（广西壮族自治区）关于防城港市港口区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于港口区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
各位代表：
受区人民政府委托，现将全区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区七届人大二次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年全区预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进的总基调，以“起步就要提速，开局就要争先”的奋斗姿态，大力实施提质增效、可持续的积极财政政策，奋力拼搏全年财政收支目标任务。切实兜牢“三保”底线，全区财政运行总体平稳，较好地完成全年各项工作任务。
（一）一般公共财政预算执行情况
2021年，全区一般公共预算总收入15.95亿元。其中：一般公共预算收入8.41亿元，上级补助收入6.1亿元（含税收返还5906万元），上年结转收入7516万元，调入资金5181万元，债务转贷收入1211万元，动用预算稳定调节基金467万元。
2021年，全区一般公共财政预算总支出15.95亿元。其中：一般公共预算支出12.66亿元，上解上级支出2.61亿元，债券还本支出3813万元，安排稳定调节基金122万元，收入和支出相抵，年终滚存结余2794万元，扣除结转下年继续使用的专款2794万元，当年财政收支平衡。
（1）收入预算执行情况。全区组织财政收入完成22.76亿元，增长0.68%。其中：一般公共财政预算收入8.41亿元，上划中央收入11.38亿元，上划自治区收入2.97亿元。
在全区一般公共财政预算收入中：税收收入6.84亿元，完成年初预算的89.63%，下降3.68%。增值税2.13亿元，增长6.27%；企业所得税9226万元，增长52.75%；城市维护建设税6193万元，增长16.19%；土地增值税8374万元，下降48.85%，契税7792万元，增长15.45%。非税收入1.58亿元，完成年初预算的107.16%，下降13.78%；其中：专项收入5802万元，增长21.3%；行政事业性收费收入825万元，下降12.88%；罚没收入5435万元，增长66.26%；国有资源（资产）有偿使用收入3485万元，下降61.68%；捐赠收入-13万元；政府住房基金收入218万元。
（2）支出预算执行情况。一般公共预算支出12.66亿元，完成年初预算的108.23%，增长4.28%。其中：教育支出2.5亿元，完成年初预算的92.64%，增长12.27%；社会保障和就业支出1.61亿元，完成年初预算的115.13%，增长32.9%；卫生健康支出1.19亿元，完成年初预算的99.42%，下降11.54%；城乡社区支出2.2亿元，完成年初预算的137.21%，增长7.16%；农林水支出8393万元，完成年初预算的111.91%，下降7.64%；交通运输支出3305万元，完成年初预算的300.45%，增长27.75%；商业服务业等支出72万元，完成年初预算的36%，下降25.77；自然资源海洋气象等支出1499万元，完成年初预算的83.28%，下降19.54%。
（3）预备费执行情况。全区年初预算安排总预备费2000万元，全年动用2000万元（均已反映在相关支出科目中），完成预算的100%。
（4）“三公”经费、会议费和培训费执行情况。初步统计，2021年港口区 “三公”经费支出605万元，增长35%，其中：因公出国（境）经费支出0万元，下降0%；公务接待费支出202万元，下降31%；公务用车运行维护费支出403万元，增长168%。
（5）上解支出2.6亿元。
（6）债券还本支出3813万元。
（7）预算稳定性调节基金执行情况。2021年年初港口区稳定调节基金467万元，年末稳定调节基金余额122万元。
（二）政府性基金收支情况
全区政府性基金总收入4.57亿元，基金预算总支出2.75亿元，调出资金5181万元，债务还本1830万元，上解支出4911万元，收入和支出相抵，年终滚存结余6296万元。
1.政府性基金预算总收入中：（1）上级补助收入4.04亿元；（2）债务转贷收入1600万元；（3）上年结转收入1077万元。
2.政府性基金预算总支出中：（1）当年政府性基金支出2.75亿元。其中:文化旅游体育与传媒支出7万元；社会保障和就业支出16万元；城乡社区支出2.52亿元；其他支出186万元；债务付息支出2132万元；债务发行费用2万元。（2）政府性基金调入一般公共预算支出5181万元。（3）上解支出4911万元。（5）政府性基金年终结余6296万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营预算总收入6万元，该项资金为上年结余收入。
