（广西壮族自治区）关于钦州市钦南区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于钦南区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
── 2023年2月16日在钦南区第七届人民代表大会第四次会议上
区财政局局长 张 峰
各位代表：
受区人民政府委托，现将全区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请区七届人大四次会议审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委、区人民政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，面对复杂严峻的经济形势和疫情防控，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4.27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，确保疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，牢牢把握稳字当头、稳中求进总基调，持续巩固疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”“六保”工作，坚持积极的财政政策提升效能，全力保障基本民生和全区重大战略落地实施，确保全区经济社会发展稳中有进、进中向好。
（一）2022年全区预算收支执行情况
1.一般公共预算执行情况
2022年全区一般公共预算总收入348166万元，其中：一般公共预算收入73523万元，上级补助收入222103万元，债务转贷收入40913万元，上年结余收入10690万元，调入资金838万元，动用预算稳定调节基金99万元。
收入预算执行情况：2022年全区一般公共预算收入73523万元，剔除增值税留抵退税因素后同口径 （以下简称同口径）完成80601万元、完成年初预算的112.84%，增长19.50%。其中：非税收入37615万元、增长106.62%，税收收入35908万元、下降24.42%，同口径完成42986万元、下降9.52%。税收下降主要原因：一是受疫情影响复工复产进度不均，建筑企业业务减少，建筑业税收下降严重；二是受交易趋冷、商品房售价降低、土地购置面积下降等因素影响，房地产业萎靡不振；三是交通运输受阻、原材料价格大幅上涨，以及制造业缓税政策实施等因素影响，全年制造业同比减收。
2022年全区一般公共预算总支出341513万元（不含年终结余6653万元），其中：一般公共预算支出310645万元，上解上级支出18474万元，债务还本支出10300万元，安排预算稳定调节基金2094万元。
支出预算执行情况：2022年全区一般公共预算支出310645万元，完成年度预算的97.92%，同比增长16.09%，其中，民生支出252477万元，占比81.28%，主要支出情况如下：教育支出72196万元，完成年度预算的99.09%，增长12.22%；社会保障和就业支出56098万元，完成年度预算的99.90%，增长14.68%；卫生健康支出25879万元，完成年度预算的100%，增长42.94%；城乡社区支出13394万元，完成年度预算的100%，增长1.35%；农林水支出42739万元，完成年度预算94.83%，增长16.63%。
其他事项说明
（1）预备费执行情况。2022年全区年初预算安排预备费3300万元，支出3300万元，用于新冠疫苗接种、防控物资采购等支出，统筹抓好疫情防控和经济社会发展。
（2）“三公”经费执行情况。2022年全区一般公共预算安排的“三公”经费支出310.54万元、同比下降13.25%，其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务接待费83.05万元，下降9.63%；公务用车运行维护费202.70万元，下降17.67%；公务用车购置费24.79万元，增长24.82%，主要是部分单位公务用车依规达到报废条件进行更新。
2.政府性基金预算执行情况
2022年全区政府性基金总收入77045万元，增长28.34%，其中：当年政府性基金收入15411万元，增长3.37%；上级补助收入9277万元；上年结余收入16357万元；债务转贷收入36000万元。
