（广西壮族自治区）关于贵港市桂平市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于桂平市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月30日在桂平市第十六届人民代表大会第六次会议上
桂平市财政局局长 梁植聪
各位代表：
受市人民政府委托，现将桂平市2020年预算执行情况和2021年预算草案提请本次大会审议，并请列席会议的市政协委员和其他同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委的坚强领导以及市人大的有效监督下，按照“稳中求好、好中快进”工作要求，大力弘扬“四干”新作风，爬坡过坎，砥砺前进，努力开源节流，优化支出结构，全力支持打赢新冠疫情防控阻击战，全面贯彻落实减税降费政策和各项支持企业复工复产促进经济平稳运行的财政措施，充分发挥直达资金作用，重点保障民生支出和全市层面推进的中心工作，积极推动财政改革，狠抓财政管理绩效，牢牢兜住不发生重大财政金融风险底线，圆满完成了市第十六届人民代表大会第五次会议通过的各项财政收支计划，全市财政运行平稳。
（一）一般公共预算执行情况
预计全市财政总收入902046万元，财政总支出880014万元，其中：一般公共预算支出867086万元、上解上级支出5136万元、债务还本支出7792万元。收支相抵，年终滚存结余22032万元。
全市财政总收入构成为：1.一般公共预算收入122814万元，同比增加12349万元，增长11.2%；2.转移性收入779232万元，同比增加40566万元，增长5.5%。其中：上级补助收入738991万元，同比增加138186万元，增长23%；债务转贷收入17000万元，同比减少10548万元，下降38.3%;上年结余收入23241万元，同比减少9269万元，下降28.5%。
预计全市组织财政收入202842万元，完成年初预算的100%,增长6.08%。其中：一般公共预算收入122814万元，完成年初预算的104.3%；上划中央收入60118万元，完成年初预算的93.4%；上划自治区收入19910万元，完成年初预算的96.3%。全口径税收收入163517万元，完成年初预算的98.4%；非税收入39325万元，完成年初预算的107.5%，占一般公共预算收入的32%。
预计全市一般公共预算支出867086万元，完成预算（年度预算，下同）的97.5%，同比增加48730万元，增长6%。主要支出科目完成情况如下：一般公共服务支出55952万元，同比减少2432万元，下降4.17%，主要是村级活动场所建设项目减支；国防支出1904万元，同比增加1250万元，增长191.1%,主要是军事单位营院易地搬迁工程项目增支；公共安全支出30401万元，同比减少6431万元，下降17.5%，主要是上级下达政法部门业务用房建设项目和政法部门办公场所易地搬迁补助资金减少而减支；教育支出234538万元，同比增加15022万元，增长6.8%，主要是增加提高教师绩效工资总量、人员提资以及完善义务教育学校基础设施而增支；科学技术支出4594万元，同比增加4043万元，增长733.8%，主要是贯彻落实贵港市建成小康社会有关科学技术研究和开发投入考核指标要求而增支;文化旅游体育与传媒支出29001万元，同比增加20558万元，增长243.5%，主要是贯彻落实贵港市建成小康社会人均公共文化财政支出≥180元考核指标要求而增支;社会保障和就业支出169303万元，同比增加7620万元，增长4.7%，主要是落实困难群众生活救助扩面提标政策而增支7185万元；卫生健康支出130660万元，同比减少9901万元，下降7%，主要是收到上级下达基层医疗卫生机构能力建设项目资金减少而减支；节能环保支出4155元，同比增加810万元，增长24.2%，主要是实施无主尾矿库环境风险评估及环境整治项目、农村环境整治项目而增支；城乡社区支出11877万元，同比减少23384万元，下降66.3%，主要是科目调整相应减少；农林水支出112722万元，同比增加9331万元，增长9%，主要是收到上级下达农林水事务转移支付补助额度增加和加大扶贫投入而增支；交通运输支出31309万元，同比增加17114万元，增长120.6%，主要是实施交通“四建一通”工程项目而增支；资源勘探工业信息等支出4477万元，