2021年，国有资本经营预算总支出6万元，已全部支出完毕。
（四）社会保险基金收支情况
2021年，社会保险基金收入1.08亿元，完成预算的 115.38 %。其中：城乡居民基本养老保险基金收入2751万元，机关事业单位基本养老保险基金收入8059万元。社会保险基金支出 6773万元，完成预算的103.36 %。其中：城乡居民基本养老保险基金支出1667万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 5106万元。收支略有结余，社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余403万元，年末滚存结余1.34亿元，社会保险基金运行良好安全。
（五）预算调整情况
根据财政收支变动情况，我们将预算稳定调节基金、新增债券纳入预算后相应编制了预算调整方案，并经港口区第七届人民代表大会常务委员会第四次会议批准。调整方案如下：一般公共预算收入调整为8.5亿元，比年初预算调减6000万元；调整上级转移支付收入。相应增加港口区公共财政预算支出9122万元、上解支出2000万元。
（六）政府性债务管理情况
1.政府债务限额情况。
上级核定我区2021年末政府债务限额11.7亿元，其中:一般债务5.9亿元、专项债务5.8亿元。
2.政府债务余额情况。
截至2021年底，全区政府债务余额11.38亿元。其中：一般债务5.6亿元、专项债务5.78亿元。全区政府债务余额控制在限额以内。
3.政府债券发行及安排使用情况。
2021年，自治区转贷我区发行政府债券共计2811万元，其中：自治区转贷我区发行再融资债券2800万元，分别为一般债券1200万元，专项债券1600万元，用于偿还到期的政府债券本金。新增一般债券11万元，用于港口区小型水库安全运行项目。
4.政府债务还本情况。
全区政府债务还本额5643万元，一般债务还本3813万元，专项债务还本1830万元。
5.政府债务付息情况。
全区一般债务付息支出1106万元，一般债务利息支出率0.9%；专项债务付息支出2132万元，专项债务利息支出率7.7%。全区未发生政府债务违约行为。
6.未来政府债券到期情况。
分年初看：2022年到期本金6700万元；2023年到期本金9269万元；2024年到期本金3182万元；2025年及以后年初到期本金3.87亿元。
二、2021年主要财政政策和重点工作落实情况
按照区第六届人民代表大会第七次会议和区人大财经委经济工作委员会的审查意见，我们发挥财力保障、有效调节、政策协同功能，努力克服经济下行压力加大和新冠肺炎疫情持续的复杂局面及减税降费等因素影响，加强财源建设，加大增收节支和风险防范化解力度，扎实做好“六稳”“六保”工作，较好地服务了全区经济社会发展大局。
（一）坚持组织收入，增强财政保障能力。2021年，受宏观经济政策及疫情反扑等因素叠加影响，我区通过积极组织财政收入等措施，保持财政收入做到连年增长。全年组织财政收入22.76亿元，增长0.68%。在全市各县（市、区）中总量排名第一，非税收入占公共财政预算收入比重18.72%，财政收入质量持续保持全市各县（市、区）最好。财政自给率达67.22%，连续两年高于全区自给率平均水平。一是积极强化征收管理。积极应对经济下行压力，以“咬定目标实干，鼓足干劲争先”的攻坚姿态，坚持税收收入和非税收入两手抓、两手硬，明确当期收入目标任务，积极协调征收职能部门，加强协税护税，充分挖掘征收潜力，做到应收尽收。全口径税收收入21.78亿元，增长2.42%；全年基金总收入完成4.57亿元，完成年初预算152%，有效弥补公共预算财力缺口。二是积极争取上级资金。全面围绕“六稳”“六保”工作思路，抢抓机遇、主动对接，大力争取上级转移支付资金支持。全年争取上级资金 5.50亿元，同比增长21.42 %。其中：一般转移支付资金 3.84亿元，专项转移支付资金1.67亿元。为全区经济社会和事业发展提供有力保障，有效缓解本级财力缺口和还债压力。三是统筹盘活财政存量资金。建立财政结转结余资金常态化清理机制。每年年终，对当年支付系统下达的当年未执行完毕结转指标进行清理，除必须结转到下一年支出外，一律收回财政；同时，对部门预算资金中结转2年以上的区本级财政资金和上级转移支付资金亦全部予以收回国库。2021年盘活各类财政存量资金6005万元，用于保工资、疫情防控、基础设施建设等重点项目支出，有效平衡当年预算及消化历年部分暂付资金。
