北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告大牛工程师

——2021年3月3日在区五届人大六次会议上  大牛工程师

银海区财政局  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

各位代表：  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

受区人民政府委托，现将银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区五届人大六次会议审议，并请政协委员和其他同志提出意见。  大牛工程师

一、2020年财政预算执行情况和“十三五”时期财政改革发展主要成效  文库_工作报告_县域经济

2020年，面对突如其来的新冠疫情影响，经济下行压力剧增、财政改革任务加重、财政收支矛盾进一步加剧，我们在区委的坚强领导下，在区人大和政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻区委决策部署，坚持新发展理念，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不断开拓进取、负重前行，在经济形势异常严峻的情况下，牢牢守住了基层“三保”底线，确保了财政安全平稳运行，充分发挥了财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。  资料库_资料下载_文库

（一）一般公共预算执行情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2020年，全区一般公共预算总收入162320万元。其中：一般公共预算收入50849万元；上级补助87795万元；上年结余4051万元；调入资金10895万元；一般债务收入900万元；动用预算稳定调节基金7830万元。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2020年，全区一般公共预算总支出162230万元。其中：一般公共预算支出160762万元；上解上级支出468万元；地方政府一般债务还本支出1000万元。  工程咨询_工作报告_十四五

收支相抵，年末结余90万元，结转下年使用。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

1.区本级收入预算执行情况    大牛工程师

2020年，区本级组织财政收入110188万元，完成调整预算数85.96%，下降31.35%。其中：上划中央收入49351万元，完成调整预数105.13%，下降24.18%；上划自治区收入9988万元，完成调整预算数75.23%，下降41.86%；区本级一般公共预算收入50849万元，完成调整预算数74.81%，下降35%（其中税收收入32635万元，完成调整预算数65.31%，下降52.01%；非税收入18214万元，完成调整预算数101.19%，增长78.2%）。  资料库_工程咨询_工作报告

区本级组织财政收入未能完成调整预算数的主要原因：一是疫情影响造成税收收入锐减。2020年经济下行压力加大，实体经济发展困难，疫情对辖区房地产业、建筑业、旅游业等主要产业冲击巨大，特别是我区支柱产业房地产量价齐跌，造成辖区税收大幅下滑，尽管加大非税收入清缴力度，实现非税收入比上年增加7992万元，仍然难以弥补税收大幅减收造成的缺口。二是政策性减收及减税降费影响。2020年我区共计减免税收4.75亿元，其中：新出台支持疫情防控和经济社会发展税收优惠政策新增减免税2.27亿元；以前年度减免税政策翘尾影响形成的减免税2.48亿元。全年退税3.36亿元（其中增值税留抵退税1.63亿元）。  资料库_工程资料_十四五

2.区本级支出预算执行情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2020年，区本级一般公共预算支出87809万元，完成调整预算的87.58%，增长8.32%。主要重点支出情况如下：  模版下载_统计公报_工作报告

——教育支出29442万元，完成调整预算的95.1%。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——文化旅游体育与传媒支出392万元，完成调整预算的120.25%，完成比例偏高的原因是年初预算安排“创建国家全域旅游示范区经费”列“一般公共服务支出”科目，预算执行过程中根据实际支出用途转列“文化旅游体育与传媒支出”科目。  大牛工程师

——社会保障和就业支出8248万元，完成调整预算的77.86%，完成比例偏低的原因是由于社保缴费系统尚未完善，无法接收单位缴纳的职业年金，造成预算安排给各部门的职业年金大额结余。  资料下载_统计公报_报告模板

——节能环保支出59万元，完成调整预算的203.45%，完成比例偏高的原因是年初预算预留的“机动费（全区统筹）”列“一般公共服务支出”科目，预算执行过程中根据实际支出用途转列“节能环保支出”科目。包括：福成镇地下水水源地保护区划定方案编制经费20万元、农村环境整治项目6个污水站实施方案编写经费15万元、饮用水源保护区边界设立明确的地理界标和宣传牌5.2万元。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——城乡社区支出6316万元，完成调整预算的77.55%，完成比例偏低的原因包括：原预算安排背街小巷项目1300万元，支出462万元，结余838万元，调整预算后落实上级补助资金渠道，置换减少本级财力安排；部分预算安排项目推进缓慢，未形成实际支出：福成镇乡村风貌提升区配套资金108.7万元，支出0万元；市政公厕建设预算安排382万元，支出0万元；保洁站辖区垃圾压缩转运站预算安排360万元，支出0万元。  大牛工程师

