关于合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告大牛工程师

各位代表：大牛工程师

受县人民政府委托，现将我县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请县十六届人大六次大会审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一、2020年财政预算执行情况（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年，面对疫情和经济下行带来的风险和挑战，全县各级各部门在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力支持做好疫情防控,全力支持打赢脱贫攻坚战，并以优异成绩确保了“十三五”圆满收官。2020年全县组织财政收入200451万元，增长15.4%。一般公共预算支出582002万元，增长8.2%。财政管理科学化规范化水平持续提高，财政质量管理县域全区第四，获得自治区2020年财政管理工作绩效考核与激励奖励资金2000万元；获得广西壮族自治区人民政府办公厅对2019年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报表扬；获得2019年扶贫资金绩效考评绩效评价等次A级，在全区106个有扶贫任务的县区中排名第三；获得2019年度全区财政投资评审工作目标考核先进集体；获得广西壮族自治区财政厅推进经济发达镇改革奖励1000万元；2020年抗疫特别国债资金支出获得自治区红榜通报。较好地完成了县十六届人大五次会议确定的财政工作目标。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

  （一）一般公共预算执行情况。大牛工程师

 预计2020年全县一般公共预算总收入625511万元，其中：地方一般公共预算收入119682万元，上级补助收入453527万元，调入资金30000万元，上年结余收入2599万元，地方政府一般债务转贷收入12500万元，动用预算稳定调节基金7203万元。工程资料_工作报告_模版下载

预计2020年全县一般公共预算总支出625511万元，其中：一般公共预算支出582002万元，上解支出5742万元，地方政府债务还本支出2800万元，安排预算稳定调节基金12487万元；年终结余为22480万元，扣减结转下年使用22480万元，净结余为0。资料库_工程咨询_模版下载

1.财政收入完成情况。大牛工程师

全县组织财政收入200451万元，完成年初预算的104.9%，同比增加26779万元，增长15.4%。其中：全口径税收收入146070万元，同比增加5148万元，增长3.7%；非税收入54381万元，同比增加21631万元，增长66.1%。地方一般公共预算收入119682万元，完成年初预算的111.7%，同比增加23364万元，增长24.3%。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年全县组织财政收入完成情况表大牛工程师

　　　　　　
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2.一般公共预算支出执行情况。资料库_十四五_报告模板

全县一般公共预算支出582002万元，增长8.2%。主要支出情况如下：一般公共服务支出45421万元，增长4.4%；公共安全支出25217万元，同比下降1.1%，主要是2020年部分项目建设资金有所减少；社会保障和就业支出79014万元，下降3.1%，卫生健康支出77393万元，下降2.3%，以上两项支出下降原因主要是部分资金通过抗疫国债资金安排，而抗疫国债资金属政府性基金；教育支出141525万元，增长13.0%；节能环保支出12515万元，增长44.2%；城乡社区支出26069万元，下降47%，下降幅度较大主要是2019年从政府性基金支出调入城乡社区支出增大了上年基数；农林水支出104947万元，增长29.5%；交通运输支出12946万元，增长22.3%。文库_模版下载_工作报告

3.总预备费执行情况。大牛工程师

2020年年初预算安排总预备费3328万元，年中预算调整后增加到6328万元，预备费最后动用5126万元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控、当年新增债券发行费及利息费用、清理拖欠民营企业中小企业账款、县城污水处理费缺口、环保整改项目经费等费用，相关支出均已反映在对应支出科目中，未动用的预备费全部用于弥补收支缺口。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

4.“三公”经费执行情况。大牛工程师

初步统计，2020年我县“三公”经费支出1308万元，下降2.6%。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

5.预算稳定调节基金执行情况。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年年初预算稳定调节基金余额为7203万元。2020年动用预算稳定调节基金7203万元，年底补充预算稳定调节基金12487万元，年底全县预算稳定调节基金余额为12487万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（二）政府性基金预算执行情况。文库_十四五_模版下载

收入预算执行情况。预计全县政府性基金预算总收入196357万元。其中：基金收入90318万元（其中土地出让金收入85711万元），上级补助收入21583万元（其中抗疫特别国债资金13592万元），专项债务转贷收入77900万元，上年结余收入6556万元。工程资料_工作报告_报告模板

支出预算执行情况。预计政府性基金预算总支出196357万元。其中：基金支出151121万元，调出资金30000万元；年终结余15236万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（三）国有资本经营预算执行情况。模版下载_统计公报_县域经济

收入预算执行情况。预计全县国有资本经营预算总收入650万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

支出预算执行情况。预计国有资本经营预算总支出650万元。年终结余0万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（四）社会保险基金预算执行情况。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

收入预算执行情况。预计由县级统筹管理的社会保险基金预算收入72060万元，完成预算的90.7%，下降11.4%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 46290 万元，下降19.1%，下降原因主要是2019年安排了两年绩效奖部分的养老保险缴费和做实2019年退休人员的职业年金缴费；城乡居民基本养老保险基金收入25770万元，增长6.9%。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

支出预算执行情况。预计由县级统筹管理的社会保险基金预算支出72541万元，完成预算的99.3%，增长4.8%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出51993万元，增长4.5%；城乡居民基本养老保险基金支出20548万元，增长5.6%。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