（二）坚持提质增效，有效实施财政政策。以高质量发展为指引，坚持开源节流，切实发挥财政职能作用，健全财政支持政策，不断增强我区高质量发展后劲。一是落实减税降费政策。不折不扣落实各项减税降费政策，全年港口区新增减税降费约2.2亿元，有效减轻市场主体负担，促进企业复工复产。二是不断深入节用裕民思想。坚持政府带头过“紧日子”原则，从严从紧编制预算，单位预算申报一律在压减10%基础上进行审核，对“三公”经费统一压缩5%，压减的资金全部用于教育支出。三是加强直达资金监管。严格按照直达资金预算管理工作规定，优先拨付在规定时间内下达资金，建立从预算安排到资金拨付、使用全过程的监控机制，确保直达资金支付进度达到上级序时进度要求。全年上级下达我区直达资金9414万元，支出率为95%。直达资金主要用于“三保”、教育、疫情防控等重点民生支出。四是扎实推进PPP项目。紧紧围绕“一个落地”、三个入库、六个储备”目标，推动PPP项目建设，2021年申报3个PPP项目，总投资为12.99亿元，其中：港口区自来水厂PPP项目完成资格预审，总投资为1.99亿元。五是积极推动“桂惠贷”政策落实。2021年港口区“桂惠贷”投放笔数达825笔，投放“桂惠贷”贷款金额66.62亿元，筹措“桂惠贷”财政贴息资金约596万元，惠及800多家企业（个体工商户），有效促进辖区企业经济稳增长政策落地见效，为港口区经济高质量发展提供强有力的金融支撑。
（三）坚持优化投向，点面共进深化民生福祉。在财力有限的情况下，有保有压，集中财力保障疫情防控及民生等重点领域支出。全区重点民生支出9.38亿元，占公共财政预算支出的75%。一是优先保障疫情防控支出。设立疫情防控资金绿色通道，确保资金及时下达到位。全区筹措新冠肺炎疫情防控经费4750万元，用于落实铜墙铁壁工作、隔离及物资采购 、一线医务人员及抽调工作人员补助、疫苗接种、防控场所建设等。二是教育支出只增不减。全年投入教育支出2.5亿元，增长12.28%，占一般公共预算支出比重的20%。主要用于完善教育经费保障机制，逐步提高教师生活待遇和教育基础设施。其中：投入1409万元，支持和平小区学校园区建设、桃源小学、企沙万头小学、三小、四小等学校综合楼建设，切实保障学位需求。同时，2021年新增控制数教师433名，充实我区教师系统队伍建设。不断提高教师工资福利待遇，足额发放教师绩效奖励、顶岗教师经费等2.1亿元，确保我区教师工资收入足额按时发放且不低于当地公务员收入水平。三是不断提升公共卫生系统建设。全年卫生支出1.14亿元，完成年初预算的95%。其中：用于投入完善乡镇医院医疗基础设施建设经费564万元；落实城乡居民基本医疗补助资金745万元；落实基本公共卫生服务经费1219万元，进一步提升公共卫生服务效能，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病防控能力，保障居民能更好的享受基本公共卫生服务。四是有力提供社会保障体系建设。全年支出社会保障支出1.16亿元，同比增长32.9%。其中：投入4012万元，用于行政事业单位养老金支出；安排1635万元，用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员补助、高龄老人补助、困难群众补助、孤儿救助等资金；安排1515万元，用于发放被征地农民养老保险。切实让群众共享社会发展成果。五是助推城乡基础设施建设。全年积极筹措基础设施建设资金2.19亿元。支持“两道”及滨海示范带沿线风貌提升及农房特色风貌塑造工程，老旧小区改造、城市基础设施整治、乡村风貌改造整治项目、服务征拆工作等。不断优化城乡居住环境，不断提升人民群众幸福感。六是支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2021年筹措财政衔接推进乡村振兴补助资金2506万元，为我区实施乡村振兴战略提供有力资金保障。积极落实各项惠农强农政策，落实耕地力农业补贴、政策性农业保险补贴合计115万元。投入产业发展、特色种养及特色产业等奖补资金545万元，不断壮大村集体经济发展，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
（四）坚持聚焦重点，有效防范重点领域风险。一是切实兜牢“保”运行底线。坚持“三保”支出的优先地位，全力兜牢“三保”底线。2021年全区“三保”支出9.61亿元，“三保”支出占一般公共预算支出的76.82%。按照国家“三保”的标准和要求，当前我区“三保”无运行风险。二是债务风险有效管控。规范政府举债融资渠道，稳妥化解存量隐性债务，坚决违规举债，坚决守住不发生风险底线。全年偿还政府债务和政府隐性债务本息1.95亿元，到期政府债券本息如期偿付，全区债务付息支出没有超出规模，坚决遏制隐性债务增量。
