北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告大牛工程师

   ——2022年2月23日在区六届人大二次会议上大牛工程师

银海区财政局  资料库_资料下载_文库

各位代表：  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

受区人民政府委托，现将银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区六届人大二次会议审议，并请政协委员和其他同志提出意见。  大牛工程师

一、2021年财政预算执行情况  工程咨询_资料共享_报告模板

2021年，面对日益复杂严峻的财政经济形势，在区委坚强领导下，在区人大和区政协的监督和支持下，全区上下深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广西重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的总要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，全力组织实施财税综合治理改革，有力促进财税增收，统筹疫情防控和社会经济发展，做好“六稳”“六保”工作，有效防范化解财政风险，全面落实财政保障职能，预算执行情况总体良好。  工程资料_统计公报_模版下载

（一）一般公共预算执行情况    资料下载_工程咨询_模版下载

2021年全区一般公共预算总收入17.07亿元。其中：一般公共预算收入6.75亿元；上级补助9.27亿元；上年结余0.02亿元；调入资金0.28亿元；一般债务收入0.36亿元；动用预算稳定调节基金0.39亿元。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2021年全区一般公共预算总支出17.07亿元。其中：一般公共预算支出14.86亿元；上解上级支出0.67亿元；地方政府一般债务还本支出1.54亿元。  资料库_规划纲要_模版下载

收支相抵，年末净结余为0。  资料下载_工程资料_工作报告

1.区本级收入预算    模版下载_规划纲要_县域经济

2021年区本级组织财政收入11.29亿元，完成调整预算（以下简称预算）的100.02%，增长2.46%。其中：上划中央收入4.09亿元，完成预算的121.12%，下降17.09%；上划自治区收入0.45亿元，完成预算的58.48%，下降55.36%；区本级一般公共预算收入6.75亿元，完成预算的94.49%，增长32.79%（其中税收收入4.44亿元，完成预算的91.63%，增长36.06%；非税收入2.31亿元，完成预算的100.5%，增长26.91%）。  大牛工程师

2.区本级支出预算    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2021年区本级一般公共预算支出10.99亿元，完成预算的94.01%，增长25.19 %，其中民生支出8.25亿元，稳定在一般公共预算支出的八成左右。主要科目支出及占比情况如下：  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

一般公共服务支出1.68亿元，占比为15.30％；  大牛工程师

公共安全支出0.36亿元，占比为3.29％；  大牛工程师

教育支出3.58亿元，占比为32.53％；  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

文化体育与传媒支出0.06亿元，占比为0.52％；  大牛工程师

社会保障和就业支出1.31亿元，占比为11.90％；  文库_报告模板_模版下载

卫生健康支出0.69亿元，占比为6.28％；  大牛工程师

节能环保支出0.03亿元，占比为0.26％；  文库_工程资料_工作报告

城乡社区支出0.79亿元，占比为7.14％；  大牛工程师

农林水支出1.16亿元，占比为10.53％；  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

自然资源海洋气象等支出0.08亿元，占比为0.77％；  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

住房保障支出0.50亿元，占比为4.54％；  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

债务付息支出0.54亿元，占比为4.91％。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

3.预备费执行情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

区本级预算安排预备费0.1亿元，动用支出0.09亿元，主要安排用于疫情防控和区委区政府批准的其他重要支出。相关支出均已反映在对应支出科目中。  工程资料_资料共享_模版下载

4.“三公”经费执行情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

区本级2021年初预算安排“三公”经费175万元，支出147万元。其中：公务接待费支出23万元；因公出国（境）经费支出0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出124万元。  大牛工程师

5.预算稳定调节基金执行情况    工程资料_规划纲要_县域经济

2021年区本级预算安排预算稳定调节基金0.39亿元，动用预算稳定调节基金0.39亿元，主要用于弥补我区民生项目支出资金缺口部分。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（二）政府性基金预算执行情况    大牛工程师