收支相抵，全县社会保险基金预算当年收支结余-481万元，累计滚存净结余45567万元。大牛工程师

2020年县级统筹社保基金预算收支执行情况表大牛工程师

单位：万元资料库_文库_规划纲要

（五）县级预算调整情况。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年年中受收入较快增长，上级转移支付和地方债券增加，保障县委重大决策部署增加预算支出等因素影响，根据《预算法》的规定，对一般公共预算收支进行了调整，相应编制了预算调整方案，并经县第十六届人大常委会第三十八次会议批准，一般公共预算总收入和总支出均由年初的450425万元调整为666281万元，增加215856万元，收支平衡。政府性基金预算总收入和总支出均由年初的173549万元调整为244193万元，调增70644万元，收支平衡。资料下载_工程资料_工作报告

 年度预算执行终了，由于政府性基金收入未达到预期，导致调入公共预算资金减少，未支出的本级预算资金33609万元直接回收冲减预算。大牛工程师

（六）政府债务情况。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全县政府债务限额。2020年，自治区核定我县政府债务限额为292545万元。截止2020年12月底，我县政府负有偿还责任债务余额为282795万元，其中一般债务余额129806万元，专项债务余额152989万元，全县政府债务余额控制在政府债务限额以内。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年新增政府债券。2020年自治区转贷我县新增政府债券87900万元，其中一般债券10000万元，专项债券77900万元。当年全部形成支出，支出进度为100%。新增政府债券主要用于城镇污水垃圾处理、流域水环境治理、卫生健康、园区基础设施建设等项目，有效推进全县各项公益性基础设施建设。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年再融资债券。2020年自治区转贷我县再融资债券2500万元，再融资债券全部用于偿还2020年到期的地方政府债券本金。大牛工程师

政府债务还本付息。2020年全县债务还本额2800万元，债务付息7484万元。大牛工程师

以上报告的2020年预算执行数均为快报数，待决算汇编完成后，再按规定向县人大常委会提交决算报告。资料库_规划纲要_报告模板

（七）2020年财政工作开展情况及工作成效。大牛工程师

2020年，财政部门认真按照预算法和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实县人大各项预算决议，树牢“政府过紧日子、老百姓过稳日子”思想，攻坚克难，实干担当，努力克服不利因素影响，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推动全县经济社会持续平稳健康发展。资料下载_模版下载_报告模板

1.强化政策落实，防疫工作成效显著。大牛工程师

认真贯彻落实党中央国务院、自治区、北海市和县委的决策部署，坚持以“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”为原则，强化财政资金和政策保障，全力打赢疫情防控和复工复产防疫阻击战。一是全力支持疫情防控，优先保障防疫经费需求。通过制定应急预案，落实岗位责任，切实保障疫情防控经费，开通疫情防控资金拨付绿色通道，确保疫情防控资金及时有效到位。2020年我县共筹措疫情防控资金12424万元，主要是：重症病区、发热门诊改造等基建支出1030万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设7959万元，保障疫情防控和经济社会平稳健康发展；疫情防控设备物资采购资金920万元，用于疫情防控工作所需的防护、设备试剂等采购；援鄂医务人员补助9万元，用于援鄂医务人员的临时性工作补助；合浦县核酸检测能力建设项目经费1580万元，用于疾病预防控制中心等部门的核酸能力检测费用及核算实验室建设，实现了疾控中心核酸检测实验室建设和使用全覆盖，确保对符合条件的群众免费核酸检测，应检尽检。二是全力援企稳岗稳就业，做好复工复产资金保障工作。筹集“稳就业”资金共计2917万元，落实对疫情期间为防控疫情提供物资保障的企业一次性吸纳就业补贴和就业扶贫车间带动就业补贴，支持合浦县创业孵化基地企业和各类职业培训学校提升职业技能培训，加快培养各类技术技能人才。积极为我县重点保障企业申请财政贴息资金178万元、发放电费补贴605万元、复工贷款补贴271万元，保障我县重点骨干企业尽快复工复产。三是加大金融政策扶持力度，支持中小微企业发展。严格执行中央和自治区出台实施的支持企业复工复产税费优惠政策，加大金融政策扶持力度，为企业、个体工商户复工复产投放贷款45.96亿元。为小微企业融资提供资金担保服务，合浦县辖企业在保户数66户，在保余额21509万元，为企业节约成本570万元；共投放转贷资金11笔，投放资金8300万元，为企业节约费用210万元，助力企业复工复产。大牛工程师