（五）坚持转变创新，持续提升财政管理。一是加快推进预算管理一体化建设。迅速成立工作专班，落实工作机制，按照财政厅预算数据汇总工作要求，做好新旧系统衔接，全区预算单位在预算编制、预算执行、会计核算等系统全面实施上线操作，目前系统运行稳定，功能日益完善。二是不断完善绩效管理工作。区财政组织全区预算单位对绩效管理工作进行全面系统培训。同时，聘请第三方中介公司对2个部门整体预算及6个重点项目开展预算绩效再评价工作，强化预算结果应用，建立绩效评价结果与部门预算资金分配挂钩机制。三是财政投资评审加力提效。全年我区完成并上报政府审定的预算控制价项目42个, 送审金额3.01亿元，审定金额2.89亿元，核减金额1239万元，核减率为4.11%；完成工程竣工结算评审项目61个, 送审金额2.64亿元，审定金额2.47亿元，核减金额1664万元，核减率为6.31%。四是全面推进财政监督管理工作。认真贯彻执行新《会计法》，加强会计监督，规范监督程序和手段，实施实地走访单位，用抽查单位台帐、财务管理内控等的检查方式，发现并限期整改问题9项，进一步严肃财政财经纪律，规范财政管理。
各位代表，2021年虽然财税工作取得了一定的成绩，但我区财政经济运行仍然存在一些困难和问题：一是财政收入增长空间小。受现行体制约束影响，我区固定企业自身造血能力弱，缺乏增长后劲，经济增速进入瓶颈期。二是收支平衡难度越来越大。可用财力有限的前提下，上解支出压力剧增，刚性支出需求、重大项目建设及配套资金需求大，收支矛盾愈发突出，处于严峻的“紧平衡”状态。三是过“紧日子”思想意识不强。节支减耗，物尽其用。部门要学会用利用现有的资金发挥最大效益，扎实做好各项工作。在开源节流、勤俭节约上需要下更大功夫。除此以外，一些部门上级资金进度慢，预算绩效重视程度不够。此外，防范化解债务风险任务艰巨。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表的意见建议，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。
三、2022年全区预算草案
（一）预算编制的指导思想
根据全国、全区、全市经济工作会议和全国财政工作会议精神，结合我区经济形势，2022年财政工作和预算编制的指导思想是：根据全国、全区经济工作会议和全国、全区财政工作会议精神，结合我区经济形势，2022年全区财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西、防城港市工作系列重要指示要求，贯彻自治区第十二次党代会和市第七次党代会部署要求，锚定现代化临港工业城市发展定位，紧扣“12345”发展思路，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，做好“六稳”、“六保”工作，坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，推进工业、乡村、科教“三大振兴”，深挖开放合作、资源，守住生态环境、民生保障、安全发展“三条底线”，打好“十场攻坚战”，深入推进“三个重大”工作，实施积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，加强风险管理，防范化解政府债务风险，兜牢“三保”底线，坚持政府过紧日子，深化预算管理制度改革，为推动我区经济社会高质量发展迈上新台阶提供坚实财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
1.一般公共预算收入安排情况。
2022年，一般公共预算总收入安排13.19亿元。其中：一般公共财政预算收入9亿元；转移性收入3.91亿元，其中：税收返还收入5906万元，上级补助收入3.32亿元；上年结余2794万元。
2022年，一般公共预算收入安排9亿元，增长7%。其中：税收收入7.45亿元，同比相对持平；非税收入1.45亿元，下降7.9%。
2.一般公共预算支出安排情况。
2022年，一般公共预算总支出安排13.19亿元，收支平衡。其中：一般公共预算支出11.8亿元；上解支出1.3亿元；一般债务还本支出917万元。
一般公共财政预算收入的主要安排情况：
税收收入7.55亿元，比2021年执行数（下同）增长10.4%。其中：增值税2.29亿元，增长7.63%；企业所得税9200万元，下降0.28%；个人所得税1500万元，下降13.69%；资源税50万元，下降34.21%；城市维护建设税6400万元，增长3.34%；房产税3900万元，增长19.93%；印花税3000万元，增长2.7%；城镇土地使用税5850万元，增长20.72%；土地增值税1.1亿元，增长31.36%；车船税1360万元，增长19.4%；耕地占用税2400万元，增长56.45%；契税7940万元，增长1.9%。非税收入1.45亿元，下降7.95%。其中：专项收入5500万元，下降5.21%；行政事业性收费收入2000万元，增长142.42%；罚没收入3700万元，下降31.92%；国有资源（资产）有偿使用收入3000万元，下降13.92%；政府住房基金收入300万元，增长37.61%。