2021年全区政府性基金预算上级补助收入0.82亿元，区本级基金预算收入0.11亿元，上年结余0.56亿元，地方专项债务转贷收入1.6亿元，收入总计3.09亿元。政府性基金支出2.39亿元，调出资金（调入一般公共预算）0.2亿元,年末滚存结余0.5亿元。  模版下载_规划纲要_十四五

（三）国有资本经营预算执行情况    大牛工程师

2021年全区国有资本经营预算上级补助收入24万元，上年结余0元，收入总计24元。国有资本经营预算支出0元，年末滚存结余24万元。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（四）社会保险基金预算执行情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

全区社会保险基金预算收入1.39亿元，上年结余1.25亿元，全区社会保险基金预算支出0.95亿元，当年结余0.44亿元，年末滚存结余1.69亿元。具体项目收支情况如下：    大牛工程师

2021年全区社保基金预算完成情况表    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

    单位：万元  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（五）政府债务情况  大牛工程师

财政部门全面贯彻落实中央、自治区债务防控决策部署，不断健全工作机制，加强债务管理，我区债务风险总体可控。  大牛工程师

1. 政府债务限额情况    文库_模版下载_十四五

2021年，我区政府债务限额17.06亿元，其中：一般债务限额12.81亿元，专项债务限额4.25亿元。  大牛工程师

2.政府债务余额情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

截至2021年底，全区政府债务余额16.84亿元，其中：一般债务余额12.59亿元，专项债务余额4.25亿元。政府债务余额均控制在限额以内。  大牛工程师

3.政府债券安排使用情况    大牛工程师

2021年自治区转贷我区新增政府债券1.6亿元.主要用于养老、教育和产业园区基础设施建设等领域。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

4.再融资债券发行情况    工作报告_规划纲要_模版下载

2021年，自治区转贷我区再融资债券0.36亿元，全部用于偿还2021年到期的政府债券本金，有效缓释了我区到期政府债券偿付压力。  大牛工程师

5.政府债券还本情况  大牛工程师

2021年，全区政府债券还本额0.4亿元，到期债券本金均已按时偿还。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

6.政府债务付息情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2021年，全区一般债务付息支出0.49亿元，一般债务利息支出率82％；专项债务付息支出0.11亿元，专项债务利息支出率18％。未发生政府债务违约行为。  大牛工程师

7.未来政府债券到期情况    资料库_资料共享_十四五

分年度看：2022年到期本金0.54亿元；2023年到期本金8.38亿元；2024年到期本金0亿元；2025年到期本金1.24亿元；2026年及以后年度到期本金6.68亿元。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

以上报告的2021年预算执行数均为快报数，待决算汇编完成后，再按规定报区人大常委会备案。  资料库_统计公报_十四五

二、落实人大预算决议情况和预算执行成效    资料下载_模版下载_工作报告

2021年，我区财政预算执行和财政工作的主要成效体现在如下五个方面：  工程资料_模版下载_十四五

（一）创新推行财税综合改革突显新成效    大牛工程师

　　财政部门创新财税工作举措，在市辖城区率先推行财税工作综合治理改革，构建“党委统筹、政府牵头、目标导向、部门联动、齐抓共管”现代财税综合治理新体系，建立“红黑榜”通报、“半月会商”、处级领导联系服务重点企业、信息治理管理、绩效考评等新机制。区四家班子主要领导带头走访服务重点企业，想方设法帮扶企业解决实际困难，激发市场主体活力，全年共走访服务重点税源企业118家，对接金融机构协调解决企业各类问题263件，协调解决协税护税、企业资金困难、减税降费政策落实等问题46件。推行乡镇税收增量、非税收入、招商引税、向上争取资金等一系列目标管理责任制、激励机制，充分调动各级各部门服务企业、招商引税、协税护税、向上争取资金等方面的积极性，取得了显著的成效，实现财政收入和一般公共预算收入“双增长”，其中一般公共预算收入增幅排名市辖一县三区第一。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（二）多措并举财政调控保障能力达到新水平  大牛工程师