——农林水支出4396万元，完成调整预算的85.13%，完成比例偏低的原因是部分预算安排项目推进缓慢，未形成实际支出。包括：村庄规划编制预算安排210万元，支出24万元，结余186万元。  文库_统计公报_模版下载

——住房保障支出3344万元，完成调整预算的93.72%。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

3.预备费执行情况    资料库_工程资料_模版下载

2020年区本级预算安排预备费850万元，动用预备费398万元，全部用于新冠肺炎疫情防控工作。相关支出均已反映在对应支出科目中。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

4.预算稳定调节基金执行情况    资料共享_统计公报_县域经济

2020年区本级预算安排预算稳定调节基金7830万元，动用预算稳定调节基金7830万元，主要用于弥补我区民生项目支出资金缺口部分。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

（二）政府性基金预算执行情况    资料库_文库_规划纲要

2020年，全区政府性基金预算上级补助收入41762万元，区本级基金预算收入413万元，上年结余4093万元，地方专项债务转贷收入26500万元，收入总计72768万元。政府性基金支出44556万元，调出资金（调入一般公共预算）10895万元,年末滚存结余17317万元。  资料库_工作报告_十四五

（三）社会保险基金预算执行情况    大牛工程师

全区社会保险基金预算收入26749万元，上年结余22840万元，全区社会保险基金预算支出19815万元，当年结余6934万元，年末滚存结余29774万元。具体项目收支情况如下：    资料库_工作报告_规划纲要

2020年全区社保基金预算完成情况表    大牛工程师

单位：万元  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

（四）政府举债、安排使用和偿还情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2020年，全区政府债务总限额154600万元。年初政府债务余额126365万元，新增地方政府债务收入27400万元，地方政府债务还本支出1000万元，年末地方政府债务余额152765万元，控制在债务限额内，风险可控。具体情况如下：  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

政府一般债券情况。年初，地方政府一般债券余额126365万元，新增地方政府再融资一般债券收入900万元，偿还2015年政府一般债券到期本金1000万元，年末，政府一般债务余额为126265万元。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2020年偿还地方政府一般债券利息4938万元，债务利息发行费用1万元。未发生政府债务违约行为。  大牛工程师

政府专项债券情况。年初，地方政府专项债券余额0万元，新增地方政府专项债券收入26500万元。年末，地方政府专项债券余额26500万元。  文库_工程资料_资料共享

2020年偿还地方政府专项债券利息及兑付利息服务费413万元。未发生政府债务违约行为。  资料下载_文库_模版下载

新增政府专项债券项目安排情况。北海市银海区福成产业园基础设施（一期）建设项目20000万元；北海市儿童医院门诊医技综合楼1500万元；银海区社会老年服务中心建设项目4000万元；福成镇污水收集管网工程1000万元。  大牛工程师

各位代表，以上报告的2020年预算执行数均为快报数，最终执行结果以决算数为准，将在年度决算草案中依法向区人大常委会报告。  大牛工程师

2020年，我区财政预算执行和财政改革发展的主要成效体现在如下六个方面：  大牛工程师

1.综合施策，支持保障疫情防控和复工复产坚实有力    资料下载_工程咨询_规划纲要

面对疫情防控严峻形势，区财政部门快速反应，主动作为，充分发挥财政职能作用，精准施策、多措并举，全力支持疫情防控和企业复工复产，统筹社会经济平稳发展。一是率先拨付疫情防控资金。紧密结合全区疫情防控工作大局，制发新冠肺炎疫情防控财政保障政策、采购便利化、专项资金管理办法等政策性文件。及时启动资金应急拨付机制，率先在市辖一县三区预拨防控经费，全年累计筹措安排疫情防控相关资金16069.71万元（含抗疫特别国债10106.99万元），全部用于疫情防控物资采购、防疫消杀、公共卫生体系建设等防疫相关工作，为疫情防控工作提供坚实有力的资金保障。二是全力推动企业复工复产统筹社会经济发展。严格落实疫情防控和复工复产“两手抓”工作要求，明确严格企业复工复产管理、持续加大疫情防控力度、支持企业有序复工复产、加大金融政策支持力度、加大财税政策支持力度、加大稳岗保企政策力度等方面财政支持政策。同时，区财政部门主动联系税务、发改等有关部门，开展为企业提供优质服务活动，宣传落实财税金融优惠政策，引导企业通过广西综合金融服务平台发布融资需求，辖区共106家企业在平台注册，并发布融资需求78笔，融资需求金额达6.3亿元。区本级财政出资500万元为企业融资担保，兑现企业复工贷款财政贴息175.25万元，为企业减免税4.75亿元，退税3.36亿元，增强企业内生动力，确保企业有序复工复产。  工程资料_资料共享_模版下载