全区公共财政预算支出的主要安排情况：
一般公共服务支出1.8亿元，比2020年预算数（下同）增长5.88%；国防支出600万元，增长20%；公共安全支出6000万元，与上年持平；教育支出2.75亿元，增长1.859%；科学技术支出650万元，下降18.75%；文化旅游体育与传媒支出1100万元，与上年持平；社会保障和就业支出1.5亿元，增长7.14%；卫生健康支出1.25亿元，增长4.17%；节能环保支出600万元，下降62.5%；城乡社区支出1.5亿元，下降6.25%；农林水支出8000万元，增长6.67%；交通运输支出1600万元，增长45.45%；资源勘探工业信息等支出100万元，与上年持平；商业服务业支出100万元，下降50%；金融支出1000万元，增长233.33%；自然资源海洋气象等支出1440万元，下降20%；住房保障支出4500万元，与上年持平；粮油物资储备支出500万元，与上年持平；灾害防治及应急管理支出300万元，增长20%；预备费2000万元，与上年持平；债务付息支出1000万元；债务发行费用支出10万元；其他支出500万元，下降66.67%。
——“三公”经费安排情况。本级“三公”经费预算控制数为1049.77万元，比上年预算数下降18.81%，其中：因公出国（境）经费55万元，比上年预算数下降3.51%；公务接待费支出342.83万元，比上年预算数下降23.65%；公务用车购置和运行维护费支出651.94万元，比上年预算数下降17.16%。
——总预备费安排情况。港口区一般公共预算安排总预备费2000万元，与上年持平，用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
——转移支付补助安排情况。转移支付支出3.91亿元，主要是一般性转移支付支出和专项转移支付支出，重点用于社会保障、医疗卫生等民生支出。
2.政府性基金预算安排情况
2022年，政府性基金预算总收入2.83亿元，其中：政府性基金收入2000万元；上级补助收入2亿元；上年结余6296万元。
2022年，政府性基金总支出2.83亿元，收支平衡。其中：政府性基金预算支出2.78亿元；专项债还本500万元。
3.国有资本经营预算
预计2022年我区国有资本经营收入为零。根据国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“经本级人大或其常委会批准，国有资本规模较小或国有企业数量较少得市县可以不编制本级国有资本经营预算”的规定，我区不单独编制国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算安排情况
2022年，社会保险基金预算收入1.08亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入2784 万元，机关事业单位基本养老保险基金预算收入7995万元。社会保险基金预算支出7384万元。其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出1834 万元，机关事业单位基本养老保险基金预算支出 5550万元。收支略有结余，社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余3395万元，年末滚存结余1.58亿元，社会保险基金运行良好安全。
5.政府性债务管理情况。
2022年严格将政府债务规模控制在限额范围内，积极消化债务，做好风险控制。新增债券将根据市财政下达我区政府债券额度情况，按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审查和批准。
6.预算草案批准前安排支出情况
在本次人民代表大会批准2022年港口区预算草案前，根据新预算法的规定，加快安排上年结转项目支出，并及时安排必须支付的部门基本支出。在此期间，预计港口区财政安排支出2.08亿元，其中：一般公共预算支出1.89亿元，政府性基金预算支出1120万元和社会保险基金预算支出820万元。
四、2022年财政重点工作
2022年是党的二十大召开之年，为进一步做好各项财政工作，我们将紧紧围绕中央、自治区、市和区决策部署，努力促进财政收支提质增效和财政政策更可持续。坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要的“四为”理念，将重点做好以下工作。
