关于合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告大牛工程师

——2022年1月11日在合浦县十七届人民代表大会第二次会议上资料下载_工程资料_规划纲要

合浦县财政局（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

各位代表：大牛工程师

受县人民政府委托，现将我县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县十七届人大二次大会审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。文库_工程咨询_模版下载

一、2021年财政预算执行情况（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，全县各级各部门在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，全面落实减税降费政策，全力支持疫情防控和巩固脱贫攻坚成果，实现“十四五”良好开局。2021年全县组织财政收入227646万元，增长13.6%。一般公共预算收入139523万元，增长16.6%，落实减税降费7.61亿元，增长7%，较好地完成了县十六届人大六次会议确定的财政工作目标。大牛工程师

（一）一般公共预算执行情况大牛工程师

 1.全县一般公共预算执行情况(含白沙镇）（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

 预计2021年全县一般公共预算总收入585506万元，其中：地方一般公共预算收入139523万元，上级补助收入398021万元，上年结余收入26440万元，地方政府一般债务转贷收入9035万元，动用预算稳定调节基金12487万元。文库_模版下载_县域经济

预计2021年全县一般公共预算总支出585506万元，其中：一般公共预算支出551413万元，上解支出5774万元，地方政府债务还本支出9600万元，安排预算稳定调节基金1523万元，调出资金958万元，年终结余为16238万元，净结余为0。大牛工程师

——财政收入完成情况。全县组织财政收入227646万元，完成年初预算的98.8%，同比增加27195万元，增长13.6%。其中：全口径税收收入159302万元，同比增加13232万元，增长9.1%；非税收入68344万元，同比增加13963万元，增长25.7%。地方一般公共预算收入139523万元，完成年初预算的101.1%，同比增加19841万元，增长16.6%。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2021年全县组织财政收入完成情况表大牛工程师

　　　　　　单位：万元（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——一般公共预算支出执行情况。全县一般公共预算支出551413万元，下降5.3%，下降原因主要是城乡医疗保险由市级统筹和2021年起市县年终不得再进行列支。主要支出情况如下：一般公共服务支出44866万元，下降1.2%；公共安全支出24154万元，下降4.2%；社会保障和就业支出89784万元，增长13.6%；卫生健康支出39422万元，下降49.1%，支出下降原因主要是城乡医疗保险资金2021年起由市级统筹，减少43077万元；教育支出141706万元，增长0.1%；节能环保支出7400万元，下降40.9%，下降主要原因是减少上年南流江综合治理一般债资金1亿元；城乡社区支出25674万元，下降1.5%；农林水支出109270万元，增长4.1%；交通运输支出7711万元，下降40.4%，下降原因主要是部分交通支出从政府性基金中支出。大牛工程师

——总预备费执行情况。2021年年初预算安排总预备费4791万元，年中预算调整后减少到2791万元，预备费最后动用405万元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控费用，相关支出均已反映在对应支出科目中，未动用的预备费全部用于弥补收支缺口。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——补助下级支出执行情况。补助下级支出（对白沙镇的补助）5480万元。大牛工程师

——“三公”经费执行情况。初步统计，2021年我县“三公”经费支出938万元，下降1%。资料下载_十四五_县域经济

——超收收入使用情况。2021年，县本级一般公共预算收入13.95亿元，完成预算的101.1%，超收收入0.15亿元已按照预算法和财政部的有关规定全部用于补充预算稳定调节基金。大牛工程师

——预算稳定调节基金执行情况。2021年年初预算稳定调节基金余额为12487万元。2021年动用预算稳定调节基金12487万元，年底补充预算稳定调节基金1523万元，年底全县预算稳定调节基金余额为1523万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2.县本级一般公共预算执行情况（不含白沙镇）大牛工程师

预计2021年县本级一般公共预算总收入585506万元，其中：地方一般公共预算收入139523万元，上级补助收入398021万元，上年结余收入26440万元，地方政府一般债务转贷收入9035万元，动用预算稳定调节基金12487万元。大牛工程师

预计2021年全县一般公共预算总支出585506万元，其中：一般公共预算支出545933万元，上解支出5774万元，补助下级支出（对白沙镇的补助）5480万元，地方政府债务还本支出9600万元，安排预算稳定调节基金1523万元；年终结余为16238万元，调出资金958万元，净结余为0。大牛工程师