2.强化保障，坚决确保基层“三保”底线牢牢守住    大牛工程师

区财政部门坚决贯彻落实党中央、国务院有关做好“六稳”工作、落实“六稳”任务部署，面对税收大幅下滑、财力紧缺的巨大压力，通过强化组织收入、压减非刚性支出、争取上级支持、盘活存量资金等措施，切实兜牢基层“三保”底线，民生支出比重得到提高，干部职工待遇按时按标兑现。一是大力压减一般性支出，确保民生支出刚需。按照能省则省、精打细算原则，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，坚决调整取消低效无效、标准虚高的支出和非必需的项目支出。持续强化和规范“三公”经费管理，加强对相关支出的必要性、合理性的审核，把节省的资金统筹用于各项民生支出，全区民生支出13.08亿元，占一般公共预算支出的81.39%，比上年增长8.17%。二是硬化预算执行约束，切实守住“三保”底线。在预算执行过程中严把预算支出关口，严控新增支出，杜绝无预算、超预算支出，严禁新增编列赤字。除应急救灾、政策性增人增资等急需在当年安排的支出外，预算执行中所有部门单位原则上不出台增加当年支出的政策，财政部门不办理预算追加。不得擅自改变工资等“三保”支出用途，严禁通过压减工资等“三保”资金用于项目建设。三是加强统筹，用好盘活存量资金。对全区行政事业单位实有帐户结余资金进行全面清查，收缴单位历年结余资金0.71亿元。推进一般公共预算、预算单位实有账户资金统筹整合，将有限财力从无效、低效的项目中腾退出来，清缴趴在账上的存量资金。积极向上争取资金支持，全年共争取财力性转移支付补助资金8.78亿元，其中特别转移支付补助 0.707亿元（市辖三区最多）。采取多种方式积极弥补税收下滑造成的财力缺口，坚决守住了“三保”运行底线。  资料下载_文库_模版下载

3.精准投入，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

进一步调整优化财政支出结构，加大财政保障力度，全年投入财政专项扶贫资金3700.75万元，乡村振兴资金11480万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略。同时，发挥财政资金的统筹、引导、撬动作用，使财政资金“活水”用到实处，惠泽民生。一是全力支持推进乡村振兴战略实施。出台财政涉农资金统筹管理办法，加大财政投入，建设乡村道路、水利设施、亮化工程、文体设施等基础设施，提升村容村貌。创建各级乡村振兴产业示范区、示范园、示范点27个，完成71个村基本整治型村庄和1个精品示范型村建设等。二是全力支持现代农业扶贫产业园（区）建设。把发展产业作为实现贫困人口稳定脱贫，农民增产增效的主要途径及长久之策，产业项目资金占比达到56.7%，建成“现代智慧农业扶贫产业园（三期）”、“平阳镇特色农业基地项目”、“银海区青年鸡现代化养殖项目”等扶贫产业项目。三是全力支持村级集体经济发展。2020年投入各级财政资金2961.15 万元扶持村级集体经济项目，51个行政村（社区）实现村级集体经济收入6万元以上，10万元以上22个，20万元以上的达到12个，侨港镇亚平村集体经济收入超100万元。  大牛工程师

4.借力发展，强力促进经济社会发展方兴日盛          模版下载_工作报告_县域经济

积极向上争取支持，满足项目建设和社会各项事业发展需求，全面促进全区经济社会蓬勃发展。一是支持推进经济项目建设。安排招商引资经费81.4万元，积极向上争取项目建设资金，获批地方政府专项债、特别国债、中央预算内投资项目共15个、资金4.16亿元。支持“五网”大会战、抗疫特别国债等52个重点项目加快建设。二是支持教育卫生等社会各项事业发展。教育支出35469万元，“三三零”工程银海区六小在内的7个教育基础设施建设项目投入使用，一批薄弱学校获得扩容改造，全年新增学位1650个。医疗卫生支出17729万元，城乡居民基本医疗保险和养老保险基本实现全覆盖，银海区社会老年服务中心开工建设，区人民医院医技综合楼加快推进，平阳社区卫生服务中心如期开业。一县三区中率先实现村级公共服务中心100%覆盖、行政村文化专管员100%配备。  大牛工程师

