（广西壮族自治区）关于北海市铁山港区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于北海市铁山港区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年2月10日在北海市铁山港区 第六届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
受区人民政府委托，现将2022年全区财政预算执行情况以及2023年财政预算草案提请区第六届人民代表大会第三次会议审议，并请区政协委员和其他同志提出意见。
一、2022年全区预算执行情况
2022年，面对日益复杂严峻的财政经济形势，特别是新冠肺炎疫情起伏反复带来的不利影响，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督指导下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及二十大精神和习近平总书记视察广西及北海的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，在“早抓快干一季度”、“紧抓实干二、三季度”基础上“抢抓大干四季度”，持续落实好稳经济一揽子政策，推动经济进一步回稳向上，保障了全区财政运行总体平稳有序。
（一）全区一般公共财政预算执行情况
全区一般公共预算收入总计151,870万元，其中：一般公共预算收入46,333万元、上级补助收入88,439万元、债券转贷收入5,370万元、动用预算稳定调节基金2,105万元、上年结余9,623万元。
全区一般公共预算支出总计147,866万元，其中：一般公共预算支出135,662万元、上解上级支出1,469万元、地方债券还本支出3,192万元、安排预算稳定调节基金7,543万元。
收支相抵，年终滚存结余4,004万元，扣除结转下年继续使用的专款4,004万元，净结余为0。
——收入预算执行情况。全区一般公共预算收入46,333 万元，同比增加10,015万元，增长27.58%，其中：税收收入32,933万元，同比增加4,876万元，增长17.38%；非税收入13,400万元，同比增加5,139万元，增长62.21%。主要增长因素：一是中石化北海炼化公司一般公共预算收入分成30,370万元，同比增加6,346万元；二是税务部门加强对外来施工企业报验户等管理，非中石化企业增值税同比增加1,736万元。
——支出预算执行情况。全区一般公共预算支出135,662 万元，完成年度预算98%，增长7.67%。一般公共服务支出、教育支出、社保保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等主要支出占一般公共预算支出78.8%，支出占比如下：
——预备费执行情况。年初预算安排预备费890万元，动用支出747万元，主要安排用于新冠肺炎疫情防控经费747万元、剩余143万元按规定补充当年预算稳定调节基金。
——预算稳定调节基金执行情况。2022年年初预算稳定调节基金余额为2,105万元。2022年动用预算稳定调节基金2,105万元，年底补充预算稳定调节基金7,543万元（预备费结余143万元、一般公共预算超收收入7400万元按规定补充当年预算稳定调节基金），年底全区预算稳定调节基金余额为7,543万元。
（二）政府性基金预算执行情况
——收入预算执行情况。全区政府性基金预算总收入12,509万元，其中：政府性基金收入150万元、上级补助收入5,523万元、上年结余6,836万元。
——支出预算执行情况。全区政府性基金预算支出5,333 万元，同比增加1,354万元，增长34.03%，主要是增加2022年被征地农民上级补助支出。
收支相抵，年终滚存结余7,176万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
——收入预算执行情况。全区社会保险基金预算收入15,568万元，完成预算的108.43%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入7,771万元；城乡居民养老保险基金收入7,797万元。
——支出预算执行情况。全区社会保险基金预算支出11,353万元，完成预算的104.40%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出6,925万元；城乡居民养老保险基金支出4,428万元。
收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支结余4,215万元，基金历年滚存净结余24,707万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
——收入预算执行情况。全区国有资本经营预算总收入20万元，其中：上级补助收入7万元、上年结余13万元。
——支出预算执行情况。全区国有资本经营预算总支出为12万元。
收支相抵，年终滚存结余8万元。
（五）政府债务情况
——政府债务限额及余额。2022年全区政府债务限额22,170万元（一般债务限额18,170万元、专项债务限额4,000万元），2022年年末政府政府债务余额20,945 万元（一般债务余额16,945万元、专项债务余额4,000万元），2022年年末政府政府债务余额处于政府债务限额内。