2022年全区政府性基金总支出46437万元（不含年终结余30608万元），增长6.32%，其中：当年政府性基金支出45599万元，增长25.22%；调出资金838万元。
3.国有资本经营预算执行情况
2022年全区国有资本经营预算总收入21万元，其中：上级补助收入8万元，上年结余收入13万元。2022年全区国有资本经营预算支出9万元，年终结余12万元。
4.社会保险基金预算执行情况
2022年全区社会保险基金总收入81078万元，其中：当年社会保险基金收入44997万元，增长17.45%；上年结余收入36081万元。当年社会保险基金收入主要包括：城乡居民基本养老保险基金收入21607万元，增长24.92%；机关事业单位基本养老保险基金收入23390万元，增长11.30%。
2022年全区社会保险基金支出35150万元，完成年度预算的96.87%，增长4.96%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出11760万元，完成年度预算的93.96%，增长5.68%；机关事业单位基本养老保险基金支出23390万元，完成年度预算的98.40%，增长4.61%。收支相抵，年终结余45928万元。
5.政府债务情况
（1）政府债务限额
截至2022年底，预计上级下达全区政府债务限额228123万元，其中：一般债务141723万元，专项债务86400万元。
（2）政府债务余额
截至2022年底，全区政府债务余额225838.85万元，其中：一般债务139838.85万元，专项债务86000万元。全区政府债务余额控制在政府债务限额以内。
（3）转贷政府债券情况
2022年初全区政府债券余额158628.31万元，当年上级财政转贷全区政府债券76912.54万元（其中：新增一般债券30812.54万元、新增专项债券36000万元、再融资一般债券10100万元）。当年政府债券还本10300万元（其中：一般债券还本10300万元）。2022年底全区政府债券余额225240.85万元（其中：新增一般债券114022.54万元、新增专项债券83000万元、置换一般债券5410万元、以新换旧债券4708.31万元、再融资一般债券15100万元、再融资专项债券3000万元）。
（4）政府债务还本付息情况
2022年全区政府债务还本10300万元（一般债务），已如期偿还。2022年全区政府债务付息支出6667.84万元，其中：一般债务付息支出4245.09万元，专项债务付息支出2422.75万元。全区政府债务付息负担总体可控，未发生政府债务违约行为。
（5）未来政府债券到期情况
全区政府债券2023年到期本金15300万元，2024年到期本金0万元、2025年到期本金54548.31万元、2026年到期本金600万元、2027年到期本金1570万元、2028年及以后年度到期本金153222.54万元。以上到期本金主要通过安排预算资金和发行再融资债券偿还，还本风险总体可控。
6.预算调整情况
预算执行过程中，受经济环境、减税降费政策及疫情等因素影响和上级有关将政府债券收支纳入政府预算的管理要求，按照《预算法》规定，经区第七届人大常委会第八次会议报告预算调整方案，并审议通过，具体如下。
一般公共预算调整情况：2022年全区一般公共预算总收入从313378万元调整为347360万元，调增33982万元，其中：调增债券转贷收入40913万元，一般性转移支付收入19255万元，调减调入资金26186万元。2022年全区一般公共预算总支出从313378万元调整为347360万元，调增33982万元，其中：一般公共预算支出从306268万元调整为330150万元，调增23882万元。
政府性基金预算调整情况：2022年全区政府性基金预算总收入从138145万元调整为147959万元，增加9814万元，调增7.10%，其中：国有土地使用权出让收入减少26186万元，债务转贷收入增加36000万元。2022年全区政府性基金总支出从138145万元调整为147959万元，增加9814万元，调增7.10%，其中：调出资金减少26186万元，债务转贷收入安排的支出36000万元。
各位代表，由于2022年决算编制尚未完成，上述预算执行情况均为快报数，具体执行情况见预算执行草案，待决算编制完成后，届时再向人大常委会备案或批准。
