。
（2）2021年一般公共预算支出执行情况。
全县一般公共预算支出总计206008万元，同比减少21843万元，下降9.6%，完成预算的106.0%，其中：一般公共预算支出194127万元，同比减少22169万元，下降10.2%，完成预算的107.3%；上解支出938万元，同比增加13万元，增长1.4%，完成预算的104.5%；地方政府一般债务还本支出5700万元，同比减少1184万元，下降17.2%；安排预算稳定调节基金187万元，同比减少40万元，下降17.6%。
按功能科目分类，一般公共预算支出具体完成情况如下：一般公共服务支出24532万元，同比增长16.5%，完成预算的130.5%；国防支出672万元，同比增长104.3%，完成预算的212.7%；公共安全支出8185万元，同比增长7.0%，完成预算的99.3%；教育支出33053万元，同比增长0.5%，完成预算的116.4%；科学技术支出138万元，同比增长6.2%，完成预算的113.9%；文化旅游体育与传媒支出2387万元，同比增长15.9%，完成预算的123.2%；社会保障和就业支出33329万元，同比下降2.1%，完成预算的96.3%；卫生健康支出11927万元，同比下降50.5%，完成预算的96.8%；节能环保支出1951万元，同比下降52.5%，完成预算的66.5%；城乡社区支出13176万元，同比下降20.6%，完成预算的209.3%；农林水支出33756万元，同比增长2.6%，完成预算的103.1%；交通运输支出5457万元，同比下降67.1%，完成预算的192.1%；资源勘探信息等支出3419万元，同比增长93.3%，完成预算的696.8%；商业服务业等支出1170万元，同比增长53.7%，完成预算的85.3%；金融支出1593万元，同比增长810.3%；自然资源海洋气象等支出6544万元，同比增长113.3%，完成预算的1172.4%；住房保障支出6972万元，同比下降30.4%，完成预算的145.5%；粮油物资储备支出470万元，同比下降69.8%，完成预算的73.3%；灾害防治及应急管理支出1509万元，同比增长47.5%，完成预算的78.9%；债务付息支出3714万元，同比增长7.9%，完成预算的55.6%；债务发行费用支出8万元，同比下降55.6%；其他支出165万元，同比下降91.9%，完成预算的1.3%。
（3）2021年一般公共预算收支平衡情况。
全县一般公共预算收入总计206008万元，一般公共预算支出总计206008万元，收支相抵，安排结转结余5056万元，其中：专款结余5056万元。
2.2021年政府性基金预算收支执行情况。
（1）2021年政府性基金预算收入执行情况。
全县政府性基金总收入38903万元，同比减少28695万元，下降42.4%，完成预算的55.6%，其中：本级政府性基金收入14546万元，同比减少18023万元，下降54.5%，完成预算的21.6%，包括：国有土地收益基金收入499万元，同比减少267万元，下降34.9%，完成预算的71.3%；农业土地开发资金收入32万元，同比减少5万元，下降13.5%，完成预算的64.0%；国有土地使用权出让收入12097万元，同比减少17736万元，下降59.5%，完成预算的18.5%；城市基础设施配套费收入420万元，同比减少421万元，下降50.1%，完成预算的52.5%；污水处理费收入276万元，同比增加4万元，增长1.5%，完成预算的110.4%；专项债券对应项目专项收入1222万元，同比增加581万元；当年上级政府性基金补助收入3396万元，同比减少7619万元，下降69.2%，完成预算的840.6%；上年结余收入2461万元，同比增加1842万元，增长297.6%；地方政府专项债务转贷收入18500万元，同比减少5300万元，下降22.3%。
（2）2021年政府性基金预算支出执行情况。
全县政府性基金总支出38903万元，同比减少28695万元，下降42.4%，完成预算的55.6%。其中：本级政府性基金支出25793万元，同比减少14044万元，下降35.3%，完成预算的282.7%，包括：文化旅游体育与传媒支出6万元，同比减少16万元，下降72.7%，完成预算的120.0%；社会保障和就业支出150万元，同比减少1134万元，下降88.3%，完成预算的37.9%；城乡社区支出4896万元，同比减少747万元，下降13.2%，完成预算的71.4%；农林水支出369万元，同比增加1万元，增长0.3%，完成预算的26.6%；其他支出18771万元，同比增加9655万元，增长105.9%，完成预算的3886.3%；债务付息支出1574万元，同比增加994万元，增长171.4%；债务发行费用支出27万元，同比减少7万元，下降20.6%。调出资金7935万元至一般公共预算，同比减少17365万元，下降68.6%，完成预算的13.0%。