2.实施更加积极有为的财政政策，财政实力平稳增长。大牛工程师

充分发挥积极财政政策的逆周期调节作用，多措并举促进经济稳增长。财政收入实现历史性突破。2020年，我县财政收入完成20.05亿元，增长15.4%，收入总量位于全区县域第六，比2019年提升2位，比“十三五”初提升15位，已基本实现比“十三五”初翻一番。收入增速排名第五位，比去年提升8位，高于全区县市平均水平16.8个百分点。着力加快直达资金惠企利民。我县共争取直达资金5.73亿元，年内已100%完成支出。高效推进直达资金支出进度，建立财政直达资金监控管理机制建设，对资金使用单位定期通报，确保直达资金专款专用、安全高效，发挥惠企利民的重要作用。更加积极有为地向上争取资金。2020年共争取上级补助资金47.52亿元，增长24.2%。其中中央和自治区41.52亿元，增长26.7%，北海市6亿元，增长9.3%。争取债券资金9.04亿元，增长151.4%，争取上级资金创新高。积极落实减税降费政策。全面落实中央、自治区出台的各项税费优惠政策，全县为市场主体减免税费合计2.52亿元，其中：社保缴费减免1.11亿元，新增减税降费1.41亿元，减税降费红利释放，惠企利民，充分发挥了服务“六稳”“六保”大局的重要作用。财金联动打好组合拳。积极推动我县各项金融指标稳步增长，2020年末我县人民币存贷款余额为551.23亿元，比年初增长11.4%，存贷比为60.1%。积极推动银企对接平台，为企业搭建融资平台，为62家企业，成功办理融资2.59亿元。挂牌北海市小微企业融资担保有限公司合浦办事处和设立民营企业首贷续贷中心，拓宽企业融资渠道，提升企业融资效率和成功率，缓解民营小微企业融资难融资慢问题。大力推动扶贫小额信贷工作，2020年末我县扶贫小额信贷余额0.63亿元，累计发放2.1亿元，累计回收1.47亿元，逾期率为0。加大力度做好增收节支工作。在认真抓好税收收入工作的同时，加大挖掘盘活资产资源收入潜力和盘活财政存量资金力度，全年盘活资产资源增加收入2.2亿元，回收盘活财政存量资金1.48亿元，全县预算调整压减一般性支出1070万元，有效弥补减税降费的财力缺口。工程资料_规划纲要_十四五

3.兜牢“三保”底线，民生福祉持续改善。大牛工程师

2020年，我县以兜牢“保工资、保运转、保基本民生”为底线，坚持以人民为中心的发展理念，全面落实“民生惠县”战略，大力调整财政支出结构，对民生事业重点倾斜。2020年民生支出491164万元，占一般公共预算支出的84.38%，增长8.14%。积极落实各项收入分配政策。按照国家和自治区统一标准，确保按时发放人员工资。落实伙食补助政策，提高行政事业单位职工福利待遇。筹措资金解决增核义务教育教师岗位考核津贴和班主任津贴，保障义务教育教师工资待遇。大幅提高事业单位事业绩效增量标准。进一步提高村干部工资待遇，提高离任村干部补贴。积极促进教育事业发展。全年投入教育资金142424万元，增长13.7%，为推进教育均衡发展提供强有力保障。落实资金3590万元增核义务教育教师岗位考核津贴和班主任津贴，安排资金解决全县教师的失业保险问题，按照中央和地方财权与事权责任足额配套公用经费及教育资助资金，投入资金改善幼儿保教设备生活设施及中小学教学设备，加大教育队伍建设，全年补充教师828人。积极推动旅游文体事业发展。统筹各级旅游发展专项资金3354万元，支持旅游项目建设，对创建农家乐和乡村旅游进行奖励，推动我县旅游事业发展。加强文物保护和利用，投入资金2162万元对合浦汉墓群文昌塔区墓葬保护展示环境和大浪古城遗址环境等项目进行整治，提升文物安全水平传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。投入资金3157万元支持基层公共文化服务体系和村级公共服务中心建设，改善基层公共文化设施条件。投入资金256万元用于博物馆、图书馆和文化馆免费开放补助，丰富我县人民群众精神文化生活。积极支持提高社会保障水平。2020年共筹措发放困难群众资金21750万元，困难群众基本生活救助水平稳步提高。及时拨付困难群体价格阶段性临时补贴，拨付困难群体3-6月阶段性临时价格补贴1723万元。将城市最低生活保障标准从每人每月690元提高到850元；农村最低生活保障标准从每人每年5000元提高到6000元，保障标准全区最高；提高孤儿最低生活养育标准，其中机构抚养孤儿标准从每人每月1200元提高到每人每月1400元，社会散养孤儿从每人每月800元提高到每人每月1000元；提高残疾人两项补贴标准,由每人每月80元提高到每人每月120元，高于全区平均水平。坚决打赢医疗保障战役。筹措基本公共卫生服务补助资金6590万元，合浦县人民医院发热门诊项目建设资金1100万元，有效提升全县医疗卫生机构的服务能力。投入城乡居民医疗保险补助资金45797万元，将城乡居民医保各级财政人均补助标准在2019年的基础上新增30元，平均每人每年达到550元。投入建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金515万元，投入重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金48万元，投入边缘户参加2020年城乡居民基本医疗保险个人缴费补助85万元，确保贫困和重度残疾人员“医有所保、病有所依”。加强基本住房保障。投入资金6513万元用于棚户区改造、农村危房改造和公共租赁住房等保障性安居工程建设，帮助住房保障对象、棚户区居民和农村贫困人员改善其居住条件。资料库_工程资料_模版下载

4.强化财政资金保障，打赢打好三大攻坚战。大牛工程师

充分发挥财政职能作用，优化资源配置，全力支持打赢打好“三大攻坚战”取得明显成效。全力支持打好脱贫攻坚战。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，落实扶贫资金投入“稳增长”机制，筹措财政专项扶贫资金27131万元，增长7.7%，为确保脱贫攻坚战决胜提供强有力保障。全力防范化解政府债务风险。加大财政资金统筹力度，增强政府债务还本付息的能力，全年安排政府债券还本资金2800万元，政府债券付息资金7484万元。争取再融资债券2500万元，有效缓释到期政府债券偿付风险。健全隐性债务动态统计监测机制，严格执行政府隐性债务风险化解实施方案，安排资金妥善化解隐性债务。全力支持污染防治。安排节能环保支出12515万元，全力以赴打好污染防治攻坚战，守护好“绿水青山就是金山银山”的生态环境绿色发展之路。投入债券资金10000万元重点支持南流江流域综合治理。全面落实河长制经费保障机制，加强江河湖库“清四乱”、饮用水源保护工作。加大资金投入加快推进红树林保护区陆域养殖塘治理和生态修复、榄根红树林等重点区域生态修复工作，在沿海乡镇成立由财政全额负担的事业单位红树林保护站，加强对红树林的监管。持续投入采石场矿坑生态修复工程资金，确保生态系统得以保护和恢复。扎实整改中央环境保护督察及“回头看”反馈意见，进一步加强对镇级污水处理厂的建设资金和已建成污水处理厂维护运营营运费用的投入。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