面对财税增收难、财力紧缺、库款保障水平低下的困难与压力，财政部门主动担当作为，加强税收征管协调配合，确保税收足额征收，督促执收单位强化非税收入征缴，努力实现财税增收目标，增强财政可用财力；积极向上汇报争取资金，全年共争取上级财政各类补助9.27亿元；着力抓好存量资金盘活工作，累计收回存量资金0.54亿元，安排盘活存量资金0.57亿元，进一步增强财政保障能力。  大牛工程师

坚决兜牢“三保”底线。调整优化支出结构，大力压减一般性、非刚性支出，消减低效无效支出，优先足额安排“保基本民生、保工资、保运转”支出7.37亿元，超出地方保障标准，各项政策性待遇按时按标兑现。  文库_资料共享_规划纲要

助力推进乡村振兴战略深入实施。助力推进乡村振兴战略深入实施。统筹财政衔接资金0.47亿元，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。筹措0.36亿元用于高标准农田、美丽乡村建设和发展农村集体经济项目。稳步推进农村公益事业一事一议财政奖补项目建设，投入财政奖补资金0.12亿元，建成硬化道路22公里、太阳能路灯616盏，解决群众行路难、出行难问题，我区农村综合改革绩效评价排名自治区第6名,连续5年获得优秀等次。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

有力保障疫情常态化防控。投入医疗卫生机构疫情防控能力建设、疫情防控物资采购补助、医务人员临时性工作补助、新冠病毒疫苗及接种经费等医疗卫生经费0.1亿元，累计对重点人群进行核酸检测56636人次，安全、稳妥、有序统筹推进新冠病毒疫苗接种工作，各阶段人群均全市县区中率先完成自治区下达的各项接种指标任务。支持基本公共卫生建设，银海区乡镇和社区卫生服务中心建成中医馆并投入使用，超额完成国家、自治区下达的基本公共卫生管理服务绩效指标。  资料下载_报告模板_模版下载

大力促进教育优质均衡发展。投入农村义务教育改造资金0.26亿元，提高一批薄弱学校办学能力，开工建设福成镇第一、第二幼儿园和机关幼儿园新校区，推进“三三零”工程—银海区第二实验学校建设，完善优化城乡义务教育学校建设规划布局。强化农村义务教育经费保障，确保学校正常运转，配齐建强教师队伍，补充教师85名，支持实施“四品”工程行动计划，教师了队伍素养快速提升。  大牛工程师

全力加强社会保障体系建设。统筹就业补助资金、职业技能提升资金等稳就业资金0.26亿元，支持做好高校毕业生、下岗失业人员、农民工、退役军人等重点群体就业工作，支持落实公益性岗位安置政策，大力支持企业开展职业技能和转岗专业培训以及各类就业重点群体的技能提升培训和创业培训，提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。稳步提高社会保障水平，城乡居民基本医疗保险财政补贴标准提高到年人均580元，城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到月人均134.62元。连续七年提高城乡低保标准，城市居民最低生活保障标准提高到1000元/月.人，农村居民最低生活保障标准提高到6800元/年.人，城乡低保标准保持全区最高水平。延续实施失业保险稳岗返还等政策，切实做好养老、教育、优抚、防灾救灾等工作。  文库_工作报告_十四五

有序推动新产业加快建设。安排招商引资专项经费，推动招商引资工作开展，新增工业固定投资项目7个，引进光伏、硅材科等一批高新科技工业项目入驻福成产业园。争取园区专项债券资金1亿元，推动福成产业园首开区厂房及配套设施动工建设，为工业发展积蓄新动能。支持新经济发展，引进新经济和高端服务业类企业48家，企业营业收入超过10亿元，税收超过0.2亿元。支持文旅游重点产业发展，推动银滩、北海国际康乐旅游港、银基冰雪王国、Ｏ秀等景点加快建设。全面落实减税降费政策，为企业减负5.27亿元，留抵退税2.65亿元，增强市场主体活力。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