——当年新增政府债务情况。2022年全区新增政府一般债券2,270万元，主要用于乡村振兴项目1,275万元、卫生防控救治能力建设三年行动项目-乡饮用水监测项目105万元、农村公办学校校舍安全保障长效机制项目48万元、农村供水保障项目120万元、保障性安居工程项目322万元、背街小巷整治改造400万元；新增再融资债券3,100万元，全部用于偿还到期债务本金。
——当年政府债务还本付息情况。2022年全区政府一般债还本3,192万元，一般债务付息支出604万元，专项债务付息支出150万元，全区没有发生政府债务违约行为。
各位代表，以上报告的2022年预算执行数均为快报数，最终执行结果以决算数据为准。待决算汇编完成后，再按规定报区人大常委会备案。
二、落实人大预算决议情况及工作成效
（一）开大“油门”，献礼二十大
全区各部门主动担当作为，奋力攻坚克难，加大码力超额完成全年收支目标，财政收支再创新高，为贯彻落实党的二十大精神的开局之年补给动力。全区一般公共预算收入完成4.63亿元，完成年初预算的119%，增长27.58%，是北海市2022年唯一一个财政收入实现正增长的县区，凸显我区经济高质量发展的强劲态势；一般公共预算支出完成13.57亿元，增长7.67%。
（二）合理统筹，强化科学聚财理财
一是全力挖潜增收，财政保障能力持续提升。2022年全区财政自给率继续实现稳步增长，自给率达到34.15%，比上年提高5个百分点；二是积极争取上级资金，有效弥补财力缺口。全区各部门加强研究部署，主动向上级部门申报，争取了上级财力及专项转移支付补助资金9.93亿元，有效充实了我区财力，为促进我区社会经济事业发展提供了有力的资金支撑；三是用好资金直达机制，推动积极财政政策尽早落地见效。建立常态化直达资金工作机制，强化直达资金日常动态监控管理。落实支出主体责任，严格执行直达资金支出考核制度，将直达资金支出进度按季度完成指标纳入“红黑榜”通报，保障有效推进中央直达资金的分配、下达、使用和监督等工作，确保直达资金库款做到专款专用、急需即用、直达惠企利民，2022年全区直达资金支出28,372万元，支出进度达93.3%。四是落实“三保”主体责任，兜牢全区“三保”保障底线。严格履行“三保”首要保障责任，主动抓实抓细“三保”保障工作，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，科学安排和合理使用财政预算资金，确保保基本民生政策不折不扣落实到位，多措并举兜牢“三保”底线，2022年全区“三保”支出5.16亿元，“三保”正常运行。
（三）财系民生，兜牢民生保障底线
严格落实政府过紧日子思想，大力压减一般性支出，优先保障重点领域支出，将民生作为优先保障的重点，持续增强民生福祉。全年民生支出10.65亿元，占一般公共预算支出的78.48%。
一是聚焦乡村振兴，助力农村事业发展。2022年统筹到位各级财政衔接推进乡村振兴补助资金6,795万元，保持财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总体稳定。投入耕地地力保护补贴资金1,909万元，补贴农户33，684户；投入稻谷补贴资金108万元，补贴农户7095户；投入种粮一次性补贴资金189万元，惠及农户18，726户，充分调动农民的种粮积性，保障粮食安全； 统筹农田补助资金1,500万元，持续推进高标准农田建设；统筹各级农村综合改革资金2,624万元，完成建设农村公益事业财政奖补项目109个，支持美丽乡村建设项目1个，村级集体经济发展项目10个，推动村（社区）道路硬化、太阳能路灯安装、休闲文化广场、市场升级改造项目等建设；落实政策性农业保险水产渔业险种财政保费补助174万元，完成发放73艘渔船海洋捕捞渔船油价改革补贴3,165万元，促进海洋水产渔业产业发展。
二是围绕“学有所教”，支持教育事业高质量发展。2022年教育支出33,536万元，支持推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，补齐学前教育、义务教育短板，有效缓解“入学难”“大班额”问题等，全区义务教育巩固率达99.65％。其中：投入3,770万元用于南康中学高中教学大楼建设、区实验学校及南康中学学生宿舍空调安装、推进实验学校扩建项目建设等；筹措100万元完成区三幼改造项目，成功创建自治区级示范幼儿园，推动学前教育优质普惠发展；兑现国家资助646 万元，精准完成学生资助工作，惠及所有贫困学生；投入628 万元落实校园专职安保费用，推进校园安全防范建设。
三是围绕“病有所医”，提高公共卫生服务水平。2022年卫生健康支出13,260万元，同比增长76.9%，重点支持疫情防控、基层医疗卫生服务能力提升。一是切实落实疫情防控资金支持疫情防控阻击战。统筹疫情防控资金5,528万元，其中：投入疫情防控能力提升资金745 万元，用于医疗卫生补短板投入、疫情防控能力提升建设；投入打击“三非”反走私疫情防控资金4783万元，用于核酸检测费用、隔离点建设、防控物资费用、打击三非反走私疫情防控卡点（含海上）等支出。二是持续推进基层医疗服务体系建设。投入乡村医生“乡聘村用”经费57万元，投入基本公共卫生服务及重大公共卫生专项经费1149万元，投入城乡医疗救助781万元。
四是围绕“弱有所扶”，加大社会保障力度。全年社会保障和就业支出14,530万元，同比增长2.9%。着力保障城乡低保、残疾人保障、就业补助等支出，持续改善群众民生。累计发放城乡低保1,807万元，惠及低保对象2629户6023人；为3639名残疾人发放残疾人两项补贴540万元；投入752万元解决城乡特困供养人员747人救助供养金，为困难群众基本生活提供保障；投入就业补助资金1,221万元，促进城乡群众就业。