同比增加3402万元，增长316.5%，主要是落实应对新冠疫情影响支持购买新建商品房契税补贴和企业达产超产奖励等政策增支；商业服务业等支出1691万元，同比增加88万元，增长5.5%；金融支出1046万元，同比增加635万元，增长154.5%，主要是落实企业复工贷款财政贴息政策而增支；自然资源海洋气象等支出4855万元，同比增加1382万元，增长39.8%，主要是收到上级对市县耕地开垦费等资金增加而增支;住房保障支出22375万元，同比增加3219万元，增长16.8%，主要是落实边缘户住房有保障政策等事项增支；粮油物资储备支出3894万元，同比增加2954万元，增长314.3%，主要是收到上级应急物资保障体系建设补助资金而增支；灾害防治及应急管理支出3474万元，同比增加2738万元，增长372%，主要是加大对消防事务的投入和上级补助增加自然灾害生活补助而增支；债务付息支出8744万元，同比增加687万元，增长8.5%，主要是根据自治区财政厅有关地方政府债券还本付息计划文件规定列支；债务发行费用支出19万元，同比减少11万元，下降36.7%，主要是根据自治区财政厅有关地方政府债券发行费文件规定列支;其他支出95万元，同比增加36万元，增长61%。
预备费的安排及动支情况：年初预算安排预备费12700万元,实际动支4367万元，主要用于新冠疫情防控等突发公共卫生事件应急处理事项以及不可预见的支出，其中：一般公共服务支出71万元、卫生健康支出3686万元、城乡社区支出138万元、农林水支出460万元、自然资源海洋气象等支出12万元。为统筹财力平衡财政收支，调整剩余资金8333万元用于全市急需投入的领域。
“三公”经费执行情况：预计2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出1365万元，同比下降40.26%，其中：公务接待费316万元，同比下降13.32%，主要是公务接待次数、数量减少；因公出国（境）经费0万元，同比下降100%，主要是2020年本市无出国（境）事务安排；公务用车购置费94万元，同比下降82.45%；公务用车运行经费955万元，同比下降30.39%，主要是越来越多公务出行人员选择乘坐高铁等公共交通工具而减支。
（二）政府性基金预算执行情况
预计全市政府性基金预算总收入116256万元，其中：1.当年基金收入61267万元，占年初预算的29.2%，同比减少8842万元，下降12.6%，减少原因：一是土地出让金收入同比减少4772万元，主要是新增建设用地招拍挂出让金收入比上年减少；二是城市基础设施配套费收入同比减少1719万元，主要是落实疫情期间减免、缓征入库政策而减收；三是国有土地收益基金收入同比减收2464万元，主要是当年土地出让金收支结余数少而减少计提。2.转移性收入54989万元，占年初预算的304.7%，同比增加14542万元，增长36%，其中：上级补助收入33410万元，主要是抗疫特别国债转移支付收入22231万元；上年结余收入8579万元；债务转贷收入13000万元。
当年基金预算支出95778万元，其中：文化旅游体育与传媒支出42万元，同比减少14万元，下降25%；社会保障和就业支出7980万元，同比增加1738万元，增长27.8%；城乡社区支出58670万元，同比增加47527万元，增长426.5%；农林水支出431万元，同比增加66万元，增长18.1%；交通运输支出30万元，同比增加11万元，增长57.9%；其他支出4178万元，同比减少364万元，下降8%；抗疫特别国债安排的支出22231万元，属净增加；债务付息支出2194万元；债务发行费用支出22万元；债务还本支出5000万元。
收支相抵后，基金预算滚存结余15478万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
预计当年社会保险基金预算收入合计113471万元，完成年初预算的90.7%，同比减少14868万元，下降11.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入44281万元，完成年初预算的91.2%，同比增加195万元，增长0.4%；机关事业单位养老保险基金收入69190万元，完成年初预算的90.4%，同比减少15063万元，下降17.9%，减少原因主要是2019年包含了2014年10月至2016年12月期间养老保险基金清算收入，而2020年无此项因素。