（3）2021年政府性基金预算收支平衡情况。
全县政府性基金总收入38903万元，当年政府性基金总支出38903万元,收入和支出相抵，安排年终结余5175万元。
3.2021年国有资本经营预算收支执行情况。
（1）2021年国有资本经营预算收入情况。
全县国有资本经营收入0万元，同比减少0万元，主要原因是我县国有企业改制未取得突破，年度收入为0。
（2）2021年国有资本经营预算支出情况。
全县国有资本经营支出0万元，同比减少0万元。
（3）2021年国有资本经营预算收支平衡情况。
全县国有资本经营收入0万元，当年国有资本经营支出0万元，年终无结余。
4.2021年社会保险基金预算收支执行情况。
（1）2021年社会保险基金预算收入执行情况。
全县社会保险基金收入23123万元，同比增加1481万元，增长6.4%，完成预算的105.5%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入7345万元，同比增加1082万元，增长14.7%，完成预算的117.6%；机关事业单位基本养老保险基金收入15778万元，同比增加399万元，增长2.5%，完成预算的100.7%。
（2）2021年社会保险基金预算支出执行情况。
全县社会保险基金支出20314万元，同比增加1193万元，增长5.9%，完成预算的100.5%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4732万元，同比增加416万元，增长8.8%，完成预算的104.3%；机关事业单位基本养老保险基金支出15582万元，同比增加777万元，增长5.0%，完成预算的99.4%。
（3）2021年社会保险基金预算收支平衡情况。
全县社会保险基金收入23123万元，社会保险基金支出20314万元，收入和支出相抵，本年结余2809万元，滚存结余19941万元。
5.政府债务举借、安排和偿还情况。
（1）政府债务限额情况。
自治区财政厅核定我县2021年政府债务限额158400万元，其中：一般债务限额106000万元，专项债务限额52400万元。
（2）政府债务限额情况。
2021年底，全县政府债务余额155992万元，其中：一般债务余额103656万元，专项债务余额52336万元。全县政府债务余额控制在限额以内。
（3）新增政府债务资金安排使用情况。
2021年自治区代我县发行新增政府债券20590万元（其中：新增一般债券2090万元，新增专项债券18500万元）。其中：新增政府一般债券额度2090万元，用于蒙山至长坪公路工程1875万元、蒙山县小型水库安全运行项目215万元。新增政府专项债券额度18500万元，用于蒙山县茧丝绸产业标准厂房及配套设施建设项目15000万元、蒙山县丝艺文化中心片区公共停车场及配套设施建设项目3500万元。
（4）再融资债券发行情况。
2021年自治区代我县发行再融资债券5200万元，用于偿还到期债务本金，到期政府债务本金均已如期偿还。
（5）政府债务还本情况。
2021年全县还本额5721万元，全为一般债务还本。
（6）政府债务付息情况。
2021年全县政府债务付息支出5288万元，其中：一般债务付息支出3714万元，一般债务利息支出率1.9%；专项债务付息支出1574万元，专项债务利息支出率6.1%。全县未发生政府债务利息兑付违约行为。
（7）未来政府债券到期情况。
2022年到期本金15778万元，2023年到期本金24400万元，2024年到期本金10000万元，2025年到期本金22412万元，2026年到期本金8500万元，2027年及以后年度到期本金74876万元。
6.预备费执行情况。
2021年年初预算安排预备费2000万元，根据预备费支出规定已调剂用于教育支出。
7.调入资金情况。
