关于合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告资料下载_工程资料_模版下载

各位代表：资料下载_统计公报_规划纲要

受县人民政府委托，现将我县2022年财政预算执行情况和2023年预算草案提请县十七届人民代表大会第三次会议审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。大牛工程师

一、2022年财政预算执行情况资料下载_文库_工作报告

2022年，在县委的坚强领导下，在人大、政协有效监督和社会各界大力支持下，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西及北海重要指示要求，坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚持稳字当头、稳中求进，全面落实稳经济一揽子政策和接续政策措施，全力支持疫情防控，积极的财政政策进一步提升效能，有力推动我县经济社会高质量发展。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（一）一般公共预算执行情况大牛工程师

1.全县一般公共预算执行情况（含白沙镇）（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

 预计2022年全县一般公共预算收入135340万元，比2021年决算数下降3.0%（下同），剔除增值税留抵退税因素后同口径（以下简称同口径）完成146367万元，完成年初预算的92.9%，增长2.1%。其中：税收收入61152万元，下降14.1%，同口径完成72179万元，下降3.7%，主要由于房地产市场持续低迷、疫情反复、工业企业利润下降和落实其他减税政策导致减收等因素影响；非税收入74188万元，增长8.6%，主要由于加大了矿山、砂石等国有资产资源盘活处置力度增加收入。全县一般公共预算支出579036万元，完成年初预算的107%，增长5%，超出年初预算主要是在预算执行中增加上级转移支付和一般债务增加安排支出。模版下载_十四五_县域经济

全县一般公共预算收入135340万元加上上级补助收入423157万元、上年结余收入16204万元、调入资金14500万元、地方政府一般债务转贷收入58317万元、动用预算稳定调节基金2386万元，收入总计649904万元。全县一般公共预算支出579036万元加上上解支出7284万元、调出资金7951万元、年终结余28933万元、一般债务还本支出26700万元，支出总计649904万元，收支平衡。大牛工程师

2.县本级一般公共预算执行情况（不含白沙镇）（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

预计2022年县本级一般公共预算收入135340万元，下降3.0%，同口径完成146367万元、完成年初预算的92.9%，增长2.1%。其中：税收收入61152万元、下降14.1%，同口径完成72179万元、下降3.7%；非税收入74188万元，增长8.6%。县本级一般公共预算支出574386万元，完成年初预算的106.5%，增长5.2%。大牛工程师

县本级一般公共预算收入135340万元加上上级补助收入423157万元、上年结余收入16204万元、调入资金14500万元、地方政府一般债务转贷收入58317万元、动用预算稳定调节基金2386万元，收入总计649904万元。县本级一般公共预算支出574386万元加上补助下级支出（对白沙镇补助）4650万元、上解支出7284万元、调出资金7951万元、年终结余28933万元、一般债务还本支出26700万元，支出总计649904万元，收支平衡。大牛工程师

3.其他需要报告的事项统计公报_规划纲要_十四五

（1）预备费执行情况。县本级年初预算安排预备费3500万元，预算调整增加至4500万元，年终支出3917万元，其中：用于疫情防控和打击走私支出3888万元。大牛工程师

（2）补助白沙镇支出执行情况。县本级对白沙镇补助支出4650万元。大牛工程师

（3）“三公”经费、会议费和培训费执行情况。根据预算一体化系统统计，县本级一般公共预算的“三公”经费支出588万元，下降3%，较年初预算节约923万元。主要由于部分预算项目受压减支出需要和疫情影响调减或取消支出预算。其中：因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出107万元，公务用车购置费支出154万元，公务用车运行维护费支出327万元。县本级一般公共预算的会议费支出229万元，培训费支出409万元。因部分单位使用科目不准确，预计实际支出将与系统反映数据不一致，需以部门决算为准。资料下载_工程咨询_模版下载

（4）预算稳定调节基金执行情况。2022年年初预算稳定调节基金余额为2386万元。2022年动用预算稳定调节基金2386万元，年底补充预算稳定调节基金0万元，年底全县预算稳定调节基金余额为0万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（二）政府性基金预算执行情况（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

1.全县政府性基金预算执行情况大牛工程师

预计2022年全县政府性基金预算收入68031万元，增长73.9%，完成年初预算的29%，主要原因是国有土地使用权出让收入未达预期。全县政府性基金预算支出245836万元，完成年初预算的144.1%，增长76.3%，超出年初预算主要是在预算执行中增加上级转移支付和专项债务增加安排支出。大牛工程师

全县政府性基金预算收入68031万元加上上级补助收入11467万元、上年结余收入52080万元、调入资金7951万元、地方政府专项债务转贷收入147500万元，收入总计287029万元。全县政府性基金预算支出245836万元加上调出资金14500万元、年终结余25943万元、地方政府专项债务还本支出750万元，支出总计287029万元，收支平衡。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2.县本级政府性基金预算执行情况（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