有效化解财政债务和赤字风险。财政自给率明显提高，达到45.44%，较上年提高13.81个百分点；妥善化解年初预算缺口2.16亿元，防止出现财政赤字；多渠道筹措资金2.63亿元偿还国开行贷款本息，防范化解政府金融失信风险，截止目前未发生金融领域风险化解处置不力，风险恶化上升到需要自治区层面协调解决、被自治区领导点名批评或批示、被通报的情况。    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（三）财金联动助推实体经济迈出新步伐  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

抢抓面向东盟金融门户开放和保险创新综合示范区政策契机，服务落实北海红树林金融产业城周边配套基础设施建设以及文化教育、医疗卫生、治安巡防、金融调解等社会公共服务保障，推动北海向海金融示范区建设，加快金融资源聚集，辐射带动银海区经济社会高质发展。2021年红树林金融产业城陆续迎来中航信托、蒙牛等一批国内领先创新科技企业、互联网服务企业等高端服务业企业进驻北海，累计引入企业678家，实现营业收入41亿元，税收贡献5.04亿元。筹措安排“桂惠贷”贴息资金0.039亿元，出资0.05亿元推动解决辖区企业融资难题。指导辖区373家企业发布“桂惠贷”融资需求金额20.14亿元，放款金额15.1亿元，兑现“桂惠贷”各级财政贴息资金0.07亿元。连续三年举办政金企三方交流会，2021年首次创新开展现场签约，签约金额达0.69亿元，促成放款0.55亿元。大力开展特色农业保险创新工作，完成北海市首笔金鲳鱼风力指数及蛋鸡养殖保险业务。推动银行、保险等机构设立村级金融服务平台，实现金融服务全覆盖。获选自治区农村信用信息系统试点区。  大牛工程师

（四）精准发力财政国资监管再上新台阶    大牛工程师

开展了扶贫企业、小额信贷企业、行政事业单位会计信息质量、财政支出进度、结转结余资金等专项检查或督查，促进政策制度落实到位。推进高陶公司清算工作，获得土地收回补偿款0.63亿元。获得银行1.2亿元贷款，缓解区投资公司资金压力。开展行政事业单位、国有企业和村集体经济闲置、经营性清产核资和资产摸底统计工作，摸清了我区现有的经营性土地、房屋等大宗资产，并联系第三方咨询公司为我区闲置、经营性资产策划盘活方案。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

　　（五）深推改革构建现代预算管理制度取得新突破    大牛工程师

全面实施预算绩效管理。区本级129个预算项目和全部上级转移补助项目纳入预算绩效管理，实现预算绩效全覆盖，直达资金、专项债资金和中央预算内基建投资资金预算执行率达100%。有序推进预算管理一体化建设。按时完成全区132个预算单位2021年部门预算补录和上报2022年部门决算数据工作。顺利实现预算管理一体化系统财政总预算编制、2022年部门预算编制和预算执行率三个100%目标,达到财政部考核要求。做到预算编制、总预算会计核算等财政核心业务全覆盖。深化政府采购改革。在市辖区中率先推行政府采购意向公开工作，增强政府采购公开性、公平性。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2021年，财政部门在财税增收、财政改革、化解风险等方面取得了显著成绩，为银海区社会经济新发展贡献了财政力量。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区财政工作还面临着一些困难和问题，一是财政收支矛盾仍然突出。2021年可用财力紧缺，库款保障长期处在低水平运行，刚性支出不断加大，人员经费、民生保障压力越来越大，财政收支矛盾进一步加剧。二是预算绩效理念有待进一步加强。预算部门长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心，部分单位把大量精力花在跑资金、争项目上，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，忽视财政资金的使用绩效。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

三、2022年财政预算草案  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2022年是党的二十大召开之年，是银海区实现赶超跨越十分重要和关键的一年，做好今年预算编制，对落实市委市政府赋予银海区“六大定位”新使命，推动品质北海魅力北海和银海区实施“七大工程”建设意义重大。根据预算法及其实施条例、上级财政部门等要求，按规定程序征求各方意见后，编制形成2022年预算草案。  文库_模版下载_规划纲要