（二）政府性基金预算执行情况资料下载_十四五_报告模板

收入预算执行情况。预计全县政府性基金预算总收入200662万元。其中：基金收入39116万元（其中土地出让金收入31424万元），上级补助收入10259万元，调入资金3991万元，专项债务转贷收入131500万元，上年结余收入15796万元。文库_规划纲要_模版下载

支出预算执行情况。预计政府性基金预算总支出200662万元。其中：基金支出141539万元，调出资金3033万元，年终结余47140万元，专项债务还本支出8950万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

（三）国有资本经营预算执行情况（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

收入预算执行情况。预计全县国有资本经营预算总收入1500万元。大牛工程师

支出预算执行情况。预计国有资本经营预算支出1200万元，年终结余300万元。工作报告_规划纲要_模版下载

（四）社会保险基金预算执行情况资料下载_统计公报_十四五

收入预算执行情况。预计由县级统筹管理的社会保险基金预算收入90619万元，增长25.8%，完成预算的99.6%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入51478万元，下降8.6%，下降原因主要是年末基金专户余额已足够保障下一个月的待遇发放，县级补助比预算数减少8200万元；城乡居民基本养老保险基金收入39141万元，增长41.7%。大牛工程师

支出预算执行情况。预计由县级统筹管理的社会保险基金预算支出77845万元，增长7.3%，完成预算的98.4%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出54866万元，下降2.5%；城乡居民基本养老保险基金支出22979万元，增长11.8%。大牛工程师

收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余12774万元，累计滚存净结余60217万元。大牛工程师

2021年县级统筹社保基金预算收支执行情况表（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

单位：万元资料库_资料共享_报告模板

（五）县级预算调整情况大牛工程师

受财政收入结构变化、上级转移支付和地方债券增加、以及为保障县委重大决策部署增加预算支出等因素影响，根据《预算法》的规定，对一般公共预算收支进行调整，相应编制了预算调整方案，一般公共预算总收入和总支出均由年初的512560万元调整为714945万元，增加202385万元，收支平衡。政府性基金预算总收入和总支出均由年初的213999万元调整为376504万元，调增162505万元，收支平衡。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

年度预算执行终了，由于政府性基金收入未达到预期，导致调入公共预算资金减少，未支出的本级预算资金直接回收冲减预算。规划纲要_县域经济_报告模板

（六）政府债务情况模版下载_工作报告_十四五

全县政府债务限额。2021年，自治区核定我县政府债务限额为414535万元。截至2021年12月底，我县政府负有偿还责任债务余额为404777万元，其中一般债务余额129241万元，专项债务余额275536万元，全县政府债务余额控制在政府债务限额以内。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2021年新增政府债券。2021年自治区转贷我县新增政府债券124035万元，其中一般债券535万元，专项债券123500万元。新增政府债券主要用于园区基础设施建设和文化旅游等项目，有效推进全县各项公益性基础设施建设。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2021年再融资债券。2021年自治区转贷我县再融资债券16500万元，再融资债券全部用于偿还2021年到期的地方政府债券本金。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

政府债务还本付息。2021年全县债务还本额18550万元，债务付息12568万元。文库_模版下载_资料共享

以上报告的2021年预算执行数均为快报数，待决算汇编完成后，再按规定向县人大常委会提交决算报告。资料下载_统计公报_十四五

（七）2021年落实人大预算决议情况及工作成效大牛工程师

2021年，财政部门认真按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实县人大各项预算决议，树牢“政府过紧日子、老百姓过稳日子”的思想，攻坚克难，实干担当，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行稳健和社会大局和谐稳定。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