预计2022年县本级政府性基金预算收入68031万元，增长73.9%，完成年初预算的29%。县本级政府性基金预算支出245748万元，完成年初预算的144%，增长76.3%。资料共享_规划纲要_报告模板

县本级政府性基金预算收入68031万元加上上级补助收入11467万元、上年结余收入52080万元、调入资金7951万元、地方政府专项债务转贷收入147500万元，收入总计287029万元。县本级政府性基金预算支出245748万元加上补助下级支出88万元、调出资金14500万元、年终结余25943万元、地方政府专项债务还本支出750万元，支出总计287029万元，收支平衡。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（三）国有资本经营预算执行情况大牛工程师

预计2022年全县国有资本经营预算收入0万元，主要原因是受疫情影响和经济下行压力影响，为支持国有资本对县域经济的龙头带动作用，本年度我县国有企业年度利润不分红、留存于企业用于发展，因此我县国有企业利润未结算上缴。全县国有资本经营预算支出0元，主要由于没有收入相应没有支出。大牛工程师

全县国有资本经营预算收入0万元加上上级补助收入9万元、上年结余收入310万元，收入总计319万元。全县国有资本经营预算支出0万元，加上年终结余319万元，支出总计319万元，收支平衡。大牛工程师

（四）社会保险基金预算执行情况大牛工程师

预计由县级统筹管理的社会保险基金预算收入95061万元，增长4.8%，完成预算的92.2%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入56071万元，增长8.9%；城乡居民基本养老保险基金收入38990万元，下降0.5%。预计由县级统筹管理的社会保险基金预算支出83130万元，增长6.8%，完成预算的95.6%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出57636万元，增长5.1%；城乡居民基本养老保险基金支出25494万元，增长11%。收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余11931万元，累计滚存净结余72206万元。统计公报_工作报告_模版下载

2022年县级统筹社保基金预算收支执行情况表大牛工程师

单位：万元（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（五）县级预算调整情况大牛工程师

受财政收入结构变化、上级转移支付和地方债券增加、以及为保障县委重大决策部署增加预算支出等因素影响，根据《预算法》的规定，对一般公共预算收支进行调整，相应编制了预算调整方案，一般公共预算总收入和总支出均由年初的573756万元调整为738741万元，增加164985万元，收支平衡。政府性基金预算总收入和总支出均由年初的282370万元调整为425302万元，增加142932万元，收支平衡。文库_资料共享_县域经济

年度预算执行终了，由于政府性基金收入未达到预期，导致调入公共预算资金减少，未支出的本级预算资金直接回收冲减预算。大牛工程师

（六）政府债务举借、安排使用和偿还情况（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

1.政府债务限额情况。2022年，自治区核定我县政府债务限额为585800万元。其中：一般债务限额163500元，专项债务限额422300万元。工程资料_工程咨询_规划纲要

2.政府债务余额情况。截至2022年12月底，我县政府负有偿还责任债务余额为583143万元，其中一般债务余额160857万元，专项债务余额422286万元，全县政府债务余额控制在政府债务限额以内。工程资料_统计公报_十四五

3.2022年新增政府债务安排使用情况。2022年自治区转贷我县新增政府债券178717万元，其中一般债券31817万元，专项债券146900万元。新增政府债券主要用于园区基础设施建设和教育设施等项目，有效推进全县各项重点项目基础设施建设。模版下载_统计公报_模版下载

4.2022年再融资债券情况。2022年自治区转贷我县再融资债券27100万元，再融资债券全部用于偿还2022年到期的地方政府债券本金。大牛工程师

5.政府债务还本付息情况。2022年全县债务还本27450万元，债务付息17851万元。全县政府债务付息负担总体可控，未发生政府债务违约行为。资料库_规划纲要_模版下载

6.未来政府债券到期情况。我县政府债券2023年到期本金48800万元，2024年到期本金28356万元，2025年到期本金26000万元，2026年到期本金11600万元，2027年到期本金10726万元，2028年及以后年度到期本金454542万元。以上到期政府债券本金通过安排预算资金、发行再融资债券和专项债券对应项目专项收入偿还，还本风险总体可控。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

以上报告的2022年预算执行数均为快报数，待决算汇编完成后，再按规定向县人大常委会提交决算报告。规划纲要_报告模板_模版下载

（七）2022年落实人大预算决议情况及工作成效大牛工程师

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实县人大各项预算决议和审议意见，全面落实稳经济一揽子政策和接续政策措施，为打好“十场攻坚战”、稳住经济基本盘和全县经济社会高质量发展提供了有力的财政保障。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