当前，我区面临的收支形势十分严竣，特别是疫情对经济的巨大冲击，房地产、建安类、文旅业等我区主要税收支柱性产业发展步履维艰，市场预期充满着不确定性，新引进的产业项目税收产出率低，对税收增长贡献少，加之今年中央实施更大力度减税降费，政策性减收更加明显，财政收入面临巨大压力； 刚性支出不断增长，守住“三保”底线难度加大，我区进入国开行棚改贷款项目和政府置换债券还款高峰期，财力短缺挑战前所未有。但是，国家大力支持实体经济发展，推进科技自立自强，增强产业链自主可控能力，有利于我区更好承接产业转移和吸引新兴产业布局，为我区培育涵养新产业新税源，拉动税收增长创造了有利条件，中央继续加大对地方转移支付补助，实施财力下沉政策，为我区争取项目建设资金、一般性补助提供了机遇。　  资料下载_模版下载_报告模板

（一）2022年预算编制的指导思想和基本原则    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神，综合分析财政经济形势，2022年我区财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”“六保”工作，深入实施财税综合治理改革，推动完成财税工作目标任务，做大做优财政蛋糕，调整优化财政支出结构，加快财政支出进度，全面提高资金使用绩效，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，坚决遏制新增地方政府隐性债务，促进经济稳中向好、稳步提质，持续改善民生，维护社会大局稳定，牢记市委市政府赋予银海区“六大定位”新使命，为建设品质北海魅力北海贡献银海财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。  资料下载_文库_报告模板

　按照上述指导思想，预算编制遵循以下原则：  大牛工程师

一是量力而行，稳中求进。坚持量入为出、量力而行、以收定支，积极稳妥安排收支预算，确保财政可持续。二是保压并举，突出重点。坚持党政机关过紧日子，压减刚性支出，严控一般性支出，优化支出结构，兜牢“三保”底线及优先保障民生重点支出。三是零基预算，提质增效。全面实施零基预算改革，打破基数观念和支出固化格局，突出绩效导向，加大存量盘活，大力削减或取消低效无效支出。四是加强管理，防范风险。加强政府债务管理，稳妥化解决地方隐性债务，提高库款保障水平，多渠道解决资金缺口，防止产生财政赤字。  大牛工程师

（二）2022年一般公共预算草案    资料库_模版下载_报告模板

1.全区收入预算安排情况    资料库_模版下载_规划纲要

按照我区2022年经济工作预期目标，财政经济形势预测，全区一般公共预算收入7.29亿元，增长8%，其中：税收收入4.79亿元，增长7.92%；非税收入2.5亿元，增长8.15%。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

财力测算：当年一般公共预算收入7.29亿元，税收返还性收入0.49亿元，财力补助收入1.22亿元，调入资金3亿元，扣减体制超收上解0.57亿元，预计2022年区本级可用财力11.43亿元。    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2.全区支出预算安排情况    大牛工程师

根据可统筹安排的财力情况，全区一般公共预算支出安排11.43亿元。  资料下载_县域经济_模版下载

基本支出安排情况。全区基本支出安排6.48亿元，主要用于人员工资、机关正常运转支出等。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

项目支出安排情况。全区项目支出安排4.95亿元，具体情况如下：    文库_统计公报_报告模板

（1）提升公共安全，支持政法项目建设安排4234万元，主要项目有：    文库_规划纲要_县域经济

单位：万元  文库_工程咨询_统计公报

（2）教育科技，文化旅游事业发展安排5290万元，主要项目有：    大牛工程师

单位：万元  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（3）社保、就业、卫生事业安排5059万元，主要项目有：    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

单位：万元  资料库_规划纲要_模版下载

（4）支持乡村振兴生态文明建设，巩固脱贫攻坚成果项目安排 4096万元，主要项目有：  模版下载_规划纲要_模版下载

单位：万元  大牛工程师

（5）城乡发展与公共基础设施建设安排10134万元，主要项目有：    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