（二）落实区人大预算决议有关情况
落实区委、区人民政府重大方针政策、决策部署及区人大财经委的审查意见，统筹疫情防控对经济发展的影响，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，深入实施“建大港、壮产业、造滨城、美乡村”四轮驱动战略，推进财税改革，加强预算管理，积极发挥财政职能作用。
1.落实助企纾困政策，稳住经济大盘
一是全面实施增值税留抵退税等组合式减税降费政策，全区获得上级下达减税降费补助资金指标6584万元，其中：小微企业留抵退税专项资金3719万元，其他退税减税降费专项资金2865万元；落实大规模增值税留抵退税45761万元，助力市场主体纾困解难，增强发展的内生动力。
二是全力推进“桂惠贷”，降低中小微企业融资成本，“桂惠贷”累计投放1523笔，投入资金390000万元，共惠及1142户市场主体，为企业和个体工商户直接减少融资成本7307万元；加强政金企沟通对接，推进全区政府性融资担保体系建设，2022年列入本辖区内的政府性融资担保贷款业务344笔，担保业务发生额78884万元；投入政策性农业保险保费财政补贴资金3715万元，进一步减轻农户负担，提高农民生产风险抵御能力。
三是落实国有房屋租金减免政策，减轻企业经营负担，2022年累计为153户承租户减免房屋租金共计238.86万元，有力支持疫情常态化防控形势下的实体经济发展，进一步帮扶企业渡过难关。同时，加大政府采购支持中小微企业力度，政采云平台正式入驻供应商470家，“政采云”采购计划备案金额82511万元，实现全流程网上办理、零上门服务，降低政府采购制度性交易成本，优化政府采购营商环境，从源头上激发市场主体活力。
四是加大科技项目投入力度，支持科学研究与技术开发，积极引导企业、社会力量等增加研发投入，安排科学技术支出3108万元。
2.优化支出结构，增加可用财力
一是树立以人民为中心的发展思想，坚持政府带头过紧日子，通过压减“三公”两费、一般性支出、非急需和非刚性支出共计2375万元并优先用于落实“三保”等重点领域；加强统筹盘活资金、资产，落实盘活财政存量资金长效机制，2022年共收回财政存量资金2036万元，将节约的财政资源统筹用于民生支出。
二是提前做好项目谋划储备，积极争取上级转移支付资金222103万元，同比增加35906万元，增长19.28%，争取新增债券66813万元，统筹用于“三保”支出，共计“三保”支出181382.85万元，完成年初预算87.65%，其中保基本民生支出73313.14万元。
三是加大直达资金监督力度，提高资金支出进度，让“三保”资金直接惠企利民，全区共收到上级下达直达资金指标101033.50万元，支出92358.06万元，支出进度91.40%，有效保障了疫情防控、教育、社保就业、卫生健康、住房、各类救助等重点民生领域。
3.加大资金支持力度，落实各项民生保障政策
一是强化就业优先政策，支持做好稳岗工作，支出就业补助资金1717.96万元，惠及8660人次，认定“就业帮扶车间”52个（其中2022年认定16家），就业帮扶车间吸纳劳动力就业7501人，其中吸纳脱贫劳动力238人；落实好各项抚恤优待政策，支出优抚对象抚恤和生活补助金1780.08万元；落实城乡最低生活保障、特困人员救助供养等各项困难群众救助政策，筹措各级财政城乡医疗救助补助资金1536.60万元，城乡低保等困难群众救助资金1480.53万元，累计支出13825.46万元，惠及近三万名困难群众，确保社会的稳定。
二是促进教育事业高质量发展，完善公共文化服务体系建设，义务教育生均公用经费安排7506.71万元，支持地方巩固城乡义务教育经费保障机制；落实资金3119万元用于新建、续建校舍面积19890平方米，新建运动场、校园硬化面积35940平方米、围墙270米等改善义务教育薄弱学校基本办学条件，促进城乡义务教育优质均衡发展；落实各项学生资助政策，提高资助的精准水平，学生资助资金累计支出1201.70万元，受益学生24114人；做好文化项目管理工作，积极争取中央和自治区的文化发展专项资金补助，落实专项资金362万元，支持文化惠民工程，支持乡村振兴完善公共文化服务体系；安排全域旅游资金5500万元，支持创建旅游品牌，支持发展乡村特色民宿和旅游厕所建设，优化旅游公共服务环境。