1.财政政策积极有力，财政实力平稳增长大牛工程师

充分发挥积极财政政策的逆周期调节作用，多措并举促进经济稳增长。财政收入稳步增长。2021年，我县财政收入完成22.76亿元，同比增长13.6%，收入总量位于全区县域第五，比去年提升1位。财政自给率为25.6%，比2020年提高5个百分点。着力加快直达资金惠企利民。做好监控预警处理和支付数据要素信息的规范设置，对资金使用单位定期通报，高效推进直达资金支出进度，确保直达资金专款专用，年度内落到实处，及时兑现惠民利企政策。积极向上争取资金。2021年共争取上级补助资金40.83亿元，其中，中央和自治区36.84亿元，北海市3.99亿元。争取新增政府债券资金12.4亿元，增长41.1%。贯彻落实减税降费政策。全面落实中央、自治区出台的税费优惠政策，落实减税降费7.61亿元，增长7%，其中新增减税降费1.05亿元，帮助市场主体特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。防范化解政府债务风险。加大财政资金统筹力度，增强政府债务还本付息能力，全年安排政府债券还本资金1.86亿元，政府债券付息资金1.26亿元。争取再融资债券1.65亿元，有效防范到期政府债券偿付风险。做好隐性债务动态统计监测，严格执行政府隐性债务风险化解实施方案，安排资金妥善化解隐性债务。积极统筹财力，有效消化暂付款1.38亿元。做好资金的统筹和盘活使用。认真抓好税收收入工作，加大挖掘盘活资产资源收入潜力和盘活财政存量资金力度，全年盘活行政事业单位闲置资产（资源）增加非税收入4亿元，回收盘活财政存量资金1.65亿元，全县预算调整压减一般性支出1046万元，为弥补减税降费的财力缺口提供了有效支撑。加强国有资产监管。不断推进国有资产盘活，做大做强国有平台企业，浦郡投资集团资产突破百亿元大关，年创收5亿元，并获AA级主体信用评级。大牛工程师

2. 财金联动助力企业融资增信，有效激发市场活力资料下载_资料共享_十四五

充分发挥财政金融联动作用，加强对全县“三农”领域和重点行业、企业的金融供给，提升服务实体经济能力。初步统计，2021年末人民币存贷款余额为658.77亿元，增长18.8%，存贷比为74.1%，比去年增加14.68个百分点。认真贯彻落实自治区“桂惠贷”政策，统筹财政资金贴息，撬动全县“桂惠贷”银行投放34.72亿元，全区70个县（市）排名第一,惠及851户市场主体，直接降低企业融资成本6981万元。通过广西综合金融服务平台，精准融资需求信息共享和对接，促成融资 1017笔，授信金额 38.89 亿元。通过银企对接会等形式，推动辖区各银行加强与广西农担公司、北海小微担公司等融资担保机构合作，并新成立合浦县中小微商务服务有限公司，为我县小微企业融资提供资金担保服务，在保企业821 家，在保余额4.5亿元，同比增长109.3%，为企业减免担保费257万元。通过北海市中小企业转贷中心合浦办事处为我县共投放转贷资金1.38亿元，为企业节约成本1378万元。通过统筹国有资产、资金支持合浦农信社顺利推进我县农合机构改制工作。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

3.兜实兜牢“三保”底线，民生福祉持续改善（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2021年，我县坚持以人民为中心的发展理念，全面落实“民生惠县”战略，对民生事业重点倾斜，兜实兜牢“三保”底线。2021年民生支出45.41亿元，占一般公共预算支出的82.4%。落实各项收入分配政策。按照中央和自治区总体要求，全县在职及离退休人员工资及时发放到位，部门运转平稳，基本民生项目得以保障，未出现过“三保”风险。全力支持促进教育事业发展。全年投入教育资金15.3亿元，为推进教育均衡发展提供强有力保障。大力推动旅游文体事业发展。统筹各级资金1.57亿元支持合浦县草鞋村遗址保护展示、合浦汉墓群文昌塔区墓群保护展示环境整治工程、大浪古城遗址西城墙保护展示、丰门岭保护区及石康塔修缮工程等项目建设，支持非遗挖掘、调研、宣传和保护，支持非遗精品演艺创作，加强文物保护传承。持续推进公共文化基础设施和村级公共服务中心建设，逐步完善公共文化服务设施条件。稳步提高社会保障水平。共筹措拨付困难群众资金2.16亿元，加快城乡医疗救助步伐，缓解贫困人员就医难问题。坚决打赢医疗保障战役。筹措基本公共卫生服务补助资金7208万元，有效提升合浦县医疗卫生机构的服务能力。投入资金1186万元，确保贫困和重度残疾人员“医有所保、病有所依”。优先保障防疫经费需求，投入疫情防控资金1431万元，持续巩固疫情防控成果。持续强化基本住房保障。投入资金7135万元用于推进棚户区改造、农村危房改造和公共租赁住房等保障性住房建设，支持保障性住房更好地满足居住者的合理住房需求。模版下载_工程咨询_资料共享