（一）紧扣财源建设，聚力壮大财政实力。
一是抓好重点税源管理。落实好各项减税政策，突出抓好财税改革、做强产业支撑、高质量招商引资等重点工作，推动产业提升，促进财源结构不断优化，持续增强财政保障能力。二是实施财源建设。把财源建设与支持经济高质量发展结合起来，实施税源培植、国有资源出让、盘活土地资源、规范涉案财物管理、盘活行政事业单位国有资产、完善现代金融服务体系等“六大”财源建设工程，加快出台绿色制造业、现代物流业、现代服务业等产业扶持政策，开源“截流”，形成优质稳定财源。三是优化营商环境。落实财各项企业扶持政策，加大产业发展支持力度，加大创新创业扶持力度，巩固基础财源，培育财源后劲。
（二）紧扣提升效能，稳步提升政策效应
一是坚决落实减税降费政策。继续巩固拓展落实好中央和自治区已出台的减税降费、贷款贴息、援企稳岗等系列财税政策，继续帮助企业纾困发展，优化营商环境，让市场主体添活力，为人民群众减负担。二是落实过“紧日子”思想。强化过紧日子措施，把政府过紧日子作为财政工作必须长期坚持的方针，坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数增长和支出固化格局，腾挪更多财政资金改善基本民生和支持市场主体发展。三是优化政府债券资金管理。优化债券投向结构，坚持“资金跟着项目走”，加快建立专项债券项目筹划、储备、评估、遴选等工作机制。用足用好专项债券作为项目资本金的政策，积极发挥专项债券融资成本低、作用机制直接、政策见效快等优势，更好发挥撬动作用，扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。四是持续推动财政投入方式创新。加强资金联动，充分发挥财政资金放大作用，合力做大平台公司，增强服务经济发展能力。建立健全平台公司融资统筹协调机制，扩宽融资渠道，实现“融资—发展—再融资—再发展”良性循环。
（三）紧扣民生福祉，切实保障社会稳定。
一是全力推进乡村振兴。适度增加衔接推进乡村振兴补助资金规模，支持做好农村人居环境整治、生态文明建设、社会综合治理等工作，扎实推进乡村振兴，健全乡村振兴多元投入保障制度。二是支持做好疫情防控。全力做好疫情防控资金筹措工作，优先保障疫情防控经费支出，坚决打好口岸疫情防控阵地战、陆地边境疫情防控歼灭战、沿海疫情防控攻坚战“三大战役”，从严、从细、从实抓好外防输入工作。三是保障重点民生支出。突出保民生、兜底线、促发展，集中财力做好“六稳”“六保”工作，统筹保障疫情防控、民生工程、教育、卫生健康、社会保障等其他重点民生支出，切实兜住民生底线。四是保障民生项目推进。加快推进学校迁建、教学楼、宿舍楼以及学校周转房等项目建设，改善办学条件。推动医院业务用房、传染病房等项目建设，加快推进国际康养驿站和区职业病医院项目前期工作。
（四）紧扣预算管理，聚力提升财政效益。
一是全面实施预算绩效管理。不断加强组织保障，努力建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益，让绩效成为优化财政资源配置的风向标和指挥棒。二是深入推进预算管理改革。强化运用零基预算理念，打破基础概念和支出固化格局，避免出现“为了花钱而花钱”等浪费资金现象，建立能增能减，有保有压的预算分配机制，把有限的财政资金管好用好，切实增强重大项目重大工作财力保障能力。三是推进财政核心业务一体化系统建设。积极融入全区统一管理规范和标准，实现项目全生命周期管理，推进预算管理水平实质性提高。
（五）紧扣风险管控，聚力化解财政风险。
一是切实兜牢“三保”底线。坚持落实过“紧日子”要求，厉行节约反对浪费，精准保障重点刚性支出。做到量入为出、有保有压，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和库款拨付等方面的优先顺序，确保全面覆盖、不留缺口。二是加强政府债务监管。强化到期债务常态化监控预警机制，抓实政府隐性债务存量化解工作，多方筹集还本付息资金，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。三是防范财政运行风险。强化库款监测预警，紧盯财政暂付性款项消化目标，把握好支出的力度和节奏，严控新增暂付性款项增量，确保国库库款系数在合理区间，防范收支失衡风险。
各位代表，“财为国之本，政行天下公”。做好今年的财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，敢于担当、积极作为、聚焦目标、迎难而上，扎实推进各项财政工作，为加快建设成西部县域经济强区而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