4.强化资金保障，助力西部陆海新通道建设
一是统筹整合财政资金，集中财力保障平陆运河重点项目建设。2022年本级预算安排西部海陆新通道（平陆）运河、重大项目推进前期工作经费2100万元，用于开展平陆运河经济发展规划编制及项目前期调查工作等；积极开展平陆运河（钦南段）项目申报，向上级财政申请资金360000万元，主要用于落实平陆运河钦南段涉及海水养殖、红树林损毁后异地恢复种植和沿岸用地征地拆迁补偿费用等。
二是积极争取债券资金，获得一般债券资金25000万元，用于龙门大桥、大风江大桥建设，支持平陆运河经济带产业项目发展，对加快构建北钦防陆海新通道具有重大的意义。
5.以园区建设为载体，打造高质量发展经济
一是着力打造财源建设增长亮点，加大工业园区基础设施及配套建设的投入力度。2022年本级预算安排工业园区基础设施建设资金10000万元，支出10247万元，保障工业园区道路、管网等一系列基础设施建设顺利推进；安排全区产业扶持资金4000万元，支持企业上规达产、扩围增效；安排工业发展专项资金1000万元，支出959.96万元，安排园区项目管理费用1600万元，用于各园区项目管理等方面的支出。
二是落实各项企业奖补资金，兑现企业发展扶持奖励资金1136.40万元（含上级补助资金），惠及全区29家企业，主要涉及“县域工业提升工程”“首次达到规模以上工业企业”奖励资金44万元，兑现12家高质量推动发展限上企业补贴资金60万元，兑现外资企业奖励金50万元，进一步激发企业生产活力，助力企业良性发展。
三是推进PPP融资模式，打造两大“双百双新”亿元产业园区。钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程PPP项目总投资29800万元；中国广西进口木材暨高端绿色家具家居产业园PPP项目总投资37100万元，资本金投入6014万元，其中：政府方743万元，社会资本方5271万元，获得中国建设银行广西分行授信额度29400万元，对提升全区工业整体实力产生积极影响。
6.发挥债券资金作用，抓项目促经济
一是加强专项债券管理，发挥专项债券对加快园区建设的积极作用，2022年获得政府专项债券资金36000万元，支出15730.25万元，支出进度43.7%，其中：钦州市那丽产业园木材深加工基地三期项目获得政府专项债券资金25000万元，支出9667.81万元，支出进度38.67%、钦南区金窝工业园标准厂房项目3000万元，支出1004.8万元，支出进度33.49%。
二是政府债券用于支持乡村振兴、民生、交通等领域重大项目建设，有效发挥政府债券资金稳投资、扩内需、补短板的作用，2022年争取债券资金951万元支持污水管网改造和维护运行，投入畜禽粪污资源利用资金2000万元。在获得专项债资金、中央预算内资金及自治区乡村补助资金上均排在全市两县两区第一。
7.防范化解风险隐患，守住安全发展底线
一是把疫情防控摆在财政保障的优先位置，全力筹集调度资金，支持巩固疫情防控成果。2022年累计支出疫情防控资金9911.24万元，其中：安排4604.75万元用于清华同方临时隔离点建设费用，安排2609万元用于隔离点运转维护费用，安排1282.56万元主要用于支持沿海各镇打击走私防海上疫情输入144万元、建设3个乡镇集中隔离医学观察场所78万元、解决全区疫情防控点生活费用1058.26万元、落实防疫举报奖励2.3万元，为全力做好疫情防控救治工作提供经费保障。
二是抓好新时代禁毒人民战争，建平安钦南，2022年统筹落实禁毒经费1017.3万元，保证重大禁毒活动专项经费的开支，为全区禁毒工作的开展提供了坚强的资金保障；2022年区本级安排“扫黑除恶”专项斗争经费55万元，全力配合政法机关推动扫黑除恶工作常态化，完善出台禁毒严打整治、非法采砂、非法捕捞、非法养殖等常态化监管机制，建立健全扫黑除恶打击、整治、管理、建设的长效机制。
三是加大对消防救援事业发展的财政投入力度，2022年落实消防救援大队财政资金1350万元，保障消防员人员经费、消防设备购置等；大力支持防灾减灾和安全生产，安排安全生产应急能力建设资金36万元支持防震减灾、防汛抗旱演练和安全教育，从本级预算安排经费178万元用于开展全区安全生产隐患普查，争取中央自然灾害救灾资金100万元支持洪水灾后重建。
8.全面提升人居环境，保障群众安居乐业