根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）要求，一般公共预算结转结余资金（含从2015年起由政府性基金预算转列一般公共预算的结转结余资金），除权责发生制核算事项外，结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。我县政府性基金预算结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用。2021年我县刚性支出增支较大，为弥补收支缺口，从政府性基金中调入一般公共预算7935万元。
8.盘活财政存量资金情况。
为进一步盘活我县财政存量资金，切实提高财政资金的使用效率，2021年我县清理2020年度及以前年度结转结余资金，盘活财政存量资金2181万元。根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）中规定了盘活资金使用范围要以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，对应按原用途使用的资金，已及时拨付原单位继续使用。
9.“三公经费”执行情况。
2021年我县认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公经费”的开支，2021年“三公经费”合计691万元，同比减少80万元，下降10.4%，其中：公务用车购置及运行维护费536万元，同比减少106万元，下降16.5%；公务接待费155万元，同比增加26万元，增长20.2%。
各位代表，以上报告的2021年预算执行数均为快报数，具体执行情况见预算执行草案，最终执行结果以决算数据为准。
（二）落实人大预算决议有关情况。
1.主动作为，全力确保财政收入稳步增长。
受宏观经济下行、新冠疫情等诸多不利因素影响，财政收入形势十分艰难。面对困境，我县各职能部门积极发挥职能优势，主动作为，早谋划、早安排，认真测算分析年度收入预期数，及时分解下达收入任务，为我县组织财政收入工作夯实征管基础。培源保收，深入企业调查分析，随时掌握财源税源情况，克服国家减税降费等不利因素影响，采取积极措施，着力加强对重点工程、重点企业、重点税源的监管，确保主体税收及时足额入库。全面盘活资源促收，2021年拍卖全县停车位经营权7800万元、县白竹林场水秀林木资产1.1亿元，为我县财政收入增收打下坚实基础。
2.优化财政支出结构，集中财力保重点。
（1）支持重点项目建设。2021年，我县通过本级预算安排、向上争取专项资金及地方政府性债券等渠道筹措资金，扎实推进各项重点工作，其中：“古皂水库项目”投入13750万元，“蒙山县茧丝绸产业标准厂房及配套设施建设项目”投入15000万元，“蒙山县丝艺文化中心片区公共停车场及配套设施建设项目”投入3500万元。
（2）加大乡村振兴投入，巩固脱贫攻坚成效。2021年财政支农累计支出33756万元，同比增加867万元，增长2.6%，其中：扶贫支出11234万元。
（3）加大教育、农林水等民生投入。2021年教育支出33053万元，同比增长0.5%，完成预算的116.4%；农林水支出33756万元，同比增长2.6%，完成预算的103.1%。
3.深化财政改革，提升财政管理服务水平。
（1）深化财税体制改革，推进我县部门预算及中期财政规划编制。2021年9月，我县举办部门预算及财政中期规划编制业务培训班一期，参训人数共计160余人次。
（2）推进广西预算管理一体化改革工作。我县作为全区预算管理一体化改革试点第二批县（市），已于2021年2月18日成功上线，并根据财政厅推进进度上线各功能模块。
（3）加强财政监督检查。为了做好监督检查工作，我县不断创新监督方式和完善监督管理制度，主动开展县级各类财政监督检查，积极配合上级组织的预决算公开工作及本级开展直达资金检查、行政事业单位会计信息质量检查、财政资金监督管理和安全检查等，及时对存在问题进行认真整改，从制度、机制、管理等方面分析问题产生的根源，建立健全长效管理机制。
2021年，我县财政较好地完成了各项目标任务，但财政运行中也面临一些突出矛盾和问题，集中体现在：一是收入增长后劲不足。受宏观经济格局变化、供给侧矛盾显现、经济下行压力增大、大规模实施减税降费政策的影响，财政收入形势十分艰难。我县经济总量小，产业结构尚未调整合理，一次性收入增收的不持续性，难以确保财政收入持续快速增收，因此，难免会发生财政收入大起大落的现象。二是刚性支出增长迅速。保工资、保运转、保民生等刚性支出持续攀升，教育、农业、医疗卫生、环保等民生资金需求不断增长。三是近几年我县推进“脱贫攻坚”、“高速公路”、“县城改造”等重点项目建设，投入了大量的资金，进一步扩大了我县收支缺口，一定程度上影响了我县财政运行平稳。四是预算执行约束力度有待加强。财政性资金沉淀，闲置浪费现象仍然存在，支出绩效亟待提高；预算单位的预算法律意识不强，预算编制仍较为粗放，对预算刚性认识不足，追加预算较为频繁。五是支出绩效有待提高。专项资金存量仍然较大，闲置浪费现象依然存在，严重影响政府管理效率、资金使用效益和公共服务均等化水平的提高。六是政府性债务管理需要进一步加强，潜在风险不容忽视。我县将高度重视这些问题，采取切实有效措施，努力加以解决。