五是围绕“创城争优”，推进完善城乡风貌建设。2022年投入背街小巷整治改造提升资金1,442万元，大力推进乡镇基础设施建设；投入492万元建设呼北高速风貌及“两高”沿线乡村风貌提升项目配套资金、精品村及实施完善性村庄建设，提升乡村整体风貌;投入1739万元解决城镇污水处理管网及湿地建设，持续改善生态环境。
（四）大力“放水养鱼”，充分激发市场主体活力
2022年各项惠企政策力度持续加大，为企业“雪中送炭”，为市场经济主体发展添活力。一是落实增值税留抵退税政策。2022年累计为区属企业落实增值税留抵退税998万元，其中区本级负担253万元，惠及企业33家，有效减轻市场主体负担,释放最直接红利，为稳市场主体稳就业提供强劲动力。二是落实“桂惠贷”助力企业纾困解难。积极做好企业服务对接，举办“铁山港区财税金融助力企业系列活动”启动暨“政金企”对接会，积极搭建交流平台。大力宣传“桂惠贷”政策，扎实推进“桂惠贷”政策落实落细，切实加强企业资金保障，减轻企业融资负担。2022年辖区企业“桂惠贷”规模达38亿元，按时足额向金融机构拨付区本级负担“桂惠贷”贴息资金 282万元，惠及企业62家。
（五）坚持底线思维，切实防范化解财政风险
一是规范政府举债融资行为。加强对部门申请政府债券的指导，在政府债务限额内举债, 2022年全区新增政府一般债券2,270万元，用于支持项目建设资金筹措；新增再融资债券3,100万元，全部用于偿还到期债务本金，有效缓释到期政府债券偿还风险。二是坚决防范财政赤字。坚持积极稳妥的原则编制收入预算，坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则编制支出预算，严防新增财政暂付款，保障库款运行安全，做到守土有责、守土尽责，年底没有出现财政赤字。三是坚决防范系统性债务风险。严格执行政府债券还本付息计划，做好库款资金安排，确保足额按时偿还政府债券本息，强化债务限额管理和债务预算约束，落实隐性债务化解计划，严禁增量、化解存量，确保政府隐性债务风险处于较低水平。
（六）持续深化改革，提升财政管理效能
一是以考促效，推进预算管理一体化改革。以预算管理一体化建设为契机，完善预算管理制度，依托信息化技术为预算管理赋能，力争以“小切口”推动“大变革”，促进财政预算管理提质增效，持续提升政府治理效能。2022年以来，特别是财政部按月开展预算管理一体化考核以来，铁山港区紧紧围绕财政部要求，将考核口径细化成预算国库管理业务规范，在财政部地方预算管理一体化建设预算编制考核两大模块20项、单位账务、直达资金等考核中取得良好成绩，预算一体化建设成效显著。
二是打通财政惠民惠农补贴资金直达群众“最后一公里”。扎实推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”规范化管理工作，2022年9月顺利完成“一卡通”管理系统上线运行，切实解决了补贴资金多发、漏发、重发和迟发、“一人多卡”等突出问题。2022年全区通过“一卡通”系统代发补贴资金89 项，涉及人数25，775人，累计发放补贴4,572万元。
三是持续深化“互联网+政府采购”改革。按照北海市统一部署，持续深入推进政府采购管理改革，围绕助力市场主体解忧脱困、健康发展，大力推进各项政府采购政策落地生效。推行政府采购领域信用承诺制度，解决供应商多头跑、花费多的问题；强化向中小企业预留及支付政策力度，鼓励采购人把项目预留给中小企业、加快资金支付进度，减轻中小企业资金周转压力；启用政府采购在线询问、质疑、投诉，拓宽供应商救济渠道，提升供应商维权的时效性和便利度；创新政府采购投诉调解模式，建立先调解、后裁决、调解与裁决并行的工作模式，维护政府采购当事人合法权益；推广线上“政采贷”融资模式。搭建政府采购合同线上融资桥梁，简化融资审批流程，降低融资成本，缓解供应商融资压力。
四是以“双系统”为依托，强化非税收入管理。全面上线财政票据电子化管理系统，上线率100%；积极推进公共收付系统建设，用于收缴由财政部门征收的政府非税收入，进一步提高资金入库效率。2022年12月21日区教育局依托公共收付系统顺利完成开具缴款通知书，系统试点运行取得阶段性成果，为全面上线奠定了基础。
2022年，全区财政工作取得较好成效。这是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、政协监督指导和大力支持的结果，是全区各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，主要是：税收收入增长仍然是以中石化税收收入增长为主，其他新增税源少；疫情防控资金投入加大，进一步加大我区财力缺口；随着“三保”等刚性支出不断增加，加上上级需区本级安排配套资金较多，收支矛盾较为突出，财力保障能力不足；财政预算绩效管理仍有待提高。针对存在的问题，我们将高度重视，继续努力加以解决。
三、2023年全区财政预算草案
（一）预算编制的指导思想
根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神，结合我区经济形势，2023年全区财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届一中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示批示要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，以推动高质量发展为主题，大力推进产业振兴、科教振兴、乡村振兴，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”“六保”工作。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，继续落实减税降费政策，持续激发市场主体活力；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，增强重大战略任务财力保障，更加有力支持经济高质量发展；加强风险管理，积极防范化解政府债务风险，兜牢“三保”底线；坚持政府过“紧日子”，推进零基预算改革，强化预算绩效管理；切实把党的二十大精神转化为助推财政高质量发展的动力，凝心聚力担当使命，踔厉奋发谱写新篇章，推动全区财政事业和经济社会高质量发展。