一是稳步推进农村危房及老旧小区改造工程，解决住房民生问题，2022年全区实施农村危房改造户数48户，统筹安排财政补助资金97.35万元；争取2022年城镇老旧小区改造中央和自治区资金1270.98万元，推动农村环境得到不断改善，让农村成为安居乐业的美丽家园。
二是加快推进“蓝色海湾”综合整治行动和海岸带保护修复工程建设，2022年向上级争取环境保护专项资金1754万元，“蓝色海湾”整治行动项目专项资金355.42万元。投入环境保护及污染防治资金1709.25万元支持生态环境部门、钦江流域水质污水治理，农村环境生态环境治理、康熙岭养殖生态尾水治理等项目；投入专项资金485.1万元支持海域综合整治、海洋生态修复、茅尾海沙井生态修复、“蓝色海湾”整治行动等项目，投入资金618.05万元用于龙门港镇等4个沿海镇污水治理项目。
三是积极推进革命老区转移支付项目建设，提高城市生活品质。2022年上级安排革命老区民生事务项目建设1048万元，主要用于革命老区乡村道路硬化12.84km，太阳能路灯安装125盏，（社区）乡村风貌改造建设项目3个，通过推进加强革命老区基础设施建设和改善人居环境，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。
9.支持乡村振兴，推进乡村风貌提升
一是持续增加资金投入力度，用好管好衔接资金。2022年，筹措财政衔接资金12991万元，同比增长21.09%，其中在区本级预算安排4622万元，连续五年做到区本级衔接资金投入“只增不减”。安排财政衔接资金5456万元发展产业项目，支持全区产业发展扶持、小额信贷贴息、产业基地配套设施建设、产业奖补等90个产业项目建设，为实现乡村振兴提供“造血”功能。安排3117万元通过产业以奖代补、公益性岗位补助、劳务补助、交通补助的方式支持监测帮扶对象、脱贫劳动力外出务工稳定就业，联农带农成效显著。
二是深入推进农村综合改革，筹措资金750万元扶持15个村级集体，投入资金600万元建设大番坡青龙村委何家村、那彭镇六湖村委贵旺塘村等2个“美丽乡村”示范点，投入农村公益事业财政奖补资金2629.59万元，建设道路46.47km，安装太阳能路灯2808盏，建设公共活动场所11767平方米，修建排水设施870米。
三是加大对乡村环境治理和乡村风貌改造资金支持，从区本级预算安排兰海高速沿线农房风貌塑造项目资金900万元，促进沿海乡村风貌提升为全区的旅游新名片，带动周边农民增加收入；投入厕所革命110.50万元，整村推进行政村1个，农村户用厕所改造105户，粪污后端处理设施两处，受益群众80户。
10.深化财税体制改革，提升预算绩效管理
一是深入推进零基预算改革和项目支出标准体系建设，印发《钦南区零基预算改革实施方案》，坚持以“零”为基点，从严从紧编制项目支出预算；突出重点、结合财力、紧急程度、执行情况、绩效评价结果、年度工作任务等逐项审核确定项目支出预算，打破部门预算支出结构固化，遵循“以收定支、收支平衡”的原则编制2023年预算，稳步推进零基预算改革，进一步提升财政预算管理水平。
二是严格按照上级部署要求，全力做好预算管理一体化系统推广应用工作，2022年全区预算一体化平台已完成15241个项目库审核，涉及资金80900万元，实现了各预算单位的收支、项目、人员、资金信息全覆盖；通过预算管理一体化系统下达预算指标28263条，涉及资金669101万元，促进财政工作提质增效；通过预算一体化系统支付79454笔，涉及资金355000万元，对每一笔支出，向上可以追溯到预算指标，向下可以跟踪到资金去向，实现资金“全生命周期管理”，有效防范化解了财务风险，通过扎实推进预算管理一体化建设，提升了财政管理规范化、标准化、自动化水平。
三是严格事前绩效评估和绩效目标管理，将全区部门（单位）项目支出和转移支付资金纳入绩效目标管理范围，2022年有80个单位编报部门整体支出绩效目标，预算数为185238.80万元，31个部门编报项目支出绩效目标，共有92个项目，预算数为38923.75万元。所有项目支出绩效目标申报表随部门预算同步公开，制定预算绩效管理结果与机关绩效考评挂钩暂行办法，建立绩效结果与预算资金安排有机结合机制，将预算绩效评价结果作为下一年度预算安排的参考依据。
各位代表，2022年是极其不平凡的一年，全区各部门齐心协力、艰苦努力，财政收支运行总体平稳，对稳住经济大盘发挥了重要作用，深入落实稳经济一揽子政策和措施，深化财税体制改革，有力推动经济社会平稳发展。