二、2022年预算草案
（一）当前我县面临的财政经济形势。
展望2022年，财政经济运行面临的形势更加严峻复杂，减收增支因素带来的收支矛盾非常突出，财政平稳运行面临的挑战与风险不可低估。
1.收入方面。受宏观经济格局变化，经济下行压力持续加大，我县房地产、水泥、矿资源等行业将受到较大冲击，丝绸、木材、松脂等新兴税源基础不够牢固，税收增收难度仍然较大。同时，我县存量资源资产有限，持续盘活增收压力较大。
2.支出方面。保工资、保运转、保民生等刚性支出持续攀升，教育、农业、医疗卫生、环保等民生资金需求不断增长，经济转型发展需要加大投入力度，同时受财政有限财力掣肘，财政收支综合平衡将面临很大考验。
综上，预计2022年全县组织财政收入51588万元，比2021年执行数下降0.2%，其中：一般公共预算收入41388万元，增长3.0%。财政支出增长快，刚性强，收支矛盾突出，对强化财政预算管理，优化财政支出结构，整合财政资金，统筹协调确保重点支出，提出了更高要求。必须加强统筹协调，突出重点，有保有压，确保财政可持续发展。
（二）2022年财政预算编制总体思路。
2022年是全面实施“十四五”规划的重要一年，财政工作既有机遇，也面临挑战。在县委的正确领导下，我们将紧抓机遇、迎难而上、砥砺奋进，紧紧围绕县委战略安排和确定的目标任务要求，完善工作思路、细化工作举措，结合实际提出具体目标，抓实重点工作，坚决履行好财政服务社会经济事业发展的使命，科学合理编制2022年预算，更好地统筹资金保障全县重点工作，确保把县重大决策部署落到实处。
2022年预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央、自治区、梧州市、蒙山县党委的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公两费”支出；坚持统筹兼顾，突出重点、优化支出结构，兜牢“三保”底线，优先保障重点支出；全面实施预算绩效管理，建立重大项目和重大政策事前绩效评估机制，推进预算管理一体化建设；完善预算编制管理制度，不断推进预算支出标准体系建设；推进中期规划管理，强化支出规划约束；有效盘活存量资金，全面做实项目库；完善政府购买服务预算管理，强化政府采购预算细化管理办法，加大评审结果应用力度；强化项目支出预算审核，健全预算编制与预算执行相结合挂钩机制，切实提高资金使用效益。
（三）2022年财政预算收支安排情况。
1.一般公共预算收支安排情况。
（1）2022年一般公共预算收入安排情况。
2022年全县预期组织财政收入51588万元，比2021年执行数（以下简称“同比”）下降0.2%，其中：一般公共预算收入41388万元，同比增长3.0%。
2022年全县一般公共预算总收入210401万元（含提前下达转移支付资金），同比增加4393万元，增长2.1%，其构成是：一般公共预算收入41388万元，同比增加1206万元，增长3.0%；上级补助收入107447万元，同比减少39584万元，下降26.9%，其中：返还性收入3445万元，同比持平；一般性转移支付收入94078万元，同比减少12972万元，下降12.1%；专项转移支付收入9924万元，同比减少26612万元，下降72.8%。调入资金56510万元，同比增加48575万元，增长612.2%；上年结余收入5056万元，同比增加1713万元，增长51.2%。
（2）2022年一般公共预算支出安排情况。
2022年全县一般公共预算总支出预算安排210401万元，比2021年年初预算数（以下简称“同比”）增加16003万元，增长8.2%。其中：一般公共预算支出安排193653万元，同比增加12791万元，增长7.1%；上解支出951万元，同比增加53万元，增长5.9%；地方政府一般债务还本支出安排15797万元，同比增加3159万元，增长25.0%。