5.深推改革，全面加强财政管理提质增效    大牛工程师

实施预算绩效管理，区本级131个预算项目和所有上级转移支付补助项目纳入绩效管理，督促单位加快预算支出进度，提高资金使用效率，全区直达资金和特别国债资金预算执行率达100%。全面推行预算单位国库集中支付电子信息化，对财政资金使用实行全过程跟踪监控。开展政府采购意向公开试点工作，增强政府采购公开性、公平性。建立国有资产报告制度，首次向区人大常委会报告全区国有资产管理情况。农村综合改革持续深化，投入财政奖补资金1799万元，完成“一事一议”财政奖补项目46个、美丽乡村建设项目1个。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

6.发力监管，有效推动财政国资金融监管纵深推进    大牛工程师

开展了财政扶贫专项资金、小额信贷资金、村级集体经济、公立医院会计信息质量、“小金库”问题、财政支出进度、结转结余资金等专项检查或督查，促进政策制度落实到位。修订完善行政事业单位国有资产管理办法，开展全区行政事业单位资产清查和经营性、闲置资产重点抽查工作。建立健全银海区投资公司绩效管理、薪酬管理、业绩考核机制，加大处置盘活不良资产力度。举办政金企业三方交流会，帮助辖区企业解决融资难融资贵问题。  模版下载_统计公报_县域经济

各位代表！过去一年，是我区财政最为艰难的一年，区财政部门在疫情面前敢担当、善作为，越是艰难越向前，在保障基层三保、助力脱贫攻坚、缓解企业困境等方面发挥了牵头把总作用，有力地护航辖区经济社会安全平稳运行和维护社会良好秩序等方面，做出了积极有力的贡献。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

“十三五”期间是我区财政收入增长最快，民生保障力度最强，财政改革成效最好的五年，各项工作取得突破性的发展。主要成效是：    统计公报_工作报告_县域经济

——财政规模实现历史性跨越，综合实力得到明显增强    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

“十三五”时期，全区组织财政收入总量超过51.82亿元，财政收入从2015年5.57亿元提高到2020年的11.02亿元，年均增长14.62%，2017至2019连续三年保持30%以上的高位增长，一般公共预算收入、区本级可用财力实现翻一番。全区一般公共预算支出总量超过66.56亿元，一般公共预算支出从2015的11.19亿元增加到2020年的16.08亿元，年均增长7.52%。争取上级补助收入（含返还性收入）总额44.46亿元，有力地支持保障社会经济的发展。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——突出惠民补短兜牢底线，人民幸福指数不断提升    大牛工程师

 “十三五”时期，每年全区民生支出占财政支出都超过八成，民生福祉持续增进。五年来共投入民生领域资金55.63亿元，民生支出占一般公共预算支出比重83.58%。城乡居民基本养老保险参保率年均达90.68以上，城乡居民基本医疗保险参保率年均达97%以上。持续加大文教卫事业投入力度，大力实施“三名工程”。投入资金约4.3亿元，新建（迁建）或改扩建学校6所，扩容改造49所农村薄弱学校，新增加学位4100个，培育了银海一小、北艺附校等一批品牌学校，义务教育均衡发展通过了国家评估组验收。区人民医院顺利开业，华侨医院成功异地搬迁并投入使用，5所基层卫生服务中心提质升级。投入财政专项扶贫资金1.4亿元，财政专项扶贫资金投入持续增长，投入乡村振兴资金2.49亿元，助力乡村振兴战略的全面实施，全力支持教育、文化、科技、社会保障、农业农村等社会各项事业建设。  工作报告_规划纲要_报告模板

——依法监管服务强化绩效，财政管理效能提质增效    工作报告_规划纲要_报告模板

坚持支出必问效，无效必问责的原则，区本级将项目支出和所有专项转移支付补助资金纳入项目支出绩效管理范围。通过财政增收、争取上级支持、预算调剂安排，全部消化历史赤字4.35亿元。健全政府债务管理制度体系建设，加大存量债务化解力度，“十三五”期未，全区政府性债务余额15.28亿元，债务风险总体可控。组织开展预决算公开、会计信息质量、财政扶贫资金、惠民惠农补贴资金、减税降费政策、财政结余结转资金、财政支出进度等专项检查或督查。制订完善行政事业单位国有资产管理制度，开展行政事业单位国有资产清查工作。    大牛工程师