二、2023年预算草案
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是深入实施“十四五”规划承上启下之年。按照区委、区人民政府的决策部署，将以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，聚焦重点产业领域、支持创新驱动发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续保障和改善民生，实现经济质的有效提升和量的合理增长。同时，在区人大指导监督下，科学研判、积极稳妥地编制2023年预算，进一步发挥财政职能作用，为全区经济社会健康稳定发展保驾护航。
（一）预算编制的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区人民政府的中心目标任务，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化财政支出结构，着力提升效能，注重精准发力和可持续发展，坚决兜牢“三保”底线，坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持在发展中保障和改善民生，支持中央、自治区、市和区委、区人民政府确定的重点领域支出和重大项目建设，集中力量办大事；加强财政资源统筹，坚持运用零基预算理念，加强项目管理，全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效一体化融合，推进财政支出标准化建设，不断提高预算编制的准确性、科学性。
2023年预算安排的主要原则
1.量入为出，从严编制预算。支出预算编制采用“零基预算和综合预算”的方法编制，综合考虑当年收支增减因素、各项事业发展需求与财政承受能力，做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。
2.突出重点，集中财力办大事。紧紧围绕全区中心工作统筹财力，坚持统筹兼顾、保证重点，优先保障人员工资、单位运转、基础设施、生态环境等民生及发展重点领域以及区委、区人民政府重大决策部署的落实。
3.压减支出，坚持厉行节约。严格把关工程建设，严禁建设“形象工程”“政绩工程”“面子工程”，强化“以收定支”原则，根据项目的轻重缓急及上年项目资金使用情况，通过压减非刚性、非重点项目支出，腾出更多财政资源统筹用于民生等重点领域。
4.严控追加，强化预算约束。除政策性因素和抢险救灾等特殊情况外，原则上不予追加支出指标，建议部门优先调整调剂部门既有预算、结转结余资金等渠道解决，严禁超预算或无预算支出，严格执行人代会批准的财政预算。
按照上述原则，2023年预算安排如下：
（二）2023年一般公共预算安排情况
1.一般公共预算收入情况
2023年全区一般公共预算总收入安排为318374万元，比2022年执行数减少29792万元，下降8.56%。其中：一般公共预算收入91198万元，上级补助收入153070万元，一般债券收入8300万元，上年结余收入6653万元，调入资金57059万元，动用预算稳定调节基金2094万元。
（1）一般公共预算收入情况：经测算，2023年全年计划组织收入151000万元，比2022年执行数增加21235万元，同比增长16.36%。一般公共预算收入91198万元，同比增长24.04%，其中，税收收入52696万元、增长46.75%，非税收入38502万元、增长2.36%。
分部门计划征收情况如下：税务部门114000万元，同比增长23.61%，财政部门37000万元，同比下降1.44%。
（2）上级补助收入情况：返还性收入6782万元，与上年持平；一般性转移支付收入137363万元，同比减少38212万元，下降21.76%；专项转移支付收入（提前告知）8925万元，同比减少30821万元，下降77.54%。
2.一般公共预算支出情况
2023年全区一般公共预算总支出安排318374万元。其中：一般公共预算支出299723万元，同比减少6545万元，下降2.14%；上解上级支出10351万元；债务还本支出8300万元。重点支出预算安排情况如下：