5.聚焦突出短板，保障重大战略有效实施。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

    牢牢把握广西全面对接粤港澳大湾区、建设西部陆海新通道带来的重大机遇，聚焦重点项目建设，着力发展壮大工业经济和打造向海经济。促进工业高质量发展。统筹各类资金4.4亿元，支持工业发展，抓好“三大”产业平台建设，推进工业产业转型升级。加大对新福兴、海丝首港等重点项目及“双百双新”项目建设的资金支持，确保重大项目建设加快推进。投入资金0.59亿元对重点企业进行奖励和产业扶持，引导民营企业加大工业投入和优化投资方向。进一步加大招商引资奖励激励力度，充分调动各方面招商引资积极性，促进外来投资提质扩量。促进文旅产业蓬勃发展。加快海丝首港、廉州老城等重点文旅项目加快建设。加强文物保护和利用，投入资金做好文昌塔、廉州孔庙等文物修缮保护。支持海洋渔业产业发展。安排渔业生产用油补贴0.66亿元，渔船更新改造、减船转船发展资金0.84亿元，支持大中型渔船更新改造、减船转产项目，提升海洋捕捞渔船装备技术水平。做好杠杆撬动社会资金投入建设。多渠道筹措项目建设资金，推进PPP项目入库落地，2020年我县重点推进合浦县南流江西门江环境综合整治PPP项目，新增合浦县城区供水改扩建及城乡供水污水管网建设政府和社会资本（PPP）项目。积极推进收益项目融资，包装东港一期、东港二期、水系连通、乡村振兴、土地收储、旧城改造等重点项目，落实融资10.3亿元。补齐基础设施短板。投入1.62亿元，重点支持农村公路“四建一通”项目、村屯道路硬化、危桥改造、畅返不畅项目等交通重大项目建设。投入资金  1.75亿元，支持水利领域重大项目建设。投入资金3.38亿元，支持市政基础设施建设。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

6.强化财政管理，积极稳妥推进各项财政改革工作。大牛工程师

    坚持改革促发展，不断强化财政管理基础，增强财政服务社会经济发展能力，各项财政重点改革工作推进有力。积极推进白沙镇财政体制改革工作。及时向县政府送审《合浦县白沙镇财政体制改革方案》，并按照方案时间节点逐步推进白沙镇财政体制改革工作，2020年底白沙镇已开始独立编制白沙镇2021年预算，目前所有工作都在有序推进中。预算绩效管理机制不断完善。初步构建了“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的预算绩效管理机制，第三方评价机制初步建立，评价结果得到有效运用。对预算金额在50万元以上的项目列入预算绩效目标申报范围，将181个重点项目纳入绩效目标管理编制范围，26个部门纳入整体绩效目标管理编制范围，共涉及预算资金13.24亿元。加强国有资产管理。制订《合浦县资产资源资金盘活工作方案》，成立七个专责小组，成立合浦县国有资产管理信息中心。完成全县行政事业单位、企业的房屋和土地清查工作，完成国有林场资产资源核查工作和公共资源调查工作，并对全县闲置、低效的资产进行了全面整合；加快对浦郡投资集团和珠城建工公司组建。政府采购改革持续提升。在完成政府采购电子化交易“政采云”平台建设任务基础上，大力推广平台使用，扩展平台功能，上线全流程电子招投标系统、乡村振兴（扶贫）馆、服务超市、履约验收系统等多项功能。合浦“政采云”平台具备电子卖场（网上超市、在线询价、反向竞价、定点服务、扶贫馆、服务超市、履约验收）和项目采购系统，全区县级区域最早实现县、乡镇全覆盖，功能最全。2020年全县各预算单位通过“政采云”平台交易10428单，交易金额6.63亿元。与北海市同步开展采购意向公开工作，进一步促进信息公开透明，便利市场主体参与我县政府采购项目。2020年全年政府采购项目438个，预算金额9.5亿元，成交额为9.06亿元，节约资金0.44亿元，节约率为4.6%。财政评审管理提质增效。持续加强制度建设，筑牢廉政思想防线，创新评审机制，加快评审速度，全面提升财政评审工作水平。全年累计完成审核项目154个，评审项目总金额12亿元，审定金额11.12亿元，核减额0.88亿元，核减率为7.3%。建立和完善相关规章制度。制定了《合浦县政府投资项目服务性收费指导意见》、《合浦县政府投资项目管理办法（试行）》、《合浦县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》、《合浦县行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》、《合浦县使用财政性资金的货物、服务采购审批管理暂行规定》、《合浦县脱贫攻坚补短板综合财力补助资金管理办法》、《合浦县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》、《合浦县保障性安居工程资金管理办法》。推进财政其他领域改革。率先在全区完成国库电子化集中支付相关改革。积极推进财政票据电子化改革。资料库_十四五_报告模板