——深化改革凸显职能作用，财政治理能力持续增强  大牛工程师

实施国库集中支付电子信息化改革，对财政资金使用实行全过程跟踪监控。建立预决算统一公开平台，打造透明财政。全面构建政府购买制度体系，逐步扩大政府购买服务项目。推进政府采购公开意向试点改革，提高政府采购效率。积极实施农村综合改革，五年共投入4536万元，建设“一事一议”财政奖补项目203个，建成村内硬化道路90公里、安装太阳能路灯3828盏、建成1.6公里的村内排水沟、修建村级文化广场1个。“十三五”时期我区的“一事一议”财政奖补项目总投资额和项目数量均位列市辖三区第一，连续五年被自治区财政厅评为优秀档次，名列全区111个县（区）的前列。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政改革发展还面临一些突出的困难和问题。比如：一是财政增收后劲不足。辖区规模以上工业企业数量少，房地产业及建筑安装税种占全部税收总量达八成以上，受政策调整影响较大，税收不稳定，财政增收支撑力不足。特别是2020年，疫情对房地产、建安、旅游等支柱行业税收冲击很大，房地产销售持续下滑。同时，国家实施更大规模减税降费政策，增值税留抵退税等政策性减收明显，造成税收大幅下滑。二是财政支出压力加大。北海城区建设南移步伐加快，上级各项事务职能不断下放，区本级支出责任加大，教育卫生、社会保障、城乡一体化建设等社会各项事务刚性支出快速增长，财政收支矛盾更加突出。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。  大牛工程师

二、2021年财政预算草案  资料库_工作报告_十四五

（一）预算编制的指导思想和基本原则    文库_报告模板_模版下载

1.指导思想    资料库_文库_工程咨询

2021年是“十四五”规划开局之年，我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真落实区委战略安排和确定的目标任务，按照高质量发展要求，积极培植财源税源增量。强化预算编制宏观指导，加快预算管理一体化建设，强化预算约束和绩效管理。优化支出结构，确保基层“三保”，统筹财力支持社会经济重大项目建设。加强债务风险管控，建立健全科学、完善、有效的财政监督机制，不断加强和改善财政监督工作。坚持依法理财，不断创新完善财政治理方式，确保财政治理的权威性和稳定性。  大牛工程师

2.基本原则    大牛工程师

以收定支，量力而行。结合我区经济发展状况，并充分考虑疫情的后续影响及减税降费政策影响，作出符合实际、积极稳妥的收入预算安排；支出预算根据财力情况安排，确保收支平衡，做到有保有压、轻重缓急、确保重点。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

勤俭办事，节用裕民。开源节流、精打细算、执守简朴，严格控制非刚性和非重点支出，兜牢基层“三保”底线、重点保障支持乡村振兴、重点民生领域需求。    工程资料_规划纲要_报告模板

突出绩效，加强监控。全面推进预算管理一体化建设，加强预算绩效管理，构建全覆盖预算绩效管理体系，进一步提高财政资金使用效益。加强对财政资金使用的监控管理，筑牢资金安全屏障。  资料共享_规划纲要_县域经济

根据区委的决策部署，2020年财政收入年度目标为增长20%，为实现“十四五”时期财政收入年均增长15%、至2025年财政收入再翻一翻达到22.12亿元的总体目标打下坚实的基础。  大牛工程师

（二）2021年一般公共预算草案    大牛工程师

1.全区收入预算安排情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2021年全区组织财政收入预期目标13.22亿元，增长20%。（1）一般公共预算收入6.84亿元，增长34.52%，其中：税收收入4.84亿元；非税收入2亿元。（2）上划中央税收入5.1亿元。（3）上划自治区分享“四税”收入1.28亿元。  资料库_工作报告_县域经济

财力测算：当年一般公共预算收入6.84亿元，税收返还性收入0.49亿元，财力补助收入1.25亿元，调入资金2.26亿元，扣减体制超收上解0.6亿元，预计2021年区本级可用财力10.24亿元。  统计公报_工作报告_报告模板