1.拓宽财源渠道，稳住财力基本盘。一是积极落实新的组合式税费支持政策。2022年累计新增减税降费及退税缓税缓费超6亿元，较上年全年增加3.8亿元。办理缓缴社保1329万元，惠及145家企业3793人，切实保障惠企政策落地见效。二是加大财源建设力度。加大对附加值高、税收增长快、占比高的行业的扶持力度。2022年我县对企业扶持1.25亿元，帮助企业加快建设和扩大经营，力争尽早投产，发挥产出效益。 安排财政资金200万元支持招商引资活动，促进更多符合国家产业政策、税收贡献率高的大项目、好项目尽快落地。三是加强综合治税机制建设。打造部门联动协税机制，完成涉税信息共享平台建设，全面提升综合治税管理水平。四是加大盘活存量资金资产资源力度。2022年盘活闲置资产、矿山和砂石等资产资源共获得收入4.65亿元，对财政收入起了明显支撑作用。全年累计盘活财政存量资金1.21亿元，收回资金优先统筹安排用于重大项目建设和“保基本民生”等重点领域。五是全力争取上级转移支付资金。全年共争取上级转移支付资金43.46亿元，增长4.8%，其中中央和自治区转移支付资金39.8亿元，增长6.2%，有力弥补了收入预算缺口，保持了必要的支出强度。争取新增政府债券资金17.85亿元，增长44%，其中专项债券资金14.69亿元，增长18.9%，专项债券资金在扩大我县有效投资，稳定宏观经济等方面发挥着重要作用。资料库_资料下载_工作报告

2.多样化财政投入，持续发力推动经济高质量发展。坚持以经济建设为中心，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极充分发挥财政职能作用，推动经济高质量发展。一是大力支持工业高质量发展。统筹各类资金1.25亿元，对重点企业进行奖励和产业扶持，引导民营企业加大工业投入和优化投资方向。二是加大园区建设投入。三年来我县积极谋划，共成功争取到园区专项债券资金24.39亿元，其中2022年争取到10.59亿元，有力地推动了工业园区基础设施建设，为培育壮大特色主导产业，加快产业转型升级提供有力资金保障。三是加快平台公司市场化转型升级。注入注册资本金1.29亿元和盘活全县闲置资产支持做大做强浦郡投资集团，按时完成22家子公司的整合，资产总额达到138亿元。四是深入实施财政金融联动机制。充分发挥财政金融联动作用，加强对全县“三农”领域和重点行业、企业的金融供给，提升服务实体经济能力。2022年末全县金融机构人民币各项存贷款余额742.13亿元，增长12.7%，各项贷款余额319.75亿元，增长14.1%；各项存款余额422.38亿元，增长11.6%。存贷比为75.7%，比去年增加1.8个百分点。全县拨付“桂惠贷”财政贴息资金共5745万元，引导金融机构投放贷款37.49亿元，投放总量全区县域第5，为1479户市场主体直接减轻融资成本7329万元。为1520家小微企业融资提供6.65亿元在保资金担保服务。投放转贷资金43笔，投放金额2.52亿元，为企业节约成本约3000万元。五是大力支持科教振兴。加大对科技投入的支持，提升科技对产业发展的支撑能力，全年科技经费支出6254万元，占一般公共预算支出超1%。落实教育优先政策，全县教育支出14.55亿元，增长13.1%，进一步优化教育资源配置，促进我县教育高质量发展。六是持续支持基础设施建设。全年投入1.19亿元，重点支持农村公路“四建一通”项目、村屯道路硬化、危桥改造、畅返不畅项目等交通重大项目建设。投入资金1.1亿元，支持市政基础设施建设。资料下载_资料共享_报告模板

3.坚持农业农村优先发展，大力支持乡村振兴。公共财政进一步向“三农”领域倾斜。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金2.84亿元，统筹用于产业发展、基础设施、交通补贴、公益性岗位补贴及基础设施独立费用等支出，弥补乡村振兴发展资金紧缺问题。从土地出让收益中落实资金4219万元支持“三农”发展。筹措下达粮食生产相关资金1.08亿元，惠及农民26.66万户，全部通过“一卡通”系统将资金拨到农户，保障种粮农民合理收益，有力支撑了国家粮食安全战略。筹措下达农业生产相关资金3.58亿元，支持现代农业、新型产业发展，促进农业生产提质增效。加大政策性农业保险支持力度，全年共拨付政策性农业保险补贴资金2011万元，降低农户种养风险，提高农户种养积极性，增加农户收入。投入资金1.6亿元，支持水利领域重大项目建设，水系连通及水美乡村建设试点被水利部、财政部评为优秀等级，是广西唯一获得优秀等次的县。支持乡村振兴“高质量”转型发展，开展“田东模式”六大体系升级建设，探索信贷支持方式，工作表现突出，荣获自治区金融监管局2021年度“田东模式”六大体系升级建设奖补资金一等奖30万元奖励。转型升级服务乡村振兴普惠金融服务点，我县共有28个普惠金融服务点获得“北海市农村普惠金融服务点五星级标准示范点”称号。大牛工程师