预计全市社会保险基金当年预算支出合计104086万元，完成年初预算的92.9%，同比减少4284万元，下降4%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出33456万元，完成年初预算的94.1%，同比增加122万元，增长0.4%；机关事业单位养老保险基金支出70630万元，完成年初预算的92.3%，同比减少4406万元，下降5.9%,主要是2019年包含了2014年10月至2016年12月期间基本养老金待遇清算支出，而2020年无此项因素。
收支相抵，当年基金预算收支结余9385万元，年终滚存结余85893万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
预计国有资本经营预算收入和支出均为0。
（五）政府债务限额和余额、债务举借、安排使用及偿还情况
1.政府债务限额及余额情况。预计到2020年末，我市政府债务限额为319100万元，其中：一般债务限额248200万元、专项债务限额70900万元。政府债务余额为306527万元，其中：一般债务余额243262万元、专项债务余额63265万元。
2.政府债券资金安排使用情况。2020年共收到自治区转贷我市政府债券资金30000万元，其中新增一般债券资金10000万元、新增专项债券额度13000万元、再融资债券额度7000万元。
3.政府债务还本付息情况。全市偿还到期债务本金支出12792万元，债务付息支出10938万元，全年未发生政府债务违约支付风险事件，债务风险总体可控。
需要说明的是，以上预算收支执行情况皆为预计数，待决算编成后预计还将会有所变动，届时再向市人大常委会报告、备案。
（六）2020年预算调整情况
2020年预算执行中，受财政收入结构、调入资金以及地方政府债券资金等因素影响，全市预算收支发生变化。为准确、及时反映预算调整情况，根据预算法有关规定，我们编制了《桂平市2020年预算调整方案》，并经市第十六届人大常委会第四十五次会议批准通过。
一般公共预算调整方案：一般公共预算收入增加176210万元，相应增加一般公共预算支出176210万元。调整后，一般公共预算总收入和总支出均为940910万元，收支平衡。
政府性基金调整方案：政府性基金预算收入减少69980万元，相应减少政府性基金支出69980万元。调整后，政府性基金预算总收入和总支出均为158220万元，收支平衡。
二、2020年主要财政工作
为完成市第十六届人民代表大会第五次会议通过的各项财政收支预算，2020年财政工作重点抓好以下几方面：
（一）注重收支管理，增强管理绩效
积极应对新冠肺炎疫情对经济的影响，全面贯彻落实减税降费政策，狠抓增收节支，多措并举实现预算平衡。加强财源培植工作，加大对现有税源企业生产经营、技术创新等方面的扶持，支持园区加快基础设施建设，增强园区吸引力和承载能力，优化工业主体财源。改革招商引资工作经费安排方式，安排招商引资工作经费500万元支持5个招商小分队、26个乡镇开展“大招商、招大商、招好商”的精准招商活动，努力引进新税源，实现财政增收。全年完成财政收入202842万元，首次突破20亿元大关。积极向上争取转移支付补助资金增强财政保障能力,全年争取到上级补助收入（含政府性基金）772401万元，其中：财力性转移支付补助收入同比增加24528万元、特殊转移支付补助资金35499万元、抗疫特别国债转移支付收入22231万元，为确保全市经济社会发展提供更充足的财力保障。牢固树立过紧日子的思想，严禁超预算或无预算安排支出，严控预算追加事项。大力压减不合理不必要支出，努力缩小财政收支缺口。全年收回财政存量资金重新安排或调整资金用途支出38829万元。大力压减非刚性非急需支出，从严控制“三公”经费，共压减一般性支出1158万元，压减的支出主要用于保基本民生。狠抓财政管理绩效，成为全区唯一同时获得自治区对县域税收收入、财政管理工作、高新技术产业税收收入、统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展等4项工作考核奖励的县（市）。全市全年获得上级财政奖励资金17569万元，所获奖项和奖金总额居贵港市县（市、区）第一、广西县级前列。
（二）注重“控扶”并施，助力经济复苏