4.强化财政资金保障，全面推进乡村振兴工程资料_模版下载_十四五

充分发挥财政职能，优化资源配置。全力推进乡村振兴。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金2.79亿元，强化资金监管，落实各项惠农政策，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供强有力的支撑。安排农村综合性改革项目资金共2253万元，大力保障农村综合性改革项目的顺利推进，以高质量的项目推动农村改革不断深入。统筹整合2021年农村公益事业财政奖补项目资金2300万元，建设闸口镇、白沙镇2个乡镇3个村委的乡村振兴示范村创建项目及“两高”沿线风貌提升建设项目。投入7812万元支持农村基本整治（三清三拆）、农村人居环境、“两高”风貌改造，进一步推进乡村振兴发展。持续投入资金确保农业生产安全。落实国家粮食安全战略，及时发放耕地地力补贴7896万元到种粮主体；发放实际种粮农民一次性补贴780万元，提高其种粮积极性，确保粮食生产安全。发放糖料蔗良种良法技术推广补助资金2778万元到种植主体，保障合浦县糖业原料生产安全。筹措农田建设补助资金5540万元，推进新建高标准农田3.5万亩。投入政策性农业保险补贴资金2530万元，实现农业保险业务乡镇全覆盖。支持深入打好污染防治攻坚战。安排节能环保支出7399万元，全力以赴打好污染防治攻坚战，推动绿色循环可持续发展。资料库_工程资料_模版下载

5.加大资金投入补短板，保障重大战略有效实施大牛工程师

    牢牢把握广西面对接粤港澳大湾区、建设西部陆海新通道带来的重大机遇，着力发展壮大工业经济和打造向海经济。大力支持工业高质量发展。统筹各类资金11.78亿元，支持工业发展，推进工业产业转型升级。加大对新福兴、海丝首港等重点项目及“双百双新”项目建设的资金支持，确保重大项目建设加快推进。投入资金0.89亿元对重点企业进行奖励和产业扶持，引导民营企业加大工业投入和优化投资方向。做好杠杆撬动社会资金投入建设。多渠道筹措项目建设资金，推进PPP项目入库落地，合浦县市政道路及管网建设PPP项目（一期）有序推进。持续支持基础设施建设。持续推进“四好农村路”建设，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接提供交通保障，全年投入0.72亿元，重点支持农村公路“四建一通”项目、村屯道路硬化、危桥改造、畅返不畅项目等交通重大项目建设。投入资金2.54亿元，支持水利领域重大项目建设。投入资金1.63亿元，支持市政基础设施建设。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

6.着力强化财政管理，稳妥推进财政改革（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、自治区和北海市的决策部署，聚焦“四个突出”，加快推进现代财政体制建设，为合浦县高质量发展提供有力支撑。财政管理科学化规范化水平持续提高。2021年获得了自治区县域经济增收奖励542万元。持续推进白沙镇财政体制改革工作。有序推进各项工作，白沙镇已印发《合浦县白沙镇2021部门预算编制方案》，按照方案编制了2021年白沙镇财政预算，并报乡镇人大审议通过。白沙镇支出已按照新的体制方式，由县财政按月正常调度资金给白沙镇，由白沙镇自行管理和支付资金，自行工资统发。持续完善预算绩效管理机制。全面推行预算管理一体化建设，对财政预算资金支付和使用全面全程监控，在避免财政资金违规使用上取得一定成效。以预算管理一体化建设为契机，完善预算管理制度，依托信息技术为预算管理赋能，促进财政预算管理提质增效。初步构建了“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的预算绩效管理机制，第三方评价机制初步建立，评价结果得到有效运用。持续优化政府采购营商环境。推进政府采购管理平台建设，深化“互联网+”政府采购方式，大力减少供应商投标成本，提升采购效率。大力推进全流程电子化政府采购，实现“办事零跑动、交易不见面、过程全留痕”，将政府采购项目全过程处于平台监督之中，确保政府采购更规范、透明、廉洁、高效，便利市场主体参与我县政府采购项目。2021年全县共117个政府采购项目开展全流程电子化采购，成交金额1.89亿元。各预算单位通过“政采云”平台交易18206单，成交金额6.64亿元。政府采购项目交易155个，预算金额2.38亿元，成交金额为2.26亿元，节约资金0.12亿元，节约率为5%。财政评审工作提质增效。以围绕服务项目建设为主线，全力做好财政评审管理、服务、创新工作，筑牢廉政思想防线，加快评审速度，推动财政评审工作高质量发展。2021年共评审项目171个，评审项目总金额15.39亿元，审定金额13.99亿元，核减投资额1.4亿元，核减率为9.1%。获得全区财政投资评审工作目标考核先进集体称号。电子票据改革工作取得新突破。共有276个单位参加了电子票据培训，123个单位上线使用，119个单位正式开出了电子票据，开出电子票据166.9万份，开票金额855.28亿元。医疗收费电子票据在县医疗系统全面推行使用，目前已有22家医院正式启用医疗收费电子票据，覆盖率达95.7%。医疗收费电子票据实现了患者缴费开票全程“无接触”一站式服务，降低了交叉感染和疫情扩散的可能性。资料库_模版下载_模版下载