（二）2023年全区财政收支预算情况
1.全区一般公共预算收入预算安排情况。按照我区2023年经济工作预期目标、财政经济形势预测，2023年全区一般公共预算收入预计50,179万元，增长8.3%。
预计2023年全区可用财力103,127万元。其中：一般公共预算收入50,179万元，上级补助收入46,975万元，动用预算稳定调节基金7,543万元，扣减专项上解支出1,570万元。
2.全区一般公共预算总支出安排情况。根据全区可用财力情况，全区安排的一般公共预算总支出103,127万元，其中：一般公共预算支出102,860万元、地方债券还本支出267万元。
2023年全区安排的一般公共预算支出102,860万元，其中：基本支出预算安排48,953万元，主要是人员支出46,436万元，公用经费支出2,517万元（含行政事业单位定额公用经费、公务交通补贴、移动通讯补贴、工会经费、中小学生均公用经费）；项目支出预算安排53,907万元，主要是本级财力安排项目支出33,124万元，提前下达上级财政转移性支付资金20,783万元。
3.一般公共预算项目支出安排情况。
（1）深入实施乡村振兴战略安排支出5,127.30万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
脱贫攻坚衔接乡村振兴专项资金 | 1507.00 | 2022年预算安排脱贫攻坚衔接乡村振兴专项资金1506万元，根据乡村振兴资金管理文件要求，2023年安排预算数不得低于2022年预算安排数 |
乡村风貌提升项目（乡村振兴资金） | 630.00 | 其中：用于解决高速沿线、向海大道风貌提升资金500万元；农房特色风貌塑造项目资金50万元；解决2022年尚未支付精品村及实施完善性村庄建设资金80万元。 |
青山头乡村振兴示范点建设项目规划编撰资金 | 55.00 | 2022年经区政府同意实施项目 |
农村公益事业财政奖补项目配套资金 | 178.00 | |
乡村公益性岗位补贴 | 63.00 | |
美丽乡村项目配套资金 | 20.00 | |
农村产权制度改革经费 | 25.00 | |
人饮安全管理经费 | 48.60 | |
土地流转奖补资金 | 25.00 | |
铁山港区水毁应急抢险经费 | 60.00 | |
水利项目前期工作经费 | 63.00 | 含2022年尚未拨付的23万元。 |
水旱灾普查经费 | 53.00 | 2022年经区政府同意实施项目尚未支付的资金 |
南康江生态综合治理及中水回用项目前期工作经费 | 60.00 | |
南珠养殖用海前期经费 | 80.00 | |
船舶定位监管服务经费 | 300.00 | 经区常委会同意实施，总费用600万元，1500元/船，分两年支付 |
应急广播、乡村工程试点项目配套资金 | 50.00 | 2022年经区政府签批同意项目 |
生活垃圾处理成本费 | 300.00 | |
农村生活垃圾收转运市场化服务费 | 1400.00 | |
乡聘村用村医工资及村卫生室管理经费 | 100.00 | |
脱贫人口、监测户意外险和家庭财产综合保险 | 9.70 | |
政策性农业保险 | 100.00 | |
合 计 | 5127.30 |
（2）全面提升政府治理能力安排支出1,529.26万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
铁山港区电子政务外网升级改造项目 | 100.00 | 该项目2022年实施，总价198万元，2022年已支付98万元，2023年安排100万元。 |
书记“引才引智”项目专项经费 | 402.56 | |
培训经费(含干部教育、农村党员、基层党组织书记、村（社区）干部、两新党组织书记、驻村工作队员培训) | 75.00 | |
引进人才安家补贴 | 18.90 | |
干部职工关爱基金 | 80.00 | |
两新党组织书记津贴 | 19.80 | |
宣传文化及意识形态经费 | 25.00 | |
新闻对外宣传 | 30.00 | |
纪检监察经费 | 85.00 | |
巡察业务相关经费 | 53.00 | |
软件正版化工作经费 | 20.00 | |
南康镇廉政文化广场建设经费 | 150.00 | 在非税收入中安排 |
社会治理网格化管理中心经费 | 100.00 | 其中：机构运行10万元，网格员补贴90万元。 |
党建专项资金 | 370.00 | 其中：用于打造两个两新党建示范点及在三镇打造9个基层党建工作示范点建设资金360万元；党建专项经费10万元。 |
合 计 | 1529.26 |
（3）支持公共安全、应急事业安排支出3,338.73万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
后备力量武装经费（含民兵工作经费、征兵等工作经费） | 100.00 | |