一般公共预算支出按功能科目分类，具体安排如下：一般公共服务支出25017万元，同比增加6213万元，增长33.0%；国防支出300万元，同比减少16万元，下降5.0%；公共安全支出10143万元，同比增加1898万元，增长23.0%；教育支出30599万元，同比增加2193万元，增长7.7%；科学技术支出114万元，同比减少7万元，下降5.9%；文化旅游体育与传媒支出1807万元，同比减少131万元，下降6.8%；社会保障和就业支出35292万元，同比增加695万元，增长2.0%；卫生健康支出11371万元，同比减少956万元，下降7.8%；节能环保支出2180万元，同比减少752万元，下降25.6%；城乡社区支出3599万元，同比减少2695万元，下降42.8%；农林水支出32698万元，同比减少50万元，下降0.2%；交通运输支出771万元，同比减少2069万元，下降72.9%；资源勘探信息等支出20040万元，同比增加19549万元，增长3984.1%；商业服务业等支出244万元，同比减少1128万元，下降82.2%；金融支出1228万元，同比增加1228万元；自然资源海洋气象等支出2241万元，同比增加1683万元，增长301.5%；住房保障支出4807万元，同比增加16万元，增长0.3%；粮油物资储备支出413万元,同比减少228万元，下降35.6%；灾害防治及应急管理支出1318万元，同比减少595万元，下降31.1%。预备费支出2000万元，与去年持平；债务付息支出3772万元，同比减少2909万元，下降43.5%；债务发行费用支出1万元，增加1万元；其他支出3698万元，同比减少9149万元，下降71.2%。
（3）一般公共预算收支平衡情况。
2022年全县一般公共预算收入总计210401万元，一般公共预算支出总计210401万元，收入和支出相抵，年度无结余。
2.政府性基金预算安排情况。
（1）2022年政府性基金预算收入情况。
2022年全县政府性基金总收入预算安排76644万元，比2021年执行数（以下简称“同比”）增加37741万元，增长97.0%，其构成是：本级政府性基金收入71007万元，同比增加56461万元，增长388.2%，其中：国有土地收益基金收入1550万元，同比增加1051万元，增长210.6%；农业土地开发资金收入50万元，同比增加18万元，增长56.3%；国有土地使用权出让收入66762万元，同比增加55269万元，增长480.9%；城市基础设施配套费收入400万元，同比减少20万元，下降4.8%；污水处理费收入260万元，同比减少16万元，下降5.8%。专项债券对应项目专项收入1985万元，同比增加763万元，增长62.4%；政府性基金转移支付收入462万元，同比减少2934万元，下降86.4%；上年结余5175万元，同比增加2714万元，增长110.3%。
（2）2022年政府性基金预算支出情况。
2022年全县政府性基金总支出预算安排76644万元，比2021年预算数（以下简称“同比”）增加6666万元，增长9.5%，其构成是：本级政府性基金支出20134万元，同比增加11009万元，增长120.6%，其中：文化旅游体育与传媒支出5万元，与去年持平；社会保障和就业支出783万元，同比增加387万元，增长97.7%；城乡社区支出13054万元，同比增加6198万元，增长90.4%；农林水支出3084万元，同比增加1699万元，增长122.7%；其他支出1223万元，同比增加740万元，增长153.2%；债务付息支出1985万元，比上年增加1985万元。调出资金56510万元，同比减少4343万元，下降7.1%。
（3）2022年政府性基金预算收入和支出相抵，年终无结余。
3.2022年国有资本经营预算安排情况。
（1）2022年国有资本经营收入情况。2022年国有资本经营收入预算安排100万元，比2021年执行数增加100万元，其中：其他国有资本经营预算企业产权转让收入100万元。
（2）2022年国有资本经营支出情况。2022年国有资本经营支出预算安排100万元，比2021年预算数减少500万元，下降83.3%，其中：其他解决历史遗留问题及改革成本支出100万元。
（3）2022年国有资本经营收入和支出相抵，年终无结余。
4.2022年社会保险基金预算安排情况。
（1）2022年社会保险基金收入情况。2022年社会保险基金收入25014万元，同比增加3099万元，增长14.1%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入8576万元，同比增加2332万元，增长37.3%；机关事业单位基本养老保险基金收入16438万元，同比增加767万元，增长4.9%。