二、2022年预算草案大牛工程师

（一）预算编制的指导思想和基本原则模版下载_十四五_模版下载

根据中央经济工作会议和全区经济工作会议精神，结合我县经济形势，2022年全县财政工作和预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央、自治区、北海市和县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动我县经济社会持续健康发展，以实际行动把中央、自治区决策部署落实到位，以高质量发展的实干成绩迎接党的二十大胜利召开。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——紧紧围绕上级决策部署。把十九届六中全会和中央经济工作会议要求和谋划落实到2022年财经工作中，把中央、自治区、北海市和县委重大决策部署和人大监督工作要求落实到预算编制工作中，全力服务经济社会发展大局。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——财政政策持续发力。贯彻落实新的减税降费政策，持续激发市场主体活力；继续争取上级补助资金和新增政府债务限额，强化资金统筹盘活使用，着力放大财政资金撬动作用，增强财政保障能力。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——落实过紧日子要求。把过紧日子作为一项长期坚持的方针，坚持党政机关过紧日子，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，规范使用超收收入，严禁年底突击花钱，不得超越财力随意扩大民生政策范围或提高标准，厉行节约办一切事业。落实助企纾困政策和保基本民生保工资保运转。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——坚持稳中求进工作总基调。坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，推进三大振兴，深挖三大潜力，守住三条底线。持续支持巩固三大攻坚战成果，持续支持做好“六稳”“六保”工作特别是保就业保民生保市场主体，保持社会大局稳定。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——全面实施预算绩效管理。树立零基预算理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制全过程，不断提高预算编制科学性，加强部门预算编制和审核，强化绩效评价结果应用，着力优化财政资源配置。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——把握防范化解财政风险。科学稳妥安排收支预算，合理安排政府债券规模，严肃财经纪律，坚决遏制新增地方政府隐性债务，增强财政可持续发展能力。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

    （二）一般公共预算草案工程资料_工作报告_模版下载

1.代编全县一般公共预算情况（含白沙镇）大牛工程师

2022年全县组织财政收入预期目标254883万元，增长12%。全县一般公共预算总收入安排573784万元，其中地方一般公共预算收入157583万元，增长12.9%。一般公共预算支出安排573784万元，收支平衡。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2.县本级一般公共预算情况（不含白沙镇）（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——县本级收入预算安排情况。县本级一般公共预算总收入安排573756万元，其中：地方一般公共预算收入157555万元，上级补助收入260973万元，上年结余收入16238万元，调入资金110967万元，地方政府一般债务转贷收入26500万元，动用预算稳定调节基金1523万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

    ——县本级组织财政收入情况。2022年，县本级组织财政收入预期目标254855万元，同比增长12%。一般公共预算收入157555万元，同比增长12.9%，税收占比为54.3%。资料下载_工程资料_模版下载

2022年县本级组织财政收入预算情况表大牛工程师

单位：万元（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——县本级支出预算安排情况。县本级一般公共预算总支出安排573756万元，其中一般公共预算支出539220万元，上解支出5774万元，补助下级支出（对白沙镇的补助）2062万元，地方债务还本支出26700万元。大牛工程师

3.重点支出和重大项目安排情况（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

县本级可统筹使用财力情况。当年一般公共预算收入157555万元，上级可统筹财力补助143081万元，从政府性基金调入110967万元，动用预算稳定调节基金1523万元，扣减上解上级支出5774万元和对白沙镇转移支付支出2062万元后，预计2022年县本级可统筹使用财力为405290万元。大牛工程师

基本支出安排情况。用于保工资、保运转的基本支出220128万元，比2021年增加23696万元，增长12.1%。其中：工资福利支出204220万元，比2021年增加24393万元，增长13.6%，包括在职人员工资、临聘人员工资、事业单位绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、预发绩效奖、预发事业绩效增量等；定额公用经费8312万元；对个人和家庭的补助支出7596万元。基本支出占可统筹使用财力的54.3%。文库_工程咨询_工作报告