（1）加大投入力度，增进民生福祉。安排教育支出75644万元，保障义务教育学校建设、开办和扩班，支持教育队伍提质增量，推进教育均衡优质发展；安排文化旅游体育与传媒支出900万元，支持美术馆、公共图书馆文化馆（站）等建设运营，推动公共文化服务高质量发展，深化文旅融合，助力文化旅游公共服务设施改造提升，打造公共文化特色品牌；安排社会保障支出53061万元，保障城乡居民基本养老保险补贴，促进养老服务普惠可及，持续提升社会救助服务水平，支持残疾人、失业人员等重点群体就业；安排卫生健康支出23763万元，保障社区卫生院运行和医院新改扩建，加强基层卫生服务能力，做好新阶段疫情防控工作，提升城乡、区域基本公共服务均等化水平，提高医疗卫生健康服务等级。
（2）深化财政金融联动，助力科技创新提质增效。安排资源勘探工业信息等支出1186万元，支持平陆运河建设，充分利用好工业发展专项资金、产业扶持资金，支持工业园区基础设施建设，增强园区承载力和吸引力，支持民营企业中小企业发展，释放生产经营活力；安排商业服务业等支出2774万元，落实财政扶持政策，促进农村经济和社会发展，落实房地产、家电、建材、汽车等商业领域消费政策，促进经济回暖，重振供销平台建设，促进农村经济发展农民增收；安排科学技术支出3580万元，支持科学研究与技术开发，促进科技成果转移转化，支持高新技术企业培育和引进，积极引导企业、社会力量等增加研发投入，助力科技发展。
（3）统筹乡村振兴，促进城乡融合发展。安排农林水支出39200万元，巩固拓展脱贫攻坚和衔接推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，积极落实各项惠农政策，强化农业项目资金管理，全力支持加快推进乡村振兴战略；安排节能环保支出944万元，加强全区大气、土壤污染防治监测能力建设，统筹保障“生态云”等钦江流域水质监测能力建设投入，进一步统筹资金海域海岛综合整治、海洋生态修复，加大红树林等滨海湿地生态系统保护力度，推动经济社会发展绿色转型；安排城乡社区支出12239万元，保障全区环卫作业养护、绿化设施养护、垃圾处置，稳步推进保障性安居工程，解决住房民生问题，推进土地出让、海域使用权出让相关工作，盘活乡村资源，促进城乡统筹协调发展；安排交通运输支出2632万元，加强农村公路项目建设和养护，支持实施“四建一通”工程，加快推动乡乡通二级（或三级）公路，完善农村道路网络，推进“四好农村路”高质量发展，为实施乡村振兴战略，加快构建四通八达的公路交通网络体系，促进城乡经济发展提供交通运输保障。
（4）推进应急救援能力建设，确保区域运行安全。安排公共安全支出3725万元，加强社会治安防控体系建设，支持法律援助、普法宣传等信息化平台建设和运维，支持司法部门更新业务装备、改善办案条件和保障公安辅警工资待遇等，坚决守住全区安全稳定底线；安排灾害防治及应急管理支出2502万元，支持防灾减灾和安全生产，扎实推进监管体制改革，提高综合行政执法水平，推动企业安全生产标准化建设，加强安全教育和消防宣传，开展防灾减灾培训，提升民众安全意识。
其他事项说明
（1）预备费安排情况。2023年预备费安排3300万元，为一般公共预算支出的1.04%，符合《预算法》规定1%～3%的要求，用于预算执行过程的自然灾害等突发事件处理的增加支出和其他不可预见的支出。
（2）“三公”经费安排情况。2023年“三公”经费财政拨款预算763万元，同比增长17.93%。其中：公务接待费260万元，下降1.14%；公务用车购置及运行费493万元，增长31.82%；因公出国（境）费10万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算情况
2023年全区政府性基金预算总收入安排113499万元，比2022年执行数增加36454万元，增长47.32%。其中：当年政府性基金收入80725万元，上级补助收入2166万元，上年结余收入30608万元。2023年全区政府性基金预算总支出安排113499万元，其中：基金支出安排56440万元，调出资金57059万元。
基金支出安排的56440万元，主要是安排用于国家电影事业发展专项资金支出342万元、大中型水库移民后期扶持基金支出8909万元、补助被征地农民支出2049万元，农业生产发展支出600万元，其他国有土地使用权出让支出10671万元、城市基础设施配套费支出351万元、地方政府专项债务付息支出3066万元、其他政府性基金支出（彩票公益金）1706万元、债务还本支出7000万元。