加强直达资金分配管理，充分发挥直达资金惠企利民作用，大力支持企业复工复产，扎实做好“六稳”、“六保”工作。一是加大公共卫生领域投入，发挥直达资金支持常态化疫情防控支撑作用。投入13745万元（本数据仅指直达资金投入部分，不包括其他资金，下同）完善公共卫生基础设施；投入1962万元支持提升公共卫生领域常态化疫情防控能力；投入1146万元落实基层公共卫生保障责任，主要用于保障乡镇卫生院正常运转；投入3570万元支持完善公共卫生应急保障体系建设，用于建设应急物资保障体系、市公共卫生应急指挥中心以及卫生应急队伍设备购置。二是积极运用直达资金大力支持企业复工复产，主动为市场主体纾困排忧。全面贯彻落实企业用工奖补政策，按照500元/人的标准给予重点行业骨干企业用工和重点行业规模以上工业企业新增用工奖补资金；投入2930万元对一、二季度达产超产企业给予奖励。三是投入2235万元对企业生产环节特定事项给予补贴。严格落实自治区工业企业基本电费补贴，落实农村客运水路客运出租车行业成品油价格补贴，对上规入统砖厂、砂场给予扶持补助。四是积极落实租金补贴（减免）政策。对租用标准厂房的企业给予租金补贴，对承租机关事业单位经营性国有资产的企业和个体工商户给予减免租金或租金补贴。五是积极落实“复工贷”、“稳企贷”及对金融企业财政贴息政策，提高银企融资对接效率，引导驻浔金融机构发放“复工贷”、“稳企贷”贷款51200万元，切实保障复工复产企业融资需求，有效缓解企业融资难题。六是安排88761万元用于保居民就业，禁食野生动物补偿养殖户、保财政供养人员工资正常发放、对机关事业单位基本养老保险基金的补助，补齐基本民生短板等。
（三）注重优先保障，支持民生事业发展
统筹安排财力，兜牢“保基本民生”底线。全年一般公共预算支出中民生支出760974万元，占一般公共预算支出的87.76%，切实增强人民群众的获得感、幸福感。一是促进教育事业优质发展。全年教育支出234538万元，大幅提高公办在岗教师事业单位绩效工资水平；支持落实乡村教师生活补助提标扩面政策；实施薄弱学校改造，新建校舍面积约8.84万平方米，切实改善办学条件。二是健全社会保障体系。全年社会保障和就业支出169303万元，支持争创“全国双拥模范城”工作；落实就业补助政策，支持就业创业；落实困难群众救助资金提标扩面政策，提升城乡低保救助和特困人员救助水平；落实社会保障扶贫政策，对确实无法脱贫的贫困对象实行政策性保障兜底。三是改善医疗卫生环境。全年卫生健康支出130660万元，通过本级财政安排新冠肺炎疫情防控专项资金，同时广泛发动社会各界捐款，为疫情防控提供坚实保障；支持做好迎接“自治区卫生城市”复审工作；推动城区3家公立医院新建、改扩建工作，改善医疗卫生基础条件；推进家庭医生签约和乡村卫生所建设，促进乡村卫生服务一体化。四是促进文体事业蓬勃发展。全年文化体育与传媒支出29001万元，完善公共文化服务体系建设，支持村级文化活动中心修建，满足人民群众公共文化体育生活需求，助力成功举办首届东盟广西佛教论坛、中国桂平·西山泉首届国际航空文化旅游节、中国·桂平（木乐）首届国际文化旅游休闲运动服装节等大型文化节庆活动。五是维护社会安全稳定。安排扫黑除恶专项工作经费800万元，确保扫黑除恶专项斗争工作和“六清”攻坚行动深入推进，高质量推进“平安桂平”的构建。
（四）注重资金筹措，支持打好“三大攻坚战”
始终牢固树立新发展理念，主动筹措资金，保持财政平稳运行，确保中央确定的重大政策得到全面落实。一是坚持防控政府债务风险。全年统筹安排政府债务还本付息资金23730万元，确保不发生还本付息逾期风险。同时，建立健全政府性债务动态监控机制和完善地方政府性债务统计报告制度，严格落实政府债务限额管理，全年在限额内获自治区转贷政府债券额度30000万元，有效应对荔浦至玉林高速公路桂平段等重大项目资金需求。二是全力支持脱贫攻坚工作。全年共筹措131400万元助力脱贫攻坚战取得决定性胜利，主要用于支持扶贫产业发展，解决“两不愁三保障”问题，完善村屯道路、桥梁、水利、人饮等基础设施，保障贫困户低保、特困供养、临时救助、养老金、稳岗等社保和就业补助的足额发放，以及其他脱贫攻坚工作经费支出，为如期完成“四大战役”目标任务,如期完成全市脱贫摘帽提供财力保障。三是支持打好污染防治攻坚战。在全市可用财力有限的情况下，统筹安排资金为全面推进环境综合治理工作提供有力保障。其中：安排资金6182万元用于污水处理及乡镇污水处理厂配套管网工程项目建设,不断提升城区和乡镇污水处理能力；安排资金465万元，对水源地环境进行整治，增强生态环境对经济社会的支撑和保障能力；安排资金2243万元用于乡村清洁和市场环境整治等支出。