单位：万元  大牛工程师

（6）加强基层政权建设，加大党建支出安排498万元，主要项目有：    大牛工程师

单位：万元  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（7）防范化解债务风险支出安排 5045万元，主要项目有：   资料库_工作报告_十四五

单位：万元  工程资料_统计公报_规划纲要

（8）其他重要事项与事业发展支出安排15195万元，主要项目有：    资料下载_规划纲要_县域经济

单位：万元  大牛工程师

需要说明的是：  大牛工程师

“三保”安排情况。2022年预算安排“三保”经费7.96亿元，其中保基本民生2.24亿元；保工资5.24亿元；保运转0.48亿元。  文库_资料共享_县域经济

预备费安排情况。2022年一般公共预算安排预备费0.11亿元，用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

“三公”安排情况。2022年预算安排“三公”经费200万元，较2021年预算执行数增加53万元，增长36.05%，主要是原有公务用车年限已到期并按要求报废四辆，现有公务用车不足以满足机关日常使用，需新购两辆公务用车共计35万元。其中：公务接待费22万元；因公出国（境）经费0元；公务用车购置费35万元，较预算执行数上年增加35万元；公务用车运行维护费143万元。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

预算绩效情况。2022年全面规范绩效目标编制管理，包含人员经费、运转经费、专项项目经费等所有部门预算项目均编制预算绩效目标及预算绩效指标。   （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

预算草案批准前安排支出情况。2022年预算年度开始后，为了保障正常运转，按照《预算法》第五十四条规定，在区人民代表大会批准本年度预算前，区财政已预安排了区直各部门的基本支出、对困难群体的节前慰问费、部分涉及农民工工资项目进度款、历年工程缺口资金等必要支出1.74亿元。  大牛工程师

收到提前下达上级补助情况。2021年收到提前下达银海区2022年上级补助资金3.06亿元，主要是社会保险补助、县级财力补助、义务教育经费补助、专项扶贫资金及其他农业转移支付等民生事业补助收入。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（三）全区政府性基金收支预算安排    大牛工程师

全区政府性基金上年结余0.47亿元，当年区本级基金预算收入0.21亿元，政府性基金补助收入3亿元，区本级基金预算支出0.21亿元，调出资金3亿元，年终滚存结余0.47亿元。  资料库_模版下载_工作报告

（四）全区社会保险基金预算安排    资料库_统计公报_规划纲要

全区社会保险基金总收入1.29亿元，总支出1.03亿元，当年收支相抵结余0.26亿元，上年结余1.63亿元，年末滚存结余1.89亿元。全区社会保险基金支出如下表：  资料共享_统计公报_规划纲要

2022年全区社会保险基金收支预算表  大牛工程师

单位：万元  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（五）政府债务情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

关于2022年新增债券资金安排情况，我们将根据市财政下达给我区的政府新增债券额度，按规定程序编制调整方案报请区人大常委会审查批准。2022年我区政府债券需偿还一般债券本金0.54亿元，一般债券利息及利息兑付服务费0.49亿元，专项债券利息及利息兑付服务费0.21亿元。  规划纲要_十四五_县域经济