战备训练库室建设经费 | 270.00 | 2022年安排资金尚未支付，2023年按进度继续安排270万元，委托区住建局实施。 |
综治维稳扫黑除恶及黄赌毒工作经费 | 100.00 | |
国家司法救助金 | 25.00 | |
综治中心运行经费 | 27.88 | |
精神卫生以奖代补经费 | 30.00 | |
一村（社区)一法律顾 问经费 | 26.40 | |
营盘、兴港司法所业务用房配套建设资金 | 48.00 | |
12309检察服务中心建设经费 | 150.00 | 2022年已上缴该非税收入 |
消防经费 | 830.00 | |
办案费、禁毒、治安管理及反恐经费（含港区禁毒办人员经费） | 45.00 | |
辅警经费 | 817.65 | |
备勤楼项目启动建设资金 | 300.00 | |
技术业务用房建设资金 | 150.00 | |
一村一警经费 | 15.00 | |
沿海线监控经费 | 60.00 | 该工程总价180万元，分3年支付 |
安全监管相关经费 | 88.00 | |
安全隐患排查工作经费 | 40.00 | |
森林防火经费 | 10.00 | |
多维信息系统前期经费 | 5.80 | |
指挥中心建设经费 | 200.00 | 2022年经区常务会同意实施项目 |
合 计 | 3338.73 |
（4）教育、科学、文化事业安排3,888.09万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
高中班主任津贴、岗位考核津贴 | 79.65 | |
寄宿制教师晚自习教师生活津贴补助 | 97.00 | |
缺编补员、产假顶岗政府购买服务费 | 100.00 | |
义务教育班主任津贴 | 190.80 | |
教师培训费 | 98.00 | |
义务教育岗位考核津贴 | 538.00 | |
铁山港区原民办教师代课人员参加基本养老保险补助 | 573.90 | |
教育经费（非税安排） | 50.00 | |
教育经费（保教费非税安排） | 455.25 | |
铁山港区教育系统中小学幼儿园校园保安服务费 | 601.20 | |
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目县区级配套资金 | 100.00 | |
铁山港区实验学校项目工程结算款（以审计核定为准） | 230.00 | |
七幼、九幼、十幼、塘仔小学、雷田小学附属幼儿园工程等费用 | 240.00 | |
营盘中心小学新建教学综合楼等项目配套资金 | 40.00 | |
南康一小党员教育训练基地装修建设资金 | 25.00 | |
2020年自治区乡村振兴教育提升平台配套资金 | 100.00 | 2020年乡村振兴上级补助资金1900万元，实施南康镇第一小学新建教学楼、南康一中食堂等项目，尚未支付471万元，2023年预算先安排100万元。 |
实验学校补短板项目经费 | 68.00 | |
学生宿舍空调经费 | 28.29 | 解决2022年尚未支付资金 |
三幼创建自治区示范园经费 | 60.00 | 2022年经区政府常委会研究同意安排100万元实施的项目，当年已支40万元，现2023年预算安排60万元。 |
2022年农村义务教育校舍保障长效机制项目县级配套资金 | 31.00 | |
学前教育免除保教费 | 20.00 | |
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | 50.00 | |
普通高中助学金 | 12.00 | |
补课费 | 60.00 | |
科技、科普经费 | 28.00 | |
戏曲进校园、进乡村经费 | 12.00 | |
合计 | 3888.09 |
（5）社保、就业、卫生事业安排5,016.19万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
城乡特困供养人员供养金 | 80.00 | |
城乡特困供养人员护理费 | 57.00 | |
五保村管理人员经费 | 24.00 | |
农村低保 | 20.00 | |
残疾人两补 | 40.00 | |
高龄津贴 | 210.00 | |
征地搬迁困难群众生活补助 | 250.00 | |
春节等节日慰问经费 | 115.00 | |
义务兵家庭优待金 | 229.00 | |
优抚对象伤残军人医保费 | 17.00 | |
退役军人自主就业金 | 45.45 | |
实训基地项目配套经费 | 100.00 | |
农民工工资应急周转金 | 30.00 | |
2023年城乡养老保险基础养老金 | 241.60 | |
2023年城乡养老保险个人缴费补贴 | 38.99 | |
2023年政府对特殊人群养老代缴资金 | 28.74 | |
2023年财政对脱贫人员代缴养老保险费 | 41.00 | |
2023年村干部养老补贴 | 370.00 | |
脱贫户、退出户参加城乡居民医疗保险财政补贴资金 | 46.59 | |
城乡居民医疗保险配套资金 | 450.00 | |
2023年新增退休人员职业年金记实 | 200.00 | |
在职人员停保人员职业年金记实 | 150.00 | |
基本公共卫生服务项目区级配套补助经费（含健康素养配套资金） | 54.74 | |
干部职工体检经费 | 150.00 | |
临海工业区人民医院投入使用运行经费 | 50.00 | |
中医院、疾控中心前期工作经费 | 60.00 | |
城乡居民重度残疾人基本医疗保险个人缴费补助 | 27.48 | |
免缴计生家庭城乡居民医保经费 | 79.98 | |