4.持续加大民生投入力度，着力提升民生保障水平。2022年全县民生支出48.17亿元，增长4%，占一般公共预算支出的83.2%，全力支持各项社会事业取得新进步。一是优先保障疫情防控需求。2022年我县投入疫情防控经费2.15亿元，用于核酸检测和核酸检测能力提升、政府负担的隔离留观、防疫物资及必要生活物资保供等疫情防控必要支出，保障了我县疫情防控工作的顺利开展。二是加大稳岗稳就业支持力度。筹措就业补助资金2443万元，支持落实就业创业扶持政策、开展职业技能培训、保障公益性岗位补贴发放到位等。累计发放稳岗返还资金622万元，惠及企业807家。三是提升社会保障水平。投入城乡居民养老保险资金2.47亿元,保障60周岁以上城乡居保对象的养老金按时足额发放，切实解决城乡居民老有所养问题。投入机关事业单位养老保险2.79亿元，保障机关事业单位退休人员退休待遇足额发放。筹措拨付困难群众资金2.2亿元，全部实行“一卡通”发放，确保救助补助资金足额、及时地发放到困难群众账户，做到困难群众“应保尽保”。四是提升医疗保障水平。筹措资金5402万元，支持完善多层次医疗保障体系，夯实基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度，提升医疗保障服务能力。五是加快完善住房保障体系。筹措城镇保障性安居工程补助资金8226万元，支持实施483套城镇老旧小区改造和筹建1087套公租房，按时向符合条件的住房保障家庭发放租赁补贴，支持加快发展住房租赁市场。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

5.兜牢风险底线，持续强化财政风险防控。一是及时足额偿还到期政府债券本息。争取再融资债券2.71亿元，有效防范到期政府债券偿付风险，支付政府债券利息1.79亿元，确保政府债券付息不出现逾期，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。二是积极做好隐性债务化解工作。严格执行政府隐性债务风险化解实施方案，累计化解隐性债务进度为108%。三是建立向人大报告政府债务管理工作机制。按照地方人大加强对政府债务审查监督的工作要求，严格履行相关法定程序向人大报告政府债务管理工作开展情况，主动配合自治区人大加强对政府债务审查监督。四是切实兜牢“三保”底线。完善“三保”预算编制、上报审核、预算执行、动态监测、分类监管和应急处置制度机制，成立“三保”专户，兜牢兜实“三保”底线。五是持续清理消化财政暂付款。全年实现消化财政暂付性款项1.75亿元，清还比率18.8%，比上年提高4.6个百分点。文库_规划纲要_县域经济

6.着力强化财政管理，提高财政监管效能。一是着力提升全过程预算绩效管理质量。2022年我县已将全部68个一级预算单位纳入预算绩效管理，部门整体支出和预算项目支出均已编制绩效目标，财政通过预算一体化系统开展绩效目标审核工作，并按照要求将绩效目标与年初预算同步批复下达。选择5个政策项目、3个部门整体支出开展了绩效评价，涉及政策项目资金量超过6.18亿元。完善绩效监控制度，推行部门自行监控和财政重点监控相结合的方式开展，为绩效评价结果应用提供科学、全面的依据。二是进一步完善电子化政府采购平台建设。各预算单位通过“政采云”平台电子卖场交易13962单，成交金额1.25亿元。2022年全县共117个政府采购项目开展全流程电子化采购，预算金额3.31亿元，成交金额3.17亿元，节约资金0.14亿元，节约率为4.2%。三是财政评审工作提质增效。强化财政投资项目的评审结算工作，连续五次获得“广西壮族自治区财政投资评审工作目标考核先进集体”的荣誉称号。全年完成评审项目179个，评审金额25.67亿元，核减率14.1%；完成结算项目87个，完成结算金额5.52亿元，核减率6.2%。四是积极推动财政补贴资金“一卡通”试点工作。作为全区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统试点地区之一，在试代发中合浦县获得了全区试点中代发总金额、代发总人数、代发金额成功率“三个领先”的好成绩，先后多次在全市“一卡通”交流会和推进会中介绍工作经验。实现了高效、公开、透明地开展惠农补贴资金发放。五是国库管理进一步加强。通过加强库款保障预警机制的建设、强化财政预算执行分析服务决策、支持重点支出库款保障、合理安排支出顺序、坚持不新增暂付款原则等工作措施，积极发挥财政资金保障职能。工作获得了上级的积极肯定，县财政局国库股获得了第一届广西财税金融改革创新先进集体称号。六是推动清廉国企建设。制定《合浦县关于推进清廉国企建设的实施方案》，成立清廉企业建设工作领导小组和清廉国企建设工作专班，落实全县国有企业党组织管党治党主体责任,完善权力制约监督机制,增强党员干部纪律规矩意识，遏制国有企业受贿行贿问题和违纪违法现象，加快构建国有企业风清气正的政治生态。七是积极办理人大代表建议。2022年县财政局共承办县人大代表建议1件，协办县人大代表建议14件，全部按时办理完毕。模版下载_统计公报_十四五