四、2022年财政重点工作  大牛工程师

（一）深入推进财税工作综合治理，做大做优财政蛋糕  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

健全完善财税综合治理机制，调整各镇、各部门综合治税目标任务，注重“招商引税”培植税源，综合协调乡镇和行业部门加强对零散税源、外来建安、网红新经济的征管，挖掘税收存量，推广政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、财政与金融联动、政策性融资、政府债券等模式，大力支持实体经济发展，培养涵养新产业新税源。优化非税收入执收安排，保持非税收入合理稳定。探索建立大数据税收综合治理平台，持续提升财税治理能力。开展便民办税春风行动，推进减税降费优惠政策不折不扣落地。加大项目招商促进辖区土地出让，推动修订完善财政体制改革，争取更多的财力保障辖区发展需求。加大争取上级支持力度，紧跟国家政策导向和资金投向，深入挖掘北海特殊性因素，强化向上争取的针对性、精准性，争取上级政策和资金的大力倾斜支持。积极推进跨部门财政资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金，避免资金使用“碎片化”。坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将政府过“紧日子”的要求落实落细，建立健全厉行节约长效机制。根据中央和自治区文件要求，除刚性、重点和急需支出外，进一步压减一般性支出。加强新增支出审核，建立完善预算执行、预算评审、审计、绩效评估评价结果与预算安排挂钩机制，压减低效无效和不合理支出。  大牛工程师

（二）加快预算管理制度改革步伐，提升财政管理水平    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

推动预算绩效提质增效。推动形成财政、审计、用钱单位多方联动、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，加强重大财政政策事前评估、事中监控、事后评介、健全预算安排与绩效结果有效衔接方式，加大绩效信息公开力度，打造政府预算绩效、部门预算绩效、政策和项目预算绩效新格局。有序推行零基预算。打破预算安排只增不减的格局，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等，在综合平衡的基础上妥善安排支出，提高财政资源统筹能力。全面实施预算一体化建设。统一运用预算一体化系统，开展预算编制，办理支付业务，实现预算管理、上下级财政、政府和部门单位预算“三个贯通”，推动建立规范化、标准化和自动化的预算管理体系。  资料下载_工程资料_报告模板

（三）持续保障改善民生福祉，建设幸福美好生活    大牛工程师

按规定足额安排衔接推进乡村振兴资金，统筹整合涉农资金，支持小型基础设施建设，大力发展现代特色果蔬产业，支持改善城乡人居环境，巩固城乡整治成果，扶持发展村级集体经济，确保村级组织运转经费保障，加强农村公益事业财政奖补项目建设，改善提高农村群众生产生活条件。支持援企稳岗政策落实，加大重点群体就业扶持力度。办好人民满意教育，筹措县域义务教育优质均衡发展经费，力争年内福成镇一幼、二幼开园，机关幼儿园新校区项目建成，银海区一小美景路校区实现开工。加大医疗卫生投入，以银海区人民医院为平台发展康复治疗、医养结合等特色业务，逐步打造成为北部湾地区具有影响力的三级康复专科医院。实施全民参保计划，全面提升基本医疗、基本养老参保水平。加大民政兜底保障力度，加强对特殊群体的关爱服务。落实疫情防控经费，保持常态化疫情防控。  资料库_工程资料_规划纲要

（四）全面加强财政管控，兜牢兜实财政风险底线    大牛工程师

坚持依法理财，统筹发展和安全，增强忧患意识，加大财政运行监督管理，确保财政平稳运行。认真贯彻执行《预算法》《预算法实施条例》及《自治区预算监督条例》，严格执行人大批准的预算，强化预算管理约束机制，加强预算执行动态监控，持续深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，依法合规化解存量隐性债务。加强“三保”预算审核，压实“三保”主体责任，密切监测财政收支运行和“三保”预算执行情况，切实兜牢基层“三保”底线。严格控制新增暂付款，加大力度清理消化存量暂付款。健全完善财政监督机制，加大财政监督检查力度，组织开展财政收支、减税降费、民生资金、衔接推进乡村振兴资金、村级集体经济等专项检查，开展会计信息质量检查，加大检查处理力度，推动政策制度落实。加强对直达资金监控，确保直达资金支出进度和规范使用。强化国有资产监管，加强对出租、出借资产审核、审批管理，定期开展行政国有资产清查工作，制定国有资产盘活方案，推进国资国企改革，确保国有资产保值增值。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表，做好今年的财政工作责任重大、使命光荣。让我们在区委的坚强领导下，牢记职责使命，勇于担当作为，争当建设品质北海魅力北海排头兵，为建设创新生态开放幸福新银海贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告