（四）国有资本经营预算情况
2023年全区国有资本经营预算总收入安排38万元，其中：当年国有资本经营预算收入18万元，上级补助收入8万元，上年结余收入12万元。2023年全区国有资本经营预算总支出安排38万元，其中：当年国有资本经营预算支出18万元，年终结余20万元，收支平衡。
（五）社会保险基金预算情况
2023年全区社会保险基金收入安排50321万元，比2022年执行数增加5324万元，增长11.83%，上年结余收入45928万元。2023年全区社会保险基金支出安排39943万元，社保基金累计滚存结余56306万元。
（六）政府债务预算情况
政府债券还本付息预算安排情况。
全区2023年到期政府债券本金15300万元，通过上级发行再融资债券13770万元，以及本级安排预算资金和专项债券对应项目专项收入1530万元偿还。2023年计划发行再融资债券中，再融资一般债券7470万元，再融资专项债券6300万元。
（七）基层“三保”预算情况
2023年全区“三保”需求数为180618万元，预算安排数为180618万元，其中：“保基本民生”预算安排59932万元、“保工资”预算安排113694万元、“保运转”预算安排6992万元。
（八）预算草案批准前安排支出情况
在本次人民代表大会批准2023年全区预算草案前，按照《预算法》的规定，加快安排2022年结转项目支出，并安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。预计共安排支出20550万元，主要用于2023年1-2月机关事业单位工资和养老保险金发放、重大疫情物资储备及防控经费等。
以上预算安排的具体情况见预算草案。
三、确保完成2023年预算的主要工作措施
2023年，我们将紧紧围绕落实党的二十大精神，持续深化财税体制改革，优化财政资源配置，坚持以政领财、以财辅政，扎实做好财政各项改革发展工作，为全区经济社会发展提供更加精准高效的资金保障。
（一）加大财源培植力度，增强财政收入后劲。加强财税部门协调配合，积极发挥财税职能，强化对重点税源的管理和服务工作，加大对风电光伏等清洁能源、平陆运河经济带、木材加工等新行业以及龙门大桥、大风江大桥等重大项目的税源培植，积极从新行业、新项目上要税收。同时，加快盘活长期低效运转、闲置以及超标准配置的行政事业单位国有资产，强化国有资产（资源）、罚没收入的管理，最大限度发挥存量闲置资产效益，努力做到应收尽收，全力以赴做好财政收入组织工作。
（二）优化财政支出结构，促进资金高效能运转。继续牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，大力压减非刚性、非急需支出，全面清理结转结余资金，进一步盘活财政存量资金，积极向上级财政争取加大资金调度，优化支出结构，集中财力支持事关全区发展稳定的关键领域和薄弱环节，全力支持保工资、保运转、保基本民生，为做好“六稳”“六保”工作提供坚实的财力保障。
（三）强化财政金融联动，支持工业高质量发展。积极向上申请专项资金，鼓励和引导社会资本进入公用事业和基础设施领域，持续强化融资保障，推动全区工业发展。利用交通、土地等资源优势，打造那丽产业园、中国广西进口木材暨高端绿色家具产业园两大“双百双新”亿元产业园区，同时力争2023年钦南区国家储备林PPP项目进入财政部库并落地。
（四）加强债务管控，筑牢经济发展底盘 。积极谋划，主动争取政府专项债券资金，缓解偿债压力，严控隐性债务增长，规范举债融资行为，加强债券资金拨付监管，加快推进新增债券安排使用进度。健全地方政府债务管理及风险预警机制，完善政府债务风险预警和化解机制，根据政府性债务风险应急处置预案积极采取措施，防范和化解政府债务风险。
（五）强化预算绩效管理，提升资源配置效率。建立绩效管理考评机制，压实主管部门绩效管理主体责任，将实施方案作为绩效目标和评价指标的重要数据来源；依托预算管理一体化系统、债务管理系统、地方政务信息平台等大数据平台跟踪资金使用情况，利用信息化手段对项目实行监管；加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。
各位代表，2023年我们将守正创新、勇毅前行，在区委、区人民政府领导下，进一步坚定信心、顶住压力、狠抓落实，全力推动全区财政事业开创新局面，为全区经济高质量发展积蓄更大更强劲的发展动能。