“十三五”以来，我县按照中央、自治区的要求坚持建设高质量“六强”型财政，持续实施积极财政政策，财政事业跃上新台阶，主要表现在：一是财政实力进一步增强，为经济社会持续健康发展提供财力保障。在外部环境严峻复杂、经济下行压力持续加大、实施更大规模减税降费、疫情严重冲击的情况下，五年财政收入总量达到75.41亿元，年均增长12.7%。二是财政支出结构持续优化，有力地保障了社会发展的需要。持续实施积极财政政策，五年一般公共预算支出总量达到259.15亿元，年均增长7.8%。三是向上争取资金支持实现新突破，有力地保障了地方经济发展的需求。五年争取上级转移支付资金总量达到199.02亿元。四是加大民生资金投入，改善民生取得新成果。五年全县民生支出达219亿元，占财政支出比重超八成以上。投入扶贫专项资金11.52亿元，助力打好脱贫攻坚战。投入教育资金61.47亿元，并确保教育资金逐年递增。基本养老、基本医疗、城乡低保等保障水平逐年提高。五是减税降费力度空前，有效促进市场主体和实体经济发展。连续实施大规模减税降费政策，在减轻企业负担、激发创新活力、促进居民消费、扩大就业等方面发挥了重要作用。六是持续推进财税体制改革，财政管理水平不断提高。财政体制顺利由省管县改为市管县，顺利完成国库集中支付电子化改革工作，有序推进白沙镇体制改革工作，不断创新财政投入方式，财政预算和政府债务管理不断强化，预算绩效管理全面实施。大牛工程师

“十三五”时期我县财政较好地完成了各项目标，取得巨大成绩，但同时还存在一些突出的问题，主要是：财政收入受疫情和减税降费持续加压的影响，减收因素不断增大，而盘活资产资源等非税收入虽然能带来整体收入的增加，但具有的不可持续性会在一定程度上影响财政收入的质量；税收收入增长后劲不足，部分重点项目尚在建设期未能发挥税收效益；虽然我县可用财力增长较快，但远远不能满足各项刚性支出和地方经济发展的需求，财政收支严重不匹配，预算平衡压力大；政府债券项目储备不足，项目前期准备不充分，导致债券资金使用效益不高；政府隐性债务和财政暂付款多，化债压力大等。针对这些问题，我们将加强财政收支管理，积极深化财税体制改革，采取有效措施，努力加以解决。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

二、2021年预算草案工程资料_十四五_模版下载

（一）预算编制的指导思想和基本原则。大牛工程师

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神，结合我县经济形势，2021年全县财政工作和预算编制总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广西和北海市工作的重要指示精神，认真落实中央、自治区、北海市和县委决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，持续推进解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济行稳致远、社会安定和谐。积极的财政政策要提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，更有力支持实体经济发展和产业转型升级，把宝贵的财政资金用在刀刃上；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，坚持政府过紧日子；进一步强化财政资金直达机制，兜牢“三保”底线；推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效益；推进白沙镇财政体制改革，深化预算管理制度改革，稳步推进税制改革，加快建立现代财税体制；加强政府债务管理，积极防范化解政府隐性债务风险。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：大牛工程师

——紧紧围绕上级决策部署。把十九届五中全会工作要求和谋划落实到2021年的开局起步中，把中央、自治区、北海市和县委重大决策部署和人大监督工作要求落实到预算编制工作中，全力服务经济社会发展大局。统计公报_县域经济_模版下载

——积极的财政政策持续发力。继续落实好中央和自治区出台的各项减税降费政策，着力激发市场主体活力；继续争取上级补助资金和新增政府债务限额，加大财政统筹盘活力度，增强财政保障能力。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

——严格控制一般性支出。坚持政府“过紧日子”，大力压减一般性支出，从严控制行政事业单位开支，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出，厉行节约办一切事业。资料库_资料下载_十四五

——加大支出结构调整力度。调整优化支出结构，重点支持推动高质量发展和供给侧结构性改革，支持工业等产业经济加快发展，支持巩固三大攻坚战成果，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。大牛工程师

——全面实施预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制全过程，不断提高预算编制科学性，稳步推动预算和绩效管理一体化，强化绩效评价结果应用，着力优化财政资源配置。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

——防范化解财政风险。科学稳妥安排收支预算，合理安排政府债券规模，既发挥好债券资金促进经济持续健康发展的积极作用，也为今后财政政策实施留出空间，增强财政可持续发展能力。大牛工程师

    （二）一般公共预算草案。大牛工程师

1.代编全县一般公共预算情况。大牛工程师

按照经济发达镇财政体制改革要求及我县2021年经济工作预期目标、财政经济形势预测，2021年全县组织财政收入预期目标230560万元，增长15%。全县一般公共预算总收入安排512600万元，一般公共预算支出安排512600万元，收支平衡。大牛工程师

2.县本级一般公共预算情况。大牛工程师

（1）县本级收入预算安排情况。大牛工程师

县本级一般公共预算总收入安排512560万元，其中：地方一般公共预算收入138000万元，上级补助收入256817万元，上年结余收入22480万元，调入资金74276万元，地方政府一般债务转贷收入8500万元，动用预算稳定调节基金12487万元；大牛工程师

    2021年，县本级组织财政收入预期目标230520万元，增长15%。一般公共预算收入138000万元，增长15.3%，非税占比为45.3%。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2021年县本级组织财政收入预算情况表大牛工程师