各位代表，总的来看，2022年在异常困难形势下，经过全县各级各部门齐心协力、艰苦努力，财政收支运行总体平稳，对稳住经济大盘发挥了重要作用，这得益于县党委坚强领导、科学决策的结果，得益于县人大、政协监督指导和大力支持。同时，我们也清醒地认识到，我县财政工作中仍存在一些问题，如财政收入质量有待提升，财政收支矛盾依然突出，“三保”和刚性支出压力逐年增大，预算绩效管理机制仍需健全，部分部门收支预算偏离度较大，预算精准度和细化率有待进一步提升，部分政府债券项目预算执行进度偏慢和部分单位财务管理有待进一步规范等。对于这些问题，我们将认真听取代表们的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。模版下载_报告模板_模版下载

二、2023年预算草案工程咨询_工作报告_报告模板

（一）预算编制的指导思想资料库_文库_工作报告

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神，结合我县经济形势，2023年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届一中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广西和北海重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，大力提振市场信心，坚持创新驱动发展，以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，更好统筹当前和长远，突出支持做好稳增长、稳就业、稳物价工作，全力推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续，进一步提升服务实体经济的有效性；加强财政资源统筹，保持必要的财政支出强度，切实提高支出效率；大力优化支出结构，加强重大战略任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，推进零基预算改革，强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率，更加有力支持经济社会高质量发展；加强财政承受能力评估和风险管理，防范化解政府债务风险，兜牢兜实“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控；进一步深化县乡财政体制和园区财政体制改革，增强财政宏观调控效能，为推动我县县域经济高质量发展提供坚实财力保障。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

    （二）一般公共预算草案大牛工程师

1.代编全县一般公共预算情况（含白沙镇）大牛工程师

2023年全县一般公共预算收入安排148898万元，比2022年执行数增长10%，主要是预计2023年经济将逐步复苏，2022年落实增值税留抵退税政策将在2023年得以回补，矿山、砂石等国有资产资源盘活处置力度持续加大等多因素影响，预计收入将有所增长。其中：税收收入74700万元，增长22.2%；非税收入74198万元，与上年持平。全县一般公共预算支出安排551215万元，支出安排根据部门预算、本级可用财力和上级转移支付支出需求确定。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

当年一般公共预算收入148898万元加上上级补助收入355668万元、上年结余收入28933元、调入资金25300万元、地方政府一般债务转贷收入24000万元，收入总计582799万元。当年一般公共预算支出551215万元加上上解支出7284万元、一般债务还本支出24300万元，支出总计582799万元，收支平衡。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2.县本级一般公共预算情况（不含白沙镇）（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2023年县本级一般公共预算收入安排148888万元，比2022年执行数增长10%，其中：税收收入74700万元，增长22.2%；非税收入74188万元，与上年持平。县本级一般公共预算支出安排549019万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

县本级一般公共预算收入148888万元加上上级补助收入355668万元、上年结余收入28933元、调入资金25300万元、地方政府一般债务转贷收入24000万元，收入总计582789万元。县本级一般公共预算支出549019万元加上补助下级支出2186万元，上解支出7284万元、一般债务还本支出24300万元，支出总计582789万元，收支平衡。大牛工程师

3.重点支出和重大项目安排情况规划纲要_县域经济_报告模板

可用财力情况。当年一般公共预算收入148898万元加上返还性收入15876万元、一般性转移补助收入329013万元、调入资金25300万元，扣减上解上级支出7284万元后，预计2023年可用财力为511803万元。大牛工程师

基本支出安排情况。用于保工资、保运转的基本支出188819万元。其中：工资福利支出174997万元，包括在职人员工资、临聘人员工资、事业单位绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等；公用经费7587万元；对个人和家庭的补助支出6235万元。基本支出占可用财力的36.9%。大牛工程师

项目支出安排情况。项目支出安排322984万元，占可用财力的63.1%。以牢牢守住“三保”底线，坚持过紧日子，坚决压减“三公”经费、培训费、会议费、办公费等一般性支出为原则，按照先保障基本民生、工资发放、机构运转，再统筹化解隐性债务风险，后考虑建设发展的顺序安排项目资金。剔除上级专项转移支付安排的支出后主要安排情况如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

安排8201万元支持平安合浦建设，持续巩固提升群众安全感，确保社会大局和谐稳定。主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