区本级预防艾滋病配套经费 | 14.60 | |
铁山港区临海工业区人民医院综合门诊启动经费 | 150.00 | |
疫情防控资金 | 1495.02 | |
海上前线指挥所服务费 | 150.00 | |
合 计 | 5016.19 |
（6）城乡发展与公共基础设施建设安排3,735.89 万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
滨江小区公租房项目配套资金 | 600.00 | 2023年计划投资1778万元，2022向上级争取安居性保障住房资金463万元，2023年预算安排600万元。 |
创城专项经费 | 260.00 | |
南珠会堂维修改造工程费 | 300.00 | |
区机关大院环境整治资金 | 52.00 | 2022年经区政府同意实施项目 |
镇级集中饮水资源保护区划定工作经费 | 39.80 | 2022年经区政府同意签批项目 |
职工周转房项目资金 | 157.89 | 解决以前年度工程欠款 |
铁山港区妇女儿童活动中心项目配套资金 | 100.00 | 含项目标高加高建设资金 |
扫路车运行经费 | 40.00 | |
市政公厕管护费 | 27.00 | |
公租房管理费 | 90.00 | |
安全生产专项检查购买工作经费 | 24.00 | |
铁山港区垃圾分类宣传、培训及垃圾收转运处理等经费 | 10.00 | |
铁山港区海洋和海滩垃圾集中整治、常态化管理和海洋垃圾处理经费 | 8.00 | 解决2022年已发生尚未支付4万元 |
城镇基础设施提升项目前期工作经费 | 15.00 | |
自建房排查整治工作经费 | 20.00 | |
向海社区路灯项目经费 | 24.00 | |
神华国华广投北海电厂新建工程取水及护岸工程疏浚物运输管理费 | 176.00 | 2022年已上缴该项非税收入 |
土地矿产卫片整治专项经费 | 50.00 | |
治超工作经费 | 20.00 | |
非现场治超点建设资金 | 28.00 | 该项目是2020年建设实施项目 |
农村公路养护资金 | 284.00 | 税改转移支付补助中安排，含合浦至北暮公路青山头危涵修复工程30万元、公路路面提升、农村公路安全防护工程等项目配套资金 |
铁山港区南康镇朝阳大道、银丰路、南珠广场和路口交通信号灯工程 | 139.00 | |
北海市铁山港区2022年度耕地“进出平衡”总体方案编制费用 | 20.00 | |
国土变更调查工作经费 | 50.00 | |
2023年规划技术服务经费 | 60.00 | |
田长制耕地保护工作经费 | 39.00 | |
土地征收成片开发方案经费 | 49.80 | |
2022年耕地后备资源等潜力调查工作费用 | 20.00 | |
南康镇污水处理厂扩容项目资金 | 50.00 | |
南康朝阳大道银丰大道综合提升工程资金 | 150.00 | |
南康糖厂安置房资金 | 45.00 | |
赤江厂安置房建设经费 | 200.00 | |
污水处理厂运营经费 | 160.00 | 含镇、村污水厂运营经费 |
污水处理厂管网费用 | 151.00 | |
彬塘村鱼塘改造提升项目资金 | 47.00 | 经区政府签批同意实施项目 |
营盘镇地质灾害隐患点整改项目经费 | 20.40 | 2022年已安排尚未支付项目 |
兴港镇向海大道兴港路、七号路环境风貌提升工程款 | 110.00 | 解决以前年度欠款 |
合浦至北暮公路青山头危涵修复工程款 | 30.00 | |
老禾塘危桥维修资金 | 39.00 | |
斑鸠冲和南乐村委生态修复复耕经费 | 30.00 | |
合 计 | 3735.89 |
（7）其他事项安排支出10,488.29万元，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
铁山港区人民医院异地搬迁项目启动建设资金 | 300.00 | |
项目前期经费 | 120.00 | |
2022年拍卖海砂疏浚物成本费用 | 179.00 | |
政府投资资金项目委托社会中介机构评审费 | 100.00 | |
企业解困金 | 100.00 | |
老干部活动中心（老年大学）“两个”阵地建设经费 | 100.00 | |
桂惠贷复工贷利息 | 150.00 | |
债券应付利息 | 640.00 | |
债券发行费及利息手续费 | 5.00 | |
保障部门单位经常性事务等其他支出 | 7764.29 | |
预备费 | 1025.00 | 用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 |
合计 | 10488.29 |
(8)关于上级提前下达转移支付资金安排情况
上级提前下达转移支付资金20,782.88万元，安排到相应预算支出项目，具体如下：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
二级公路取消收费后补助资金 | 67.00 | 北财工交〔2022〕81号 |
成品油税费改革转移支付增量资金 | 44.00 | 北财工交〔2022〕83号 |
村公路以奖代补资金 | 578.00 | 北财工交〔2022〕85号 |
中央农田建设补助资金 | 498.00 | 北财农〔2022〕85号 |
中央渔业发展补助资金 | 89.20 | 北财农〔2022〕91号 |
中央动物防疫等补助经费 | 12.00 | 北财农〔2022〕89号 |
大中型水库移民后期扶持资金预算及 中央水库移民扶持基金 | 648.00 | 北财农〔2022〕92号 |