2.全区支出预算安排情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

根据可统筹安排的财力情况，全区一般公共预算支出安排10.24亿元。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

基本支出安排情况。全区基本支出安排5.84亿元，主要用于人员工资、机关正常运转支出等。  大牛工程师

项目支出安排情况。全区项目支出安排4.4亿元，具体情况如下：    资料库_模版下载_十四五

（1）提升公共安全，支持政法项目建设安排3362万元，主要项目有：    大牛工程师

单位：万元  大牛工程师

（2）教育科技，文化旅游事业发展安排11637万元，主要项目有：    资料共享_十四五_模版下载

单位：万元  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

（3）社保、就业、卫生事业安排5143万元，主要项目有：    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

单位：万元  大牛工程师

（4）支持乡村振兴生态文明建设，巩固脱贫攻坚成果项目安排2133万元，主要项目有：  大牛工程师

单位：万元  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

（5）城乡发展与公共基础设施建设安排2466万元，主要项目有：    大牛工程师

单位：万元  模版下载_县域经济_模版下载

（6）加强基层政权建设，加大党建支出安排677万元，主要项目有：    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

单位：万元  大牛工程师

（7）防范化解债务风险支出安排5996万元，主要项目有：   （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

单位：万元  工程咨询_资料共享_规划纲要

（8）其他重要事项与事业发展支出安排12567万元，主要项目有：                                     模版下载_工作报告_规划纲要

 单位：万元  大牛工程师

需要说明的是：  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

预备费安排情况。2021年一般公共预算安排预备费1016万元，用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。  资料库_资料下载_资料共享

预算绩效情况。2021年进一步规范项目绩效目标编制管理，除部分公用经费、人员经费等以外的所有预算额度在50万元以上部门预算项目均编制项目绩效，涉及129个项目、金额总计3.66亿元。  大牛工程师

预算草案批准前安排支出情况。2021年预算年度开始后，为了保障正常运转，在区人民代表大会批准本年度预算前，区财政按照预算法的规定安排了人员支出、机关运转支出、基本民生资金等急需支出6469万元。  资料下载_县域经济_报告模板

（三）全区政府性基金收支预算安排    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

全区政府性基金上年结余17317万元，当年区本级基金预算收入935万元，上级补助收入20000万元，区本级基金预算支出935万元，调出资金（一般公共预算）20000万元，年终滚存结余17317万元。  工程咨询_县域经济_模版下载

（四）全区社会保险基金预算安排    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

全区社会保险基金总收入25538万元，总支出22401万元，当年收支相抵结余3137万元，上年结余29774万元，年末滚存结余32911万元。全区社会保险基金支出如下表：  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2021年全区社会保险基金收支预算表  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

单位：万元  文库_报告模板_模版下载

（五）政府债务情况    （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

关于2021年新增债券资金安排情况，我们将根据市财政下达给我区的政府新增债券额度，按规定程序编制调整方案报请区人大常委会审查批准。2021年我区政府债券需偿还一般债券本金4000万元，一般债券利息及利息兑付服务费4940万元，专项债券利息及利息兑付服务费935万元。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

三、2021年财政改革发展重点工作  资料下载_模版下载_资料共享

（一）当前我区财政面临的形势    大牛工程师

从经济发展态势来看：疫情对我区文旅、房地产业等产业影响仍将持续，我区经济总量偏小，产业结构不协调，工业短板问题突出，主导产业不突出，领军企业和专精特新企业少。但是，自治区构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放新格局,加快推动北部湾与粤港澳大湾区“两湾联动”，提速北钦防一体化进程，将为我区引进企业、项目，吸引资金、技术和人才等要素，培育发展新企业新税源创造有利的条件。银海城区面积持续扩展，核心城区正逐步完善，常住人口持续增加;现代特色农业产业化进程加快;福成产业园落地开工，经济税收有了新的战略方向和主抓手等。这些新变化、新进展为“十四五”加快赶超发展步伐提供了强大支撑、打下了坚实基础。    大牛工程师