（五）注重深化改革，提升财政管理水平
始终坚持以改革促发展，提高财政管理效能，充分发挥财税改革在推动财政发展过程中突破口、先行军的作用，形成推动经济高质量发展的强大动能。一是积极推进预算管理体制改革。认真贯彻执行《预算法》，提高预算编制完整性和部门预算到位率。全面推进财政预算信息公开，预决算公开工作在财政部相关考核结果中排名全国第一。二是全面推进国库集中支付电子化管理改革，打通财政、代理银行、人行、预算单位之间的网络连接，取消纸质凭证的填写、签章、传递、保管，实现财政资金运行全流程网络化，提高财政资金拨付效率和规范化程度。三是创新政府采购监管方式，利用“互联网+政府采购”的新模式，创建“政采云”网上交易平台、“全市一张网”，荣获“全国政府采购百强区（县、市）突出贡献单位（2019-2020年度）”称号。四是提高投资评审工作效能，优化投资结算评审工作程序以及评审部门工作细则，建立起用制度管人、管事的长效机制，真正做到用制度约束评审行为、用制度保障评审质量。五是抓好金融改革发展。持续优化营商环境获得信贷服务效率和水平,建立政银企交流平台机制，完善政府融资担保体系建设，加大企业融资支持力度。六是加快推进政府和社会资本合作（PPP）模式。成功新增教育建设等3个项目纳入财政部PPP平台项目库，总投资161200万元，新增PPP项目数量位列贵港市第一。七是拓宽政府投融资渠道，积极盘活全市存量公租房资产，通过公开招标有偿出让经营权，取得非税收入15000万元，通过市场化融资200000万元用于全市征地拆迁补偿领域，有效缓解全市财力紧张状况。
总的来说，2020年全市预算执行情况总体良好，但在预算执行中还存在一些问题。经济下行压力依然较大，新兴产业经济增长点尚未形成，财政持续增收基础不牢；财政刚性支出持续增长，收支矛盾突出，预算平衡难度较大等。这些困难和挑战将在今后的工作中认真加以研究解决。
三、2021年预算草案
2021年是建党100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化强国新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，做好今年各项财政工作意义非凡、责任重大、使命光荣。
今年财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央、自治区经济工作会议，全国财政工作会议、全区财政工作会议，十四届市委第九次全会等系列重要会议精神，围绕中央、自治区、贵港市和市委的重大决策部署，坚持新发展理念，按照“稳中求好、好中快进”工作要求，推动经济高质量发展。坚持推进依法理财，统筹兼顾，突出重点，优化支出结构；深入推进预算绩效管理，提高资金使用效益；强化政府性债务管理，切实防范财政风险，为“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。
按照上述指导思想，对全市2021年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹安排如下：
（一）一般公共预算草案
财政总收入安排806900万元，财政总支出安排806900万元，收支平衡。在财政总收入中，一般公共预算收入安排133517万元；转移性收入安排673383万元，其中：上级补助收入451549万元，调入资金199802万元,上年结余收入22032万元。
公共财政收入预计完成219100万元，较上年实绩增加16258万元，增长8%，其中：一般公共预算收入安排133517万元，较上年实绩增加10703万元，增长8.7%；上划中央和自治区收入85583万元，较上年实绩增加5555万元，增长6.9%。
在财政总支出中，一般公共预算支出安排801500万元；转移性支出5400万元，其中：上解上级支出3840万元、债务还本支出1560万元。