自治区农田建设补助配套资金 | 250.00 | 北财农〔2022〕106号 |
中央财政困难群众救助补助资金 | 2441.00 | 北财社〔2022〕139号 |
自治区民政事业发展资金 | 917.29 | 北财社〔2022〕140号 |
免费开放中央和自治区补助资金 | 13.50 | 北财教〔2022〕95号 |
城乡义务教育中央和自治区补助资金 | 2394.32 | 北财教〔2022〕97号 |
自治区教育发展经费 | 10.00 | 北财教〔2022〕102号 |
支持学前教育发展中央和自治区资金 | 260.74 | 北财教〔2022〕104号 |
普通高中学生资助中央和自治区补助经费 | 122.00 | 北财教〔2022〕105号 |
学生资助经费 | 1.20 | 北财教〔2022〕109号 |
财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2852.00 | 北财农〔2022〕94号 |
城乡居民基本养老保险中央财政补助 资金 | 2277.00 | 北财社〔2022〕144号 |
中央财政机关事业单位养老保险制度 改革补助资金 | 627.00 | 北财社〔2022〕145号 |
中央和自治区财政就业补助资金 | 524.00 | 北财社〔2022〕146号 |
自治区财政人力资源社会保障专项资金 | 22.20 | 北财社〔2022〕151号 |
农村危房改造中央补助资金 | 12.27 | 北财建〔2022〕88号 |
一村（社区）一法律顾问补助资金 | 2.58 | 北财行〔2022〕70号 |
中央财政水利发展资金 | 121.00 | 北财农〔2022〕98号 |
城乡居民基本养老保险自治区财政补 助资金 | 906.00 | 北财社〔2022〕153号 |
民办中小学幼儿园专职保安员配备补 助资金 | 31.37 | 北财教〔2022〕96号 |
普通高中学生免学费补助资金 | 4.00 | 北财教〔2022〕112号 |
义务教育薄弱环节改善与能力提升补 助资金 | 359.00 | 北财教〔2022〕113号 |
自治区农业专项转移支付资金 | 71.20 | 北财农〔2022〕99号 |
自治区总工会补助项目资金 | 7.26 | 北财建〔2022〕83号 |
自治区财政补助市县林业改革发展等资金 | 1487.45 | 桂整〔2022〕36号、北财资环〔2022〕118号 |
财政农业保险补助资金 | 449.00 | 北财金〔2022〕48号 |
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 1593.47 | 北财综〔2022〕23号 |
自治区财政水利发展资金 | 8.00 | 北财农〔2022〕105号 |
中央财政林业改革发展资金 | 0.52 | 北财资环〔2022〕119号 |
中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 1.83 | 北财资环〔2022〕120号 |
自然资源领域资金 | 607.00 | 北财资环〔2022〕44号 |
自治区生态环境保护（涉农整合）专项资金 | 300.00 | 北财资环〔2022〕45号 |
中央农机购置补贴资金 | 80.00 | 北财农〔2022〕96号 |
预算项目1 | 62.00 | |
预算项目2 | 30.48 | |
合 计 | 20,782.88 |
一般公共预算需要重点说明的情况：
----“三公”经费安排情况。全区安排“三公”经费210万元，同比下降1.89%。其中：公务接待费34万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费176万元。
----“三保”支出预算情况。2023年按国家标准计算的全区“三保”支出预算（含上级补助资金安排）58,570万元，其中：保工资支出预算40,510万元，保运转支出预算1,173万元，保基本民生支出预算16,887万元。属本级资金负担的已全部足额安排。
----2023年预算年度开始后，为了保障全区各部门正常运转，在区人民代表大会批准本年度预算前，区财政已预安排了一些必要的支出，包括各部门的基本支出、对困难群体的节前慰问费、部分项目进度款、历年工程欠款等，符合《预算法》第五十四条规定，并按《预算法》五十四条规定在预算草案的报告中做出说明。
4.盘活财政存量资金安排的项目支出情况。2023年我区需在收回盘活财政存量资金中安排1787.50万元，具体安排的项目支出如下表：
单位：万元
项目名称 | 金额 | 备注 |
水利防汛仓库工程进度款 | 10.00 | 该上级资金已收回盘活统筹使用，2022年经区政府签批尚未支出，2023年在收回盘活资金中安排。 |
农村土地确权登记颁证补助资金 | 11.00 | 该上级资金已收回盘活统筹使用，2022年经区政府签批尚未支出，2023年在收回盘活资金中安排。 |
石头埠渔港建设资金 | 1265.00 | 该上级资金已收回盘活统筹使用，2022年经区常委会同意实施，2023年在收回盘活资金中安排。 |
“翡翠南珠标准化养殖示范基地”建设补贴 | 42.50 | 该上级资金已收回盘活统筹使用，2022年经区政府签批尚未支出，2023年在收回盘活资金中安排。 |
南康特色村镇试点（高标准农田建设）项目资金 | 459.00 | 该上级资金已收回盘活统筹使用，2022年经区政府签批尚未支出，2023年在收回盘活资金中安排。 |
合 计 | 1787.50 |