　　从财政收支形势来看：我区财政收入规模不断扩大，财政综合实力明显增强，这为我们推动财政持续高质量发展奠定了坚实的基础。但也要看到，今年财政收支形势依然严峻。收入方面：一是税收增长乏力。福成产业园加快落地，但土地资源紧张，优质项目储备不多，一些项目不能马上投产形成税收，财政过度依赖房地产的局面没有根本转变，总体形势紧平衡、日子难过。二是政策性减收仍将加大。2020年辖区尚未办理增值税留抵退税近1.74亿元，受疫情对企业所得税汇算清缴、疫情防控税收优惠政策翘尾因素影响，预计2021年辖区税收与上年总体持平，税收增收极为困难。支出方面：一是“三保”支出持续增长。近两年来，因教育卫生等民生事业快速发展，教育卫生工作者增加近500人，加之2021年村社区两委换届增人提标，同时上级职能进一步下放等，造成基层“三保”支出压力进一步加大。二是民生项目建设本级配套资金面广量大。人民群众对医疗、教育、住房等美好的向住对基本民生保障提出了更高的要求，社会各项事业发展项目本级配套资金不断加大，财政收支矛盾更加突出。同时，我们也要看到，中央将进一步加大对中西部地区和边疆民族地区的支持力度，大幅增加地方政府专项债券规模，支持中西部地区承接产业转移，这些都为我们争取上级专项债券、项目建设资金、一般性转移支付提供了机遇。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

（二）2021年财政改革发展的总体思路    资料库_模版下载_规划纲要

2021我区财政收支管理和改革发展的总体思路是：“建机制、抓改革、重执行、提实效”。  大牛工程师

——建机制。坚持创新、协调、共治、高效的财税综合治理工作理念，构建“党委领导、政府牵头、目标导向、部门联动、齐抓共管”财税工作综合治理新体系。建立财税工作领导协调机制、处级领导联系综合治税工作制度、信息管理制度、绩效考评制度；推行乡镇税收增量、执收单位非税收入增收、招商引税和向上争取资金目标管理责任制，层层分解下达各镇、区直部门财税工作综合治理任务指标。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——抓改革。新一轮市对城区财政管理体制2021年起执行，我们要积极发声、提前谋划、主动作为，争取市政府加快修订北海市级财政管理体制改革方案，重点争取企业按项目所在地划分、提高税收上解和补助基数、给予银海辖区的高新区、海洋产业园、红树林金融产业城等范围内的企业一定的税收留存或园区社会事务专项补助、提高城区非公益性土地出让净收益的奖励等体制政策支持。推进预算管理一体化建设，全面实施预算绩效管理，加大财政性存量资金清缴盘活力度，打造发展、高效、透明的预算管理新格局。  大牛工程师

——重执行。充分挖掘增长潜力，加快财税发展，不断壮大财政综合实力，以敢冲善拼的勇气和韧劲奋力赶超、争先进；坚持把新发展理念贯穿到服务经济社会发展的各领域方面，提高预算执行率，优化支出结构，突出保基本、促均衡、可持续，使高质量发展、高效能治理、高品质量生活相得益彰，让老百姓共享改革发展成果。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——提实效。确保2021年财政收入增长20%，为实现“十四五”时期财政收入年均增长15%、至2025年再翻一番达到22.12亿元的总目标开好局。全面抓实财政管理，持续提升财政“八大能力”（即：治理能力、保障能力、调控能力、支撑能力、约束能力、供给能力、管理能力、执行能力）。  资料库_工作报告_报告模板

（三）完成2021年预算任务的主要措施    资料库_工程咨询_县域经济

1.围绕完成财政收入目标，扩财源抓征管促增收  文库_模版下载_报告模板

财源培植方面。建立健全财源建设激励机制，加大财政资金统筹整合、盘活力度，凝聚向上争资争策协同合力，夯实财政持续增收基础，着力构建厚植财源、增加财力的长效机制。进一步加大招商引资支持力度，继续向上争取资金支持加快福成工业园区建设，重点引进税收前景好的新产业、新项目。推广政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、财政与金融联动、政策性融资、政府债券等模式，大力支持实体经济发展，培养涵养税源新增长点，成为拉动税收增长新动能。  工作报告_规划纲要_县域经济

税收征管方面。强化区直单位、各镇协税护税的主体责任，建立完善协税护税征管网络，精准掌握各收入项目征收潜力，积极协调各部门形成收入征管强大合力，促进财政收入依法依规、应收尽收。继续坚持财税会商机制、财税联席会议制度，积极支持税务部门加强税收征管，确保税收及时足额征收入库。强化非税收入征管力度，压实各级各部门组织收入责任，督促各执收部门及时征缴非税收入。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