单位：万元大牛工程师

（2）县本级支出预算安排情况。文库_资料共享_县域经济

县本级一般公共预算总支出安排512560万元，其中一般公共预算支出495573万元，补助下级支出1645万元，上解支出5742万元，地方债务还本支出9600万元。文库_统计公报_模版下载

3.重点支出和重大项目安排情况。十四五_县域经济_模版下载

县本级可统筹使用财力情况。当年一般公共预算收入138000万元，上级可统筹财力补助140822万元，政府性基金调入74276万元，动用预算稳定调节基金12487万元，扣减上解上级支出5742万元和对下级转移支付支出1645万元后，预计2021年县本级可统筹使用财力为358198万元。资料下载_资料共享_十四五

基本支出安排情况。用于保工资、保运转的基本支出196432万元，其中：工资福利支出179827万元，包括在职人员工资、事业单位绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、预发绩效奖、预发事业绩效增量等；日常公用支出7299万元；对个人和家庭的补助支出9306万元。占可统筹使用财力的54.8%。基本支出安排与上年预算比较变动的是：2021年机关事业单位在职在编人员养老保险缴费基数增加行政参公单位2019年绩效奖及事业单位2019年在职增量工资部分；新增失业保险费，按事业单位（含参公单位）在职职工工资总额的0.5%计算；全额事业单位在职人员预发当年增量工资从2020年的600元/人/月提高到1000元/人/月；各学校不再单独编列生均定额公用经费，由县教育局统一编制，列入项目支出预算；事业单位工会经费从2020年的按工资总额的1%提高到按工资总额的2%；行政参公单位定额公用经费从2020年的2000元/人/年提高到3000元/人/年；新增事业单位定额公用经费2000元/人/年，2020年以前预算不安排。大牛工程师

项目支出安排情况。项目支出安排161766万元，占可统筹使用财力的45.2%。紧紧围绕全面落实“六保”任务，扎实做好“六稳”工作，牢牢守住“三保”底线，坚持过紧日子，坚决压减一般性支出，按照先保障工资发放、机构运转、基本民生，再统筹化解隐性债务风险，后考虑建设发展的顺序安排项目资金。此外，由于2020年末公共预算项目资金13814万元在当年无法安排支出，现将全部列入2021年项目支出解决。主要安排情况如下：大牛工程师

加快建设平安合浦，确保社会持续和谐稳定安排支出15294万元，主要项目如下：工程咨询_十四五_县域经济

单位：万元文库_资料共享_报告模板

坚持教育优先发展安排支出16235万元，主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

单位：万元大牛工程师

支持科学文化事业发展安排支出1125万元，主要项目如下：大牛工程师

                                         单位：万元（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

切实提高社会保障水平安排支出34768万元，主要项目如下:文库_工程资料_工作报告

单位：万元（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

    加快建设健康合浦安排支出7593万元，主要项目如下：                                                                                                   大牛工程师

                                                                单位：万元文库_模版下载_县域经济

加大生态环境保护投入，改善城乡风貌安排支出18398万元，主要项目如下：文库_工程咨询_工作报告

单位：万元大牛工程师

加快推进农业农村现代化安排支出14149万元，主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

单位：万元（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

加大工业和交通投入安排支出14330万元，主要项目如下：资料下载_工程咨询_规划纲要

单位：万元模版下载_资料共享_工作报告

    自然资源海洋气象、住房保障、粮食安全、灾害防治及应急管理安排支出8770万元，主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

单位：万元工程咨询_统计公报_工作报告

坚决落实中央积极防范化解政府债务风险决策，安排偿债还本付息支出14452万元，扣减再融资债券收入8500万元，本级财力实际安排支出5952万元。主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

单位：万元模版下载_资料共享_统计公报

    除以上重点支出外，继续加强对党政机关、工青妇、外事侨务、民主党派工商联、科协、工业园区等各项事业发展的经费保障，安排支出25152万元，主要项目如下：大牛工程师

单位：万元（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

另外，整合各类资金支持发展经济，推动产业转型升级，主要项目如下：资料下载_十四五_报告模板

单位：万元大牛工程师

（三）政府性基金收支预算草案。文库_统计公报_规划纲要

1.代编全县政府性基金预算情况。资料下载_模版下载_报告模板

全县政府性基金预算总收入安排214019万元，其中：地方政府性基金预算收入190783万元，上年结余收入15236万元，地方政府专项债务转贷收入8000万元。工程咨询_资料共享_工作报告

政府性基金预算总支出214019万元，其中：政府性基金预算支出130793万元，调出资金74276万元，地方政府专项债务还本支出8950万元。资料库_规划纲要_报告模板

2.县本级政府性基金预算情况。文库_规划纲要_县域经济

县本级政府性基金预算总收入安排213999万元，其中：地方政府性基金预算收入190763万元（其中：土地出让金收入185000万元，城市基础设施配套费收入4376万元，污水处理费收入1200万元，其他政府性基金收入187万元），上年结余收入15236万元，地方政府专项债务转贷收入8000万元。大牛工程师

政府性基金预算总支出213999万元，其中：政府性基金预算支出130773万元，调出资金74276万元，地方政府专项债务还本支出8950万元。大牛工程师

3.重点支出和重大项目安排情况。大牛工程师

2021年地方政府性基金预算支出201892万元，其中：政府性基金支出126666万元，地方政府专项债务还本支出950万元（扣除再融资债务收入后），调出资金74276万元（调入一般公共预算统筹财力使用）。主要项目如下：（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