一般公共预算支出安排801500万元，比上年年初预算增加40700万元，增长5.35%。主要项目安排情况：一般公共服务支出59000万元，同比增加6600万元，增长12.6%，主要是机关绩效奖提标及人员提资而增支；国防支出1000万元，与上年持平；公共安全支出35500万元，同比增加4300万元，增长13.78%，主要是机关绩效奖提标以及增加安排用于收回存量资金项目工程尾款资金增加而增支；教育支出242000万元，同比增加22250万元，增长10.13%，主要是事业单位提高绩效工资总量及人员提资而增支；科学技术支出800万元，与去年持平；文化旅游体育与传媒支出5400万元，同比减少900万元，下降14.3%，主要是收到上级提前下达的文化旅游体育与传媒转移支付补助资金同比减少而减支；社会保障和就业支出177000万元，同比增加33600万元，增长23.43%，主要是落实提高城乡居民最低生活保障标准、农村低保补助标准等政策以及上级提前下达城乡居民基本养老金转移支付补助同比增加而增支；卫生健康支出44900万元，同比减少72300万元，下降61.69%，主要是从2021年起县级城乡居民基本医疗保险资金列入设区市预算安排而减支；节能环保支出6000万元，同比增加400万元，增长7.14%，主要是增加安排土壤污染防治项目资金；城乡社区支出10300万元，与上年持平；农林水支出108600万元，同比增加3800万元，增长3.63%，主要是增加安排用于收回存量资金项目工程尾款资金而增支；交通运输支出28000万元，同比增加20700万元，增长283.56%，主要上级提前下达重大交通建设项目资金同比增加以及增加安排用于收回存量资金项目工程尾款资金而增支；资源勘探信息等支出6000万元，同比增加4400万元，增长275%，主要原因是增加安排企业达产超产奖励和契税补贴资金而增支；商业服务业等支出700万元，同比减少200万元，下降22.2%，主要是科目预留资金减少而减支；金融支出2400万元，同比增加2300万元，主要是增加安排“桂惠贷”贴息资金而增支；自然资源海洋气象等支出9500万元，同比增加2800万元，增长41.79%,主要是收到上级提前下达市县耕地开垦费补助同比增加而增支；住房保障支出22500万元，同比增加4800万元，增长27.12%，主要是住房公积金预算正常增长以及收到上级补助农村危房改造资金同比增加而增支；粮油物资储备支出900万元，同比增加700万元，增长350%，主要是收到上级提前下达产粮（油）大县奖励资金同比增加和增加科目预留资金而增支；灾害防治及应急管理支出4600万元，同比增加900万元，增长24.3%，主要是加大消防保障及安全生产等应急事项的投入而增支；债务付息支出9080万元，同比增加430万元，增长4.97%，主要是根据2021年政府债券（务）到期债务付息需要安排；债务发行费用支出55万元，同比增加5万元，增长10%，主要是根据我市新增债券预计发行情况安排；其他支出14265万元，同比增加5815万元，增长68.8%，主要是增加安排产投和城投公司注册资本金；预备费安排13000万元，用于应对突发公共事件、自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
（二）政府性基金预算草案
政府性基金预算总收入安排270722万元，比上年实绩增加154466万元，增长132.9%，其中：当年政府性基金收入242550万元，较上年实绩增加181283万元，增长295.9%，其中：国有土地使用权出让收入230000万元，主要是计划加大商住用地供地力度，并加大历欠土地出让金追缴力度而增收。
当年政府性基金预算支出安排68420万元（含专项债务付息支出2365万元、债务发行费用支出50万元），其中城乡社区支出47904万元，主要用于项目征地拆迁补偿费等支出。调出资金199802万元，债务还本支出2500万元。收支相抵，预算平衡。
（三）社会保险基金预算草案
社会保险基金预算总收入安排213532万元，比上年实绩增加23553万元，增长12.4%，其中当年基金收入127639万元，同比增加14168万元，增加12.5%，主要原因：一是城乡居民养老保险基金方面，因中央补助基础养老金最低标准提高而增收；二是机关事业单位养老保险基金因新参保人员增加及缴费基数随工资收入上升而提高，从而增收。
当年社会保险基金预算支出安排113763万元，比上年实绩增加9677万元，增长9.3%，主要原因：一是因中央补助城乡居民基础养老金最低标准提高而增支；二是机关事业单位基本养老金正常提资而增支。当年收支结余13876万元，年终滚存结余99769万元。
（四）国有资本经营预算草案