5.政府性基金收支预算安排。全区政府性基金预算收入预计为1,509万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入150万元、上级提前下达专项补助资金1,359万元。政府性基金预算支出安排1,509万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出150万元、大中型水库移民后期扶持资金基金支出1,025万元（北财农〔2022〕92号）、彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出38万元（北财社〔2022〕141号）、彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金支出218万元（北财综〔2022〕22号）、彩票公益金支持体育事业专项资金支出4万元（北财教〔2022〕101号）、自治区福彩公益金支出74万元（北财社（2022）159号）。
6.社会保险基金收支预算安排。2023年全区社会保险基金预算收入安排14,883万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入7,599万元；城乡居民养老保险基金收入7,284万元。
全区社会保险基金预算支出安排12,223万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出6,863万元；城乡居民养老保险基金支出5,360万元。
收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余2,660万元，年终滚存结余27,367万元。
7.国有资本经营收支预算安排。全区国有资本经营预算总收入15万元，其中：上年结余8万元、上级提前下达专项补助资金7万元（北财工交〔2022〕84号）。
全区国有资本经营预算支出安排15万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
8.政府债务情况。关于2023年新增债券资金安排情况，我们将根据市财政局下达给我区的政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审查和批准。
四、完成2023年预算工作的主要措施
（一）壮大财政实力，持续增强财政统筹保障能力
围绕强化财政保障能力，深入做好财政收入组织工作，切实增加可用财力，逐步提高财政自给率。一是强化重点税源的监控管理和重点领域、薄弱环节的税收征管；二是依法依规组织非税收入，逐步优化财政收入结构，提高财政收入质量；三是加强项目谋划和储备，做实各项前期准备工作，争取上级资金支持；四是加大盘活存量资金清理力度，对各部门财政资金账户进行摸底盘活，将部分沉淀的资金收回统筹使用。
（二）围绕提质增效，持续提升积极财政政策效能
落实提升效能要求，谋划好每一项财政政策，用好每一笔财政资金，推动政策资金效益最大化。早抓上级提前下达转移支付项目资金，加快资金分配下达，确保快支出、早见效;持续过好“紧日子”，严控一般性支出和非急需、非刚性支出，严格执行经费开支标准，量力而行、尽力而为，厉行节约办一切事业，把更多的财政资金用于改善基本民生，为民办实事;不断完善财政资金直达机制,优化直达资金管理，使资金管得严、放得活、用得准，确保财政资金直达惠企利民;用好政府债券资金,做实做细项目储备，优化债券使用方向，优先保障重点项目建设，合理加快使用进度，确保债券资金尽快形成实物工作量;深化财政金融联动,进一步提升“桂惠贷”投放量和惠及面，助力企业纾困解难，为市场添活力。
（三）保障民生支出，持续为民办实事
把保障民生支出放在预算安排的优先位置，将一般公共预算支出的80%以上投入民生领域，把民生作为优先保障的重点，稳步增加民生投入，促进增进民生福祉。坚持农业农村优先发展总方针，保持财政衔接推进乡村振兴投入总体稳定，统筹财力保障加快农业生产发展、加强农村基础设施和生态文明建设、加强和改进乡村治理；重点保障特困、低保、残疾人两补等补贴资金发放；支持农民工、高校毕业生、退伍军人、残疾人等群体就业创业；全面保障全区教育事业、科技文化事业加快发展，医疗卫生服务水平加速提升。
（四）防范化解财政风险，确保财政安全运行
落实“三保”主体责任，切实兜牢“三保”底线；严格执行地方政府债务限额管理政策，牢牢守住债务限额底线；坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规融资担保行为，禁止以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债；做好政府存量债务置换债券工作，降低政府还债压力；严控新增财政赤字，加强财政监督管理，确保财政运行安全。
（五）深化财政改革，提升财政管理效能
深化预算制度改革，贯彻零基预算理念，持续推进支出标准体系建设，进一步编实编细编准预算；严格执行国有资产报告制度，推进经营性国有资产集中监管；加快建立采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度；推进财政一体化管理规范化，着力提高资金监管水平。
各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受人大及其常委会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，主动作为、凝心聚力、顽强拼搏、扎实工作，努力完成全年各项任务,为促进全区经济社会发展作出新的贡献！