单位：万元大牛工程师

政府性基金收支预算严格按照以收定支原则安排支出。大牛工程师

(四）国有资本经营收支预算草案。资料库_资料下载_模版下载

 2021年县本级国有资本经营预算收入安排6000万元。国有资本经营预算总支出安排6000万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

   （五）社会保险基金收支预算草案。大牛工程师

2021年由县级统筹管理的社会保险基金预算收入安排91006万元，增长26.3%。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排56295万元，增长21.6%；城乡居民社会养老保险基金预算收入34711万元，增长34.7%。资料下载_工程资料_规划纲要

由县级统筹管理的社会保险基金预算支出安排79082万元，增长9.0%。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出56295万元，增长8.3%；城乡居民社会养老保险基金预算支出22787万元，增长10.9%。工程资料_模版下载_资料共享

收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余11924万元，年终滚存结余51247万元。统计公报_工作报告_十四五

县级社保基金预算收支预算情况表资料库_资料下载_县域经济

                                                           单位：万元大牛工程师

   （六）政府债务预算安排。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年底，全县政府债务余额为282795万元，其中：其中一般债务余额129806万元，专项债务余额152989万元。预计2021年需化解政府债务27792万元，其中：2021年到期应偿还自治区债券本金18550万元，债券利息9242万元。计划再融资一般债券8500万元，全部用于偿还2021年到期政府一般债券本金。再融资专项债券8000万元，全部用于偿还2021年到期政府专项债券本金。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（七）其他重要事项说明。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

1.预备费安排情况。2021年县本级一般公共预算安排预备费4791万元，用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支安排。资料下载_资料共享_统计公报

2.“三公”经费安排情况。县本级“三公经费”1552万元，比2020年预算数下降1.8%，其中：公务接待费212万元；因公出国（境）费10万元；公务用车购置费180万元；公务用车运行维护费1150万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

3.转移支付预算安排情况。县本级对白沙镇转移支付1645万元。资料库_县域经济_报告模板

4.土地出让金收入情况。土地出让收入预期目标为188000万元，扣除缴纳自治区新增建设用地有偿使用费3000万元后，预计实际入库土地出让金收入185000万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

5.年度工程项目资金受可用财力影响，暂时无法列入此次预算安排，考虑通过政府债券资金、争取上级资金和融资等多渠道解决。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

6. 2021年公共预算资金中安排用于“三保”支出为318560万元，其中：保工资147688万元，保运转13860万元，保基本民生157012万元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

7.根据预算绩效管理要求，同步向县人大报告2021年度部分重点预算项目绩效目标。文库_工作报告_模版下载

8.为了保障各部门正常运转，在县第十六届人大第六次会议批准本年度预算前，县财政已预安排了一些必要的支出，包括各部门的基本支出、1月机关事业单位工资和养老保险金、临聘人员费用和到期还本付息等支出，符合《预算法》第五十四条规定，并按《预算法》五十四条规定在预算草案的报告中做出说明。工程资料_模版下载_模版下载

（八）2021年财政重点工作。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2021年是建党100周年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”开局之年，财政部门将深入贯彻落实中央和全区经济工作会议精神，聚焦聚力县委重大决策部署，牢牢把握经济和财政发展新形势，坚持全县“一盘棋”，充分发挥财政职能，打好“铁算盘”，看紧“钱袋子”，在精准把握新发展阶段，抢抓用好新发展机遇，深入贯彻新发展理念和积极融入新发展格局中，以“起步就要提速，开局就要争先”的奋斗姿态，为我县加快发展、转型升级、全面提质，为“十四五”开好局起好步作出积极贡献。模版下载_统计公报_十四五

1.聚焦财政统筹，增强财力保障。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

强化各类财政资源统筹整合，不断提高财政保障水平。培育挖掘财政增收潜力。继续实施积极财政政策，不折不扣落实减税降费政策，努力开源增收，加大财源培育力度。严格收入组织原则，依法征税、应收尽收，不收取过头税费和虚收空转，逐步优化财政收入结构、提高财政收入质量。积极争取上级支持。抢抓国家、自治区和北海市“十四五”规划重大机遇，及时跟踪了解掌握重大规划论证、重大政策制定和重大资金安排动向，争取国家、自治区和北海市层面更多政策和资金支持。加大预算统筹盘活力度。加强预算体系统筹衔接，建立健全财政资金的统筹机制，打破预算安排“条块分割”局面。加强对部门和单位各类资源的统一管理，将部门和单位取得的各类收入依法依规全面纳入预算管理。坚持政府过紧日子。精打细算安排支出，加大对各部门其他一般性支出、“三公”经费、会议费和培训费的压减力度。压减的“三公”经费，全部用于解决教育领域的突出短板。加强新增支出审核，建立完善预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评估评价结果与预算安排挂钩机制，压减低效无效和不合理支出。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