安排教育事业发展资金18125万元，支持持续改善办学条件，推动教育事业高质量发展。主要项目如下：资料下载_工程资料_县域经济

安排713万元支持文化体育事业发展，推动我县海丝文化，文物保护和群众性体育事业更加繁荣昌盛，主要项目如下：文库_工作报告_模版下载

安排34079万元支持社会保障体系建设，支持落实就业优先政策，推动养老服务高质量发展，完善退役军人服务保障体系，确保社会救助政策落实到位。主要项目如下:（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

安排8070万元支持医疗卫生事业发展，缓解人民群众看病难、看病贵问题。主要项目如下：大牛工程师

安排2242万元支持推动绿色发展，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，促进人与自然和谐共生，主要项目如下：统计公报_县域经济_模版下载

安排14376万元支持农业农村优先发展，支持乡村振兴建设，主要项目如下：大牛工程师

安排617万元支持工业发展和交通基础设施建设，全面提升工业和交通基础设施通达和服务能力，主要项目如下：大牛工程师

统筹安排人防、自然资源海洋气象、粮食安全、灾害防治及应急管理等资金11669万元，支持各项事业发展。主要项目如下：资料库_工程资料_模版下载

安排6700万元加大对企业的扶持力度，支持企业科研技改，加大招商引资力度、改善优化营商环境和做好项目前期。主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

安排偿债还本付息支出29766万元，扣减再融资债券收入24000万元，本级财力实际安排支出5766万元，坚决落实中央积极防范化解政府债务风险决策。主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

安排其他重点支出，主要项目如下：模版下载_工程咨询_模版下载

除以上重点支出外，继续加强对党政机关、工青妇、外事侨务、民主党派工商联、科协等各项事业发展的经费保障。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（三）政府性基金收支预算草案（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

1.代编全县政府性基金预算情况（含白沙镇）（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2023年全县政府性基金预算收入安排102255万元，其中：国有土地使用出让收入92800万元，城市基础设施配套费收入4762万元，污水处理费收入2500万元，专项债券对应项目专项收入2193万元。全县政府性基金预算支出安排116840万元。大牛工程师

全县政府性基金预算收入102255万元加上级补助收入5342万元、上年结余收入25943万元、地方政府专项债务转贷收入22800万元，收入总计156340万元。全县政府性基金预算支出116840万元加上调出资金15000万元、地方政府专项债务还本支出24500万元，支出总计156340万元，收支平衡。大牛工程师

2.县本级政府性基金预算情况（不含白沙镇）大牛工程师

2023年县本级政府性基金预算收入安排101855万元，其中：国有土地使用出让收入92800万元，城市基础设施配套费收入4362万元，污水处理费收入2500万元，专项债券对应项目专项收入2193万元。县本级政府性基金预算支出安排116411万元。资料下载_工程咨询_报告模板

县本级政府性基金预算收入101855万元加上级补助收入5342万元、上年结余收入25943万元、地方政府专项债务转贷收入22800万元，收入总计155940万元。县本级政府性基金预算支出116411万元加上补助下级支出29万元、调出资金15000万元、地方政府专项债务还本支出24500万元，支出总计155940万元，收支平衡。大牛工程师

3.重点支出和重大项目安排情况（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2022年地方政府性基金预算支出87595万元（不含结转及上级转移支付资金）。其中主要项目如下：大牛工程师

政府性基金收支预算严格按照以收定支原则安排支出。模版下载_十四五_县域经济

(四）国有资本经营收支预算草案资料库_规划纲要_报告模板

全县国有资本经营预算收入安排12000万元，主要是预计2023年浦郡下属企业将有利润收入上缴。全县国有资本经营预算支出安排2019万元。文库_工程咨询_报告模板

全县国有资本经营预算收入12000万元加上上年结转319万元，收入总计12319万元。全县国有资本经营预算支出2019万元加上调出资金10300万元，支出总计12319万元，收支平衡。大牛工程师

   （五）社会保险基金收支预算草案工作报告_规划纲要_十四五

2023年由县级统筹管理的社会保险基金预算收入安排 106342万元，增长11.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排61646万元，增长9.9%；城乡居民社会养老保险基金预算收入44696万元，增长14.6%。由县级统筹管理的社会保险基金预算支出安排93450万元，增长12.4%。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出61646万元，增长7%；城乡居民社会养老保险基金预算支出31804万元，增长24.8%。收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余12892万元，年终滚存结余88709万元。统计公报_规划纲要_报告模板

2023年县级社保基金预算收支预算情况表模版下载_工程咨询_模版下载

                                                           单位：万元大牛工程师

  （六）政府债券预算安排情况（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

1.政府债券还本预算安排情况。2023年到期政府债券本金48800万元，其中：到期应偿还自治区一般债券本金24300万元，计划预算安排300万元，再融资一般债券24000万元。到期应偿还自治区专项债券本金24500万元，计划预算安排1700万元，再融资专项债券22800万元。大牛工程师