项目支出安排情况。项目支出安排185162万元，比2021年增加23397万元，增长14.5%，占可统筹使用财力的45.7%。紧紧围绕全面落实“六稳”“六保”工作，牢牢守住“三保”底线，坚持过紧日子，坚决压减“三公”经费、培训费、会议费、办公费等一般性支出，按照先保障基本民生、工资发放、机构运转，再统筹化解隐性债务风险，后考虑建设发展的顺序安排项目资金。主要安排情况如下：资料下载_文库_模版下载

加快建设平安合浦，确保社会持续和谐稳定安排支出10057万元，主要项目如下：资料下载_文库_工程资料

坚持教育优先发展安排支出17924万元，主要项目如下：资料下载_资料共享_规划纲要

支持科学文化事业发展安排支出866万元，主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

切实提高社会保障水平安排支出35113万元，主要项目如下:工程咨询_县域经济_报告模板

加快建设健康合浦安排支出6370万元，主要项目如下：资料库_规划纲要_县域经济

生态环境保护、改善城乡风貌安排支出12418万元，主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

加快推进农业农村现代化安排支出12602万元，主要项目如下：文库_工程资料_模版下载

加大工业和交通投入安排支出5030万元，主要项目如下：资料库_规划纲要_模版下载

   自然资源海洋气象、粮食安全、灾害防治及应急管理安排支出6627万元，主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

加大对企业的扶持力度安排资金17500万元，支持企业科研技改。主要项目如下：大牛工程师

坚决落实中央积极防范化解政府债务风险决策，安排偿债还本付息支出31532万元，扣减再融资债券收入26500万元，本级财力实际安排支出5032万元。主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

除以上重点支出外，继续加强对党政机关、工青妇、外事侨务、民主党派工商联、科协、工业园区等各项事业发展的经费保障，同时通过统筹财力、盘活存量回收资金和预算安排等方式，力争消化暂付款1.5亿元以上。大牛工程师

（三）政府性基金收支预算草案（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

1.代编全县政府性基金预算情况模版下载_县域经济_模版下载

全县政府性基金预算总收入安排282370万元，其中：地方政府性基金预算收入234219万元（土地出让金收入220344万元），上年结余收入47140万元，地方政府专项债务转贷收入600万元，上级补助收入411万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

政府性基金预算总支出282370万元，其中：政府性基金预算支出170653万元（地方政府性基金预算支出125937万元），调出资金110967万元，地方政府专项债务还本支出750万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2.县本级政府性基金预算情况资料共享_工作报告_县域经济

因白沙镇未编制政府性基金收支，故县本级政府性基金预算总收入和总支出与全县一致。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

3.重点支出和重大项目安排情况资料库_资料下载_工作报告

2022年地方政府性基金预算支出125937万元。其中土地出让金支出主要项目如下：大牛工程师

政府性基金收支预算严格按照以收定支原则安排支出。文库_统计公报_十四五

(四）国有资本经营收支预算草案（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

 2022年县本级国有资本经营预算收入安排6000万元。国有资本经营预算总支出安排6000万元。大牛工程师

   （五）社会保险基金收支预算草案大牛工程师

2022年由县级统筹管理的社会保险基金预算收入安排103098万元，同比增长13.3%。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排60518万元，同比增长17.6%；城乡居民社会养老保险基金预算收入42580万元，同比增长22.7%。文库_统计公报_十四五

由县级统筹管理的社会保险基金预算支出安排86914万元，同比增长9.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出60058万元，同比增长9.5%；城乡居民社会养老保险基金预算支出26856万元，同比增长17.9%。大牛工程师

收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余16184万元，年终滚存结余75027万元。大牛工程师

2022年县级社保基金预算收支预算情况表资料下载_文库_十四五

                                                           单位：万元（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

（六）政府债务预算安排大牛工程师

2021年底，全县政府债务余额为404777万元，其中：其中一般债务余额129241万元，专项债务余额275536万元。预计2022年需化解政府债务42503万元，其中：2022年到期应偿还自治区债券本金27450万元，债券利息15053万元。计划再融资一般债券26500万元，全部用于偿还2022年到期政府一般债券本金。再融资专项债券600万元，全部用于偿还2022年到期政府专项债券本金。大牛工程师

（七）其他重要事项说明大牛工程师

1.预备费安排情况。2022年县本级一般公共预算安排预备费3500万元，用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支安排。大牛工程师

2.“三公”经费安排情况。县本级“三公经费”1529万元，比2021年预算数下降1.5%，其中：公务接待费213万元；因公出国（境）费9万元；公务用车购置费157万元；公务用车运行维护费1150万元。工程资料_工程咨询_资料共享