（2）2022年社会保险基金支出情况。2022年社会保险基金支出21419万元，同比增加1209万元，增长6.0%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4981万元，同比增加442万元，增长9.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出16438万元，同比增加767万元，增长4.9%。
（3）2022年社会保险基金收入和支出相抵，当年结余3595万元，滚存结余23536万元。
（四）“三公经费”支出预算情况。
2022年“三公经费”支出预算安排763万元，比去年年初预算数增加84万元，增长12.4%，其中：公务接待费246万元，减少9万元，下降3.6%；公务用车购置及运行维护费517万元，增加93万元，增长21.93%。
（五）完成2022年预算工作的主要措施。
1.强化措施落实，全力确保财政收入保持合理增长。围绕全年财政收入目标任务，加强领导，精心组织，全力确保应收尽收。全面深入做好全县税源分析，根据税收变动情况，提出合理意见和建议，及时调整工作措施，着力解决制约税收增收的突出困难和问题；加强非税收入征收管理，确保非税及时缴库，提高收入质量；加大税收稽查力度，打击各种偷税、漏税行为，确保应收尽收；主动深入企业，全面实施减税降费政策，及时了解和掌握税收动态，并尽力为纳税人提供工作便利，提高工作效率。
2.精准把握政策走向，主动争取上级政策和资金扶持。准确把握上级积极财政政策方向和资金投向，主动向自治区反映我县当前财政收支的困难，争取上级加大对我县补助力度。按照上级各项奖补政策规定和考评规则，力争各项考评指标达到奖补标准，确保我县纳入奖补范围，争取上级增加对我县财力补助。
3.优化资金支出结构，统筹兼顾经济社会各项事业发展。牢固树立全县“一盘棋”思想，分清事务“轻、重、缓、急”，厉行节约，优化支出结构，统筹整合资金用于民生领域，县重点项目建设。继续强化财政基本保障功能，足额安排保工资、保运转、保基本民生等支出需要；支出安排继续向民生领域倾斜，着重保障教育、科技、农林水事务、社保就业、医疗卫生、住房保障、公益文化、城乡社区、节能环保等支出需要。
4.提升管理水平，促进支出提速增效。通过推进财政管理制度改革和科学化精细化管理，以加快财政支出进度为抓手，强化预算执行和约束力，进一步提高资金运行效率和使用效益。继续加强财政国库集中支付管理，强化预算执行动态监控；加强政府采购管理，杜绝超标准购买办公设备和用品；加大财政投资评审力度，优化评审程序，提高评审效率，节约财政资金；督促部门和单位加快项目进度，对部门和单位项目推进力度进行考核问责，确保资金有效使用；全面深入开展财政存量资金清查工作，激活财政资金存量，重点将结转结余两年以上的财政存量资金收归总预算统筹安排到相关急需项目，对结转结余一年以上资金按上级规定，及时调整使用，努力压减全年财政暂存、暂付款；从严控制新增追加支出，强化预算执行约束力；严格控制“三公两费”支出，确保只减不增；加强预算绩效管理工作，推进预算绩效评价和注重评价结果运用，逐步改变原来“重分配，轻管理；重支出，轻绩效”的管理模式；严格按照政府信息公开的规定和程序，扩大财政信息公开内容和范围，提高财政工作透明度。
5.重视监督管理，确保资金使用安全规范。建立健全财政内部监督和外部专项检查制度，加大年度财政财务大检查力度，扩大涉农资金、重点项目资金检查范围，深入开展国有资产清查，加强督促问责，规范财经秩序；强化项目资金“事前、事中、事后”监督，加强资金追踪问效；自觉接受审计部门的监督，认真听取审计部门的意见和建议，对审计发现的问题，采取有效措施，确保整改落实到位。
6.维护预算刚性，严格执行追加报批手续。进一步维护预算刚性要求，各预算单位要牢牢树立“过紧日子”的思想，除国家政策调整、突发事件等重大因素外，对上级安排的临时工作任务，原则上通过调整年初预算统筹解决，确实需要追加的，需向县人民政府提出申请，经县人民政府同意后，由县财政局统一按规定履行完相关报批手续，办理预算调整事项。
各位代表，今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在县委的坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，大力弘扬“攻坚克难，敢做善成”的新时代蒙山精神，开拓创新、砥砺奋进、担当作为，确保年度各项财政目标任务顺利完成！