　　2.政府债券付息预算安排情况。2023年应付政府债券利息20506万元，其中：一般债券利息5466万元，专项债券利息15040万元。全部通过财政预算安排资金和专项债券对应项目专项收入偿还。政府债券到期本息预算已全额保障。工作报告_县域经济_报告模板

　　3.财政中长期可持续性。从偿债计划安排来看，一般债券本息由一般公共预算收入、上级补助资金、调入资金等一般公共预算财力以及发行再融资一般债券安排偿付；专项债券本息由政府性基金收入、对应项目的专项收入（如学费收入、公立医院诊疗费和住院费收入等）以及发行再融资专项债券安排偿付。随着经济社会发展不断发展，财政实力将逐步壮大，同时政府债券项目收益将逐步显现，我县财政可以实现可持续发展。大牛工程师

（七）其他重要事项说明大牛工程师

1.预备费安排情况。2023年县本级一般公共预算安排预备费4000万元，用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支安排。工作报告_报告模板_模版下载

2.“三公”经费、培训费和会议费一般公共预算安排情况。县本级“三公经费”1522万元，比2022年预算数下降0.5%，其中：公务接待费208万元；因公出国（境）费9万元；公务用车购置费157万元；公务用车运行维护费1148万元。会议费400万元，培训费2013万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

3.转移支付预算安排情况。县本级对白沙镇转移支付2196万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

4.土地出让金收入情况。土地出让收入预期目标为94800万元，扣除缴纳自治区新增建设用地有偿使用费2000万元后，预计实际入库土地出让金收入92800万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

5.年度工程项目资金受可用财力影响，暂时无法列入此次预算安排，考虑通过政府债券资金、争取上级资金和融资等多渠道解决。资料库_工程咨询_规划纲要

6.2023年公共预算资金中安排用于“三保”支出为31.08亿元，其中：保基本民生12.55亿元，保工资17.23亿元，保运转1.3亿元。大牛工程师

　　7.为了保障各部门正常运转，在县十七届人民代表大会第三次会议批准本年度预算前，县财政已预安排了一些必要的支出，包括各部门的基本支出、临聘人员费用和到期还本付息等支出，符合《预算法》第五十四条规定，并按《预算法》五十四条规定在预算草案的报告中做出说明。模版下载_规划纲要_模版下载

（八）2023年财政重点工作资料下载_模版下载_资料共享

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和县委十三届五次全会精神，紧紧围绕习近平总书记“五个更大”重要要求，积极发挥财政职能作用，坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展，全面深化改革开放，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，为我县经济运行整体好转作出财政贡献。大牛工程师

1.统筹协调财政资源，持续提高财政保障水平（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

围绕强化财政保障能力，深入做好财政收入组织工作，切实增加可用财力。加强财源建设。牢固树立财源建设意识，持续落实中央和自治区的税费支持政策，着力纾解企业困难，激发各类市场主体活力。纵深推进财源建设，加大对园区和骨干税源企业发展支持，特别是重大招商引资项目建设，力促财政收入与经济协调增长，稳步提高财政收入质量。强化收入组织。加强收入执行分析研判，坚持多措并举挖潜增收，进一步完善财税联动征管机制，持续推进综合治税平台建设，全面提升综合治税管理水平。继续加大国有资产资源盘活力度，特别是加快矿山出让、砂石处置、土地指标拍卖等工作的推进。向上争取支持。健全争取上级转移支付资金的工作机制，准确把握国家、自治区和北海市政策导向和支持重点，找准增量来源，夯实工作基础，争取国家、自治区和北海市层面更多政策和资金支持。继续做好2023年政府专项债券项目储备，完善项目前期准备基础工作，全力争取专项债券额度。统筹盘活资金。集中财力优先保障县政府确定的重大项目和重点工作，加强预算资金与部门单位事业收入、经营收入等非财政拨款收入统筹使用，加强跨部门资金统筹使用，增加统筹盘活财力。完善园区财政管理体制。结合我县实际探索完善工业园和东港两个园区的财政管理体制模式，更好调动两个园区的积极性。深化国有企业改革。培育壮大浦郡投资集团，进一步盘活资产资金资源整合，力争浦郡投资集团总资产达到200亿元，增加国有经营财力。规划纲要_县域经济_报告模板