3.转移支付预算安排情况。县本级对白沙镇转移支付2062万元。模版下载_资料共享_十四五

4.土地出让金收入情况。土地出让收入预期目标为223344万元，扣除缴纳自治区新增建设用地有偿使用费3000万元后，预计实际入库土地出让金收入220344万元。资料共享_工作报告_模版下载

5.年度工程项目资金受可用财力影响，暂时无法列入此次预算安排，考虑通过政府债券资金、争取上级资金和融资等多渠道解决。文库_工程资料_统计公报

6.2022年公共预算资金中安排用于“三保”支出为36亿元，其中：保工资16亿元，保运转1亿元，保基本民生19亿元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

（八）2022年财政重点工作（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，要保持平稳健康的经济环境。为做好2022年经济工作，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，聚焦聚力县委重大决策部署，必须坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心，坚持先立后破、稳扎稳打，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加强统筹协调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，打好“铁算盘”，看紧“钱袋子”，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长，保持经济运行稳健，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。资料共享_县域经济_报告模板

1.加强财政统筹协调，提高财力保障水平（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

强化各类财政资源统筹协调，持续提高财政保障水平。培育挖掘财源增潜力。树牢财源建设意识，有效发挥部门职能，与各行业主管部门协同推进，重点发展高附加值、高含税量的产业和项目，做大做强财源基础，依法征税、应收尽收，构建综合治税平台建设，组织好财政收入工作，逐步优化财政收入结构，不断提高财政投入精准度，集中财力干大事。主动争取上级支持。抢抓中央、自治区和北海市“十四五”规划重大机遇，及时跟踪了解掌握重大规划论证、重大政策制定和重大资金安排动向，争取中央、自治区和北海市层面更多政策和资金支持。强化资金统筹盘活使用。集中财力优先保障县政府确定的重大项目和重点工作，加强预算体系统筹衔接，打破预算安排“条块分割”局面，依法依规将部门和单位取得的各类收入全面纳入预算，实行统一管理。优先使用单位的事业收入等非财政拨款资金，后使用财政拨款资金。坚持过紧日子。把过紧日子作为一项长期坚持的方针，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，精打细算，严审新增支出，压减一般性支出，持续加大压减非刚性支出的力度，规范使用超收收入，严禁年底突击花钱，不得超越财力随意扩大民生政策范围或提高标准。压减的“三公”经费，全部用于解决教育领域的突出短板。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

  2.提升财政政策效能，注重精准有效可持续（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，推动经济运行保持在合理区间。贯彻落实新的减税降费政策。强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度，适度超前开展基础设施投资，提振市场主体信心，持续激发市场主体活力。严格落实财政资金直达机制。科学分配直达资金，完善直达资金管理，确保直达资金达到直接惠民利企的效果。加快预算执行进度。狠抓预算执行管理，充分运用通报、约谈、挂钩等措施，减少资金沉淀，加快资金拨付下达，确保预算执行及时性。政策发力适当靠前，确保财政政策早落实、早见效。进一步提高财政支出的均衡性、及时性，保证财政支出强度，加快支出进度，切实提高财政支出效率。提高政府债券资金效益。吃透、用好用足政府专项债券各项政策，加强一般公共预算资金与政府专项债券资金的统筹使用，对有一定收益的公益性项目优先通过专项债券资金安排，加大政府专项债券项目储备力度，提早做好项目前期准备、申报审批等基础工作，最大力度地争取专项债券额度，有效发挥债券资金带动扩大有效投资、保持经济平稳运行的重要作用。持续推动财政投入新方式。推广运用PPP模式、合理利用财政贴息和政策性担保等创新财政投入方式，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。加大盘活国有资产资源。继续加大国企改革力度，力争浦郡投资集团总资产达到150亿元，年内利税5亿元以上，下属1家以上公司取得更高级资质。大牛工程师

3.稳字当头、稳中求进，全面促进经济高质量发展大牛工程师

集中财力、凝心聚力抓产业、抓创新、抓开放，促进经济加快发展、转型升级、全面提质。全力支持产业高质量发展。强化财政金融统筹联动，进一步落实“桂惠贷”等财政贴息政策，降低企业融资成本，为实体经济发展提供金融支持。用好用足专项债券项目市场化配套融资政策，引导社会资本重点支持“双百双新”项目、“千企技改”项目、乡村振兴项目等重大项目。以实施“产业振兴三年行动”为抓手，大力支持“三大”产业平台开发建设，提升园区承载能力，加快产业转型升级，实现提质增效。加快补齐基础设施短板。统筹预算内基建投资、政府债券和PPP等政策资金，支持推动县城老旧小区、棚户区改造等项目建设，着力建成一批重点基础设施项目。大牛工程师