  2.聚焦精准有效，继续实施积极财政政策。资料库_工程咨询_模版下载

积极的财政政策要提质增效、更可持续，推动经济运行保持在合理区间。积极推动财政资金直达机制。继续落实好财政资金直达机制，科学合理分配使用直达资金，完善直达资金管理，确保直达资金达到直接惠民利企的效果。坚决落实减税降费政策。积极落实结构性减税降费、区域性优惠、优化营商环境等财税优惠政策，深化“放管服”改革，为企业减负松绑，增强发展活力。继续加快预算执行进度。加快资金拨付下达，提高预算执行的及时性，确保财政政策早见效。加快预算支出进度，进一步提高财政支出的均衡性、及时性，切实提高财政支出效率。狠抓预算执行管理，充分运用通报、约谈、挂钩等措施，减少资金沉淀，更好释放财政政策效应。提高政府债券资金效益。加大政府专项债券项目储备力度，提早做好项目前期准备、评估遴选、申报审批等基础工作，避免“钱等项目”。吃透用好用足政府专项债券的各项政策，最大力度地争取专项债券额度，发挥债券资金拉动有效投资的积极作用。持续推动财政投入方式创新。扩大运用PPP模式、合理利用财政贴息和政策性担保等创新财政投入方式，不断发挥财政资金引导撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。加大盘活国有资产资源。加快浦郡投资集团建设步伐，进一步盘活资产资金资源整合，争取实现投资集团利税5亿元。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

3.聚焦中心大局，全面促进经济高质量发展。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

按照起步就要提速、开局就要争先的要求，集中财力、凝心聚力抓产业、抓创新、抓开放，促进经济加快发展、转型升级、全面提质。全力支持产业高质量发展。强化财政金融统筹联动，加强政府专项债券、部门专项资金统筹整合，创新投融资模式，发挥“桂惠贷”贴息资金的引导撬动作用，以实施“产业振兴三年行动”为抓手，大力支持“三大”产业平台开发建设，提升园区承载能力，加快产业转型升级，实现提质增效。全力补齐基础设施短板。统筹预算内基建投资、政府债券和PPP等政策资金，支持推动县城老旧小区、棚户区改造等项目建设，着力建成廉州镇水环境整治二期工程、城东新区市政基础设施配套项目、外东环路北段道路建设工程等一批重点基础设施项目。支持融入新发展格局。牢牢把握我县在新发展阶段的方位和使命，充分发挥好我县地理、交通、文化、资源和生态环境优势，抢抓自治区西部陆海新通道和北部湾国际门户港建设的重大机遇，通过财税政策积极支持推进合浦至湛江高速铁路项目，全面加快港口码头和物流运输设施建设。积极支持融入“一带一路”、西部陆海新通道、中国（广西）自贸区、粤港澳大湾区等开放合作平台，以实现合作共羸的新发展格局。工作报告_规划纲要_模版下载

    4.聚焦民生福祉，切实保障社会和谐安定。大牛工程师

    坚守人民情怀，坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民群众根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，坚持改善民生、增进福祉，让全县人民过上更加幸福美好和谐的生活。健全完善民生保障机制。把保障民生支出放在预算安排的优先位置，对国家和自治区出台的统一民生政策做到应保尽保。建立健全激励约束机制，加强民生支出绩效评价，结合评价结果及时调整完善政策。全力支持基本民生发展。坚持财政投入始终向民生领域倾斜的原则，确保民生支出占一般公共预算支出80%以上。强化就业优先政策，推动建设高质量教育体系，健全多层次社会保障体系，支持推进健康合浦建设，做好常态化疫情防控经费保障。全力支持农业农村现代化。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政投入力度总体稳定。逐步提高国有土地出让收入用于农业农村比例，积极引导社会力量参与乡村振兴，全力支持农业现代化建设和农村基本公共服务水平提升。全力支持生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加快推进南流江、西门江流域环境综合治理。资料下载_资料共享_统计公报

  5.聚焦财政治理，持续完善现代财税体制。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

紧扣中央和自治区深入推进财税体制改革步伐，持续完善现代财税体制。推进财政体制改革。加快推进白沙镇财政管理体制改革，研究探索县与乡镇财政体制，明确支出责任划分，研究合理划分县与乡镇及园区财政收入，充分调动各方积极因素促进高质量发展。推进预算管理改革。贯彻零基预算理念，持续推进支出标准体系建设，进一步编实编细编准预算。深化政府采购制度改革，逐步扩大预算单位采购自主权，提升政府采购效率。配合做好预算管理一体化系统建设，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

6.聚焦监督管理，兜牢兜实财政风险底线。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

统筹发展和安全，增强忧患意识，下好先手棋，打好主动仗，加大财政运行风险研判和监控，确保财政平稳运行。切实化解政府债务风险。大力推进政府债务信息公开透明，以公开促规范、防风险。健全政府隐性债务常态化监测机制，统筹抓好存量风险化解和增量风险防范。按时足额还本付息，确保法定限额内政府债券不出任何风险。切实兜牢“三保”底线。强化“三保”主体责任，预算编制优先落实“三保”支出需求，预算执行以确保工资发放为首位，兜牢兜实“三保”底线。切实强化预算执行管理。认真贯彻执行预算法及预算法实施条例，严格执行人大批准的预算，强化预算管理约束机制，加强预算执行动态监控，建立完善监督结果与预算资金分配挂钩机制，强化违法违规问题惩处和责任追究。全面实施预算绩效管理。着力提升全过程预算绩效管理质量，推动绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等环节管理质量持续提升。加快构建分行业、分领域预算绩效分类指标。根据绩效监控和绩效评价结果改进管理、完善政策、优化预算安排，坚决压减低效无效支出，切实发挥绩效管理作用。（广西壮族自治区）关于北海市合浦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

各位代表，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，严格按照本次大会的决议和要求，进一步增强责任感、使命感、紧迫感，进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，加强资金保障，为我县全面建成小康社会作出新的更大贡献。大牛工程师