鉴于我市国有企业经营状况普遍不佳，2021年国有资本经营预算收入和支出预算均不作安排。
（五）政府债务还本付息情况
2021年财政到期的政府债务本金及应付利息总计28545万元。对于到期政府债务，将通过再融资债券、统筹安排一般公共预算等方式筹措资金，确保及时还本付息。
关于2021年新增债券举借，我们将根据自治区下达给我市政府新增债券额度，按规定程序报请自治区代为举借。
（六）全市支出预算安排重点
2021年，由于预计全市收支矛盾仍然十分突出，因此财政支出按照轻重缓急的思路安排，在保工资、保运转的基础上，重点保障基本民生和事关全市发展层面的重点领域。
1.确保人员工资发放和机关事业单位正常运转。优先保障财政全额供养人员工资福利待遇和机关（参公）及财政全额拨款事业单位正常运转，重点保障机关事业单位养老保险制度改革、社会保障缴费支出等基本支出需要。
2.优化支出改善民生。继续调整和优化财政支出结构，确保全年民生支出占当年一般公共预算支出比重不低于85%。落实各项基本民生资金配套政策，统筹资金支持教育、扶贫、医疗卫生、文化体育、社会保障项目，推进城乡基本公共服务均等化。继续支持打好污染防治攻坚战，推进高新技术企业培育，促进科技成果转化，推动科技创新，支持全市禁毒整治工作，深入推进“平安桂平”建设，在发展中补齐民生短板。
3.统筹资金支持全市重大项目建设。通过推进国资国企整合重组改革，做大做强政府融资平台，加快推广运用政府和社会资本合作模式，积极争取自治区转贷地方政府债券资金，加大国有闲置土地处置力度，加大政府性基金调入一般公共预算力度等方式为“五网”建设、市政道路基础设施、交通、园区等重点领域项目建设提供资金保障。
4.大力开展招商引资支持产业提质。安排招商引资专项资金，支持实施东融战略，主动承接东部产业转移，引进优质资本、优秀企业，结合财力可能，加大对企业建厂办厂、厂房搬迁、标准厂房租赁补贴力度。支持发展“五大产业”、 建设“五大园区”，加大工业园区投入，提速工业园区土地储备，路网、污水处理等基础设施建设，支持围绕纺织、造船等产业构建科技创新平台，推动传统优势产业向高端化、智能化升级，提高产业质量。支持培育发展第三产业，深入挖掘桂平特色旅游资源，强化旅游文化宣传，做强做大广西特色旅游名县品牌。
5.坚持服务“三农”推进乡村振兴。安排乡村振兴专项资金，深入实施乡村振兴战略，统筹各类资金，推动农田改造、水利设施、“四好公路”等基础设施和城乡均衡教育、医疗等公共服务项目建设。继续支持村级公共服务中心、党群活动中心、乡村环境整治、“三清三拆”、“厕所革命”等重点领域支出，深化美丽乡村建设。大力支持现代特色农业发展，推动农产品深加工提质增效。
6.保持“三大攻坚战”资金支持力度不减。严格落实“四个不摘”要求，安排扶贫专项资金巩固脱贫摘帽成效，支持产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫，确保扶贫政策的延续。安排政府债务还本付息预算，保证按期还本付息，积极防范债务风险。统筹资金加快城乡污水处理项目、生活垃圾焚烧项目等项目建设，推进三江六岸生态环境改造，改善城乡清洁卫生，兜牢环保底线，打造宜居桂平。
（七）本次人大会批准预算草案前支出安排情况
为确保机关事业单位正常运转和支持加快推进项目建设，根据《中华人民共和国预算法》规定，在本次人民代表大会批准2021年预算草案前，全市按已往年惯例拨付预算资金23978万元用于发放人员工资和保障机关正常运转以及必需的基本民生支出和延续性项目资金。
四、确保圆满完成2021年预算计划的措施
（一）坚持严征管与控支出同时发力，切实增强保障能力
一是多措并举抓征管，提质增效。加强产业引导，培植税源，完善财政收入征收管理机制，将经济发展的成果及时反映到财政收入上来。推动综合治税，加强与税务部门的联动共管，努力挖掘征管潜力。坚持目标导向，紧扣目标任务，抓收入任务序时完成，均衡入库。加强政策研判，密切关注财税政策变化，超前预判和把控征收过程中的问题。严格征收考核，激励引导各园区提升税源管理水平和服务企业的积极性，促进财政收入规模和质量“双提升”。二是从严管理控支出，有保有压。贯彻“量入为出、量力而行”的公共财政保障要求，提高财政资金使用效益。坚持勤俭办事，大力压减部门一般项目支出及“三公”经费支出，确保有限的财力更多地用于改善民生和重点项目。严格预算约束，坚持有预算不超支、无预算不得开支。