    4.持续推进民生工程，全力保障社会安定资料共享_统计公报_十四五

    坚持以人民为中心，把实现最广大人民群众根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，坚持改善民生、增进福祉，让全县人民过上更加幸福美好和谐的生活。健全完善民生保障机制。把保障民生支出放在预算安排的最优先位置，坚决贯彻落实中央和自治区出台的统一民生政策。建立健全激励约束机制，加强民生支出绩效评价，结合评价结果及时调整完善政策。全力保障基本民生发展。统筹推进经济发展和民生保障，坚持财政投入始终向民生领域倾斜的原则，确保民生支出占一般公共预算支出80%以上。强化灵活就业劳动用工和社会保障政策，在教育、医疗、养老等人民群众最关心的领域精准提供保障支持，做好常态化疫情防控经费保障。持续推进乡村振兴，加快农业农村现代化。统筹整合2022年度涉农资金，继续安排财政衔接推进乡村振兴补助资金，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，持续支持推进高标准农田建设，牢牢守住耕地保护红线，稳定粮食生产，发展现代特色农业和设施农业，跟踪推动农村综合性改革项目开展，深入实施农村人居环境整治，涵育文明乡风，推进乡村振兴。积极引导社会力量参与乡村振兴，全力支持农业现代化建设和农村基本公共服务水平提升。全力支持生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，全力推进南流江、西门江流域环境综合治理。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

  5.深化财税体制改革，加快完善现代财政制度（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

紧跟中央和自治区深入推进财税体制改革的步伐，强化财经治理力度，持续完善现代财税体制。不断推进财政体制改革。完善白沙镇财政管理体制改革相关配套措施，积极向上反馈争取解决存在问题，继续加强白沙镇财政预算管理。强化预算管理改革。树立零基预算理念，突出预算编制审核重点，结合财力状况、轻重缓急程度、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务、支出标准及项目准备情况等逐项审核确定项目支出预算，打破部门预算支出结构长期固化、项目支出只增不减格局。持续推进支出标准体系建设，进一步编实编细编准预算。深化政府采购制度改革，逐步扩大预算单位采购自主权，提升政府采购效率。加大专项资金清理整合力度和统筹力度。继续深化电子票据改革。积极推进电子票据改革工作，争取2022年实现全部单位上线使用，落实国务院“互联网+政务服务”总体部署。着力强化财经纪律约束。牢固树立预算法治意识，强化财经监督，要全面落实审计部门审计、财政监督发现问题的整改，堵塞管理漏洞，提高财政管理的科学性、规范性和实效性。大牛工程师

6.把握强化监督管理，防范化解财政风险（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

统筹发展和安全，加大财政运行风险研判和监控，确保财政平稳运行。全面防范化解政府债务风险。大力推进政府债务信息公开透明，健全政府隐性债务常态化监测机制，统筹抓好存量风险化解和增量风险防范。按时足额还本付息，确保法定限额内政府债券不出风险。加强预拨经费和其他应收款管理，坚决遏制新增地方政府隐性债务。把握防范化解重大风险。继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，抓好风险处置工作，加强金融法治建设，压实地方、金融监管、行业主管等各方责任，压实企业自救主体责任，稳妥化解金融风险、资本市场和涉企金融债务风险工作，防止金融风险向财政转移。兜实兜牢“三保”底线。加强“三保”情况分析研判，预算编制优先落实“三保”支出需求，坚持 “三保”支出的优先保障顺序，切实保障 “三保”支出。强化预算执行管理。认真贯彻执行预算法及预算法实施条例，严格执行人大批准的预算，强化预算管理约束机制，加强预算执行动态监控，强化违法违规问题惩处和责任追究。全面实施预算绩效管理。推动绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等环节管理质量持续提升，着力提升全过程预算绩效管理质量。构建分行业、分领域预算绩效分类指标。根据绩效监控和绩效评价结果改进管理、完善政策、优化预算安排，坚决压减低效无效支出，切实发挥绩效管理作用。资料下载_模版下载_资料共享

各位代表，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在县委的坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，下大力气抓紧抓实重点工作，稳中求进，积极争先创优，扎实推进合浦经济社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。资料共享_规划纲要_模版下载