争取支持方面。密切关注中央、自治区政策和资金投向，督促指导各部门针对推进基本服务均等化、促进各项民生事业和补齐基础设施领域发展短板等方面，切实作好项目策划、包装、储备，积极主动争取上级政策资金支持，加大对我区各领域专项转移支付补助，借力促进发展。    资料库_文库_规划纲要

2.持续提升财政治理能力，硬约束优结构保重点    文库_工程咨询_模版下载

一是硬化预算约束。严格落实预算法及预算法实施条例，坚持先预算后支出，年度执行中，严格执行人民代表大会批准的预算，严控预算调整和调剂事项，实施预算追加负面清单。二是优化支出结构。坚持过“紧日子”思想，按照轻重缓急和项目绩效情况统筹安排资金，不做超出财力搞高大上的项目，杜绝上马各种形象工程，避免财政资金的浪费，继续压减“三公经费”、会议费、培训费等一般性支出，优化财政资金配置，提高使用效率。三是确保重点支出。建立完善公共预算支出体系，确保公共服务需要，提高基本服务均等化水平。坚持把基层“三保”放在公共预算支出首位予以优先安排，同时，统筹财力确保区委确定的重点项目和重大事项支出。  大牛工程师

3.健全财政监督管理机制，严纪律重监管提绩效    大牛工程师

继续深化财政监督机制建设，持续加强财政监督检查，充分发挥财政监督检查在推动财税改革、规范财政管理、防范财政风险、严肃财经律等方面的保障作用。加大财政监督检查力度，有计划开展民生重点领域、重大财政资金项目监督，促进资金规范使用，推动政策制度落实到位，不断强化会计信息质量检查，聚焦行业突出问题加大检查处理力度。深入推进内部控制制度体系的执行机制建设，有效防控各类风险。国有资产监管要严格行政事业单位国有资产处置程序，加强对出租、出借资产审核、审批管理，定期开展行政事业单位国有资产清查工作。切实做好金融服务工作，优化金融发展环境。建立健全债务管理制度，强化债务风险管理，筑牢财政安全屏障。  （广西壮族自治区）关于北海市银海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

4.推动财政改革纵深发展，强职能破难题激活力  资料库_资料下载_工程资料

一是推进预算管理制度一体化建设。以系统化思维整合预算管理各环节和全流程，建立健全项目全生命周期管理机制和预算指标账管理机制，实现各层级政府预算之间、各预算管理环节之间，以及政府预算和单位预算之间的有机衔接，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。二是推进预算绩效管理。将绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到所有预算单位，强化绩效目标管理，建立绩效安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，更加注重结果导向，硬化责任约束，着力打造政府预算绩效、部门和单位预算绩效、政策和项目预算绩效新格局。三是推进多元化财政投入方式改革。建立项目培育和储备机制，运用PPP模式吸引社会资本参与公共产品和服务供给。充分发挥财政资金引导示范和金融对市场配置枢纽作用，积极实施“桂惠贷”贴息政策，引导更多金融资源配置到经济社会发展重点领域和薄弱环节，有效缓解中小企业“融资难、融资贵”问题。四是推进国资国企改革。落实向人大报告国有资产管理情况制度，探索建立行政事业单位资产共享和调剂共用机制，提高资产配置使用效率；进一步完善国有企业绩效管理、薪酬管理、财务管理考核机制，提高企业管理效益。五是推进农村综合改革。落实财政投入责任，构建多渠资金投入体系；积极扶持村级集体经济，夯实党在农村执政基础；坚持发挥“一事一议”财政奖补项目的引领带动作用，从群众最需要、最期盼的公益事业入手，扎实推进村级公益事业项目建设，全力助推乡村振兴战略的实施。六是推进金融服务助力乡村振兴。“引金入村”优化农村金融服务渠道，缓解“三农”领域融资难、融资贵问题，提升农村金融生态环境，以农村金融创新助推乡村振兴。提高村级金融服务平台、农村金融综合服务站、三农金融服务室覆盖率、扩大农业保险力度，加强农村信用体系建设，引导涉农金融机构找准服务乡村振兴战略的着力点和出发点，适应新型农业经营主体、农民等需求升级新情况，培育新的增长点，提供个性化、差异化的金融产品和服务。  大牛工程师

各位代表！做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、政协监督的支持下，团结奋进，迎难而上，圆满完成全年财政预算任务，为实现“十四五”规划的良好开局贡献财政力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！  工程咨询_资料共享_工作报告