（二）坚持保障民生与聚焦重点统筹兼顾，推动高质量发展
一是为重点民生领域提供财力保障。持续优化财政支出结构，积极筹措调度财政资金，全力克服刚性增支带来的困难，落实“六保”任务，注重推进城乡协调发展，注重支持民生和社会事业。支持打好三大攻坚战，引导财政资金重点投向公共服务、脱贫攻坚、公共基础设施等领域。支持加快实施乡村振兴战略，通过向上级争取资金、政策扶持、加大投入等举措，扶持农业做强，支持农村基础设施建设和农民收入持续增加。全面支持教育、医疗、养老、救助等社会事业发展，落实各项社会保险财政补助扩面提标等刚性支出要求，支持公立医院综合改革，全面推进医疗卫生和养老服务融合发展，加快建立完善社会养老服务体系。二是为高质量发展提供财政支持。重点扶持税源支柱企业和财源项目建设，开拓挖掘潜在财源，全面调整优化财源结构、增强财政实力。继续支持园区完善基础设施建设，助力招商入园项目尽快落地显效。加大土地出让力度，拓宽财政可用资金来源。培育壮大新生财源，加大力度优化营商环境，支持全市招商工作向发达地区要大项目、好项目。支持传统产业升级，重点围绕纺织服装、农产品加工、木材加工、船舶修造、文化旅游，实行“一企一策”，加快产业的转型升级。努力培育经济增长新动能，促进全市经济高质量发展。
（三）坚持深化改革与强化管理相互促进，稳步提升财政效能
一是坚持以优化财政管理为目标，推进预算管理制度改革，持续改进预算编制方式，优化预算安排机制，完善公用经费定额标准动态调整机制，推进项目支出标准体系建设，完成预算管理一体化信息改革。全面推开内控制度建设，对各预算单位资金使用、资产管理等流程进行固化，加强财务人员培训，提高财务管理水平。完善预决算信息公开审核机制，增强部门预决算公开信息的准确性、规范性，进一步提升预决算公开水平。二是坚持以打造绩效财政为要求，建立健全预算执行动态监控、财政存量资金、绩效评价与预算安排相结合等机制。强化预算执行进度监控管理，督促预算单位加快预算资金支出进度，提升财政资金的时效。加强一般公共预算对政府性基金预算的统筹，加大结余结转资金统筹使用力度。全面实施预算绩效评价，加强绩效评价、审计等监督结果运用，提高财政资金使用效益。三是积极探索建立健全财政库款管理与当年预算执行、国库现金管理、转移支付资金调度的统筹协调机制，切实完善国库现金流量预测体系。四是加快推进市属国企整合重组工作，健全政府投融资机制，为全市重大项目建设拓宽资金渠道，加快推进交通、教育等PPP项目尽快落地。五是持续优化营商环境，落实好减税降费政策，筹措资金支持实施“桂惠贷”贴息政策，支持优势企业做强做大。
（四）坚持强监管与防风险两手抓，力促财政运行安全有序
一是加大财政全过程监督。有针对性开展脱贫攻坚、地方政府债务、民生补短板、预决算公开等专项监督检查，探索多部门联合监管机制，加强违规使用资金通报，督促单位及时整改、严肃追责。在经济发展可持续、财力可支撑的基础上，既尽力而为，又量力而行，合理确定民生领域保障范围、标准，保障财政可持续性发展。加大财政约束力度，充分开展财政承受能力评估论证和预算评审，将地方政府所有建设项目的财政支出依法纳入预算管理。二是建立健全直达资金项目申报、分配管理、审批拨付、监督检查等工作机制。除了确保惠民利企需求外，将直达资金优先用于保障“三保支出”，补民生项目基础设施建设短板。三是守牢政府债务底线，防范化解风险。贯彻落实中央、自治区、市关于管控和化解地方政府性债务要求，坚持依法依规融资，坚决制止各类违法违规举债，不断完善和健全地方政府性债务管理制度，加强债务规模、结构、风险监控，确保地方政府债务风险总体可控，牢牢守住不发生系统性财政金融风险的底线。积极争取存量债务置换债券支持，加大政府存量债务的置换。积极参与金融风险防控，加强政府平台公司债务监管。严格执行财经纪律，进一步理顺预算管理权责，落实部门在预算编制、执行、绩效管理等方面的主体责任。坚持放管结合，强化部门内控体系建设，确保资金运行安全可控。
各位代表，圆满完成全年财政收支预算和各项财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在人大、政协及社会各界的监督支持下，不忘初心、牢记使命，全力以赴，高质量完成2021年的预算执行和各项财政工作任务，以优异成绩迎接建党100周年，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！