  2.优化财政投入机制，全力保障重点支出需求（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

统筹好本级财力和上级补助资金，加大对重大项目和重点领域支出需求的投入，着力服务和保障高质量发展。持续推进工业振兴。统筹用好工业振兴补助资金和产业园区专项债券资金，促进工业投资提质增量，推动产业结构优化升级，支持打赢打好工业振兴攻坚战。全面推进乡村振兴。保持主要帮扶政策稳定和财政投入力度不减，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，努力提升农业发展质量效益，建设宜居宜业和美乡村。着力推进科教振兴。坚持把科技作为财政支出重点领域，进一步加大财政科技投入，确保科学技术经费投入占比高于一般公共预算支出的百分之一；继续加大教育投入，优化教育支出结构，严格落实教育“一个一般不低于，两个只增不减”要求，支持办好人民满意的教育。全力保障基本民生。把实现好维护好发展好最广大人民根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，持续加大民生投入力度，全县民生支出占比持续保持在八成以上，继续推进十大为民办实事工程，支持加快健全基本公共服务体系，落实落细就业优先政策，多渠道增加居民收入，健全多层次社会保障体系。加强生态文明建设。支持深入打好污染防治攻坚战，支持做好白沙河、南流江、西门江等流域综合治理，持续推进水环境整治二期工程等。加快补齐基础设施短板。统筹预算内基建投资、政府债券和PPP等政策资金，继续加大力度支持推动县城老旧小区、棚户区改造、交通基础设施等建设，着力建成一批重点基础设施项目，积极扩大有效投资。工程资料_模版下载_规划纲要

3.发挥积极财政政策作用，推动政策资金效益最大化（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

落实提升效能要求，用好用足各项财政政策和资金，推动政策资金效益最大化。坚持过紧日子。精打细算安排支出，加大对各部门其他一般性支出、“三公”经费、会议费和培训费的压减力度，年初无预算、超预算的坚决不予安排和调整。加强新增支出审核，建立完善预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评估评价结果与预算安排挂钩机制，压减低效无效和不合理支出。严格落实财政资金直达机制。加快分配下达直达资金，完善直达资金管理，使资金管得严、放得活、用得准，增强财政资金直达机制惠企利民的政策效果。加快预算执行进度。狠抓预算执行管理，充分运用通报、约谈、挂钩等措施，减少资金沉淀，加快资金拨付下达，确保预算执行及时性。政策发力适当靠前，确保财政政策早落实、早见效。进一步提高财政支出的均衡性、及时性，保证财政支出强度，加快支出进度，切实提高财政支出效率。用好政府债券资金。吃透、用好用足政府专项债券各项政策，对有一定收益的公益性项目优先通过专项债券资金安排。合理加快债券资金使用进度，确保尽快形成实物工作量。持续推动专项债券项目市场化配套融资，发挥专项债券对投资的拉动作用。深化财政金融联动。进一步提升“桂惠贷”投放量和惠及面，降低企业融资成本，为实体经济发展提供金融支持。加快推广运用PPP模式，进一步撬动金融资金和社会资本投入实体经济。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

4.健全机制体系建设，全力防范财政风险大牛工程师

统筹发展和安全，加大财政运行风险研判和监控，确保财政平稳运行。持续深化预算管理制度改革。持续推动零基预算改革，科学设定预算绩效目标、提高预算绩效管理各环节质量，推进支出标准体系建设和预算管理一体化系统全面应用。坚决兜住“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，将“三保”作为预算安排、预算执行和资金拨付的重中之重，积极落实“三保”支出责任，足额编制“三保”预算，并落实“三保”资金专户管理要求，确保“三保”支出需求。全面实施预算绩效管理。推动绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等环节管理质量持续提升，着力提升全过程预算绩效管理质量。构建分行业、分领域预算绩效分类指标。根据绩效监控和绩效评价结果改进管理、完善政策、优化预算安排，坚决压减低效无效支出，切实发挥绩效管理作用。坚决兜住债务安全底线。做好预算安排和再融资债券申报工作，持续监测到期债务风险。扎实推进政府债务信息公开。认真做好隐性债务化解计划执行工作，依法依规化解存量隐性债务。积极消化历年暂付款，力保我县财政收支平衡，不新增暂付款。开好规范举债“前门”，严堵违法违规举债“后门”，稳妥推进并抓实政府隐性债务存量化解工作，加强政府融资平台公司债务治理，防范化解政府性债务风险。把握防范化解重大风险。继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，抓好风险处置工作，加强金融法治建设，压实金融监管和行业主管等各方责任，压实企业自救主体责任，稳妥化解金融风险、资本市场和涉企金融债务风险工作，防止金融风险向财政转移。强化财会监督。聚焦财政中心工作，加大对重大财税政策执行情况和民生领域资金的监督检查力度，及时解决政策落地和资金使用管理过程中出现的问题。加大财政投资评审力度，落实项目评审应评尽评，加快评审职能转型，前移评审关口，强化评审结果运用，发挥评审节支作用，提高财政资金配置效率。着力强化财经纪律约束。牢固树立预算法治意识，强化财经监督，全面落实审计部门审计、财政监督发现问题的整改，堵塞管理漏洞，提高财政管理的科学性、规范性和实效性。大牛工程师

各位代表，做好今年的财政工作任务艰巨、意义重大，我们将在县委的坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，下大力气抓紧抓实重点工作，坚持以高质量发展为主题，稳中求进、争先创优，扎实推进合浦经济社会高质量发展。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告